酒店工程设备采购技术服务方案投标方案（技术方案）

酒店工程设备采购技术服务投标方案

目录

第一章、技术服务方案......................................2

第一节、技术服务方案...................................2

第二节、服务承诺......................................38

第三节、服务保障......................................51

第四节、技术规范偏离表................................56

第二章、交货期保证措施...................................84

第一节、交货期保证方案................................84

第二节、交货期保证措施................................86

第三章、验收计划方案.....................................90

第一节、验收计划方案..................................90

第二节、验收计划标准.................................91

第三节、验收计划结论..................................95

第四章、售后服务方案.....................................97

第一节、售后服务方案..................................97

第二节、售后服务措施.................................100

第三节、售后服务承诺.................................103

第一章、技术服务方案

第一节、技术服务方案

一、整体供应方案

1、供应方案总则

(1)目的

为了保证产品在搬运、储存、使用及交付过程中得到有效控制。

(2)范围

本措施适用于采购产品、过程产品、最终产品交付的全过程。

(3)职责和权限

1)生产部门负责产品的包装、运输、储存及管理。

2)技术部门负责下发产品包装标准、制定产品的储存方案，并对

不合格产品提出处置意见。

3)销售部门(采购部门)负责将出厂产品从公司交付到顾客的运

输过程的控制。

(4)管理

组织供应合同及技术协议签订后，我公司将成立专门的项目管理

机构，制定设计、生产、质检方案，并协调技术部、供应部、财务部、

质检部等各部门的工作，以保证供货期。

2、材料、设备采购的质量标准

(1)通过对影响采购质量的关键环节实施控制，确保采购物资符

合质量标准要求。首先建立供应商档案，包括：物资的资质证明、合

格证、检验试验报告、价格、功能、质量等有关资料并进行综合分析，

分类建立供应商信息档案。选择合格的供应商。其次对物资的验证、

保管、发放要加以管控。验收人员在验收时发现物资质量与要求不符，

数量有误，品种、规格不对，技术资料以及手续不全，要认真填写《到

货验收记录》,并作好标识妥善保管及时通知采购人员。经验收不合

格品，验收人员及时与采购人员联系，将不合格品隔离。

(2)根据招标文件要求，按质、按时、按期采购材料设备，保障

按质、按量、按时供应到施工现场。做到材料、质量证明文件的收集，

并保证真实、齐全、完整与工程施工同步。产品采购质量原则是质量

第一，质量优先。不合格产品不进入现场，证随货走，货证同步，选

择合格可靠的供货单位，进货的质量记录及质量证明或试验报告，包

括：产品证明书、产品鉴定报告及出厂检验合格证书、质量保证文件

等。三无产品不准采购，不准进场。

3、组织供应工作原则

我们的工作原则是：以最好的服务、最好的管理创造出最好的业

绩，我们的工作方针是：100%的产品质量合格率，100%的优良服务率，

100%的满意度。

4、服务思路

(1)在进行物资供应时，要严格遵守有关政策、法规，维护国家

资产的完整。

(2)相关业务人员要努力提高业务能力和管理水平，掌握物资管

理工作的各项基本技能，熟悉所供物资进货、运输、检验等方面的要

求、国家标准及合同条款，以适应本工程的需要

(3)在合同签订后，及时制定采购供应管理办法，制定的依据应

为建设单位颁布的相关规定、我公司IS09000标准质量管理程序文

件。在过程中如遇未尽事宜，按照要求补充修订管理办法。

5、供货组织机构组建供应小组，小组成员包括总经理、总经理

助理、项目经理、项目部、综合办，其职责为：我公司的供货组织机

构及职能如下：

(1)总经理：负责全面工作，分管项目方面的重要事宜。

(2)总经理助理：负责工程的全面管理及问题的处理。

(3)项目经理：负责项目的全面执行与现场事情处理。

(4)项目部：按计划供货通知单组织的供货工作，满足采购单位

对供货时间及数量要求，保证工程施工的正常运行。了解施工方的需

求及数量要求，做好供货工作。

(5)综合办：协调各科室的关系，承办上级交办的各项工作，接

待上级的检查和客户的来访、财务管理、人事、保卫、后勤方面的管

理。供应小组专门负责供应、运输、售后服务等工作，负责与招标人

协调沟通相关事宜，主要工作内容如下：

1)保证一定量的库存，以确保物资供应的连续性，为工程所需提

供最有力的供应保障。

2)负责物资的采购、运输以及处理验收时质量、数量索赔事宜。

3)了解物资到货、检验、签单等情况并催办交货运输。

6、材料供应保证措施

我公司根据本次招标项目的承建项目特点，在充分考虑项目施工

地点的地理位置和运输条件的基础上，制定了保证工程所需物资按

时、按计划供应的具体措施。

(1)合理编排供应计划

1)我方接招标人通知后编制材料进场计划，并及时报招标人，做

到事先有计划，计划得落实。

2)我公司项目部组织力量积极配合项目以确保材料供应满足施

工进度要求。

3)材料进场及时提供材料质保书和合格证明。材料的进场日期严

格遵守采购人通知，进场的材料只有在检测报告合格后才能投入使

用。

(2)合理组织材料供应

合理地、科学地组织材料的采购、运输、贮存，建立严密的计划、

调度体系，加快材料的周转，减少材料的占用量，按质、按量、如期

地满足施工需要。

(3)合理组织材料仓储

健全仓储材料管理制度，避免材料损失，确保材料质量。

(4)加强材料检查验收

1)对用于工程的材料，进场时必须具备正式的出厂合格证和材质

化验单，如不具备或对检验证明有影响时，应补作检验。由于运输等

原因出现的局部质量问题，应分析研究，经处理鉴定后才能使用。

2)凡标识不清或认为有质量问题的材料、对质量保证资料有怀疑

或与合同规定不符的一般材料、由于工程重要程度决定应进行一定比

例抽检的材料、需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均

应进行抽检。

7、质量技术标准

(1)我方供应材料质量符合工程建设单位为本工程编制的《招标

文件》、施工图设计及其引用的相关国家或行业标准与规范的要求。

上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交

工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由招标人决定

是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

(2)材料到达招标人指定交货地点时，我公司同时提交产品合格

证等质量证明资料。

(3)招标人按法定检验频率和监理工程师共同抽样送至有法定资

质的试验室检测或第三方检测机构作外委检测。任何一方如对材料质

量有异议的，可进行复检，复检由监理工程师、招标人联合取样后，

送监理工程师、招标人认可的第三方检测机构复检，检验结果作为最

终判断材料是否合格的依据。如果检验不合格，复检费用由我方承担，

我公司无条件接受退货，并承担相关损失。

8、交货措施

若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批

次数量进行贮备并库存材料，优先供应本项目所需材料。并根据招标

人的要求和交货计划，准时、安全的将货物运至采购人指定地点。不

论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必

