职业健康安全、环境管理控制程序

职业健康安全、环境管理控制程序/1目的2适用范围适用于本公司职业健康安全、环境管理的控制。3职责3.1安全环保科负责宣传贯彻并监督公司各单位执行国家关于职业健康安全、环境保护的方针、法令、政策及上级有关指示精神，实施对施工现场的安全生产、环境管理。3.2安全环保科负责组织制定、审定公司的安全生产、环境管理规章制度，协助劳动人事科组织安全教育、环境教育和特种作业人员的安全技术培训与岗位操作证复审。3.3安全环保科负责制定职业健康安全、环境目标，并负责制定《职业健康安全管理方案》、《环境管理方案》。3.4安全环保科负责督促整改不安全因素和事故隐患，组织开展群众性安全生产活动。;3.5安全环保科负责编制、审查施工安全技术措施，参加伤亡事故、环境事故调查、分析、处理，负责职工伤亡事故的统计上报。3.5各科室、分公司负责本单位的日常安全、环境管理工作，并负责各项安全管理制度的贯彻落实。4工作程序4.1目标指标的制定4.1.1三标一体管理体系建立之初的目标指标，由管理者代表根据质量策划、初始环境评审、职业健康安全初始状态评审结果，组织制定并审核，报经理批准后予以传达和实施。4.1.2每年一月份安全环保科根据方针和年度工作计划、产品质量、重要环境因素、重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、相关方的观点等负责制定本年度职业健康安全、环境目标和指标。在制定目标和指标时应考虑以下几个方面：方针的内容；有关法律、法规及其它要求；公司生产活动中存在的质量问题、重要环境影响因素、重大危险源、风险因素；来自相关方的信息与要求；产品质量的改进、环境行为的持续改进以及污染预防的承诺，劳动安全保护行为的持续改进；可选择的最佳技术，以及经济上、运用上的可行性；实施的进度，以及可调整性的要求；体现方针的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门，即目标明确、指标具体可测量；企业和本部门的实际。4.2安全环保科应根据制定的目标指标，负责制定《职业健康安全管理方案》和《环境管理方案》。4.2.1管理方案的编制4.2.1.1在下述情况下应编制管理方案：a需在一定时间段解决的重大环境因素和危险因素，现在又无控制措施或控制措施失效时；b环境、职业健康安全工作改进有要求时；c其他情况需要时。4.2.1.2公司管理方案由安全环保科依据环境、职业健康安全目标和指标编制，经管理者代表审核后，报经理批准后生效。各部门的管理方案由各部门分别依据本部门环境、职业健康安全目标和指标编制，经部门主管审核，报经理批准后生效。4.2.1.3环境管理方案应涉及与实现三标一体化目标和指标有关的全部可能的活动（包括采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。4.2.1.4职业健康安全管理方案应考虑与实现一体化目标和指标的有关作业场所、过程、装置、机械、作业组织的设计，包括人力的配置。4.2.2环境管理方案的内容：4.2.2.1管理方案名称。4.2.2.2现状分析：针对目前在本公司方案所需控制的环境因素对环境所造成的或可能造成的影响进行分析。4.2.2.3负责人：完成本方案的该部门所指定的执行人员。4.2.2.4执行期间：开始时间和完成时间。4.2.2.5执行步骤内容说明：为了改善现状分析中所涉及的环境因素所造成的影响，明确所要做的工作，并须注明执行人员及执行所需时间。4.2.2.6投资金额：预估执行方案所需金额。4.2.2.7预期效益：完成后，预期能达到的效果。4.2.2.8环境管理方案进度表：作为控制实施方案进度的依据。4.2.3职业健康安全管理方案的内容包括：a管理方案名称；b方法措施、技术手段；c责任部门或岗位；d预算经费；e开始时间和完成时间；f验证时间和验证人；4.2.4环境、职业健康安全管理方案实施情况的检查4.2.4.1安全环保科根据环境、职业健康安全管理方案中规定的进度进行检查。4.2.4.2将实际进度记录在进度表上。如出现不符合事项，则要求其整改。4.2.5环境、职业健康安全管理方案的评审环境、职业健康安全管理方案完成后，主管部门和实施部门应对其实施的有效性进行评估，确定是否进行修订和制定进一步的方案。4.2.6环境、职业健康安全管理方案的修订4.2.6.1当环境、职业健康安全管理方案发生下列情况时，由安全环保科进行修订。a当环境、职业健康安全目标指标发生变动时，应考虑是否有修改管理方案的必要。b当涉及到活动服务的变更，应考虑修订管理方案。c管理评审或审核提出要求时，应考虑修订管理方案。4.2.6.2管理方案修订后应交管理者代表审核，最高管理者批准。4.2.7环境、职业健康安全管理方案分别由安全环保科及相关部门保存。4.3安全环保科制定《安全生产责任制》，必要时要进行修订完善工作。《安全生产责任制》应体现：安全生产管理实行分级管理和分级负责的原则，组织开展安全生产劳动竞赛，大力推进班组安全生产建设。4.4各级领导、各职能部门及每个职工必须认真履行其安全生产职责，做好安全生产、环境检查和落实工作，对查出的事故隐患由安全环保科或分公司安全员及时下发《建安公司事故隐患整改通知单》，隐患预防措施的制定、实施、验证执行《纠正和预防措施控制程序》。