办公室工作手册(修改版)

PAGE物业管理有限公司办公室工作手册PAGE第1页共55页物业管理有限公司办公室工作手册文件编号：总页数：生效日期：年月日编制：编制日期：年月日审核：审核日期：年月日批准：批准日期：年月日目录办公室记录清单1.0办公室工作目标WY-BGS-GZSC-C012.0办公室工作职能WY-BGS-GZSC-C023.0办公室人员编制WY-BGS-GZSC-C034.0办公室岗位职责WY-BGS-GZSC-C044.1项目经理岗位职责4.2项目副经理岗位职责4.3办公室主任岗位职责4.4办公室文员岗位职责4.5库房管理员岗位职责4.6厨师岗位职责5.0办公室行政管理制度WY-BGS-GZSC-C055.1文件管理制度5.2档案管理制度5.3低值易耗品管理制度5.4印章管理制度5.5考勤休假制度5.6工作服管理制度5.7库房管理制度5.8公司例会制度5.9通讯费管理制度5.10复印管理制度5.11微机管理制度5.12食堂管理制度5.13宿舍管理制度5.14车辆管理制度6.0办公室人事管理制度WY-BGS-GZSC-C066.1员工招聘制度6.2员工培训制度6.3员工考核制度6.4员工劳动合同管理、离职制度6.5薪酬福利制度7.0办公室工作规范 WY-BGS-GZSC-C077.1工作态度7.2服务态度7.3着装仪表规范7.4工作行为规范7.5接待来访规范7.6食堂人员行为规范办公室行政记录清单序号文件名称编号文件性质收集时间存档保存期限1请示模板WY-BGS-GZSC-C05-J01日常管理随时办公室三年2通知模板WY-BGS-GZSC-C05-J02日常管理随时办公室一年3会议通知模板WY-BGS-GZSC-C05-J03日常管理随时办公室一年4通报模板WY-BGS-GZSC-C05-J04日常管理随时办公室一年5周工作总结计划WY-BGS-GZSC-C05-J05日常管理按周办公室一年6月工作总结计划WY-BGS-GZSC-C05-J06日常管理按月办公室一年7发文登记表WY-BGS-GZSC-C05-J07日常管理当日办公室二年8收文登记表WY-BGS-GZSC-C05-J08日常管理当日办公室二年9文件传阅单WY-BGS-GZSC-C05-J09日常管理当日办公室一年10文件借阅登记表WY-BGS-GZSC-C05-J10日常管理随时办公室一年11文件复印登记表WY-BGS-GZSC-C05-J11日常管理按月办公室一年12作废、销毁文件登记表表》WY-BGS-GZSC-C05-J12日常管理按年办公室三年13文件目录一览表WY-BGS-GZSC-C05-J13日常管理随时办公室三年14采购计划申请表WY-BGS-GZSC-C05-J14日常管理按月办公室一年15低值易耗品领用登记表WY-BGS-GZSC-C05-J15日常管理按月办公室一年16低值易耗品转移单WY-BGS-GZSC-C05-J16日常管理随时办公室一年17低值易耗品交接清单WY-BGS-GZSC-C05-J17日常管理随时办公室一年18低值易耗品报废申请单WY-BGS-GZSC-C05-J18日常管理随时办公室一年19印章使用登记表WY-BGS-GZSC-C05-J19日常管理随时办公室五年20员工加班审批表WY-BGS-GZSC-C05-J20日常管理随时办公室一年21请假条WY-BGS-GZSC-C05-J21日常管理随时办公室一年22考勤表WY-BGS-GZSC-C05-J22日常管理按月办公室一年23工作服配备一览表WY-BGS-GZSC-C05-J23日常管理随时办公室二年24工作服发放领用登记表WY-BGS-GZSC-C05-J24日常管理随时办公室二年25工作服更换申请表WY-BGS-GZSC-C05-J25日常管理随时办公室二年26会议记录模板WY-BGS-GZSC-C05-J26日常管理随时办公室二年27用车申请单WY-BGS-GZSC-C05-J27日常管理随时办公室一年28行车记录卡WY-BGS-GZSC-C05-J28日常管理随时办公室一年办公室人事记录清单序号文件名称编号文件性质收集时间存档保存期限1人员增补申请表WY-BGS-GZSC-C06-J01日常管理随时办公室二年2员工招聘登记表WY-BGS-GZSC-C06-J02日常管理随时办公室二年3面试评价表WY-BGS-GZSC-C06-J03日常管理随时办公室二年4员工转正审批表WY-BGS-GZSC-C06-J04日常管理随时办公室二年5培训计划表WY-BGS-GZSC-C06-J05日常管理按月办公室一年6培训记录表WY-BGS-GZSC-C06-J06日常管理按月办公室一年7外派培训申请单WY-BGS-GZSC-C06-J07日常管理随时办公室二年9管理人员月度绩效工资考核表WY-BGS-GZSC-C06-J08日常管理按月办公室三年10普通员工月度绩效工资考核表WY-BGS-GZSC-C06-J09日常管理按月办公室三年11维修工月度绩效工资考核表WY-BGS-GZSC-C06-J10日常管理按月办公室三年12特别奖罚说明单WY-BGS-GZSC-C06-J11日常管理按月办公室三年13员工考核评分汇总表（月）WY-BGS-GZSC-C06-J12日常管理按月办公室三年14离职申请书WY-BGS-GZSC-C06-J13日常管理随时办公室二年15工作交接清单WY-BGS-GZSC-C06-J14日常管理随时办公室二年16人员转岗申请表WY-BGS-GZSC-C06-J15日常管理随时办公室二年1.0办公室工作目标 