要的调峰运输能力，确保招标人的需要。我方在交货时提供合同货物

出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),确保交货质量。

二、运输方案

1、产品的包装

(1)产品包装从入库到安装，整个过程必须保证包装完好无缺，

产品的全部检验及包装材料的确认↵

符合顾客要求。

(2)产品入库时，仓管员应认真检查产品外包装、标识、捆扎及合格的产品及包装材料备货

数量，不符合要求时应予以拒收。

根据包装作业指导书要求将产品装入指定规格的纸箱、木箱或木托(3)作业流程

产品装箱后加固，避免产品磕碰或运输途中散落

合格产品入库

运输发货↵

2、运输保证措施

(1)在产品起运前15天公司将派有经验的相关人员对产品运输

沿线及产品安装现场进行实地勘查。现场勘查完毕后形成完整的运输

方案报告，报公司运输部门审核，最终明确产品的运输路线及运输方

案。产品主体到货后，并及时与接收单位联系，同时按招标人要求办

理产品交接手续。

(2)我公司负责办理货物在运抵目的地途中的运输和保险，保险

办理为"一切险",公司将货物完好无损地运送到招标人指定的收货

地点。货物在运输途中的毁损、灭失的风险由公司办理理赔事宜。根

据招标人的指令双方明确产品的发运时间。

(3)我公司在货物发运日期之前10天将物资名称、数量、备妥待

运的日期通知招标人，同时把详细的物资清单一式四份，包括合同号、

物资名称、规格、数量、箱数、总毛重、总净重、总体积、每箱尺寸、

单价、总金额、发运站名、备妥待运的日期、和物资在运输、储存中

的特殊要求和注意事项等通知招标人。

(4)我公司将按交货期负责组织设备的安全运输(具备长途运输

的条件)。标明合同号、收货单位、到站，并标明防雨、防潮、防颠

覆、防碰撞及堆高等标志，以确保设备安全到达指定地点。如在运输

中因包装不善造成破损、丢失等均由我方负责。

(5)我公司在发运货物后12小时之内将合同号、物资名称、数量、

毛重、体积、金额、运输工具名称、车号及启运日期通知招标人。

(6)物资到站日期为物资交付的日期，物资到站后，招标人或招

标人委托单位应及时收货检查。在安装现场由双方共同开箱，清点验

收交货，如发现与装箱单不符或破损，由我方负责按合同及时补齐或

更换。

3、安全运输操作规程

(1)严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃执行安全生产

操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安

全知识学习，提高全员安全生产意识。

(2)对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即："不超载超限、

不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、

不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道

路交通规则和交通运输法规。

(3)按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。

(4)保持车辆良好技术状况，不配载自改装营运车辆。

(5)做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规

程。

(6)发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员

和货物财产，协助事故调查。

(7)采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。

(8)不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。

(9)货物装载：

1)货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，

保证运输全过程安全。

2)装载时防止货物混杂、破损。

3)整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须高度注意个

人安危下严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物

伤人。

(10)货物运输

1)在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，

要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或

丢失的情况。

2)行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行

驶发生交通事故，延误交货时间。

3)信息服务经营者因提供信息失误造成车辆空驶、货物延滞等经

济损失，按照约定承担赔偿责任。

(11)货物卸载

1)当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置或听从接

货人的安排。

2)当车辆停稳熄火后方可卸货。

3)卸货时注意货车周围的人员安全。

4)与收货人(收货单位)核对货物后返回。

(12)安全生产投入有效实施制度

1)认真贯彻执行国家规定有关安全生产法律、法规和公司有关安

全工作的各项规章制度，在公司领导下开展工作。

2)做好安全行车的宣传教育工作，及时表彰安全先进、遵章守纪

的先进驾驶员，总结推广安全货物配载规定。

3)经常检查使用车辆主要部件和驾驶员思想动态。

4)做好驾驶员思想工作，掌握驾驶员的思想技术状况，关心驾驶

员的生活，为驾驶员排忧解难，保持稳定，确保安全行车。

4、驾驶员安全生产管理制度

(1)货物运输车辆必须经交警部门、运管部门检验合格得到有效

证件，驾驶员必须持有相应从业资格证方可投入营运。

(2)驾驶员要认真做好车辆的维护和例行保养及日常检查工作，

保持车辆技术状况良好，保证不开故障车，严格按照运输车辆的“三

证一卡”(营运证、驾驶证、上岗证、安全卡),凡缺项、漏项、不齐、

不规范的一律不准发车。

(3)驾驶员要严格遵守各项安全规章制度和操作规程，严禁超载、

超速、疲劳驾驶。

(4)驾驶员要严格遵守道路安全生产法则、法规，实行礼让“三

先",即“先停、先让、先慢”的原则。

(5)驾驶员要认真做好车辆的消毒和通风工作，有效预防和控制

各种传染病的发生和传播。

5、运输车辆管理

(1)公司对车辆实施统一管理、统一调度、以达到资源共享，减

少费用，提高整体运能。

(2)运营车辆所发生的各项费用，由车队长负责统一预算审核上

报。

(3)公司对运营车辆实施定车定人管理，利于对车辆技术状况的

掌控，保证行车安全。

(4)运营车辆需按规定的统一地点停放，排列整齐有序，车内外

保持整洁干净，随车工具和消防器材齐全完好。

(5)运营车辆需经公安、交通部门审验合格，达到安全技术状况

良好，设备齐全。

(6)运营车辆相关证件齐全有效，以备公安、交通管理部门的查

验。

(7)公司为运营车辆建立统一规范的车辆技术档案。

(8)车辆的维护保养由车队修理人员和司机共同来完成。车辆的

小修由维修人员和司机共同来完成。车辆的大修由车队选择一到两家

信誉好，有技术实力的厂家来维修。车队所有的维护保养及修理，维

修人员都要做好原始记录，认真填写《设备维修使用记录表》,并交

有车队长和维修员签字。

(9)车队维修人员在维修和采购配件时，一定要货比三家，保质

保量。采购配件时要严格把握好质量关，要做到谁采购谁负责任。

(10)对车辆的易损件和润滑油及滤芯等要备库。

(11)车队所有维修使用的零配件必须严格做好出入库手续。

(12)要严格按要求做好日常的维护和保养，在驾驶操作时严格遵

循操作规程，机器如出现因缺油缺水等原因造成车辆的损坏，公司将

严惩不怠，并按维修费用20%的比例进行分摊维修费。

(13)车辆维修更换的配件要做好入库集中堆放，维修人员和司机

不得擅自处理。

6、运输的基本应急措施

(1)针对影响运输正常运行的潜在风险因素，公司将致力于通过

采取"策划、分析和提高作业水平"等措施予以防控。由于第三方责

任、不可控因素等导致的实际发生的紧急情况时，将按照预先制定的

应急预案，“即时报告、维护现场、请求支援、替换替代、调整计划”

