2024年内部审计年终工作总结简单版（三篇）

第6页共6页2024年内部审计年终工作总结简单版在财务管理与审计工作中，我们始终遵循严谨、稳重、理性、官方的原则，确保账表相符、账证相符，严防违反财经纪律的行为发生。针对老公司财务大检查中发现的固定资产未盘点、应收账款未对账等问题，我们强烈要求老公司强化固定资产管理，完善固定资产账册，严格执行日常核算、管理和处置流程，确保固定资产增减及收入、支出及时入账，达到账证、账账、账实一致。同时，应定期对固定资产进行清查，年终进行全面盘点，强化实物登记管理，以保障固定资产的完整性和安全性。此外，老公司需立即开展应收账款对账工作，并加强催收力度，避免资金流失，保障公司经济效益。（二）为规范财务管理秩序，我们已启动小金库整治工作。此次行动旨在让各单位领导深刻认识到“小金库”对集团公司财务管理秩序的扰乱、对财务资金安全的威胁，以及可能诱发的腐败行为，进而败坏党风政风和社会风气。我们要求各单位按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，强化部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。此次整治工作已有效规范了财务管理秩序，对推动党风廉政建设和防范腐败行为起到了积极作用。（三）为推进集团公司整体工作发展，我们在下半年积极开展了一系列专项审计工作。这些工作包括配合主管部门对公司进行检查，对水务一体化小组的审计、评估进行全程跟踪，成立督查组对在建基建项目进行跟踪落实，以及与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作的有力开展，有效促进了在建基建项目、中期债等工作的顺利进行，确保了各项工作的实际成效。四、在取得显著成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的不足问题。首先，审计手段相对单一，审计工作效率有待提升；其次，审计咨询和审计服务尚未全面到位；再次，由于人力不足，部分工作如下属公司业绩考核等尚未全面开展；此外，制度建设尚需进一步完善，审计信息化建设水平有待提高。针对这些问题，我们将高度重视，采取有效措施加以改进和提升。五、针对未来工作，我们制定了以下计划：（一）加强宣传，提升审计工作的重要性认识。我们将通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，及时公布集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等，并在一定范围内通报有关审计结果。这些工作旨在让集团公司全体干部职工更深入地了解内部审计工作的重要性，优化审计环境，促进内部审计工作的健康持续发展。（二）加强财务管理，强化会计基础工作。我们将配合财务部门，加强下属公司财务管理，确保财务人员深入贯彻落实《会计法》等法律法规，掌握会计基础工作的主要内容和基本要求，强化内部控制和会计基础工作规范，提升会计基础工作水平。同时，我们将营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化，进一步健全内部会计管理制度，确保记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度，为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。（三）充分运用审计结果，推动党风廉政建设。我们将充分利用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督，规范财务管理，确保干部职工正确行使职权。同时，我们将加强对各类制度执行情况的监督，杜绝“暗箱操作”，避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁的干部职工队伍。（四）开展下属公司业绩考核，激发工作积极性。我们将按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公司标准进行考核，奖优罚劣，激发下属公司的工作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。（五）加强审计队伍建设，提升内部审计工作水平。我们将加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉政建设，推进依法审计、文明审计。同时，我们将加强管理，严明纪律，强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，为推进集团公司健康、持续发展作出积极贡献。2024年内部审计年终工作总结简单版（二）____经营考核责任书________一、经营绩效考核与投资审计____为贯彻落实集团经营管理要求，审计部深入解读政策文件，详实考察企业运营实际，与相关各方展开深入研讨，并在主管领导严格审核下，确定了汽车租赁公司的经营绩效考核结果，有效维护了经营考核的权威性和公正性，同时亦对二级企业所展现的勤勉与积极态度给予了充分肯定。此外，为全面评估对外投资企业的管理成效，审计部根据集团领导指示，对____度省等三家公司进行了财务收支与资产负债审计，对投资公司的管理效益进行了全面、深入的评估。特别是针对太壹公司经营合同到期的情况，进行了前瞻性的经营预测，为集团的投资决策提供了有力的数据支持。____二、离任审计与基建工程审计____在人事管理方面，审计部针对副总经理岗位变动的情况，进行了离任审计，全面评估了其在任期内的经营成果、资产管理等情况，为集团人事考核提供了客观、准确的参考依据。在基建工程审计方面，鉴于项目繁多、现场监管频繁、预结算审计任务繁重的现状，审计部积极组织工程审计人员深入现场，开展工程监督、材料审计等工作，有效纠正了流程中的错误，实现了事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。本年度共完成基建工程项目预算审计____项，预算金额____万元，核减金额____万元；基建工程项目结算审计____项，结算报审金额____万元，核减金额____万元。