WY-BGS-GZSC-C011.1建立、修改、完善公司各项规章制度，做到有章可循、有法可依；1.2人员到岗率达到96%；1.3培训率达到100%，培训合格率达到98%；1.4办公用品的采购及时到位，并能够有效控制成本；1.5执行员工考核制度，使考核达到激励员工的目的。2.0办公室工作职能 WY-BGS-GZSC-C022.1负责起草、修改、完善公司的各项规章制度，并监督各部门执行；2.2负责人员的招聘与初试工作；2.3负责员工入职、调岗、离职等各项人事手续的办理工作；2.4负责新员工的入职培训、在职员工培训的组织实施与培训效果的验证工作；2.5负责执行公司的考核制度；2.6合理运用公司资金，有效控制各项费用开支，负责各项办公设备、办公用品的采购与发放工作；2.7负责各项文件（包括通知、会议记录、请示报告等）的起草、修订与发放工作；2.8负责公司各项工作的监督和检查；2.9负责公司行政劳资的管理工作；2.10负责员工宿舍、食堂的管理工作；2.11负责库房的管理工作；2.12负责处理重大投诉；3.0办公室人员编制WY-BGS-GZSC-C03项目经理项目经理项目副经理项目副经理办公室主任办公室主任 厨师物业助理物业助理厨师物业助理物业助理库房管理员物业助理物业助理办公室文员物业助理物业助理清洁公司物业助理物业助理清洁公司物业助理物业助理（1）项目经理1人（2）项目副经理1人（3）办公室主任1人（4）办公室文员1人（5）库房管理员1人（6）厨师3人合计8人4.0办公室岗位职责WY-BGS-GZSC-C044.1项目经理岗位职责 4.1.1负责公司全面管理工作；4.1.2负责拟订公司年度工作目标、工作计划及工作总结；4.1.3负责审核公司年度财务预算方案；4.1.4负责公司各类费用收支的审核和审批工作；4.1.5负责与政府机关及相关部门的协调沟通；4.1.6负责公司物业管理服务工作的组织、协调4.1.7负责修订及完善公司各项管理制度；4.1.8负责主持公司4.1.94.1.10负责审核公司4.1.11负责公司各部门主管以上人员的鉴定、录用、考核、4.1.12负责公司的招、投标4.1.12负责公司合同的拟订和审核工作；4.1.13负责公司各类文件的审核和审批工作4.1.14对公司的消防安全工作负责；4.1.15完成集团公司交办的其他工作4.2项目副经理岗位职责4.2.1协助公司经理做好公司的各项日常管理工作4.2.2协调各部门工作，监督各部门认真及时地贯彻落实公司的各项决策和指令4.2.3负责办公室、秩序维护部、保洁部的日常监督与管理4.2.4负责公司4.2.54.2.6负责公司各部门之间的协调与沟通工作；4.2.7协助项目经理对公司各类文件进行审核；4.2.8负责员工的招聘、奖惩、辞退等管理工作4.2.9负责公司员工的思想教育和队伍建设4.2.10协助项目经理修订、完善公司各项管理制度，并监督实施4.2.11协助项目经理审核公司4.2.12协助项目经理进行招、投4.2.13负责公司4.2.144.3办公室主任岗位职责4.3.1全面负责办公室的日常管理工作；4.3.24.3.3负责本部门工作计划的制定和执行4.3.4负责对外的沟通与联系工作；4.3.5负责协调本部门与其他部门之间的关系；4.3.6负责协助组建业主委员会，协调与业主委员会的关系，配合业主委员的各项工作。4.3.7负责人员招聘与初试工作，并与集团企管部沟通人员4.3.8负责新员工、在职员工培训工作的组织与实施工作；4.3.9负责执行公司的考核制度4.3.10负责人员入职、转正、调岗、离职等各项工作；4.3.11负责对各类文件的起草、修订与4.3.124.3.134.3.144.3.154.4办公室文员岗位职责4.4.1负责4.4.2负责办公室各类档案的整理归档4.4.3负责办公用品的统计、汇总、上报4.4.4负责考勤的记录、汇总与4.4.5负责各项4.4.6负责例会的会务工作，并按要求做好会议记录或决议，并发至各部门传阅4.4.7负责4.4.8负责人员入职、转正、4.4.94.4.104.4.114.4.124.4.14.5库房管理员岗位职责4.5.1熟悉所管库内物品，分类存放物品，4.5.2办理办公用品4.5.34.5.4负责4.5.54