等措施，在客户的确认或授权下处置，必要时，公司将临时改变分工

模式，由总经理亲自调配资源，消除或减轻紧急情况给客户带来的不

利影响。公司还将通过培训，并制作便于携带的应急预案印刷品等方

法，确保每一位具体从事操作的工作人员熟悉本应急预案内容，进而

在紧急情况发生时，采取最为恰当的措施。

(2)天气突变应急预案

如在运输作业期间遇天气突变，如降雨降雪等情况，及时对货物

进行固定并对车辆采取防滑措施，保证货物安全运抵指定地点。

(3)运输故障应急预案

在运输前，通知备用运输机械及维修人员待命。如在途中运输车

辆等出现故障，立即安排维修技术人员进行维修。如确定无法维修，

及时调用备用运输工具，采取紧急运输措施，保证在最短时间内运抵

指定地点。

(4)道路紧急施工应急预案

项目部运输经过的路线进行反复勘察，并在起运前一天再次确认

道路状况，掌握运输路线的详细资料。尽管如此，仍难以完全避免通

行受阻情况。遇到此类情况，现场经理应及时采取补救措施，如难度

较大经理将亲赴现场，协调内外部资源，及时提出运输路线整改方案，

在施工部门配合下在最短的时间内完成对施工道路进行整改，确保运

输顺利通行。

(5)道路堵塞应急预案

在运输过程中遇到交通堵塞情况。服从当地交通主管部门的协调

指挥，加强交通管制。

(6)交通事故应急预案

在运输发生交通事故时，现场人员及时保护事故现场，并上报经

理、甲方及保险公司，说明情况，积极协调交警主管部门处理，必要

时，协调交警主管部门在做好记录的前提下“先放行后处理”。

(7)不可抗力应急预案

在运输过程中有不可抗力的情况发生时，利用一切可以利用的条

件将事件及动态通知甲方，并按照甲方的授权开展工作。如果基本的

通讯条件不具备，则做好相关记录和材料的保管工作，直到与甲方取

得联系或者不可抗力事件解除。不可抗力的影响消除后，如果具备继

续承运的条件，项目部将在确保运输人员安全的前提下，继续实施运

输计划。

7、运输方案设计原则

(1)安全可靠性

安全可靠是运输方案的首要原则，为此在吊运装载、道路运输、

捆绑加固、装卸实施等方案设计中，运用了科学分析和理论计算相结

合的方法，确保方案设计科学，数据准确真实，操作实施万无一失。

(2)经济适用性

为了维护采购人方的经济利益，在本运输方案的设计过程中，公

司对多套运输方案进行筛选优化，采取最优化的技术方案，采用最适

合的运输设备，降低运输费用，最大限度的减少运输成本，确保本方

案的经济适用性。

(3)可操作性

在运输方案制作和审定过程中，认真细致地做好前期准备，对各

种可能出现的风险进行科学评估，确保设备装载、运输、卸装等作业

能够顺利展开，以此建立本方案的可操作性。

(4)高效迅速性

由于本项目运输质量要求高、现场路况较为复杂等情况，因此调

动最适用的设备、人员，结合我公司操作类似项目的成功经验，保证

按照双方既定的施工方案及相关规定执行运输操作，高效完成运输任

务。

8、产品储存

(1)库房划分为待验区、成品库、原材料区等。

(2)库房环境按《环境因素与运行控制程序》的相关要求执行。

(3)库房内特殊物品应采用特别的保护措施，如防潮、防腐措施。

(4)库房内的所有物资的名称、数量、规格都必须在相应帐本上

标识清楚，做到帐卡物相符。

(5)库房物品堆码时，产品箱堆码高度不得超过2米。

(6)库房内要保持通道畅通，通风良好，消防器材安置合理，符

合消防安全要求。

(7)"顾客财产"(对于顾客提供的原材料、辅料)放于库房的专

门区域，建立专门的账目，账本"备注"栏内应注明"顾客财产"。

9、服务工作时间

如有任何关于供应物资的问题，我们每天24个工作小时全天候

服务。

三、公司规章制度

1、总则

本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司

员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。

2、员工日常行为规范

(1)员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家

法规者，一律解职。

(2)员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反

者，按有关规定处罚。

(3)员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提

升品质。对外应严守职务机密，维护公司形象。

(4)员工应树立主人翁精神、增强责任感。

(5)员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

(6)公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，

扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与

团结。

(7)员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事

情。

(8)员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特

殊事件不得跃级呈报。

(9)部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身

作则，切实执行业务，提升工作效率。

(10)公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工

不得拒绝。

(11)认真接听、转接公司电话，做好电话留言。

(12)热情接待公司来访人员。

(13)对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及

时汇报，做到有始有终。

(14)对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。

(15)员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，

因而发生事故者依法论处。

(16)在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、

电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。

(17)员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均

为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

(18)员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为。

(19)员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他

人图利。

(20)员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司

名义在外招摇撞骗。

(21)公司员工在职务上，应注意下列事情：

1)确实掌握及了解本身职务与工作内容范围。

2)处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕。

3)交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓。

4)服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重。

5)工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主

张。

6)在公共场合下属不得以任何理由和借口顶撞上司(可以私下协

商)。

(22)各级领导应注意下列事情：

1)深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务。

2)交办部署事项，应合情合理，酌量酌时。

3)对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重

视教育训练及考核。

4)如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。

3、聘任管理制度

(1)本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员

征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事

宜，经部门经理应试合格。

(2)新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有

特殊人才或特定人员可由部门经理书面(人员聘用申请书)呈报总经

理核准后方可任用。

(3)部门经理应将核准后的新进人员资料(应征资料)及人员任用

申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

(4)新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

1)身份证影本(需缴验正本)。

2)个人人事资料及三个月内半身照片四张。

3)其它必备的证件。

(5)新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理

加入社会保险手续。

(6)经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间

薪资是以当地工资水平给予。考察期满合格后进入试用期，职员试用

期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格

者，方得正式雇用并签订劳动合同。

(7)考察期间或试用期间经考核：

1)不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作

天数核算。但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪

资。

2)品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予

以解雇。

3)表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限(试

用期最短为十五个工作天)。

(8)试用人员的考核依据：

1)工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度。

2)对公司的自信力——是否有认同公司的经营理念与策略。

3)敬业精神——对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成。

4)出勤记录——有无迟到、早退、旷职等记录。

5)荣誉感——是否具有团对精神及意识。

6)亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚真实。

(9)试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面(试用期满

薪资调整表),呈报总经理考核的，方为正式任用(薪资调整实施天从

正式任用天算起)。

(10)有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：

1)负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者。

2)原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解

职免职者。

(11)服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算。辞

职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算(除特殊情况经总经

理核准外)。

4、作息与考勤制度

(1)作息时间：

1)星期一至五：8:00——17:00。

2)中午休息时间：11:30——13:30。

3)本公司为双休制。

(2)周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性，

将安排人员进行轮流值班。

(3)员工上下班一律亲自打卡(签到),经总经理核准免打卡(签到)

者除外。

(4)迟到(早退):

