不合格品控制程序

XXX有限公司资料来源于网络整理，更多高质量文档请联系。不合格品控制程序1.0目的本程序旨在实施严格的不合格品控制机制，确保任何未经适当确认和处理的不合格品不会流入下一道工序或出厂，以维护产品质量和客户满意度。2.0范围本程序适用于所有类型的不合格品，包括但不限于来料、在制品、成品及返回品，确保其在整个生产流程中得到妥善控制和管理。3.0职责3.1质管部：负责对不合格品进行判定，并主导对造成重大质量事故的不合格品的评审工作。3.2生产技术部：负责在制程中对发现的不合格物料及在制品进行准确标识、有效隔离，并记录详细信息。3.3仓库管理员：负责确保不合格物料在仓库中得到妥善管理和控制，避免误用。3.4质管部：负责提供不合格品返工操作的作业指导，确保返工过程符合质量要求。3.5不合格品发生部门：各相关部门需切实履行评审不合格品的职责，按照分工协作的原则对不合格品进行及时、准确的处理。4.0工作程序4.1来料不合格品控制4.1.1不合格品标识4.1.1.1仓管员在初步验收来料时，若发现批量不合格品，应立即在其外包装上贴上红色“物料状态标签”，并在备注栏简要注明不合格现象。同时，迅速通知供应部。4.1.1.2质管部检验员在来料检验过程中发现的不合格品，也需在其上或外包装上贴有红色“物料状态标签”，并在备注栏中准确记录不合格情况。若物料本体无法直接标识，则在外包装上标明。通过这样的标识和管理流程，我们能确保不合格品得到及时识别、隔离和处理，从而保障整个生产流程的质量和效率。4.2来料不合格品处理4.2.1不合格品标识一旦发现来料中存在不合格品，仓管员和质管部检验人员应立即在其外包装或本体上粘贴红色“物料状态标签”，并简要注明不合格现象，确保不合格品得到明确标识。4.2.2不合格品隔离在线检验过程中发现的不合格品应立即被移至指定的不合格品区域，以防止其误用或流入下一道工序。4.2.3不合格品评估和处置当来料检验中识别出批量不合格品时，质管部将填写《来料检验报告》并上报负责人确认。根据评估结果，不合格品可能的处理方式包括：挑选或返工：对于可通过简单挑选或返工后达到合格要求的物料，将安排挑选或返工，并由检验员进行复检，确保质量达标。让步接收：在不违反法规且不影响产品安全和性能的前提下，经相关部门评审批准后可做让步接收。退货或报废：对于无法挑选、返工或让步接收的不合格品，将联系供应商进行退货或报废处理。所有不合格品处理过程需详细记录在《不合格品处理单》中，以供追溯和分析。4.3生产过程不合格品处理4.3.1不合格品标识与隔离生产过程中发现的不合格品，由生产人员立即进行标识，并移至指定的不合格品区域，防止误用或混入合格品中。4.3.2不合格品评估和处置对于生产过程中发现的不合格品，质管部将组织相关部门进行评估处理。处理方式可能包括：返工：对于可通过简单方法修复的不合格品，将安排返工，并按照《返工作业指导书》进行操作。返工后的产品需重新检验。让步接收：在不违反法规且不影响产品安全和性能的前提下，经相关部门评审批准后可做让步接收。退货或报废：对于无法返工或让步接收的不合格品，将进行报废处理或退回给供应商。其他：针对由作业/检验人员操作失误、工装设备不合格等引起的误判，经确认来料符合合格要求的，将进行相应处理。所有不合格品处理过程需详细记录在《不合格品处理单》中，包括不合格原因分析、处理措施和处理结果等，以便后续追溯和改进。对于返工更换下来的不合格物料，应直接报废并放置于指定区域，同时填写《产品报废单》并保留相关记录。4.3成品不合格品控制4.3.1在成品最终检验阶段，质管部检验人员若确定成品为不合格，应在《成品请验单》上标注不合格，并在成品包装上贴上红色“物料状态标签”，注明不合格现象。同时，填写成品检验不合格报告，并提交质管部审批。4.3.2质管部将牵头责任部门，根据不合格情况进行深入分析，并给出处理建议。如情况复杂，将组织相关部门负责人进行评审，并填写《不合格品评审报告》，最终交总经理批准。4.4客户退回不合格品的处理4.4.1经营部负责接收客户退回的不合格品，并在不合格品本体或外包装上贴上红色“物料状态标签”，注明客户退货及不合格现象，同时标明客户名称。4.4.2经营部在完成不合格标识后，填写《客户退货单》并与产品一起移交给仓管员。仓管员将退回产品移至“退回产品待检区”。4.4.3对于客户退回的不合格品，经营部将填写《不合格品处理单》记录问题，并移交质管部处理。质管部将组织相关部门评估并给出处理措施，责任部门需将处理结果记录在《纠正和预防措施处理单》中。若涉及供应商问题，供应部将介入，填写《供应商预防纠正措施表》，并通知供应商采取相应措施。4.4.4处理方式可能包括维修、退回客户或报废。维修后需对产品的安全和性能进行再次检验。对于客户财产，报废前需征得客户同意。4.5仓库不合格品控制4.5.1仓管员需定期检查仓库内货品的质量状态，一旦发现异常，应立即通知质管部进行检验判定。如检验结果为不合格，仓管员需将产品移至不合格区，并填写《不合格品处理单》，交由质管部初步判定。如情况复杂，将组织相关人员评审并给出处理意见。4.6返工与报废管理对于决定需要返工或报废的不合格品，将按照《返工/报废管理制度》执行，确保处理过程规范、记录完整。5.0相关文件5.1XX-XX-XXX

《顾客反馈处理控制程序》5.2XX-XX-XXX

《产品标识和可追溯性控制程序》5.3XX-XX-XXX

《纠正和预防措施控制程序》5.4XX-XX-XXX

《仓库管理制度》5.5XX-XX-XXX

《产品返工报废管理制度》6.0记录表单6.1XX-XX-XXX

《不合格品处理单》6.2XX-