原材料出入库管理办法

文件名称文件编号版本生效日期仓库盘点管理规范1.01目的：为使公司之原物料的出入库作业规范化、标准化。2范围：适用于本公司对外采购的原材料的入库、出仓、退仓、调拨、借用等作业3定义：原物料系指构成产品的主要材料、外发加工的原材料及包装等。4职责与权限：4.1仓库4.1.1仓管员负责在规定时间内通知质量检验及原物料入库、退货、备货及出库作业；4.1.2负责仓库单据及账务的处理。4.1.3负责物料的储存管理4.2计划：4.2.1计划员负责物料存量管制；4.3生产4.3.1负责生产过程中的物料领用及过程中原物料不良的退库作业；4.4质量：4.4.1负责所有物料入库前的检验工作；4.4.2负责所有原物料不合格品的标识与处理工作；4.4.3负责原物料退库确认；5.5采购：5.5.1负责物料的采购及原物料来料不良的退回处理。5内容：5.1入库作业包含原物料交货入库、申请单位退料入库、各仓调拨等作业。5.2收料：供应商送货至指定地点，仓库负责人核对到货数量、规格型号、包装及相关检测报告，确认无误后由仓库统一接收。5.2.1单据：到货后，由仓库负责填写入库单，仓库负责接收，确认无误后货到两小时之内必须将随货所到的报告及《送检单》一并交质量进行检验。5.2.2检验后仓库点收：待检验结束后，质量将原物料贴上检验标识，并将《送检单》上写明判定、不良类别、不良数量与不良比率，签单后将《送检单》交回仓库负责人，仓库负责人收到单据后，仔细检查外箱有无质量中心判定之标示状态，并再次清点数量，无误后签字确认并入库，《送检单》其中一联留给质量做留档。5.2.3录入系统：若检验结果为“合格”、“全检”或已申请特采之物料，此时仓库针对该批合格或特采物料的《送检单》于ERP系统中开列《采购入库单》，并将该批合格、全检或特采物料由“待检区”搬运到“原物料仓”规定储位存放好。《采购入库单》一联自存。一联交给采购，一联交给财务。5.2.4若检验结果为“退货”之不良物料，此时采购员针对该批不良物料之《送检单》品质异常处理单于ERP系统中开列《退货单》，一式三联，一联交给仓库，一联自存，一联交给财务。仓管员根据《退货单》将该批不良物料由“待检区”搬运到“退货区”，由采购联络供应商，退货时应由供应商在《退货单》上签字确认。5.2.5原物料入库时，要按先进先出的顺序摆放，不同批次与不同供应商之物料要分开存放，物料摆放要尽量集中、整齐、标识清楚。5.2.6物料上架时及时更新物料卡上的信息，做到物料卡上的编码、名称、规格、图号、结存数量、入库日期等信息与库存账及实物一致，5.2.7入库物料要严格按照物料的性质及存储要求保存，以防发生品质异变。5.3退料入库作业5.3.1申请单位如有退料入库作业需求时，应先行填写《领/退料申请单》交由质量重新确认。5.3.2质量接获《领/退料申请单》后应及时对申请单位提报之物料作出检验结果，检验结果记录于《领/退料申请单》中，并由质量QC/质量工程师确认，主管或经理签字形式提交至仓库。5.3.3经质量检验完毕后，实物外箱应贴上相应标签，《领/退料申请单》应由相关经办单位负责人核准。5.3.4仓管员根据检验结果分别处理：5.3.4.1良品：检验结果判定为良品的，仓库管理员应根据原领料性质按有无订单分别开列《原料出库单》或《其它出库单》红字冲销；5.3.4.2来料不良：检验结果为来料不良的,仓库管理员应根据原领料性质先办理材料入库,将不良品放置退货区并及时通知采购员与供应联系退货或换货事宜.并列《材料出库单》或《其它出库单》红字冲销，填写《退货单》，并由供应商签字确认，由仓管员开列红字《采购入库单》5.3.4.3报废品：检验结果为员工作业损坏的,根据《领/退料申请单》的判定结果，入报废品仓,入库单上应注明作业损坏。入报废仓前属于集成件的,应分拆为零件将零件送交过程检验人员检验.合格零件应按入库流程办理。《材料出库单》，《其它出库单》及其红字冲销单，一联自存，一联交经办人，一联交财务。红字《采购入库单》一联自存，一联仓库，一联交财务。5.3.5入库时,仓管员按《物料控制管理办法》相关流程办理.如物料的摆放,仓库账务的处理,以及卡片的处理等。仓库记账员在ERP制单时，相关部门退回的物料按发料性质退回到原发料仓库，若有报废和不良时根据相关报告作调拨处理，制作《调拨单》调拨至不良品仓或报废品仓。5.4调拨作业5.4.1此作业指(公司部门)间实物及单据的转移.5.4.2领用单位有调拨作业需求时，应详填《调拨单》经部门主管签核后交仓库作业。5.4.3《调拨单》一联仓库留底，一联领用部门，一联财务。5.5生产发料5.5.1计划依据物料需求计划制定《生产计划表》来确定周领料排程，签核后交仓库备料及发料。5.5.2生产物料员应以生产实际使用时间提前一天送交《生产进计划表》给仓库备料。5.5.3仓管员接获《生产计划表》后应根据生产实际使用时间提前备好物料，待物料员到仓库点交。5.5.4仓库账务员根据《生产计划表》上填写的实际发料数量，在系统中上生成《领料申请单》，务必在《领料申请单》上注明领料批次，由仓库负责人系统审核后，打印并要求领料人签字确认。5.5.5若一张《领料申请单》已按标准发完物料的情况下，因生产或工艺变更等原因仍有领料需求时，生产应根据研发或工艺变更单要求填写《领/退料申请单》，经部门主管签核后按生产需求领用并将不用的物料及时退库。仓库按《领/退料申请单》的性质开具《领料申请》并作补料标识，若属于不能追索到订单的退料则开列红字《其它出库单》。5.6其他出库单出库5.6.1《其他出库单》是处理其它非生产类型的出库单据，适用用于生产以外任何部门非工单的相关生产领用物料、低耗品、半成品、成品以及销售附赠物料的出库、售后维修领用出库、委外材料出库等不参与销售管理的出库类业务。是除生产领料、销售出库、生产补料业务以外的其它出库业务的书面证明。5.6.2此类型单据的签字流程如下：领用申请人、申请部门主管、总经理签字方可办理出库手续，若无以上人员签字审核，仓库可拒绝出库。5.6.3仓库记账员在系统中《其他出库单》时务必在备注处写明领用事由，其中红字《其它出库单》无需公司负责人签字。5.6.3《其它出库单》一联领用部门，一联仓库，一联财务。5.7发料注意事项5.7.1仓管员备料发料时，除有其它正式通知外，否则均以先进先出为发料原则。5.7.2仓管员备料发料时，应谨慎搬运物料，避免物料之碰撞损坏。5.7.3未审批完毕的单据，不得随意发料。5.8物料借出5.8.1使用部门若借用物料时应填写出借单，出借单须经总经理审批后仓库方可借出。5.8.2各部门领用之原物料归还时应经质量检验合格后，仓管方可接收入库。6物资贮存与防护：6.1物料定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。6.2仓库应编制平面定置图，将料合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时提供相关信息。6.3仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。6.5做好物料的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6.6对有贮存期限要求的物料，按时检查库存情况，以便及时发现问题。对超期物料标志待处理标识及时开具送验单交质量部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合