1)朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

2)上班迟到15分钟之内者为迟到。

3)上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计。

4)无故迟到1小时以上者，以旷职1天计。

5)提早下班15分钟之内者为早退。

6)提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计。

7)提前下班1小时以上者，以旷职1天计。

8)于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者不予发放全

勤奖金。

9)于一个月内迟到及早退合计超过三次(含三次)者，每三次视为

旷工一天。

10)以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司

一律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

(5)因业务，须于晚间或假日加班者，应事先呈报部门经理以便

列入考核。

(6)外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门

经理签字，方可免除上、下班打卡(签到)。在外恰公无法于上、下班

前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡(签到),但次日

须请部门经理在出勤卡上补签确认。

(7)财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

5、请假制度

(1)员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办

理请假手续。

(2)事假：

1)每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特

殊情况而定。

2)全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天。

3)一次请假超过十天(含)者，须办理停薪留职手续。

4)事假为无薪给假，(以天数为计算单位)。

(3)病假：

1)凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天。

2)病假连续两天以上(含)请附医师诊断证明。

(4)产假：

1)女性员工分娩前后给假五十六天(产妇产检可提前请产假或产

假未休完者可转换为年假)。

2)妊娩三个月以上流产者，给假十天。

3)未满三个月流产者，以病假处理。

4)服务满一年以上者，请假期间基本工资照发。未满者减半发给。

(5)婚假：请假期间基本工资照发。

(6)公假：

1)公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者。

2)请假期间薪资照发。

(7)工伤假：

1)员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假。

2)工伤假在一年(含)的内者，基本工资照发。

(8)请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假两天以内(含)由

副总经理核准。三天以上由总经理核准。

(9)凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，

不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责

人报备，但应于假后两天内补办请假手续。逾期则视为旷工。

(10)凡国家法定节假日的前后，不得请假。

(11)事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

(12)员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来负责

一切事物事宜，否则视同旷职。

(13)员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以

示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：

1)未经准假而擅离职守或缺席者。

2)无故迟到或早退1小时以上者。

3)凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者。

4)凡事先请假未觅妥职务代理人者。

5)停薪留职，未办妥手续者。

(14)员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：

1)请病假一次在十天以上者。

2)请事假一次在十天以上者。

3)因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者。

4)因特殊事由需停薪留职者。

(15)停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论。

(16)员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福

利。

(17)停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自

请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服

务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

6、离职制度

(1)员工擅自离职者，应以下列规定办理：

1)经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式

呈请核准。

2)离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与

物品交接表。

3)未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金

外，公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

(2)员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有

关部门处理：

1)利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者。

2)向外泄露公司机密，造成公司重大损失者。

3)偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者。

4)对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为。

5)故意损毁公司物品或机器设备者。

6)携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害

者。

7)有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

(3)员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇：

1)工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者。

2)在公司不自尊自重、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序

者。

3)连续旷职三天或一个月内旷职达三次者。

4)与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者。

5)未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者。

6)有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

