绿植采购服务项目管理控制程序方案（技术方案）

绿植采购服务项目管理控制程序方案

目录

第一节公司管理程序......................................................2

一、管理评审程序..........................................................2

二、合同评审程序..........................................................5

三、设计控制程序..........................................................7

四、设计更改控制程序.....................................................10

五、文件和资料的控制程序.................................................11

六、物品采购程序.........................................................14

七、顾客提供产品的控制程序...............................................16

八、产品的标识和可追溯性控制程序.........................................17

九、过程控制程序.........................................................18

十、生产计划控制程序....................................................20

第二节绿化养护管理控制.................................................21

一、绿化养护管理控制程序.................................................21

二、绿植生产控制程序.....................................................23

三、项目作业控制程序.....................................................24

四、设备管理控制程序....................................................25

五、进货检验控制程序.....................................................27

六、绿植租摆项目质量评价控制程序.........................................31

七、绿化养护管理质量评价控制程序.........................................32

八、绿植生产质量评价控制程序.............................................34

九、检验、测量和实验设备的控制程序.......................................35

第三节质量控制程序......................................................37

一、不合格的控制程序.....................................................37

二、纠正和预防措施控制程序...............................................40

三、物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序...........................42

四、质量记录的控制程序...................................................45

五、内部质量审核程序.....................................................46

第四节培训、服务、统计技术控制程序......................................48

一、培训控制程序.........................................................48

二、服务控制程序.........................................................50

三、统计技术应用程序.....................................................53

第一节公司管理程序

一、管理评审程序

(一)目的：对公司的质量体系进行定期的评审，以确

保质量体系持续有效地满足质量标准和适合于实现质量方

针和目标的需求。

(二)适用范围：适用于公司管理对质量体系的评审。

(三)职责

1.总经理负责制定质量方针，任命各级管理人员，设立

组织机构，从而明确各部门的职责和权限，确保公司管理制

度持续有效地执行。负责组织管理评审活动，并批准《管理

评审计划》和《管理评审报告》。

2.公司根据实际情况设立组织机构，规定各部门的职责

和权限，各部门应明确所属人员的职责和权限。

3.总经理应规定从事质量管理、执行和验证活动的人员

的职责、权限及相互关系，并配备相应的资源总经理任命副

总经理，并授权其承担公司质量体系的建立、实施、维持和

改进工作，公司的每位员工都有反映问题及提出解决问题建

议的权利和义务。

4.副总经理负责质量体系的维持和改进，及时向总经理

报告质量体系的运行情况，并负责《管理评审计划》的编制

和审核，协助总经理组织管理评审活动，并编写《管理评审

报告》。

5.各相关部门应严格按组织机构中规定的职责和权限执

行，负责准备和提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施，并向副总经

理汇报执行情况。

(四)程序内容

1.管理评审工作一般每半年一次。由总经理主持或授权

副总经理以其名义对质量体系每年至少进行两次管理评审，

必要时可由总经理提出增加评审次数，以确保质量体系持续

有效地适合公司实际需要。

2.如有下列情形，管理评审活动适当增加。

(1)质量体系发生重大变化时；

(2)市场情况发生重大变化时；

(3)出现重大质量事故或连续被客户投诉时；

(4)其他原因需评审时。

3.评审计划：副总经理负责组织编写《管理评审计划》,

并报总经理批准。

(1)评审的内容

1)质量方针和质量目标的贯彻和实施清况；

2)组织架构(包括人员配置和资源利用等)不合理情

况分析；

3)质量改进和服务绩效分析，如对客户投诉情况的分

析和对客户反馈信息的分析等；

4)对重大安全、质量事故的分析；

5)内部质量审核的结果；

6)重大纠正和预防措施实施情况。

7)其他需评审的内容。

(2)管理评审前的准备

1)《管理评审计划》的内容：本次管理评审的目的、范

围、依据；评审组成员名单(参会人员一般是公司各部门部

长或其他总经理认为有必要参加的人员);评审时间；评审议

程安排；评审工作要求。

2)行政技术部负责组织相关部门准备管理评审所需的

文件和资料：反映质量目标完成情况的各部门质量合格率控

制图；客户意见征询结果分析报告；上次的《管理评审报告》;