对于结算金额超过百万的基建项目，审计部积极引进外部专家进行工程造价审核，共审核____项，结算报审金额____万元，核减金额____万元，有效降低了工程造价，为集团节省了大量资金。____三、工作体会与未来规划____1.____领导重视与团队协作____：在集团主管领导的高度重视与支持下，审计部克服了人员不足的困难，成功从二级企业借调财务等业务能手参与审计工作，确保了年度审计工作的顺利完成。2.____过程管控与内审质量提升____：审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。通过制定和完善管理办法和实施方案，形成了一套行之有效的内部审计制度体系。同时，积极利用企业ERP系统提高审计效率和准确性。3.____审计项目拓展与问题整改____：面对审计资源有限的挑战，审计部积极调整审计策略，将预算执行、财务收支管理、自保效益等多个审计项目合并进行，并在审计过程中及时发现并推动问题整改。____四、存在问题与改进方向____1.____审计力量与审计需求不匹配____：当前审计部在人员配备上仍难以满足精细化审计工作的需要，未来需加强审计队伍建设，提高审计效率和质量。2.____基建管理流程待完善____：目前集团在基建流程管理上仍存在一些问题，如基建单位与使用单位沟通不畅、流程不完善等，未来需协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程。未来，审计部将继续坚持学习创新、加强审计队伍建设、完善审计方法和手段、加强审计监督的深度和广度、助力集团实现更加稳健的发展。2024年内部审计年终工作总结简单版（三）一、确保账证相符，强化财经纪律的遵守在对老公司财务进行大检查过程中，主要发现了固定资产未进行盘点以及应收账款未进行对账的问题。鉴于此，我们强烈要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，并严格固定资产的日常核算、管理和处置流程。对于固定资产的增减及相关的收入、支出，应及时入账，以确保账证、账账、账实之间的完全一致。同时，应定期对固定资产进行清查，并在年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，以确保固定资产的完整性和不流失。此外，老公司还需及时完成应收账款的对账工作，并加强应收账款的催收力度，以防范应收账款的流失，进而维护公司的经济效益。二、开展小金库整治，规范财务管理秩序审计部于____年____月启动了小金库整治工作，旨在要求各单位领导深刻认识到小金库问题的严重性和危害性，小金库不仅扰乱了集团公司的财务管理秩序，更影响了集团公司财务资金的安全，且极易诱发和滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气。因此，各单位应严格按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，并严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强对部门经费的使用与管理，从源头上防止和杜绝小金库问题的发生。通过此次小金库整治工作，我们成功规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设、防范腐败行为起到了积极作用。三、积极推进专项审计，助力集团公司整体工作发展审计部在____年下半年积极开展了多项专项审计工作。一是____月份配合主管部门对公司进行检查，并全程跟踪了水务一体化小组的审计和评估工作；二是____月份成立督查组对在建基建项目进行了跟踪落实；三是与公司其他部门组成联合小组，配合会计师事务所对发行中期债进行了审计。这些专项审计工作的有效开展，有力促进了在建基建项目和中期债等工作的顺利进行，确保了各项工作均按照集团公司的工作要求实施，并取得了实际成效。四、正视存在的问题，持续优化审计工作尽管集团公司审计部在短短几个月内取得了显著的成绩，完成了集团公司下达的审计任务，但仍存在一些不足和问题。主要包括：审计手段相对单一，审计工作效率有待提升；审计咨询和审计服务尚未完全到位；由于人力不足，部分审计工作如下属公司业绩考核等尚未全面开展；制度建设尚需进一步完善；审计信息化建设滞后，审计手段较为原始和落后。针对这些问题，审计部将高度重视，并采取切实有效的措施加以改进和提升。五、____年工作计划（一）加大宣传力度，强化审计工作的重要性审计部将积极加大宣传力度，通过板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，将集团公司内部审计工作的动态、审计法规、审计制度等信息向全体员工进行公示。通过这些措施，旨在使集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性的认识，改善和优化审计环境，为内部审计工作的发展赢得更广泛的理解和支持。（二）强化财务管理，夯实会计基础工作审计部将配合财务部门，加强对下属公司的财务管理。要求下属公司财务人员深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基础工作的重要性，并全面掌握会计基础工作的主要内容和基本要求。同时，将进一步加强内部控制和会计基础工作的规范化，全面提升会计基础工作的水平。此外，还将营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部管理的会计文化氛围，进一步健全内部会计管理制度，确保记账、算账、报账等基础工作符合国家统一的会计制度要求，为全面提高会计信息质量奠定坚实基础。（三）充分利用审计结果，推动党风廉政建设审计部将充分利用审计结果，加强对人财物管理使用和关键岗位的监督力度。通过加强监督和管理，促使干部职工规范财务管理行为，正确行使职权。同时，将加强对各类制度执行情况的监督力度，杜绝“暗箱操作”现象的发生，避免权力腐败的滋生。这些措施的实施将有助于推动党风廉政建设的深入发展，并建立起一支清正廉洁的干部职工队伍。（四）开展下属公司业绩考核，提升工作积极性根据集团公司的工作部署和要求，审计部将积极开展下属公司的业绩考核工作。通过审计如实反映下属公司的经营业绩情况