.5.64.5.7负责对食堂米、面、油等大综物品的采购4.5.8保持库内卫生干净、整洁；4.6厨师岗位职责4.6.14.6.2负责提供早、中、晚三餐；4.6.3负责承接4.6.44.6.5负责餐厅的食品卫生及工作间卫生的管理；4.6.6不断变化口味和菜肴种类，提高饮食质量；4.6.7做好卫生防疫、防鼠、防霉工作；4.6.7负责拟订炊事设备4.6.8根据每周菜单，做好原材料的采购工作；4.6.9熟悉并严格执行《食品卫生法》，保证食品安全；4.6.10及时掌握菜市场价格、货源渠道，保证所购物品及原材料质优价廉；4.6.11采购的原材料必须经相关人员验收后办理出入库手续；4.6.12严格遵守财务制度，做到发票（或收据）与实物相符，手续完善，结算及时准确；4.6.13完成领导交办的其他工作任务。5.0办公室行政管理制度 WY-BGS-GZSC-C055.1文件管理制度5.1.1目的规定本公司文件的编写、审核、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求，确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。5.1.2适用范围适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。5.1.3职责（1）办公室负责文件的编写、发放、存档、以及外来文件的处理；（2）客户服务部负责业主档案的管理与控制；（3）各部门负责本部门工作文件的编写、收集和存档，各部门主管负责本部门工作文件的审核；（4）项目副经理、项目经理负责对文件的审核、批准。5.1.4（1）各相关部门根据工作需求编写文件。（2）办公室负责通知、请示报告等公文和规章制度的起草、修改和完善；（3）项目副经理、项目经理负责对内部文件进行审批。5.1.5文件编写规则（1）文件编写要求：（a）重点要突出，结构严谨，条理清楚，文字简明通畅，标点符号使用恰当，人名、地名、时间、数字准确，不允许出现错别字，行文要规范；（b）文件编写要能够完整、准确的体现领导意图；（c）正式文稿一律打印。（2）文件编写必须使用公司规定的统一的模板格式。（a）《请示》（WY-BGS-GZSC-C05-J01）（b）《通知》（WY-BGS-GZSC-C05-J02）（c）《会议通知》（WY-BGS-GZSC-C05-J03）（d）《通报》（WY-BGS-GZSC-C05-J04）（e）《周总结计划》（WY-BGS-GZSC-C05-J05）（f）《月总结计划》（WY-BGS-GZSC-C05-J06）5.1.6文件发放（1）文件应按各职能部门工作性质和范围发放，由办公室制定《发文登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J07），注明发放范围、数量、发放号等，并要求领用人在《发文登记表》上签字，以便对发放的文件进行统计和检查。（2）文件发放过程中，若文件接收人不在，可电话通知其文件主要内容，并由部门其他人员代签。文件接收人回公司后，需在《发文登记表》上补签。（3）办公室在文件发放的过程中不得误发、遗失，发现文件误发时应立即追回，同时作好文件的补救工作。5.（1）公司办公室负责外来文件的接收、处理、传阅、存档等工作；（2）公司办公室接收外来文件时，需在《收文登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J08）注明收文日期、收件人及发文单位等信息。（3）收文后，根据业务性质分送有关部门处理，若外来文件中涉及到多个相关部门时，由公司办公室负责组织文件传阅会签，各部门传阅后，需在《文件传阅单》（WY-BGS-GZSC-C05-J09）上签字，然后按照传阅顺序，转送下一个需传阅部门，最后传阅部门，负责将本文件转送至办公室。（4）文件传阅后，由办公室对文件进行统一归档，以便备察。5.（1）因实际工作需要而借阅文件者，借阅者应按要求填写《文件借阅登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J10），并按规定时间归还办公室。（2）借阅的文件未经允许不得复印、摘抄、外借或传播。（3）借阅的文件归还时，办公室应对文件资料是否完好进行检查，若文件受损的，借阅者应阐述受损原因，并在《文件借阅登记表》的备注栏上注明，因人为因素造成的应追究当事人的相关责任。（4）机密性文件的调用与借阅规定（a）对于一些机密性文件，如业主档案、公司经营专项审批文件、内业资料和技术性图纸资料等属于公司机密性文件的借阅，需项目副经理审核，项目经理批准后方可借阅。（b)业主（或用户）因工作需要借阅文件的，仅限于技术图纸和已张贴在公共场所的文件。