上次纠正和预防措施落实情况的分析报告；上次内部质量审

核或外部质量审核报告；其他需供评审的文件和资料。

(3)评审实施

1)评审会议由总经理或副总经理主持。

2)评审项目责任部门负责陈述评审项目的情况。

3)与会人员对评审项目进行评审。

4)管理评审中确定需要解决的问题，由各相关部门制

定相应的纠正措施，副总经理进行跟踪验证。

(4)评审记录和报告

1)行政技术部安排专人做好会议记录，并整理编写评

审报告。

2)副总经理对质量体系的现状和适宜性作出评价，经

总经理批准后分发给各部门。

3)《管理评审报告》及《管理评审计划》由行政技术部

归档保存，并负责下发。

4)纠正和预防措施：对管理评审中提出的不合格项，

各相关部门依据《纠正和预防措施控制程序》执行，副总经

理负责跟踪验证。

二、合同评审程序

(一)目的

通过对标书、合同或订单进行评审，已明确客户要求和

质量要求，确保公司具有实现合同或接受订单的能力。

(二)适用范围适用于本公司绿植租摆项目、绿化养

护管理的标书、合同和绿植生产订单的评审。

(三)职责

1.总经理组织并主项目部对绿化项目设计、作业和养护

管理等项目合同或标书的评审。

2.大批量花卉绿植生产订单由总经理组织并主持绿植生

产部对订单进行评审；小批量花卉绿植生产订单由绿植生产

部负责组织评审，报总经理批准。

(四)程序内容

1.重大项目合同或标书及大批量花卉绿植生产订单的评

审。

(1)总经理负责组织各相关部门通过与客户接触以及

对市场的调查分析，了解客户的要求。

(2)在投标、合同签定或接受订单之前，总经理主持

召开专题会议，各相关部门对标书、合同或订单内容以及质

量要求等进行评审，确定本公司有能力按时、按质、按量达

到客户的要求。

(3)在接到口头方式的订单时应做好记录，并确保其

被接受前得到同意。

(4)合同评审应确保：在签定合同或接受订单之前，

各项条款内容明确、合理；公司具有满足合同或订单要求的

能力，任何与标书不一致的地方已得到解决；当合同变更时，

应重新评审，评审后更改的内容及时准确传达到相关部门。

(5)各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行

评审并在《合同评审记录》上填写评审记录，由总经理签章

确认。

2.一般性小型服务合同(如万元以内的小面积室内绿化

设计、作业与管理)及小批量花卉绿植生产订单的评审。

(1)在合同签定或接受订单之前，由合同签定或接受

订单部门组织有关人员对合同或订单内容进行评审。

(2)评审结果应填写在《合同评审记录》中，并报总

经理批准。

3.合同或订单的修改合同或订单的双方发现合同或订单

中存在需修改的问题时，均有义务就待修改的条款通知对方，

并取得一致意见。修改的内容应重新评审，修改后及时准确

地传送到各相关部门，保证合同顺利履行。

4.合同或订单的评审结果应记录在《合同评审记录》中，

并保存。

三、设计控制程序

(一)目的

对租摆项目的设计过程进行控制，以保证设计方案满足

客户及市场的需求，并使设计出的产品达到预期的目标。

(二)适用范围适用于租摆项目的设计全过程。

(三)职责

1.总经理：为设计提供充分的资源，批准设计计划和设

计方案。

2.项目部部长：根据客户要求，审核设计计划，分配设

计任务，组织设计方案的评审。

3.设计组负责人：拟定设计计划和设计要点，完成设计

方案。

4.作业组：配合设计确认。

(四)程序内容

1.设计策划、组织和技术接口

(1)设计组进行现场勘测，拟定设计计划，报总经理

批准。

(2)参加设计人员应具有相关专业助理项目师以上资

格，设计项目一般由设计组负责人负责。

(3)在设计阶段中，各设计人员如发现任何疑问，应

立即报告设计组负责人，必要时召集各相关人员集体讨论解

决，以保证方案顺利完成。

(4)设计组负责人应监控设计的进展情况，并根据需

要适时调整。如果影响最终完成时间，设计组应书面报告总

经理，并在设计计划中注明。

1)设计输入

设计输入包括：客户的要求及相关法规、设计标准，并

在设计计划中体现。

设计输入应形成文件，对不完整、含糊的或矛盾的要求，

应在设计前与客户共同解决。

2)设计输出

根据设计输入要求形成的设计方案，包括平面图、效果

图、作业图、竣工图、设计说明书、项目预决算书等。

设计输出文件在发布前应经评审并由总经理批准。

3)设计评审

设计评审应在下述阶段进行。

序设计阶段评审内容评审人员

号

客户提供资料、相关

设计输入阶总经理、项目部

1法规、设计标准及设

段相关人员

计能力

平面图、设计说明书总经理、项目部

等相关人员

2设计阶段

作业图、项目预算书总经理、项目部

等相关人员

上述各阶段的评审结果记录于《设计评审表》中。

4)设计验证

设计验证的目的是证实设计输出阶段是否满足设计输

入阶段的要求。

在形成设计效果图、作业阶段图，均应由项目部组织相

关人员依据客户要求及相关法规进行设计验证。

设计验证应形成记录。

5)设计确认

设计确认是通过最终产品确认是否满足客户要求。

本公司提供两类设计最终产品：客户要求的设计方案和

绿植租摆项目。

6)设计方案的确认

将通过评审的平面图、效果图送交客户会审，并对会审

结果记录于《会审记录表》。会审确认后的设计方案，由设

计员、校对员、项目项目负责人和总经理审核、审定签名，

加盖出图专用章。若未确认，则按客户要求进行更改。

设计确认文件包括：设计方案图纸，或需要时，提供客

户确认记录。

7)租摆项目的确认。包括搭配设计方案的确认及项目

竣工验收两个步骤的确认。

搭配设计方案的确认按3)条款进行设计确认。

项目作业完成后，项目部部长负责会同客户，根据客户

的要求、相关法规，对项目质量进行确认，填写《绿化项目

验收单》,并由双方签名确认。

设计更改在设计过程或设计文件评审、验证、确认过程

的更改，参照《设计更改控制程序》进行。

8)设计资料保存

当设计方案经过会审和确认后，由项目部编制《设计资

料保存记录》详列设计经过及相关资料，应包括设计计划、

设计评审表、设计验证记录、设计确认表等。如设计有所更

改，更改的相关内容应填入《设计资料保存记录》中。

对重大项目的设计资料永久保存，对一般性服务项目的

设计资料保存3年。

四、设计更改控制程序

(一)目的对设计更改进行控制，确保设计方案符合

规定的要求。

(二)适用范围适用于设计各阶段及作业阶段的更改。

(三)职责由设计组设计人员执行。

(四)程序内容

1.设计项目中的更改

(1)设计方案的更改应根据公司领导、客户要求或现

场作业需要，设计组制作方案更改表，报总经理审批。