7、移交制度

(1)凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办

理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，

公司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发(移交手续不得超过

一个月),若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司

将追究当事人责任。

(2)员工移交事项如下：

1)个人保管或使用的公司物品。

2)本公司或部门有关的印章。

3)本部门及个人保管的客户资源信息。

4)未办完或未结案的重要业务资料。

5)本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

8、奖惩制度

(1)员工的奖励分下列二种：

1)嘉奖——根据功绩做相应嘉奖。

2)特别贡献奖——奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖

品，由公司董事会视具体情况而定。

(2)员工有下列表现之一者，予以嘉奖：

1)对公司有特殊良好表现者。

2)品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。

3)热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

(3)员工有下列表现之一者，予以小功：

1)对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成

效者。

2)全年全勤，无迟到、早退及请假者。

3)检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

(4)员工有下列表现之一者，予以大功：

1)遇灾后，为公司抢救有功者。

2)替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报

批准者。

3)揭发重大不轨活动，经查属实者。

(5)员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：

1)一年内记大功三次者。

2)对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成

效者。

3)工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者。

4)对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

(6)员工有下列行为之一者，予以惩戒：

1)上班时间后有吃早餐、零食等行为。

2)上班期间非公务需求而阅读报纸者。

3)公话私用，屡教不改者。

(7)员工有下列行为之一者，予以警告：

1)未经许可，擅自在公司推销物品者。

2)未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者。

3)态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

(8)员工有下列行为之一者，予以小过：

1)工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋。

2)利用职权为自己或他人图利者。

3)为他人做不实的证明者。

4)偷拆他人或公司的信件者。

5)对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告

者。

6)代人打卡或签到(托人者同)而证据确凿者。

7)遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

(9)员工有下列行为之一者，予以大过：

1)有渎职，失职等情况，后果较严重者。

2)违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者。

3)为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者。

4)在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者。

5)怠工、罢工者。

6)其它关系情节重大者。

(10)员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并

视情况进行处分：

1)遗失现金者，照遗失金额赔偿。

2)遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿。

3)遗失货品者，照市场价金额赔偿。

4)遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

(11)各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，

应负连带责任，如情节重大者调职降级。

9、员工福利制度

(1)本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

(2)正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

(3)公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

(4)员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。

(5)部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发

给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。

(6)公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终

奖金，发放标准如下：

1)服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放。

2)未到年终离职者不发。

(7)公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工

进行调薪。

(8)公司每逢重大节庆日(春节、中秋节等)向员工发放礼品或礼

金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

(9)每月18日作为公司工资发放日，发放前月工资。

10、卫生与安全制度

(1)公司员工应共同维护好环境及公共卫生，随时整理工作环境，

保持整洁。

(2)公司全体员工，均有防止或抢救火灾及其它灾害的责任。

(3)员工发现有突发状况时，应及时反映上级与及随机应变，做

必要的安全处理措施。

(4)员工在值勤职务时需要使用公司车辆，应先报备核准，并需

先了解其性能，检查车况。行车时亦需遵守交通规则，倘有违规罚款

时须自行处理。

(5)员工每天上下班离开公司时，应检查电灯、门窗、电脑、电

器等，以防盗窃或火灾发生。

11、培训制度

(1)公司为鼓励员工进修，充实专业知识，提高工作效率，拟办

理在职员工教育培训，增强自身各方面素质。

(2)培训项目分为：

1)新员工由人事部门发放公司规章制度并进行解读和释疑。

2)各部门按照拟定的培训教程对新员工进行岗前培训。

3)在岗员工将根据不同阶段，接受公司的再培训计划。

4)公司将视不同情况，对员工进行针对性的培训。

四、财务会计制度

1、总则

(1)为加强公司财务管理规范会计核算，根据《公司法》、《会计

法》、公司章程以及其他相关法律法规，结合公司具体情况，制定本

制度。

(2)本制度制定的原则和宗旨是：规范管理、稳健高效、量入为

出。最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大

的经济效益及社会效益，保障公司持续稳定发展。