（c）外来单位借阅、调用文件仅限于国家执法部门，如公安机关、检察机关、法院等单位因工作和侦破案件需要的，可以给予协助与配合，但在此之前应检验和登记来访单位和人员的证明文件和相关证件，并由办公室主任向集团公司请示后亲自办理。5.1文件的复印由办公室文员负责管理，各部门因工作需要复印文件时，需在《文件复印登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J11）上填写复印文件名称、复印数量及复印人。5.1.1文件增加条款和更新时应及时更换，并以最新版本下发。5.1.（1）办公室对于作废和销毁的文件，应在《作废、销毁文件登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J12）上注明作废或销毁文件的名称、编号、发放号作废，并向各部门书面发布作废声明，防止误用。（2）作废文件盖作废章，留一至两份备案，其余销毁。文件销毁处理时需两个人进行，一人实施，一人监督。5.1（1）《请示》（WY-BGS-GZSC-C05-J01）（2）《通知》（WY-BGS-GZSC-C05-J02）（3）《会议通知》（WY-BGS-GZSC-C05-J03）（4）《通报》（WY-BGS-GZSC-C05-J04）（5）《周总结计划》（WY-BGS-GZSC-C05-J05）（6）《月总结计划》（WY-BGS-GZSC-C05-J06）（7）《发文登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J07）（8）《收文登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J08）（9）《文件传阅单》（WY-BGS-GZSC-C05-J09）（10）《文件借阅登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J10）（11）《文件复印登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J11）（12）《作废、销毁文件登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J12）5.2档案管理制度5.2.1目的为了规范、加强对文件资料档案的管理，理顺档案管理程序，明确工作职责，杜绝文件资料流失，保证公司机密不外泄，使档案管理实现科学化，制定本制度。5.2.2归档范围及内容（1）计划性文件资料：包括公司战略性规划、经营计划与目标、各部门的工作计划等；（2）批示性文件材料：包括政府部门下达给公司的各类文件、指示；公司请示集团的各类批复文件、公司经营管理中的各类命令式文件、工作指示、调度记录等；（3）法规性文件资料：包括政府、行业标准、规定、法律法规、条例等、公司各项规章制度、手册、工作标准、考核标准等；（4）重大决定、决议：包括重要会议所形成的会议记录等会议材料，会议形成的决定、决议。（5）总结性文件：包括公司、各部门年度、季度、月度的总结以及各单项的总结报告等。（6）凭证性材料：公司和各部门在经营管理活动中形成的各类原始记录、凭证、票据、台帐；各种合同、协议、相关的市场信息、广告等。（7）汇报性材料：公司向政府部门及集团提交的汇报材料、统计报表、财务报表及公司领导在外部公共场所的发言或发布的各类文书资料等。（8）人事资料：公司的人事任命书、人员调岗、考勤表、工资调整、人才引进、员工招聘、培训、考核、绩效管理、公司核定等相关资料。（9）调研性资料：公司经营所需的市场调研、开发调研、行业及竞争对手资料、供应商经销商资料；公司内部各类策划方案、可行性分析报告、商业计划书、技术经济论证材料等。（10）声像制品资料和电脑信息资料：公司经营管理和文化、培训活动中的录像、录音、照片、信件、电报、电话记录等音像资料以及各级领导或员工外出学习、考察时或外单位提供的声像形式记录下来或外购的对公司提高管理水平、提高素质、团队建设等方面起作用的各类资料。（11）科学技术资料：公司的设计资料、各类图纸、技术资料、预决算书、招投标书、各类设备使用说明书、测算资料、测绘资料等。（12）证书性文件资料：公司的营业执照等各类证照、土地使用许可证、产品检验证、卫生许可证、产品质量认证、验资报告、资质证明、年检证、资产评估证以及荣誉牌匾和证书、资产材料证照和批文等。（13）馈赠性资料：公司领导、政府部门、名人、友人、协作合作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的工艺制品等。5.2.3职责（1）公司办公室负责公司整体档案的收集、整理、归档、调阅以及销毁工作。（2）各部门工作文件由部门主管指定专人负责整理、归档或上报。（3）公司及各部门、员工有保护档案的义务。5.2.4立卷归档（1）归档要求：（a）公司档案按年度立卷归档，每年度按部门、文件分类做好档案的立卷归档工作。