(2)设计组根据领导审批后的方案更改表进行更改。

(3)设计组将更改后的方案交总经理批准。

2.设计更改控制

(1)客户要求更改设计输入要求时，须有客户要求更

改的书面资料，由总经理批准后更改。

(2)在设计过程中发现设计输入的某一要求现有条件

下不能完全满足，需要更改时，由设计人员填写《设计更改

表》,项目部部长审核后，上报总经理批准。需要时与客户

协商、确认。

(3)设计各阶段或项目作业阶段，出现设计方案不能

满足客户要求或作业现场不能满足作业要求时，均由设计组

负责将更改内容填写《设计更改表》。

(4)因设计更改而影响设计进度时，项目部应书面报

告总经理，并在设计计划表中注明，通知相关部门。

(5)因设计更改内容复杂，造成设计更改工作量较大

时，可将更改工作转为一个独立设计项目，按《设计控制出

现》执行。

(6)设计更改前后的文件管理按《文件和资料的控制

程序》执行。

(7)设计更改的评审、验收、确认按设计控制程序相

关条款执行。

五、文件和资料的控制程序

(一)目的

确保质量体系文件的编写、审批、发放、更改、保管和

作废处于受控状态，使公司所有受控的场合使用的均为相应

文件和资料的有效版本。

(二)适用范围本程序适用于公司质量体系文件和相

关的外来文件(如各种法规、标准、图纸等)的控制。

(三)职责

1、行政技术部负责对全公司质量体系文件的总体控制。

2、各部门部长负责或指定专人负责本部门有关质量体

系文件的管理。

(四)程序内容

1.文件和资料的分类

(1)公司的质量体系文件包括质量手册、程序文件、

作业指导书和质量记录表格及项目图纸。

(2)质量体系相关的外来文件包括各种法律、法规、

国家标准、行业标准、图纸等。

2.质量体系文件的控制

(1)文件的编写、审核与批准质量手册和程序文件由

行政技术部负责组织编写，副总经理进行审核，报总经理批

准后，下发各职能部门。作业指导书由行政技术部负责组织

公司各相关部门进行编写，由各部长审核，副总经理批准，

交行政技术部发布执行。

(2)文件的发放文件的发放应由文件批准人对发放范

围进行审批，文控专员负责发放，并保持一份识别文件现行

修订状态的受控文件清单。文控专员必须做好文件的发放记

录，根据《文件发放范围清单》填写，《文件发放登记表》,

同时接收人要签字。文控专员必须对每份发放文件加盖“受

控文件"的专用章，以保证文件使用人员使用的文件是公司

有效版本的受控文件。项目设计人员应对确认后的项目图纸

加盖“项目图纸受控章”。外发文件由总经理批准，并盖上

“仅供参考章”,文控专员做相应的发放记录。

(3)文件的更改文件的更改由公司的各级人员根据实

施情况提出申请，填写《文件更改建议表》。文件的更改应

遵循原始审批与更改审批同一人的原则，而当人员或部门变

动时，该审批的人员或部门应获得审批所需依据的有关背景

材料。当文件的更改获得审批后，文控专员应完成相关页的

更改，更改后应反映文件的版本号和修改状态的变更，变更

方法为修改状态号递增1(即由0、1、2……依次递增),而

当有2/3以上内容发生修改时，或文件体系变动较大时，该

文件需变版，版本号按((1)、(2)、(3)……)英文大写字

母递增，文控专员在文件更改正式批准3日内，将最新更改

页发到受控文件持有人，并收回原页且加盖"作废"专用章

归档保存，或将其销毁。对为客户提供产品和服务所需的外

来文件如法律、法规、国际标准、图纸等，在使用前经副总

经理评审后批准使用，文控专员必须填写《外来文件清单》,

并加盖公司“受控文件”专用章；文控专员负责外来文件的

控制，并建立文件发放记录，各级人员必须使用最新版本的

外来文件。

3.文件的保管

(1)公司的质量体系文件以及各种法律、法规、国际

标准等外来文件的原件，由行政技术部存档，其他文件及图

纸由相关部门专人保存，不得丢失、涂改，未经批准不得复

印，而对电脑媒体保存的文件及项目图纸采用拷贝和密码进

行保护，由有使用权的人进行操作。

(2)文件版本更新后，旧文件应由文件发放部门收回

并处理。

(3)存档作废文件应加盖公司"作废"专用章。

(4)销毁文件需经副总经理批准。

(5)对于质量体系的全部文件，编写、修改或增加新

文件时，其内容需协调一致，不应相互矛盾，文件应层次分

明，以利执行。

(6)文件的分类编号为使质量体系文件管理系统化，

需对文件进行分类编写，分类编号见《文件编写格式与编写

规范》。

六、物品采购程序

(一)目的

对采购程序进行控制，以确保采购的物品符合规定的要

求。

(二)适用范围

适用于高速提供产品和服务所需物品的成功和对供应

商的控制。

(三)职责

行政技术部门负责组织供应商的寻找、评估、考核，对

合格供应商给予记录，并及时更新修改供应商资料。

各部门负责制定本部门《物品购置申请单》和准备其他

采购文件。

采购员负责所需物品的采购。

仓管员负责购进物品的入库登记。

(四)程序内容

1.合格供应商的选择和评审。

(1)合格供应商的选择标准

1)产品质量合格

2)价格必须合理

3)交货期较准时

4)供应商信誉良好

5)通过ISO认证的供应商优先考虑

(2)评审

1)行政技术部《供应商调查评估表》内容对供应商进

行调查、评估及审核，并填写《供应商调查评估表》,有部

长评定。

2)合格供应商由行政技术部记录于《合格供应商名录》

中，有管理者代表审核，报总经理批准。

(3)合格供应商的考核和管理

1)采购物品合格供应商的定期考核，有行政技术部每

年进行一次，并填写《供应商考核表》。

2)若不合格时，有行政技术部拓展供应商要求其限期

改进。

2.物品的采购

(1)各部门、队根据每月工资计划于初制定本月物品

采购计划并填写本月的《物品购置申请单》,说明物品的名

称、规格、数量、交货日期，如特殊要求。需说明。

(2)各部门部长负责审核本部门《物品购置申请单》,

并报总经理批准，采购员根据总经理批准后的《物品购置申

请单》,在合格供应商处采购。

(3)各部门如果临时急需物品，并经总经理批准后，

交采购员到合格的供应商处购买。

3.验证

本公司一般不会到供应商货源处进行物品验证，客户的

验证既不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其他

客户的拒收。

4.供应商资格的取消

档价格、交货期、质量不符合选择标准时，由行政技术

部门以书面方式提出取消建议，交管理者代表审核，报总经

理批准后生效。

七、顾客提供产品的控制程序

(一)目的

就公司绿化管理部有客户提供的物品的领用活动，提供

一套系统性的程序，以保证物品的准确领取。妥善保管和合