4.5安全例会制度4.5.1每月初，各分公司召开一次安全委员会会议，总结上个月的安全生产情况，根据生产实际，提出本月的安全生产注意事项，由安全员做好会议记录。4.5.2每星期一，各分公司召开一次全体员工参加的安全例会，传达上级文件精神，公布集团公司、建安公司安全生产概况。若有事故发生，详细叙述事故发生经过，分析事故发生原因。根据本周需承担的生产任务，讲清在施工中可能存在的安全隐患和应该注意的事项。由安全员做好会议记录。4.5.3各班组每天施工前，由班长召开一次班前会，班长在分派生产任务的同时，详细讲清各岗位的安全注意事项。4.5.4各班组每周三召开一次安全例会，分公司安全委员会成员列席会议。班长根据分公司要求，公布一周内安全工作任务，讲清施工中可能存在的安全隐患和应该注意的事项。4.6安全、环保检查的组织、范围与频数（见表CX-36-01）4.7安全、环保检查的内容和标准（见表CX-36-02）4.8伤亡事故、环保事故的管理执行《事故、事件、不符合控制程序》。4.9安全生产、环保宣传、教育、培训4.9.1每年十二月底以前，安全环保科、分公司安全员制定下年度公司、分公司的安全教育、环保教育培训计划，主管经理审批后交劳动人事科备案。4.9.2运用板报、报纸、标语等形式开展安全生产、环保宣传教育活动。4.9.3建安公司的安全、环保教育培训执行《培训、意识和能力控制程序》，分公司的安全、环保教育培训按照年前十二月制定的培训计划由安全员负责组织实施。4.10安全环保科负责制定《岗位安全技术操作规程》、《岗位安全作业标准化流程与隐患追究整改要点》，并根据生产实际及时更新。4.11安全环保科制定《安全生产奖惩办法》和《安全生产风险抵押金承包办法》，报经理审批。4.12安全环保科每月按标准规定给职工发放劳保用品，因工作需要，要适时补发个人防护用品。4.13安全环保科遵照安钢集团公司安环部规定每两年组织人员对职工进行一次体检，发现体检有问题的职工到安阳市职业病防治所复检。经复检确诊患有职业病的职工要立即进行治疗，治愈后需调换工作岗位的要调换其工作岗位。4.14每年6月份和12月份，安全环保科组织人员（3～5人）按《建安公司安全基础管理工作检查考核内容及评分标准》对各分公司的安全管理绩效和环境管理绩效进行测评。4.15安全环保科负责建立各类安全、环境管理的基础资料和台帐，每月召开一次安全、环境专业会议，总结分析、计划布置、督促检查本单位的安全生产工作以及各类事故的防范工作，通报月度安全、环保检查情况。安全员作好会议纪要记录，并负责检查在安全、环保会议上计划布置工作任务的完成情况。4.16安全生产管理、环境管理的各项记录执行《记录控制程序》。5相关文件《纠正和预防措施控制程序》《安全生产责任制》《培训、意识和能力控制程序》《事故、事件、不符合控制程序》《记录控制程序》《职业健康安全管理方案》《环境管理方案》《安全生产奖惩办法》《安全生产风险抵押金承包办法》《建安公司安全基础管理工作检查考核内容及评分标准》6相关记录《建安公司事故隐患整改通知单》《班组安全台帐》表 CX-36-01安全环保检查的组织、范围与频数公司二级单位班组大检查组织由主管经理组织安环科、工程管理科、行政保卫科、工会、设备材料科等有关人员参加由分公司主管领导组织安全员、工段长、工会等有关人员参加由班组长组织，安全员参加范围对建安公司所属地区进行全面检查全面检查本班组岗位检查频数根据上级安排每月一次每周一次每周一次现场检查组织安环科组织安全员组织班组长组织范围对建安公司所有施工现场的安全环保检查技术措施情况，安全文明施工情况，防护装置是否齐全检查施工人员的遵章守纪与劳动防护用品的穿戴及文明施工情况频数按月生产检修计划安排按施工计划实施全方位、全过程实行全过程监护日常检查组织安环科分公司安全员班组长范围按安全环保检查的内容对公司二级单位检查按安全环保检查的内容对本单位安全、环保工作进行检查对班组进行检查频数按个人管辖范围每周不少于三次实施全过程安全、环保监督对班组实施全方位、全过程监督表 CX-36-02安全环保检查的内容和标准检查项目检查标准领导重视情况安全工作列入议程情况、安全措施做到在计划布置、总结、评比生产的同时要计划、布置、总结评比安全，做到安全防护措施与工程实际相符安全生产责任制落实情况经理全面负责、副经理分工负责、各职能科室实行共同保安全的领导体制，党政工团齐抓共管的管理体制安全机构情况安全结构健全、安全人员素质较高安全防护措施防护装置情况设备传动部分有防护罩、盖板、围栏设施完善，各种信号、报警装置灵敏可靠高温、高压、易燃、易爆合乎安全防护要求与安全技术规程要求安全标志齐全、醒目、悬挂位置适当安全教育特殊工种培训培训合格，持证上岗三级安全教育无一遗漏，考核认真，卡件齐全其它教育形式开展形象化教育，做到寓教于乐、形式多样规章制度健全情况按要求建立、健全安全生产规章制度执行情况无违章指挥、无违章操作、按规定穿戴防护用品违章违制处理情况查处违章，认真登记处理不安全因素整改检查出的问题做到逐项记录，处理方案合理，限期整改落实整改情况下放整改通知，逐项落实直至到人需要上级处理问题确属本单位技术、资金上有困难的项目，按业务分工归口上报，并采取防范措施安