（b）归档的文件资料必须完整、真实、准确，文件材料不齐全的，归档部门有权追全档案，涉及部门必须配合。归档时，请示和批复、复印本和底稿、正文和附件必须归在一起。（2）归档时间：凡是已经办理完毕的具有保存价值的各种文件资料都要在办理完毕后5日内归档，对于某些专门文件或因工作关系未能及时立卷归档的文件，为了方便日常工作，立卷归档时间可根据实际情况适当延长，但不能超过3天。涉及到公司相关资料，需送至公司办公室归档。（3）立卷时应填好档案目录，见《文件目录一览表》（WY-BGS-GZSC-C05-J013），方便查阅。（4）立卷归档后，发现还有需立卷的文件资料，可按立卷原则进行插卷。（5）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品、音像制品等）归档时必须是原件，并保持其完好无损。（6）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档的声像资料必须是原版、原件，并且清晰、完整。5.2.5档案密级确定及保密规则（1）公司秘密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。绝密是最重要的公司秘密，汇露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的公司秘密，泄露会使公司的的权益和利益遭受到严重的损害；秘密是一般的公司秘密，泄露会使公司的权益和利益遭受损害。（2）公司秘级的确定：（a）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（b）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况为机密级；（c）公司人事档案、合同、协议、职员工资性收入、尚未进入市场或尚未公司的各类信息为秘密级。（3）属于公司秘密的文件、资料，应当按规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。（4）外来参观人员，统一由负责接待人员答复问题和办理所需材料，防止泄密。（5）档案管理人员丢失或擅自提供泄露档案机密，应根据情节轻重，给予纪律处分和经济处罚，直至依法追究刑事责任。（6）凡本公司员工调岗或离职，都要退还所借档案；档案管理人员调岗或离职，应由办公室主任监督办理，将档案全部交接完成后，方可调岗或离职。5.2.6档案的借阅（1）档案调阅包括：查阅、借阅，复印及传真也属于调阅范畴。（2）档案的借阅按5.1.8文件的借阅与规定执行。（3）档案的调阅者，应负责档案的完整和完好，不得私自影印、复制、翻印，不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加注标语，不得转借，如有违纪，酌情处罚。（4）文件资料档案主要供本公司内部使用，一般不外借。如有特殊情况，外单位人员须持介绍信，并经项目经理批准，可查阅无密级档案。（5）确因工作急需而复印、传真的公司机密性文件档案，使用档案的人员因故不能及时到场或来不及取得领导书面批准，档案管理人员在得到相应领导电话批准后，可先予办理，但用档人必须于次日主动补办使用档案的登记手续。5.2.8（1）对超过保存期的档案，由办公室登记造册，填写《作废、销毁文件登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J12）经主管领导和档案形成部门领导共同鉴定，报项目副经理、项目经理审核，集团总经理批准后，按规定销毁。（2）经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证确无保留价值时，再行销毁。（3）销毁文件档案，必须在指定地点进行，并指派专人监督，严禁把将销毁的文件作为它用，或作废纸出售。文件销毁后，监督人应在销毁清册上签字。5.2.9有下列行为之一，据情节轻重，给予50-（1）毁损、丢失或擅自销毁企业档案；（2）擅自向外界提供、抄摘企业档案；（3）涂改、伪造档案；（4）未及时上报归档或管理不善的档案管理者（5）未按手续借阅、外带或越级查阅档案者（档案管理员同罚）5.2.10(1)《文件目录一览表》（WY-BGS-GZSC-C05-J013）(2)《作废、销毁文件登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J12）5.3低值易耗品管理制度5.3.1规范公司低值易耗品管理，达到既能满足工作需要，又能合理节约开支的目的。5.3.2（1）定义：低值易耗品是指单位价值在2000元以下，一次使用不改变其形态、性能，虽出现正常损耗，但可重复使用且不符合固定资产标准的物品。（2）分类：低值易耗品按其用途分为办公用品、办公家具用品、劳保用品及其他四类。