理使用，并满足质量要求。

(二)适用范围

适用于本公司绿化管理部从客户领用肥料、农药、绿植、

设施等的验证、保管和维护。

(三)职责

绿化管理部负责制定客户提供物品及设施的领用计划，

负责物品领取、验证、入库、保管和使用。

(四)程序内容

1.制定用料计划根据每个月工资计划，制定每月用料计

划客户审批。

2.取料、验证与入库根据用料计划向客户领取的物品，

或对客户提供的设施，均应检查质量，检查结果记录在《物

品验证单》或《来料检验报告》中；接受合格的物品及设施，

做好合格物品的种类、数量登记后入库存放。对不合格的物

品采取拒收退货的方式处理。

3.保管与维护由绿化管理部派发专人对入库物品进行保

管和维护，按《物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制

程序》执行。

4.领用绿化队按《物品搬运、贮存、包装、防护和交付

的控制程序》的有关规定执行。

5.检查巡察队负责对物品及设施的使用情况进行检查。

6.对客户提供的物品及设施，如有丢失、损坏或不适用

的情况，应予以记录并向客户报告。

八、产品的标识和可追溯性控制程序

(一)目的

对材料。产品及有关人员进行正确标识，防止混淆，必

要时使其有可追溯性。

(二)适用范围

适用于公司园林绿化活动中产品和服务及人员标识。

(三)职责

相关部门负责其所辖范围内产品的标识和维护。巡察队

负责对全公司标识的监督。

(四)程序内容

1.物品的标识对仓库各类物品进行分类标识，以《物品

登记卡》形式注明名称、结存量及出入库情况。

2.物品的标识

对名木古树、庭院绿化植物等，以标识牌形式注明植物

名称。学名、产地及主要特性。

3.产品的标识

(1)绿植场对其生产的花卉绿植进行分类标识，标识

以标签、标牌方式进行。

(2)巡察队和各部门部长应经常对标识进行检查，发

现不合格标识及时纠正，并采取纠正和预防措施，以确保标

识保持完好。

4.安全标识

(1)作业队员及绿化养护人员均应戴工作证及身穿反

光衣、警示牌形式进行。

(2)人员标识作业队员及绿化养护人员均应戴工作证

及身穿反光衣进行上岗。

(3)对于绿化及绿植场生产的绿植安装《来料检验报

告》和绿植出圃检验报告的日期或批次进行追溯。

九、过程控制程序

(一)目的

对直接影响产品和服务质量的各个因素进行有效的控

制，以确保产品和服务质量符合规定的要求。

(二)适用范围

适用本公司作业、管理及绿植生产的过程控制。

(三)职责

项目部、绿植生产部及行政技术部负责制定其工作范围

内各项作业标准，并对作业的全过程进行质量控制。

(四)程序内容

1.各部门根据公司的质量方针和有关法规、标准制定出

本部门程序文件及作业指导书。

2.各部门制订本部门生产计划，由行政技术部统筹后，

报总经理批准。

3.生产、服务所需各种设备、设施及适应的环境在相应

的各种文件中应明确。

4.本公司各部门依据培训计划和实际需求，在对员工进

行培训时，除要求掌握岗位的业务技能外，必须要求熟悉相

关程序文件和作业指导书，在工作中，严格按文件要求执行，

并做好记录。

5.对生产、服务过程质量的认可。

(1)对物品采购和验证进行控制，不合格品不投入使

用。

(2)各部门部长会同巡察队负责生产计划执行情况和

生产质量的监督和检查。

6.对过程中出现的不合格，按《不合格的控制程序》处

理。

7.本公司无特殊过程，但作业方案和苗期生产为关键过

程。

十、生产计划控制程序

(一)目的

加强公司各部室、绿化队生产计划的制订与上报工作，

规范生产工作进度，使生产过程得以有序进行。

(二)适用范围

适用于公司各部室、绿化队生产计划的制定和实施。

(三)职责

1.各部门负责制定本部门生产计划。

2.由行政技术部统筹并上报总经理批准。

3.各部门按总经理批准后的生产计划实施。

(四)程序内容

1.月生产计划

(1)各部室、绿化队每月27日前把下月的生产计划上

报公司行政技术部。

(2)现在技术部考虑各部室生产计划中需要使用有关

资源调配的因素，做出相应调整，在汇总上报公司总经理批

准。

(3)月生产计划由总经理批准通过后，由行政技术并

及时下发到各部室、绿化队实施。

(4)各部室、绿化队根据生产计划所需相关物资的配

置并提出相应的采购申请。

2.周生产计划

(1)各部室、绿化队根据生产计划考虑所需相关物资

的配置并提出相应的采购申请。

(2)每周五上午由公司副总经理主持召开全公司各部

室、绿化队生产计划实施探讨会议。

(3)各部室、绿化队应在会上汇报本周生产计划完成

情况和上报下周生产计划。交现在技术部负责人统筹后，于

每周一下发到各部室、各绿化队执行。

(4)对突发性的计划外工作，可根据工作紧急程序优

先进行，由此造成的计划内生产无法完成的可以顺延到下周

或加班完成。

(5)各部室、各绿化队于每月底前上交当月工作总结

及考勤表，由于行政技术部汇总，财务室根据上报的考勤表

制作工资。

第二节绿化养护管理控制

一、绿化养护管理控制程序

(一)目的

就公司绿化养护管理工作的组织、物料配用、实施过程

以及监督检查提供一套系统性程序，以提高绿化管理水平。

(二)适用范围

本公司所有绿化养护队及有关部室

(三)职责

1.总经理和副总经理

2.副总经理负责审核绿化管理部全年管理方案、技术标

准和每月生产计划，总经理负责批准。

3.绿化管理部制定养护管理技术标准、作业指导书和全

年养护管理方案以及每月生产计划、物料使用计划，指导日

常工作，审批各绿化队每周工作安排及审核绿化工作考勤表。

4.巡察队根据养护管理技术标准和每周工作安排，监督

日常养护工作的落实，并将情况报告绿化管理部及行政技术

部。

5.绿化队执行生产计划，根据工作安排进行派工作业。

(四)程序内容

1.编制计划

绿化管理部根据公司绿化管理技术标准及绿地具体情

况，编制每月生产计划，绿化队根据每月生产计划以及绿地

具体情况，编制每周生产计划，并报部长审批。

2.统筹与批准

行政技术部对所有生产计划，根据车辆、设备。材料以

及经费等因素进行统筹，并报总经理批准。

3.执行

绿化队根据批准后的每月生产计划和每周生产计划，按

照绿化管理部作业指导书进行养护作业。

4.监督

公司巡察队根据每周工作计划和养护管理技术标准进

行监督，发现违章立即制止，将情况记录在《巡查表》中，

并报告行政技术部和绿化管理部处理。

5.检查

每周由各绿化队队长或会同主管部长检查本队生产计

划完成情况，并将检查结果记录在《周检表》中，每月由副

总经理召集绿化管理部、巡察队及相关部门检查每周(月)