(3)本制度是处理本公司所有财务事项的规范和准则，适应公司

所有部门。

2、会计机构与会计人员

(1)公司设财务部，并根据需要配备相应会计人员和出纳，财务

部经理协助总经理管理好财务会计工作。

(2)出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

(3)财务部按规定设置账簿，财会人员都要认真执行岗位责任制，

各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算

帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清

月结。

(4)财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对

于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝

执行，并及时向总经理报告。

(5)财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离

职。移交交接包括移交人经管的所有相关凭证、账册、报表、重要资

料、档案、印章等。交接工作必须由财务经理监交。

3、流动资产的管理

(1)流动资产的性质和范围：流动资产是指可以在一年内或者超

过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括货币资金、短期

投资、应收账款、预付账款、其它应收款及存货等。

(2)严格执行国家现金管理制度和银行结算办法，按国务院颁布

的《现金管理暂行条例》规定范围使用现金。

(3)应收账款、预付账款、其它应收款的管理。

(4)对应收账款、其它应收款要及时登记所发生的每笔往来款项，

准确反映其形成、回收及增减变化情况，每月终了进行核对，在确保

相符的基础上，及时回收货款。使货款尽快转化为货币资金，提高资

金运作效率。

(5)严格控制预付货款，一般情况下，必须货到付款，不准预付。

要切实做到根据生产需要和资金情况确定采购批量。对其它应收款做

到往来清晰并及时清收。

(6)坏账损失采用直接转销法。

4、存货管理制度

(1)存货是指在生产经营过程中持有以备出售、或者仍然处在生

产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料和物料等。包括：

各类材料、包装物、低植易耗品、在产品、半成品、产成品、及发出

商品等。

(2)存货的计价原则：采用实际成本法。

(3)购入存货的实际成本：包括买价、运输费、装卸费、运输保

险费等费用及途中合理损耗，入库前的加工、整理及挑选费用等。

(4)自制存货的实际成本：包括自制过程中实际发生的直接材料

费、直接人工费、其他直接费用和应分摊的间接制造费用，间接制造

费用应以合理的标准分配给有关的成本对象。

(5)委托外单位加工存货的实际成本包括：实际耗用的材料或半

成品以及加工费和往返运杂费及应计入成本的税金。

(6)投资者投入的存货，按照评估确认或者合同、协议约定的价

值计价。

(7)接受捐赠的存货，按照发票账单所列金额加企业负担的运输

费、保险费、缴纳的税金等做为实际成本，无发票帐单的，按照同类

存货的市价计价。

(8)盘盈的存货，按照同类存货的市场价格计价入账。

(9)领用、发出和结存的计价方法：公司所有材料的日常领用、

发出均采用实际成本计价、按加权平均法计算出材料成本。

(10)清查、盘点及处理原则：存货至少应当每会计年度终了进行

一次全面的盘点清查。期间可以进行不定期盘点，盘点结果与账面记

录及时核对，对于盘盈、盘亏、毁损与报废的存货及时查明原因，报

公司领导批准后及时处理。

(11)存货的期末计价：存货在期末时应按成本与可变现价值就低

计量，对可变现净值低于成本的差额，计提存货跌价准备。

5、固定资产管理制度

(1)固定资产的计价：固定资产按取得时的实际成本计价。

(2)固定资产的折旧：折旧的计提方法采用年限平均法，按月计

提折旧。

(3)固定资产的净残值率是按固定资产的原值的0—5%确定。

(4)固定资产管理权限：公司对所有固定资产的数量、原值、已

提折旧、净值、规格型号、建置年月、设备状况、大修理记录等分别

设账、卡进行管理，办理固定资产验收和提出申请报废、停用、封存、

改良、维修等手段，领导批准后方可进行。年终对固定资产进行全面

清查、盘点做到账实相符。保证固定资产的完整无损。

(5)固定资产的增加，固定资产增加必须按公司批准下达预算项

目进行，不得擅自购置增加固定资产。

(6)固定资产的报废，对固定资产必须正常进行维护、保养，充

分发挥其性能，不能只管用，不管修，更不能任意拆除报废，如确需

报废，写出报废原因的报告书，报有关领导批准，办理报废转帐手续。

(7)固定资产管理。发生的固定资产修理支出，计入有关部门费

用，根据实际，规定一次支出金额较小的中、小修，可一次计入成本

费用。固定资产大修理费用采用预提或待摊方式在两次大修理间隔期

内，分期平均摊销或预提。

(8)固定资产清查，为保证固定资产在使用过程中的安全、完整、

达到账实相符，必须对固定资产进行定期或不定期地清查。

(9)固定资产期末计价。固定资产应当在期末时按照账面价值与

可收回金额就低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，应当计提

固定资产减值准备。

6、无形资产和其他非流动资产

(1)无形资产是指公司长期使用，但是没有实物形态的长期资产，

包括专利权、非专利权、商标权、土地使用权、商誉等。

(2)投资者做为资本金或者合作条件投入的无形资产，按照评估

确认或者合用协议约定的金额作价。

(3)购入的无形资产，按照实际支付的买价、手续费及其他资本

性支出作为入帐价值。

(4)自行开发并经法律程序申请取得的无形资产，按取得时发生

的注册费、聘请律师费、申请登记费等费用支出计价

(5)接受捐赠的按照所付单据的金额入帐，如果无法取得单据，

参照同类无形资产的市价即重置成本计价入账。

(6)无形资产的摊销：无形资产计价入账后，应从受益之日起，

在有效使用期限内平均摊入管理费用，无残值。无形资产的有效期限

按照下列原则确定：

(7)法律和合同分别规定有效期限和受益年限的，按照法定有效

期限与合同或者公司申请书规定的受益年限就短的原则确定。

(8)法律无规定有效期限，公司合同规定受益年限的，按照合同

或者公司申请书规定的受益年限确定。

(9)法律和合同均未规定法定有效期限和受益年限的，按照不超

过10年的期限摊销。

(10)长期待摊费用：长期待摊费用是指企业已经支出，但摊销期

在1年以上的各项费用，包括开办费、租入固定资产改良及计价期限

在1年以上的固定资产大修理等费用。

(11)开办费是指企业在筹建期间发生的不应计入有关资产成本

的各项费用支出，包括筹建期间人员工资、办公费、培训费、印刷费、

银行借款利息、注册登记费以及不能计入固定资产和无形资产的支

出。开办费在开始生产经营、取得营业收入时停止收集，开始在生产

经营当月起分三年摊销。

(12)经营租入固定资产改良支出是能增加租入固定资产的效用

或延长使用寿命的改装、翻修、改建等支出，如果支出的数额较大，

并受益期超过一年的作为长期待摊费用核算，支出费用在租赁有效期

限内分期平均摊销。

(13)固定资产大修理费是指固定资产大修理所发生的支出，其摊

销方法应在两次大修理间隔期平均摊入成本费用。

7、成本和费用的管理

(1)成本和费用管理是公司财务管理的核心内容，努力降低成本

费用，不断提高公司运营效率，使公司保持成本领先地位。

(2)成本费用管理坚持统一领导，分级核算的原则，实行财务部、

车间二级核算，执行公司下达的成本、费用计划，并层层分解，落到

实处。

(3)产品成本核算，采用制造成本法核算，生产经营过程中实际

消费的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用，计入产品生

产成本。

(4)将应计入本月产品成本的各种要素费用，在各种产品之间按

照成本项目进行分配和归集，计算出各种产品的成本。

(5)对既有完工产品，又有在产品、半成品，按月初的产品费用