5.3（1）公司办公室负责低值易耗品的采购计划上报、物品入库、领用出库、发放、登记管理和监督工作。（2）各部门内勤负责本部门低值易耗品的统计、上报、领取工作；5.3（1）每月18日前，各部门内勤根据下月工作计划制定本部门下月的低值易耗品采购计划（由个人保管使用的须注明申请原因和保管人），填写《采购计划申请表》（WY-BGS-GZSC-C05-J14）经部门主管签字认可后，交公司办公室汇总。（2）每月20日前，办公室汇总各部门低值易耗品采购申请，并汇总整理上报项目副经理、项目经理审核批准后，上报集团综合部。5.3.5（1）低值易耗品的采购，原则上由集团综合部统一购买，特殊或紧急情况经集团综合部同意后，可由申购部门自行购买，但事后3日内必须补办申请手续。（2）订购的低值易耗品到货后，办公室文员按《采购计划申请表》进行物品的逐项验收、入库。5.3.6（1）各部门所需低值易耗品，应到办公室文员处领取。（2）领取原则：办公用品领用本着“以旧换新”的原则执行，各部门需严格控制，若超出标准，由部门主管负责超出部分的办公用品费用；（3）各部门申领人填写好《低值易耗品领用登记表》后，办公室文员对照《低值易耗品领用登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J15）将物品出库，并分发到申领人手中。（4）领取标准根据各部门、各岗位实际工作内容与工作需要，各岗位办公用品领用标准如下：项目经理、副经理：10元/人/月各部门主管：8元/人/月；办公室文员：12元/人/月；客服、工程维修人员：5元/人/月；保安、保洁人员：2元/人/月；以上费用以部门为单位进行核算，其中，各部门所发生的公用办公耗材（如复印纸、打印机墨盒、复印机硒鼓、塑封膜、电脑配件等），不计入各部门日常办公用品费用。5.3.7（1）公司办公室应根据低值易耗品领用表建立低值易耗品台帐，明确保管人。（2）低值易耗品保管人要对物品的完好负责，由于人为原因损坏的，要照价赔偿（由于自然磨损或不可抗力造成的损坏不在此列）。5.3.在低值易耗品使用过程中，大家要勤俭节约（如内部非正式文件所用打印纸、信纸要正反两面使用），对于个人使用保管的物品要爱护。5.3（1）由于工作需要发生的部门或公司间的低值易耗品转移，由调入部门内勤填写《低值易耗品转移单》（WY-BGS-GZSC-C05-J16），逐级审批后，由办公室办理转移手续。（2）转入部门负责对转入物品的质量进行鉴定，如因人为原因造成的损坏由转出单位责任人负责（由于自然磨损或不可抗力造成的损坏不在此列）。5.3（1）当员工进行调动或者离职时，要将个人使用的低值易耗品向接手人交接，部门主管人员在《低值易耗品交接清单》（WY-BGS-GZSC-C05-J17）上签字。（2）公司办公室按照《低值易耗品交接清单》将个人保管低值易耗品转记到接收人名下。（3）在办理完低值易耗品交接与归还手续之后，相关部门才能办理员工调动或离职手续。5.3.（1）低值易耗品的报废由集团综合部集中办理。报废时，由使用部门填制《低值易耗品报废申请单》（WY-BGS-GZSC-C05-J18）一式三份，经综合部负责人批准后（对于金额较大的低值易耗品，报集团主管领导审批），综合部、财务部、使用部门据此销账。（2）定期进行清查盘点。公司办公室配合集团企管部进行低值易耗品的盘点工作。盘点要求做到账物一致，如出现不一致现象，要及时查找原因，因个人使用与保管不当造成损坏的，需照价赔偿。财务部和集团综合部根据审批处理意见进行账务核算。5.3（1）《采购计划申请表》（WY-BGS-GZSC-C05-J14）（2）《低值易耗品领用登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J15）（3）《低值易耗品转移单》（WY-BGS-GZSC-C05-J16）（4）《低值易耗品交接清单》（WY-BGS-GZSC-C05-J17）（5）《低值易耗品报废申请单》（WY-BGS-GZSC-C05-J18）5.4印章管理制度5.4为了加强对公司印章的管理，确保印章使用的规范性和有效性，维护公司的利益，防止不必要事件的发生，特制定本办法。5.4适用于本公司印章使用和日常管理。5.4（1）公司办公室负责印章的保管。（2）项目副经理、项目经理、物业公司经理负责对本公司印章使用的审核、批准。5.4.4（1）本公司印章的刻制均须写“印章刻制申请”，报物业经理、集团副总经理及总经理审批同意后，方可刻制。（2）公章的形体和规格，按国家有关规定执行。5.4.5印章刻制完成后，需在集团公司备案，做好戳记，留样保存。注明印章名称、枚数、使用部门、使用范围、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息，以便备查。5.4.6（1）本公司各类印章必须有专人负责保管。