生产计划完成情况，并将检查结果记录在《绿化养护管理检

表》中。

二、绿植生产控制程序

(一)目的

对绿植生产过程进行有效控制，以确保绿植质量。

(二)适用范围

适用于本公司绿植场绿植生产过程。

(三)职责

绿植生产部负责制定绿植生产的各项标准、作业指导书

和生产计划，并对生产全过程进行质量控制。

(四)程序内容

1.绿植生产部根据质量方针、有关标准、公司下达生产

任务及客户订单制订本部门生产计划。

2.绿植生产部根据公司质量方针和有关标准制定本部门

的作业指导书。

(1)绿植生产部作业指导书包括；

1)绿化绿植生产作业指导书

2)阴生植物生产作业指导书

3)花卉生产作业指导书

4)施肥作业指导书

5)绿植病虫害防治

6)花木出圃作业指导书

7)摆花作业指导书

(2)应在相应的作业指导书中明确提出生产所需各种

材料、物品及适宜环境。

(3)绿植市场部根据生产计划和作业指导书，严格按

文件要求执行，并做好记录。

3.对生产过程质量的认证。

(1)绿植生产部部长会同巡察队负责生产计划执行情

况的监督和检查。

(2)绿植生产部每月组织一次检查，以检验绿植生产

的质量和水平，检查结果应记录在《绿植生产月检表》。

三、项目作业控制程序

(一)目的

对直接影响项目质量的园林绿化作业过程进行有效控

制，以确保项目质量。

(二)适用范围

适用本公司园林绿化项目作业的全过程。

(三)职责

项目部负责制定园林绿化项目范围内各项作业标准并

对作业的全过程进行质量控制。

作业室会同巡察队负责各项作业质量的监督。

四、设备管理控制程序

(一)目的

对公司所有生产所用的设备、工具进行控制，以确保生

产设备的运转良好，保证公司各项质量活动正常开展。

(二)适用范围

适用于公司所有生产机械设备、工具的管理。

(三)职责

1.车队负责车辆的日常管理，工具的管理。

2.机械维修队负责园林机械设备的管理和日常保养与维

护。

3.仓管员负责生产工具的入库管理。

4.主管部长会同巡察队对上述工作进行检查和监督。

(四)程序内容

1.设备的总类

(1)根据公司各部门的职能需要，生产工具、设备共

分为六类。

(2)类别名称

1)生产用车

2)剪草机

3)自动喷灌系统

4)绿篱机

5)喷药机

6)各类劳动工具

(3)工具设备编号

1)为便于管理工作，建立设备控制总表，以编号形式

实行控制。

2)编号方法为：n×-××,其中n代表公司名称缩写，

×代表设备类别，分别以a、b、c、d、e、f表示，××代表

流水号，分别以01,,0.…表示。

2.工具设备台账为保证生产工具、设备的及时维修，建

立工具设备台账，除了工具、设备名称外，包括厂家名称、

联系人、电话、地址、进货日期等。

3.设备、工具使用公司所有设备、工具的使用均按购买

时的产品使用说明进行操作。

4.设备、工具的保养及要求

(1)生产用车的保养和维修由车队司机及指定的车辆

维修点负责，车队队长负责对保养和维修质量进行检查和监

督，并记录检查结果，以确保车辆处于良好状态。

(2)园林机械设备、工具的保养和维修由机械维修队

负责，并作记录，以确保设备、工具处于正常工作状态。

5.设备、工具的领用、回收及报废。

(1)领用

1)由领用人填写《物品领用申请单》,交主管部长审批。

2)仓管员按审批后的领用申请单准确发料。

(2)回收

当领用人因故离开公司时，公司应将其领用的工具、设

备先行收回仓库。

(3)报废

当大型园林机械设备经过长期使用或不可抗拒的灾害

中导致损坏，以及无法维修使用，有机械维修队队长填写《固

定资产处理申请表》,由相关部门部长确认后，交财务会计

审核，并报总经理批准。

五、进货检验控制程序

(一)目的

通过对进货检验的控制，防止未检验或未经验证合格的

物品或绿化养护地段投入使用或接受管理，以确保公司的产

品质量和服务质量。

(二)适用范围

适用于采购物品的接受证以及接管的绿化养护管理地

段的验收。

(三)职责

1.仓管员负责对入库物品的验收和记录，并负责物品的

出库登记，由行政技术部部长负责监督。

2.对送到工作现场的来料，有现场技术员及巡察队共同

负责检查验收。

3.对新接手的绿化养护管理地段，由绿化管理部组织人

员进行现场验收。

(四)程序内容

1.仓库验收

(1)仓管员依据总经理审批后的《物品购置申请单》

及来料检查编制，对所采购物品的规格、数量、外观等项目

进行验证，并将验证结果填写于《物品验证单》。

(2)仓管员将《物品验证单》交给现在技术部部长签

字确认，验证单由仓管员负责存档。

(3)对验证中发现的不合格品按《不合格的控制程序》

执行。

2.对直接送到各绿化队仓库的肥料、农药的验收。

(1)各绿化队队长按来料检查标准及《物品购置申请

单》进行验证，并填写《物品验证单》。

(2)各绿化队队长将《物品购置申请单》交给绿化管

理部部长签字确认，验证单由部长负责保存。

(3)对验证中发现不合格品按《不合格的控制程序》

执行。

3.作业现场验收

(1)在作业前，绿化绿植及种植基肥由作业技术员和

巡察队长按设计要求和绿植出圃作业指导书共同进行验收，

并填写《物品验证单》或《来料验证报告》,验证合格的物

品方可使用于生产和服务中。

(2)作业技术员将《物品验证单》或《来料检验报告》

交给主管部长签字确认，并由主管部长归档。

(3)对验证中不合格的物品，依据《不合格的控制程

序》执行。

4.花卉种子、种苗的检验

(1)绿植生产部部长组织绿植场技术人员对购买的花

卉种子、种苗进行检验，并填写《来料检验报告》,由绿植

生产部部长签字确认和存档。

(2)对检验中出现的不合格，依据《不合格的控制程

序》执行。

5.新接管的绿化养护管理地段的验收。

(1)由绿化管理部组织人员安置移交地段项目竣工图

及绿化养护作业指导书进行检查、核对，将结果记录于《绿

化养护管理地段验收报告》中，并由绿化管理部长签字确认

和归档保存。

(2)对验收中发现不合格，应及时通知移交方进行纠

正，直至合格后方可接管，特殊情况下可采取让步接收，并

修改相应的合同条款。

6.本公司不允许紧急放行。

7.来料检验标准

(1)农药、化肥、基肥

1)根据《物品购置生清单》,接收人应核对数量、规格

及产品供应商。

2)检查物品外观，瓶装农药无破损，瓶装容量猪狗其

未超狗保质期；化肥包装无破漏，每批按每吨化肥抽查2包

进行称重，以验证化肥重量是否足够；基肥应沤熟，颜色愈

黑。沤熟程度愈充分。

3)上述检查项目合格，则判定该批农药、化肥为合格，

若有一项检查不合格，则判定该批农药、化肥为不合格，并

按《不合格控制程序》执行。

(2)绿化绿植、花卉种子及种苗。

1)绿化绿植按每批5%的比例决定抽查数量，按设计要

求的绿植规格及《花木出圃作业指导书》进行检查。

2)花卉种子按1克重种子数量不多于标准数量为合格，

详见下表常见时花每克种子标准数量表：

品种种子数(粒)品种种子数(粒)