与本月生产费用之和，在完工产品与月末在产品之间进行分配和归

集，算出该种完工产品成本。

(6)成本的计算方法，采用品种法计算，摊入成本的费用分为直

接费用和间接费用。

(7)成本费用的汇集、分配和计算，严格执行权责发生制原则。

(8)期间费用是指不能直接归属于某个特定产品成本的费用，它

容易确定其发生的期间，而难以判别其所属的产品，因而在发生的当

期应从当期的损益中扣除，期末无余额。期间费用包括管理费用、财

务费用和营业费用。

8、销售收入、利润及其分配

(1)销售收入是指公司销售产品和提供劳务等经营业务中实现的

营业收入，包括产品销售收入和其它业务收入。

(2)产品销售收入包括销售产成品、半成品、提供工业性劳务等

取得的收入。

(3)其他业务收入包括材料销售、固定资产出租、外购商品销售、

包装物出租、以及提供非工业劳务等取得的收入。

(4)销售收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报

酬转移给购货方，且没有保留管理权也没有对售出商品实施有效控

制，收入和成本能可靠计量，相关经济利益很可能流入公司。

(5)交款提货销售，指货款已经收到，发票帐单和提货单已经交

给对方，无论产品是否发出，都作为收入的实现。

(6)预收货款销售，以商品、产品发出或劳务提供是确认收入的

实现。

(7)委托其他单位代销的商品产品、收到代销单位的代销清单后，

不管款项是否收到，确认收入的实现。

(8)其他方式，以发出商品、产品或提供劳务已提供，将发票、

帐单交给买方，并取得收入索取凭证时确认。

(9)利润是指企业在一定会计期间的经营成果。利润包括收入减

去费用后的净额、直接计入当期利润的利得和损失等。

(10)直接计入当期利润的利得和损失，是指应当计入当期损益、

会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者

分配利润无关的利得或者损失

(11)净利润=主营业务利润+其他业务利润-期间费用+投资收益+

营业外收支净额-所得税

(12)营业外支出管理，营业外收入和营业外支出是指与企业生产

经营无直接关系的各项收入和支出。营业外收入包括：固定资产的盘

盈、处理固定资产净收益，罚款收入等。营业外支出包括：固定资产

盘亏、报废、毁损和出售净损失，非常损失。公益救济性捐赠，赔偿

金、违约金，被没收的财物损失，税收的滞纳金和罚款等。

(13)利润总额的分配顺序：利润由公司财务按规定进行统一分

配，按国家规定做相应的调整后，依法缴纳所得税，缴纳所得税后的

利润，除国家另有规定外，按照下列顺序分配：A提取法定盈余公积、

法定公益金。B提取任意盈余公积。C其他按规定应分配和未分配的

利润。

9、财务报告

(1)财务报告：财务报告是反映公司某一特定日期财务状况和某

一会计期间经营成果，现金流量的文件，包括会计报表、会计报表附

注及财务情况说明书。

(2)公司按照国家财政部门的规定的报表种类及格式上报，月、

季主要报表是：资产负债表、损益表。年度报表是：资产负债表、。

利润表、现金流量表。财务情况说明书：主要说明企业生产经营的基

本情况，利润实现和分配，资金增减和周转。对本期或者下期财务状

况产生重大影响的事项，资产负债表日后至报财务报告以前发生的对

企业财务状况产生重大影响的事项，以及需要说明的其他事项。

(3)公司财务根据登记完整，核实无误的帐簿记录编制报表，做

到数字真实，计算准确，内容完整，资料齐全，各种钩稽关系衔接。

(4)报表及说明要报送及时，印章齐全，书写认真。

(5)公司将财务报表作为企业财务管理的重要内容，切实抓细抓

好，不断提高报表质量，适应管理的要求，用以知道经营管理工作。

(6)财务报告及财务报送时间。公司财务部于次月15日前报出财

务报表。

第二节、服务承诺

一、供货质量保证

(一)供货质量承诺

我公司承诺，工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准

及其它相关标准。提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设

计要求。所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次

好，为采购单位提供充足货源及高品质的材料。为保证工程质量，由

我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、

《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量

合格。负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控

制，使得按时保质地完成货物到现场。货物到达采购方指定地点后，

组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。做好工程设备

材料和辅材的储存和堆放管理。负责全过程的质量问题处理，并承担

相应的责任，确保产品和工程的质量。提供全生命的产品售后技术服

务。提供所有产品的“三包”服务。

(二)供货质量保证办法

1、抓好设计关，整个技术方案遵循相关标准，与设计方的原有

设计保持一致，并通过设计会审、设计交流等活动使设计方和系统集

成方思想、认识上达到一致，以确保方案的实用性、合理性及可靠性。

2、把好质量关，确保产品的实用、质量可靠、合理，并提供优

质的售后服务。

3、加强质量法制教育，提高全体施工人员质量意识。

4、管理组织岗位落实，健全工程项目质量工作的二/三级检查管

理制度，加强施工质量检查，配备专业检查人员。

5、项目部严格遵守本投标人公司颁布的质量手册、程序文件及

作业指导书。

6、加强原材料的进场质量检验工作，作好记录，坚持不合格不

施工的原则。

7、加强产品保护措施，提高职工产品的保护意识。

(三)供货质量保证措施

为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。

本项目建设，特别对所有项目设备在运输、存放保管、施工过等过程

中，采取必要的保护措施。我公司负责所有的保障措施工作。招标人

配合，提供相关的协助工作。

1、质量监督管理措施成立专门的质量管理监督部门，指定项目

质量监督的负责人。确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工。严

格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。对产品和原材料供应

商进行认证、评估和监督。监督和管理对购入产品和材料的检验评估

工作。监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。监督和管

理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量。监督

整个供货计划的执行，确保顺利完成施工。定期参加工作会议，向项

目负责人汇报产品质量监督工作成果。

2、产品出厂生产的质量保障措施把好原材料采购的质量关，必

须符合国家质量标准和产品设计要求。严格按照质量管理体系的要求

进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组。明确各级人员的

职责。

3、产品和材料的质量保障措施成立专门的采购部门，对采购的

整个计划负责。制定项目采购计划，完善所有采购文件。包括：项目

名称、工程使用部位、规格、数量及价格要求。合同规定的质量保证

规范、标准。工程技术规范的要求。采购进度计划。运输和交货条件。

质量鉴定和检查方法。所有进场材料必须有出厂合格证和必要的检验

单据以备审核。选择优良的生产厂家和供货渠道，保障货物的质量。

4、现有主要设备和检测设施的保障措施明确项目所需的主要设

备和检测设施类型和数量清单。确保有足够的数量和合格的质量。对

设备和检测设施进行定期的检测和保养维护。

5、到货验收时的质量保障措施货物按照计划运送到招标人指定

地点之后，负责人和我公司工程师共同接收货物并验收。按照供货清

单，核对货物名称、规格、数量。进行开箱验收。如果货物不符合合