（2）严禁员工私自将本公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用者，需提交申请报告，由部门主管、项目副经理、项目经理审核，物业公司经理批准后方可带出。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。（3）印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作。（4）印章保管人更换后，须办理移交手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息，并且应及时到集团公司重新备案；（5）印章保管必须安全可靠，须加锁保存，印章不可私自委托他人代管。（6）印章保管有异常现象或遗失，应保护现场，及时汇报，配合查处。5.4.7（1）公司办公室建立《印章使用登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J19）；（2）使用本公司印章者，均应严格履行登记手续，注明使用事由，并由使用人、审批人等相关人员签字批准后，方可使用。（3）未经允许不得擅自使用本公司印章，凡本公司内部行文及通知、通告等需使用公司印章者，均需项目副经理、项目经理审核，物业公司经理批准后方可。（4）印章使用时，若没有相关领导的审核签字，印章保管人必须拒盖，否则，一切后果由印章保管人负责。（5）严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信，特殊情况应报集团总经理批准。待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的必须立即收回。5.4（1）有下列情况，印章须停用：(a)公司名称变动；(b)印章使用损坏；(c)印章遗失或被窃，声明作废。（2）印章停用时须经集团总经理批准，并及时将停用印章送集团公司封存或销毁。5.4.9若5.4.《印章使用登记表》(WY-BGS-GZSC-C05-J19)5.5考勤休假制度5.5.1为促进本公司员工自觉的遵守劳动纪律，提高劳动出勤率，确保正常的工作秩序，结合我公司的实际情况，特制定本制度。5.5.2适用于本公司所有员工。15.5（1）公司办公室负责员工考勤的记录、统计、汇总、上报；（2）各部门主管负责本部门员工请假事宜的审批；（3）项目经理负责各部门主管级别人员请假事宜的审批；（4）集团企管部负责对考勤工作的监督。5.5本公司每周工作日为六天，周日为休假日，每天工作时间为8个小时，上班作息时间视季节变化及倒班情况做相应调整。如因特殊情况需星期天加班，发放加班工资。5.5.5.5（1）超过上班时间而未到岗者，即为迟到。（2）未到下班时间下班者，即为早退。（3）员工不准迟到、早退。每迟到、早退一次罚款10元。连续三次者记警告一次。迟到、早退2小时以内以半天旷工论处，超过2小时者以旷工一天论处。每月迟到、早退累计达3小时者，按一天旷工论处。凡旷工一天者扣发当月20%的基本工资。但因公外出或请假并经主管证明者除外。早退时同。5.5（1）未经公司领导批准而擅自不到岗者，即为旷工。（2）伪造出勤记录者，一经核实，以旷工论。（3）未按正常程序请假而休假者，即为旷工。（4）超过国家规定的有关假期或所请病、事假的期限，未能按时上班又未及时通知公司领导者，即为旷工。（5）员工如在加班时间内擅离职守者，不发给加班费，并就其加班时数予以旷工论处。（6）无故连续旷工三日或全月累计无故旷工五日或一年旷工达十日者，公司有权予以解雇。5.5.8加班与倒休（1）本公司如因生产或业务需要，可于办公时间以外指定员工加班，被指定的员工，除因特殊事故经主管核准者外，不得拒绝，违者以不服从主管人员领导论处。（2）加班人员一般不予计算加班费，根据个人情况经公司批准后，可以倒休，公司视其为正常休息，不作请假处理。加班人员需填写《加班申批表》（WY-BGS-GZSC-C05-J20）（3）倒休一般于当月执行。（4）员工申请倒休应提前一日填写倒休单，由部门主管审核签字后，交办公室备案。（5）各部门在同一日只可有一名员工倒休。5.5（1）请假1天之内（含1天），由本部门领班（或班长）审批签字后交办公室备案；（2）请假1天以上，3天以内（含3天），由本部门主管审批签字后交办公室备案；（3）请假3天以上，5天以内（含5天），由部门主管审核、项目经理审批签字后交办公室备案；（4）请假5天以上，报请集团总经理批准；5.5.10员工因故不能按时上、下班者，应于前一天填写《请假条》（WY-BGS-GZSC-C05-J215.55.5（1）员工请病假，除了填写《请假条》，由部门主管签批后送办公室备案外，还要持有区级以上医院的医疗诊断证明（即医院证明，无医院证明者，一律按事假计算）。（2）病假发放请假当日工资的50%。