四季海棠80000天竺葵180

长春花750牵牛花15000

美人蕉4一串红300

金盏菊150孔雀草315

鸡冠花1200万寿菊390

三色堇750美女樱420

洋凤仙2000硫华菊125

注：凡一克种子的标准数量超过5000粒的，只进行外

观验证，如包装、生产日期、厂家等，部进行清点种子数量

的检验。

3)花卉种苗按每批5%的比例决定抽查数量，种苗高度

一般以15至20cm、叶片数量一般以3至5为好。

4)上述检查项目合格，则判定该批来料为合格，若有

一项检查不合格，则判定该批来料为不合格，并按《不合格

的控制程序》执行。

(3)劳动工具的检查标准

1)安装《物品购置申请单》,核对来料数量、规格及供

应商。

2)检查物品外观，无生锈、无缺口、操作灵活等。

六、绿植租摆项目质量评价控制程序

(一)目的

通过对项目作业过程及结果进行检查和评价，发现存在

的问题及时解决，从而不断提高绿化项目质量。

(二)适用范围

适用于本公司向客户提供的各项绿化项目质量的评价。

(三)职责

1.作业室负责对每个作业项目进行检查，并填写《绿化

项目作业项目检查表》。

2.在作业过程中，对新增的作业项目，由项目部负责组

织客户及有关人员到现场验证，并填写《绿化项目现场签证

单》。

3.项目部负责组织有关部门对项目质量进行验收，并填

写《园林绿化项目验收单》。

(四)程序内容

1.绿化项目质量的评价分为项目质量的内部评价和外部

评价两种。

2.绿化项目质量的内部评价。

通过对每个作业项目的检查结果和对项目质量的验收

结果来评价。

(1)作业项目的检查

检查按照作业作业指导书和《作业项目检查评分标准》

进行，并记录检查结果。

(2)项目质量的验收

按照设计方案及作业作业指导书进行，并形成验收报告。

(3)对检查中发现不合格项按照《不合格的控制程序》

执行。

3.绿化项目质量的外部评价

(1)客户验收与评价

公司委托项目部会同客户根据客户的要求及相关标准，

对项目质量进行验收与评价，对合格项目填写《绿化项目验

收单》,并由双方签字确认；对不合格项目按《不合格的控

制程序》执行。

(2)社会的评价

对绿化项目质量的社会评价以参加项目质量考评活动

为主，以获得相应的质量奖牌、证书和形式确认，作业应将

每次的考评结果作好记录。

七、绿化养护管理质量评价控制程序

(一)目的

通过对本公司承担的绿化养护管理过程及效果监测和

评价，及时发现养护管理过程存在的问题并加以解决，从而

不断提高绿化管理水平和管理质量。

(二)适用范围

本公司所有绿化养护管理质量的评价。

(三)职责

副总经理负责组织部门对绿化养护质量进行周检和月

检，巡察队及绿化管理部部长负责日检，并填写检查表。

(三)程序内容

1.绿化管理质量的评价分为绿化养护管理的内部评价和

绿化养护的外部评价。

2.绿化养护管理的内部评价

通过日检、周检、月检结果来评价。

(1)绿化养护管理的日检

公司巡察队及绿化管理部部长根据绿化养护管理标准

和作业指导书，每天对绿化养护管理日常工作进行检查，并

在《巡察表》上做好记录，日检表由巡察队保存1年，供绿

化管理部月检时参考，

(2)绿化养护管理月检

由副总经理组织相关部门对每周绿化养护管理工作计

划完成情况以及质量进行一次检查，填写《周检表》,对未

完成周工作计划以及不符合管理标准的进行处罚，并由绿化

管理部查找原因，提出整改措施。

(3)绿化养护管理月检

由副总经理牵头于每月25-27日组织绿化管理部及相关

部门对绿化养护管理工作进行全面检查，填写《绿化养护管

理月检表》。对发现的问题发出《不合格通知书》并仔细查

找原因，由绿化管理部将整改报告送行政技术部，并在一定

时间内或下次月检时整改结果进行跟踪验证。

3.绿化养护管理的外部评价

绿化养护管理的外部评价包括客户的评价和社会的评

价。

(1)客户的评价

1)绿化管理部每半年一次向客户发放《客户意见征询

表》,以了解客户对养护管理质量的评价。

2)客户的月度、季度、年度检查结果反映绿化养护管

理质量。

(2)社会的评价

对绿化养护管理的社会评价以参加有关绿化养护管理

业务考评活动，以获得相应的绿化管理奖牌、证书以及有关

领导大会表扬的形式确认，绿化管理部负责将每次的考评结

果做好记录。

八、绿植生产质量评价控制程序

(一)目的

通过对绿植生产过程及产品的检查和评价，发现存在的

问题及时解决，从而不断提高绿植生产质量。

(二)适用范围

适用本公司市场部对绿植生产质量的评价。

(三)职责

公司绿植生产部负责月检的组织实施，每月底组织相关

部门或人员进行检查。

(四)程序内容

1.绿植生产质量的评价分为绿植生产的内部评价和绿植

生产的外部评价两类

2.绿植生产质量的内部评价

(1)通过周检和月检的检查结果来反映。

绿植场队长或会同部长对每周生产情况进行检查，并填

写《周检表》。

(2)生产过程的月检

绿植生产部部长牵头组织相关部门于每月28-30日对绿

植生产的全部过程进行一次检查。检查人员认真做好检查记

录，填写《绿植生产月检表》,对发现的问题发出《不合格

通知书》并执行查找原因，由绿植生产部写出整改报告并交

行政技术部并在一定时间内或下次月检时对整改结果进行

跟踪验证。

(3)绿植出圃检查

参照《花木出圃作业指导书》进行。

绿植生产质量的外部评价

绿植生产部每半年一次向客户发放《客户意见征询表》,

以了解客户对绿植质量的评价。针对客户的意见，作出处理，

特殊绿植生产部部长应负责跟踪验证。

九、检验、测量和实验设备的控制程序

(一)目的

包装检测、测量和试验设备能正常使用，并满足所要求

的精度及检测要求。

(二)适用范围

适用于对产品或服务质量有影响的测量仪器、计量器具

的使用和保管。

(三)职责

1.由行政技术部部长指定技术室检测设备的送检与保管。

2.检测设备由技术室负责管理。

(四)程序内容

1.检测设备的申请、采购

根据工作和设备技术性能的需要，相关部门填写《物品