同标准要求或者损坏缺少，不予签收。我公司负责更换或者补货，保

证不影响施工进度。

6、现场存放中的货物质量保障措施工程用设备材料需要在现场

存放的，项目部必须设立满足存贮条件的封闭库房，由项目部经理指

定专人负责管理，并接受管理部库管员的指导与监管。项目部要根据

工程实际进度，合理安排领用材料数量。

7、施工过程中的货物质量保障措施指定完善的货物领用制度，

并严格执行。项目部要根据合同要求和工程施工计划，合理安排施工

顺序，防止工程在后续工程中遭受损坏。

8、验收、交付之前的货物质量保障措施工程最终检验合格后，

项目部要尽快组织工程交付与验收。在交付验收之前，如果合同书规

定由我方负责成品保护，项目部要派专人值班看护，并建立成品保护

交接班制度。

9、在输送到施工现场的过程中，需要做好必要的包装。防止造

成表面刮花，严重的损毁。

二、供应管理制度

1、部门设置说明

(1)总经理职能

领导和动员全体员工认真贯彻执行国家有关法律、法规和规章

等，在"合法经营，质量为本"的思想指导下进行经营管理。对公司

所经营产品的质量负全面领导责任。合理设置并领导质量组织机构，

保证其独立、客观地行使职权充分发挥其质量把关职能，支持其合理

意见和要求，提供并保证其必要的质量活动经费。

总经理岗位职责

1)掌管公司重大事项的决策权。

2)向全体员工传达满足客户要求和法律法规要求的重要性意识。

3)制定并颁布质量方针，营造企业价值观。

4)制定公司总质量目标，并批准各部门质量目标。

5)任命各部门经理、管理者代表。

6)批准质量管理制度和程序文件。

7)合理配置资源，确保各部门正常动作。

8)重视客户意见和投诉处理，主持重大质量事故的处理和重大质

量问题的解决，和质量改进。

9)主持季、年度质量分析会和全员质量管理工作例会。

10)主持对本企业质量管理工作的检查和考核。

2、质量管理部职能

(1)负责建立一个质量管理体系。实施质量否决权，指导各部门

质量活动编制质量制度，并保证实施质量培训。执行国家有关监督管

理的法律、法规及规章等有关政策的规定，负责公司的全面质量管理

工作，确保产品的质量。

(2)负责起草或修订公司有关质量管理方面的规章制度、质量工

作规划，并指导督促执行。

(3)负责产品质量事故或质量投诉的调查处理及报告。

(4)协助开展对公司员工进行有关产品质量管理方面的教育或培

训工作。

(5)定期向质量管理领导小组汇报质量工作开展情况，对存在问

题提出改进措施，对在质量工作中取得成绩的部门和个人，以及质量

事故的处理，提出具体奖惩意见。

(6)指导并督促本部门员工做好有关质量工作。

(7)开展对公司员工进行有关产品质量管理方面的教育和培训

(8)负责执行产品质量验收制度和产品入库验收过程、负责产品

验收入库等相关工作。

3、验收组职能

(1)严格执行产品质量验收制度和产品入库验收程序，主要负责

产品入库验收工作。组织学习产品质量专业知识，努力提高验收工作

水平。

(2)验收人员凭到货通知单或随货同行逐批进行验收，在入库凭

证上签字，与保管员办理交接手续。验收人员对产品的漏检、错检负

具体质量责任。

(3)对验收不符合验收内容、不符合相关法定标准和质量条款或

其他怀疑质量异常的产品，填写拒收报告单，并通知质管部处理。

(4)及时填写有关报表和验收记录，并签字负责，按规定保存备

查。

4、库管组职能

(1)组织本部门人员认真学习和贯彻有关方针政策和质量管理制

度。

(2)负责搞好库容、库貌、环境卫生，注意防火、防盗、防鼠、

防虫、防霉变。

(3)督促指导保管员严把入库、在库养护、出库关，对把关不严

造成的后果负具体责任。

(4)指导保管员日常工作。定期对本部门员工的岗位做培训工作。

5、库管员职责

(1)按“安全、方便、节约”的原则，堆垛整齐、牢固、五距规

范，合理利用仓容，并按规定做好货位编号、层批数量、包标明显。

(2)设立保管货位卡，按批正确记载产品进、存、出动态，保证

帐(电脑)货相符。坚持日记月清，月对季盘，并及时分析，反馈产品

库存结构及适销情况。

(3)做好产品管理工作，严格按“出库单”及相关规定发货。

(4)负责填写“不合格产品报告、处理审批表”。

(5)负责按照"出库单"备货，逐批复核出库产品，清点核对配

送单位、品名、规格、数量，做到数量准确、质量完好、包装牢固、

标志清晰。

(6)仓库保管员凭验收员签字或盖章收货。对货与单不符、质量

异常、包装不牢或破损、标志模糊等情况，有权拒收并报告企业有关

部门处理。

(7)自觉学习产品业务知识，提高保管工作技能。

6、质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回组职能

(1)负责产品质量跟踪、产品不良事件检测、产品召回和不良事

件报告、根据不良事件等级及时上报国家不良反应检测中心。

(2)健全登记产品信息、供应商信息、产品流向信息发现不合格

产品能够及时追回。协助开展对公司员工进行有关产品质量管理方面

的教育或培训工作。

(3)经营产品质量追溯、质量跟踪、不良事件报告、根据不良事

件等级及时上报国家不良反应检测中心。

7、采购部职能

(1)组织学习并执行上级质量方针、政策、法规和指令。严格遵

守《监督管理条例》,正确理解并积极推进本公司质量体系的正常进

行。

(2)牢固树立"合法经营、质量为本”的思想，按照“按需进货，

择优选购"原则指导业务经营活动，当经营数量、进度与质量发生矛

盾时，应在保证质量的前提下，求数量和进度，严把“计划采购”第

一关。编制购货计划时应征求质量管理部门意见。

(3)检查督促本采购部门工作，坚持采购的产品必须是从具有法

定资格的供货单位购进的，并收集供货单位的合法证照等资质的证明

材料，建立供货单位档案。

(4)督促检查本部门签订质量保证协议，配合质量管理部门搞好

审核工作，并检查收集有关的资料，经质管部门审核合格报总经理批

准后方可进货。

(5)在掌握经营进度的同时，掌握质量动态，发现质量问题及时

与质管部门联系，对重大质量的改进措施在本部门的落实负责。制定

采购部门中工的业务培训计划并组织实施，加强对采购人员的质量意

识教育并进行质量意识考核。

8、采购员职责

(1)坚持“按需进货，择估采购”的原则，把好进货质量关。

(2)负责填写《购进计划表》,并具体实施。

(3)向财务部提供资金需求和付款计划。

(4)收集供应商和市场信息资料，建立、健全供应商档案。

(5)负责供应商的前期考察、筛选，供应商业绩考核、评价，认

真审查供货单位的法定资格。

(6)负责产品货源和价格行情的调研。

(7)协助质量部完成首营品种及首营企业的供应商审计，向供应

商索取首营品种的检验报告书，必要时配合质量部对其进行现场考

核。

(8)负责采购合同的起草，并提交审核、批准，合同必须明确必

要的质量条款，并索取质量标准。

(9)坚持采购的产品必须是从具有法定资格的供货单位购进的，

并收集供货单位的合法证照等资质的证明材料，建立供货单位档案。

(10)负责将采购记录(合同)输入微机系统，索取合法票据，到货

后与微机核对，做到三者相符。

(11)负责通知产品返厂及报损的工作。

9、销售部职能

(1)组织学习执行《监督管理条例》等有关条例，规范销售员工

作行为。

(2)了解本公司库存产品的质量、数量情况，产品营销宣传应严

格执行国家有关广告管理的法律法规。

(3)建立产品销售记录，记载产品的销售日期、规格型号、购货

单位、单价、数量等项内容。

10、销售员职责

(1)负责公司与销售人员的联系，传达公司的管理规定与指令，

询问市场信息、质量动态或不良反应信息，并及时上报。

(2)负责客户电话订货记录。

(3)负责各类资料、票据的分类及归档管理。

(4)负责与库管员联系及时发运销售人员所需产品。

(5)负责对应收货款进行统计上报。

(6)做好销售人员的报帐等服务工作。

11、售后服务部职能

(1)产品售出后，业务部门应定期进行质量跟踪及售后服务。

(2)业务员要会同工程技术人员对用户进行现场技术指导，包括：

设备的安装等系列服务。

(3)对用户在使用产品过程中发生的问题要认真对待及时给予解

决并详细做好记录。对产品质量问题要积极与供货单位或生产厂家联

系，在规定的时间内给予修复或调换。

(4)因用户使用不当