购置申请单》,经相关部门部长审核，报公司总经理批准后

进行采购。

2.检测设备的保管、建账。

(1)检测设备的贮存应单独存放在清洁干燥、通风的

环境中，由专人保管，在使用过程中，应严格按照使用说明

书操作。

(2)技术室负责建立《测量、计量器具台账》,记录计

量器具的型号、统一编号、检定周期等内容。

3.检查设备的校准

(1)根据检测所需求的准确度，选择适用的具有所需

要准确度的检查、试验设备。

(2)检查设备在投入使用前，使用部门应专人对其竞

选送检校准，确定受检合格后，方可投入使用。若送检未能

确定“合格”,只提供“参见检定/校准结果使用”时，应按

实际工作要求确定该类计量器具的允收标准，并在"测量、

计量器台账"中反映出来。

(3)检测设备在使用过程中，根据其有效使用期的观

点，由技术室负责人组织按时送计量主管部门校验，并在检

测设备上贴校验合格标签。

(4)经发现检测设备失准时，应对其涉及到的数据记

录进行评审，必要时追回重新检定。

(5)本公司没有用作检验手段的试验软件或比较标准。

4.检测设备的报废

检测设备失准时，经维修后送市计量主管部门校验仍达

不到国家要求的标准时，由技术室做出书面评估报告，报管

理者代表在公司总经理批准后，填写《检测设备降级或报废

申请表》声明降级或报废。

第三节质量控制程序

一、不合格的控制程序

(一)目的

对不合格进行控制，确保不合格不被使用或交付。

(二)适用范围

适用于项目作业、绿化养护、绿植生产发生的不合格的

处理。

(三)职责

各部门部长、绿化队、巡察队负责对绿植生产、项目作

业、绿化养护的部合格进行标识、评审及处理。

管理者代表负责处理内部质量审核和管理评审中出现

的不合格。

(四)程序内容

1.来料不合格的控制

仓管员对来料进行检查，发现不合格置于"不合格区",

报行政技术部进行评审，并作出处理。

2.绿植生产不合格的控制

(1)绿植生产部应对来料(种子或种苗)进行检验，

对不合格的来料做好标识，由绿植生产部部长进行评审，并

作出处理。

(2)绿植生产过程中，因生产管理。气候条件或病虫

害造成绿植生长阶段长势不合格甚至死亡，绿植生产人员应

及时将死亡绿植清理，对长势不合格的绿植加强管理，使其

恢复生长。

3.不合格绿植存放“不合格区"或挂"不合格”标牌。

(1)不合格绿植可采取返工、返修、降级、报废等措

施进行处理。

(2)不合格绿植由绿植生产部部长进行评审处理，在

《不合格处理单》上作出相应记录。

(3)返工或返修后的不合格绿植需经重新检验。

4.项目设计中不合格的控制。

(1)设计组负责人在设计过程中均应对设计人员的设

计工作进行校队、检查，对不合格项及时采取纠正措施。

(2)项目部部长在设计方案完成后组织评审，对评审

中出现的不合格应及时纠正措施，由设计人员进行修改，直

至合格为止。

4.项目作业中不合格的控制。

(1)对作业现场发现的不合格物料，由现场技术员和

巡察队确认，并由原来项目部部长负责评审及作出处理意见。

从小进入项目作业的物料，须经作业队队长、技术员检

验合格，并由项目部部长批准后，方可使用。

(2)项目作业队不按实际方案作业所造成的不合格，

由巡察队确认后发出《不合格通知书》,作业队应立即采取

返工措施纠正，直至合格为止。

5.绿化养护中的不合格的控制

(1)对绿化养护中的来料(如补植绿植、肥料、农药

等)在使用前，由绿化管理部负责组织各绿化队进行检验，

对不符合绿植规格和质量要求的来料进行标识并要求退货，

不得降级使用。

(2)绿化养护中发生的不合格由巡察队向绿化队发出

《不合格通知书》,应描述不合格项、地点、日期等内容，

绿化管理部按照《不合通知书》的处理意见进行纠正，并重

新检验，将结果上报绿化管理部部长和巡察队队长，《不合

格通知书存根》由巡察队队长保存。

6.对于日检、周检、月检中发现的质量问题，各相关部

门可根据实际情况发出《不合格通知书》或《不合格处理

单》,必要时发出《纠正和预防措施要求书》,并记录跟踪验

证的结果。

二、纠正和预防措施控制程序

(一)目的

制定和实施纠正和预防措施，以消除实际或潜在不合格

的原因，并采取适当的措施以避免问题的重复发生。

(二)适用范围

适用于本公司质量体系中对不合格的纠正和预防活动。

(三)职责

1.行政技术部负责审查《纠正和预防措施要求书》的发

出、登记，并安排跟踪纠正和预防措施的完成情况。

2.纠正和预防措施的发出人负责填写不合格情况、责任

部门、要求完成日期等内容。

3.纠正和预防措施的责任部门负责不合格原因的分析及

采取纠正和预防措施，并按期恢复纠正和预防效果。

(四)程序内容

1.《纠正和预防措施要求书》可在以下情况使用：

(1)内容审核及管理评审中发现或提出不合格项。

(2)客户投诉及退货

经确认分析鉴定后可觉得采取纠正和预防措施。

(3)作业过程及项目验收的不合格

对作业过程中出席的不合格，相关人员应视具体情况采

取纠正和预防措施，单对项目验收中的不合格应采取纠正和

预防措施。

(4)绿化养护管理和绿植生产的不合格

对日检、周检、月检中发生的较大或重复的问题，可觉

得采取纠正和预防措施。

(5)客户意见征询中的不合格。

对单项客户满意低于60%的，采取纠正和预防措施。

(6)其他影响品质和工作的情况由各部门酌情发出。

2.《纠正和预防措施要求书》的发出

《纠正和预防措施要求书》的发出人，提出需纠正和预

防的内容和要求完成期限，交行政技术部部长审查后有文控

专员统一编号登记并分发给相关部门。编号用五位数表示，

前两位表示年份的后两份数，后三位数表示流水号，两者用

“”链接。

3.《纠正和预防措施要求书》的责任部门负责调查、分

析不合格的产生原因，并制定纠正和预防措施，由部门部长

签字确认后及时将《纠正和预防措施要求书》返回行政技术

部。

4.《纠正和预防措施要求书》的验证由发出人进行，并

将验证结果记入《纠正和预防措施要求书》的"验证结果"

一栏中。

(1)如果验证结果为有效，该《纠正和预防措施要求

书》则可完结，并将结果记入《纠正和预防措施要求书》中。

(2)如验证结果为无效，发出人应重新发出《纠正和

预防措施要求书》,要求责任部门重新纠正，该《纠正和预

防要求书》的编号为在原编号加A,如果第二次发出的纠正

和预防措施验证仍然无效，则应将其提交总经理进行处理。

(3)一份《纠正和预防措施要求书》完结后，原稿有

行政技术部保存，并将复印件发给责任部门。

三、物品搬运、贮存、包装、防护和交付的控制程序

(一)目的

控制物品的搬运、贮存、包装、防护和交付，防止物品

发生变质、损坏、丢失。

(二)适用范围

使用公司来料、产品及客户提供产品的中转搬运、贮存、

包装、防护和交付等活动。

(三)职责

1.仓管员负责监督采购物品的搬运及采购物品的贮存、

保管和交付工作。

2.各绿化队、组相关岗位人员负责对生产所需或产品的

搬运、贮存、包装、防护和交付。

(四)程序内容

1.搬运

(1)仓管员负责指挥搬运人员使用合格的工具及正确

的搬运方法，防止搬运中发生损坏，并协调好各绿化队、组

之间的搬运。

(2)对易燃品、化学品、腐蚀品等宜小心轻放，防止

碰撞和日晒雨淋。

(3)易碎品，如花盆、药瓶等，为避免碰撞，运输时

应做好保护工作，防止在搬运过程中造成损失。

(4)绿植在搬运前，应适当包扎，根据绿植大小，采

用正确的包扎方法，以保证绿植根茎在运输中不受损害，提

高绿植成活率。

2.贮存

(1)易燃及不同种类等物品的贮存，要求分类堆放，

密封贮存，做好标识，禁止货源靠近，有较好的防火措施。

(2)有防潮、防锈、防蚀要求的物品，如水泥、钢筋、

水管等，要求贮存场地通风、干燥、防潮、防雨淋。

(3)绿植、花卉、盆景等由绿植场队长保管存放，定

期淋雨、施肥，防止破坏、丢失、死亡。

(4)仓管员或各绿化队队长根据《物品购置申请单》,

填写《物品入库单》,交主管部长审批后入库。绿植场队长

对进圃绿植进行验收，填写《绿植进出圃清单》,交管部长

签字确认后入圃，并记录《绿植明细账目》。

(5)行政技术部部长同仓管员每月定期对仓库物品进

行检查，由仓管员做好检查记录、绿植场、摆花队每季度盘

查一次。由行政技术部组织绿植生产部及财务到现场一同核

对《绿植进出圃清单》及清点绿植库存，由财务写出盘存报

告，交总经理审批后存档。

3.防护

包括对绿植及绿化项目的防护。如绿植在运输前，应包

扎牢固以防止在运输中受损或死亡；绿化项目在竣工验收之

前，如采取保养措施，保证植物成活。

4.包装

对出圃花木应采用胶带、草绳等进行包装，以确保符合

规定要求，具体操作参考《花木出圃作业指导书》。

5.出库

(1)各部室、队领用物品，须到仓管员处领取并填写

《物品领用申请单》,注明所领用物品的名称、数量、规格、

日期及用途，交主管部长审批，仓管员凭审批后的领用申请

单发放物品。

(2)绿植出圃需办理严格的审批手续：

1)项目部、绿化管理部所需绿植，由各部门填写《绿

植进出圃清单》,经主部部长审核后，交总经理批准。凭批

准后的“清单”取苗。

2)摆花队(含花店)所需绿植，由摆花队队长填写《绿

植进出圃清单》,经绿植生产部部长审核后，交总经理批准。

凭批准后的"清单"取苗。

3)外单位或个人到公司购苗，需填写《绿植进出圃清

单》,经绿植生产部部长核价后，到财务交款，凭发票及"清

单”取苗。若购少量绿植可直接到绿植场交纳现金，由绿植

场技术员填写《绿植进出圃清单》,由队长代收款后，凭收

据取苗。

4)《绿植进出圃清单》一式三联，第一联交绿植场记账，

每季度交财务核存；第二联交客户，如公司内部用苗，则由

各用苗部门保存；第三联交财务保存。绿植生产部部长及绿

植场队长应根据已批准清单上的绿植种类、数量及规格，做

好出圃工作，并在清单上签名。《绿植进出圃清单》应按顺

序填写，作废的清单应保留。

(3)物品搬运、贮存、保管过程中发现不合格的处理，

按《不合格的控制程序》有关条款执行。

四、质量记录的控制程序

(一)目的

保持质量记录的完整、准确、清晰，为确认质量体系的

有效运行及质量改进提供可追溯性的依据。

(二)适用范围

本程序使用于公司各类质量记录的管理。

(三)职责

各部门相关人员负责质量记录管理程序的执行。

(四)程序内容

1.质量记录包括直接或间接的证明质量体系要是运行的

有效性，服务满足规范要求和合同要求的全部证据。本公司

的质量记录包括但不限于：内部质量体系审核记录、管理评

审记录、合同评审记录、设备管理记录、纠正措施记录、客

户投诉记录、检验测量和试验设备的检查记录、员工培训记

录、进货物品验证记录、管理项目评价记录、绿化项目项目

评价记录、服务的标识和可追溯性记录、供应商的质量记录

等。

2.质量记录表格的分类编号。

见《文件编写格式和编写规范》

3.质量记录的手机、归档及保管

质量记录的手机、归档及保管由各相关部门指定专人负

责并一直《质量记录表格清单》相关内容执行，各项质量记

录要求清晰、完整、手续齐全。

4.质量记录的保存

质量记录的保存地应保存干燥通风，并采取适当的防护

措施，当质量记录以电脑保存时，指定的负责人应注意磁盘

的保护，防止有关质量记录数据的丢失。

5.质量记录的借阅

因工作需要，需查阅存档的质量记录时，应征得部门主

管领导的批准方可查阅存档的记录。

6.失效及过期质量记录的处理

对超过保存期或需销毁的记录，由保存部门自行销毁。

7.质量记录的保存

按相关文件规定的期限保存，如无规定则至少保存两年。

五、内部质量审核程序

(一)目的

验证质量体系的实施效果以及各项质量活动是否符合

质量体系要求，以确保质量体系的有效性。

(二)适用范围

本程序适用于公司内部质量体系审核。

(三)职责

1.管理者代表负责编制《年度内部质量审核计划》及确

定审核组长，批准《内部质量审核报告》。

2.审核组长负责编制《检查表》、《内部质量审核报告》

以及每一次具体的内部质量审核活动的实施、跟进。

3.审核员负责对审核范围内的要素实施情况做客观公正

的评价，并把审核结果报审核组长。

(四)程序内容

1.内部质量审核每年至少进行两次，每年必须审核完所

有的质量体系要素，必要时可安排局部或全面的审核。

2.审核组长和审核员必须经过咱们的审核员培训并取得

内部质量体系审核员资格证书，同时应与被审核的部门无法

直接的责任关系。

3.审核组长自始至终对审核的全过程复杂。

(1)审核组长负责审核计划的制订，审核组成员的选

定及审核的组织工作，审核计划经管者代表批准后执行。

(2)审核组必须提前将审核计划通知到受审核部门或

负责人员。

(3)审核组长根据审核计划组织整个审核过程，包括

计划、安排、委派审核员并编制审核报告，安排审核员于受

审核部门之间的首次和末次会议。

(4)审核员根据收集相关的文件、资料集分配的任务，

准备好各种审核表格、文件，然后实施现场审核，对审核中

发现的不合格项经确认后，发出《纠正和预防措施要求书》。

(5)审核工作完成后，审核组长负责召开末次会议，

向受审核部门、管理者代表介绍审核结果，并对质量体系进

行评价。

(6)审核组长负责对审核结果做出评审，《纠正和预防

措施要求书》中记录的所以不合格项，需经受审核部门、队、

组负责人签字确认。

(7)对不合格项，责任部门、队、组应制订纠正和预

防措施并执行，审核组长派专人跟踪，并将实施情况填写《纠

正和预防措施要求书》相关栏目。

(8)审核组长负责编写《内部质量审核报告》,编写四

位数标识，前两位表示年份的后两位数，后两位表示流水号，

两者用"-"链接。并于审核结束后一周内完成，最后交管理

者代表审批。

(9)审核报告须送总经理、管理者代表和受审核部门

和其他相关部门。

(10)内部质量审核结果应提交管理评审。

第四节培训、服务、统计技术控制程序

一、培训控制程序

(一)目的

通过对公司所有与质量活动有关人员的培训，使其熟悉

相应岗位的专业技术知识，掌握操作技能和服务质量规定，

确保员工素质能满足质量体系的要求。

(二)适用范围

适用于公司所有与质量活动有关员工的培训。

(三)职责

1.管理者代表负责公司年度培训计划的审核，总经理负

责批准。

2.行政技术部负责公司年度培训计划的制定和监督实作

业作，负责对管理层员工培训的考核与鉴定，并负责工作干

部职工的培训记录的保存。