（3）员工病假，每月不得超过3天（含3天），超过3天后按事假计算。（4）如遇突发疾病或所请病假天数已到，不能按时到达公司者，必须在当日上班时间10分钟内电话通知部门主管或相关负责人，否则按旷工论。5.5（1）请事假必须提前一天递交《请假条》，得到批准后方可休假。（2）事假扣发当日全额工资。（3）如因突发事件不能按时到达公司者，必须在当日上班10分钟内电话通知部门主管或相关负责人。（4）员工因个人原因需临时请假，零星假累计计算，满4小时者按半天事假计算，满8小时按一天事假计算。5.5.14法定假日元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节、三八妇女节（妇女放假半天）5.5在公司任职满一年的员工，达到法定结婚年龄，按照《中华人民共和国婚姻法》规定，结婚时可享受7天的婚假，婚假期间享有100%的工资；不满一年者按事假扣发工资。（特殊情况需多休假，应请示领导决定）。5.5在公司任职满一年的员工，若直系亲属（父母、配偶、子女）病故，可给予三天有薪丧假；旁系亲属去世丧假1天；不满一年者按事假扣发工资。5.5女员工正常情况下产假为3个月（产前休假为15天，产后休假75天；难产或剖腹产者，可追加产假15天，共享受105天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天）。休假期间按基本工资的40%计发，重新回岗后补发。休假若超过3个月以上，应提交申请，经领导批示可延长休假时间，延长期间工资不予补发。5.55.5员工因公遭遇意外突发事件，以致身体受伤害，必须治疗及休养的，经单位主管审核及医院诊断证明，并填写工伤报告单，可视伤情给予治疗假期，所需日数应以医生证明核给，但工伤假最高期限为六个月，超过6个月呈报集团总经理核准，不能再从事原工作的，公司予以调岗，调岗后仍不能胜任工作或不服从者，公司予以解聘。工伤假期间，按基本工资计发。5.5.20考勤员必须据实记录和反映员工出勤情况，应认真填写《考勤表》（WY-BGS-GZSC-C05-J22）5.5.25.5.《加班申批表》（WY-BGS-GZSC-C05-J20）《请假条》（WY-BGS-GZSC-C05-J21）《考勤表》（WY-BGS-GZSC-C05-J22）5.6工作服管理制度5.6.1目的为了树立公司形象，展示员工的精神风貌，公司决定全体员工在上班期间统一着装。现对工作服的制作、发放、穿着等规范管理，特制定本办法。5.6.2工作服的制作、管理，由公司办公室负责。5.6.3适用范围本办法适用于公司全体员工。5.6.4工作服的配备：见《工作服配备一览表》（WY-BGS-GZSC-C05-J23）5.6.5工作服的定制、发放、领用（1）由公司办公室负责工作服、工作牌的统一定做、购买、造册发放及检查监督工作。（2）一般情况下，工作服使用、更换期限均为两年（自工作服领用之日起计算）。（3）新员工入职后，办公室应在为其量体裁衣之日起或接到上报的服装尺寸之日起十个工作日内将新工作服订购到位；否则，每次对办公室工作服管理人员处罚20元。（4）新工作服不合体的，员工应在领用之日起三个工作日内向办公室提出置换申请，逾期不提出者，则不予置换。（5）办公室要对新买来的工作服办理入库手续，以部门为单位建立《工作服发放领用登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J24）。员工领用工作服时，首先办理出库手续，并在工作服发放领用登记表上详细记录“工服种类、件数、领用人签字及领用日期”等内容。（6）员工领用工作服后，工作服即归个人所有。（7）若新员工的工作服尚未到位，而所在岗位对着装又有要求的，本部门应自行对其着装提出要求。5.6.6工作服穿着要求（1）公司所有员工在工作期间一律统一着装，并佩带工作牌。（2）员工须在上班前5分钟换好工作服。（3）员工着装应整洁、规范，不得敞口、歪斜、挽袖、系扣不整，衬衫必须束于裤腰或裙内，男士不得将领带拉开。（4）工作牌必须统一佩戴在左侧胸前，不得任其歪歪扭扭。（5）工作服要定期清洗、熨烫，保持工服干净、整洁，杜绝穿着带有污迹、褶皱的工作服上岗。（6）如无特殊情况，所有人员在工作期间未穿着工作服及佩戴工作牌者，发现一次，对当事人和直接主管领导各处以20元/人次罚款。5.6.7工作服的更换（1）出现以下情形之一的，可以更换工作服：A、工作服使用期限届满；B、工作服在使用期限内丢失的；C、工作服在使用期限内因损坏而无法使用的。（2）员工提出工作服更换要求时，须填写《工作服更换申请表》（WY-BGS-GZSC-C05-J25），经公司办公室审核批准后方可更换。（3）工作服在使用期限内损坏的，员工应将损坏的工作服交至办公室，由办公室根据损坏程度决定是否给予更换。（4）工作服在使用期限内丢失或因非正常损坏而无法使用的，由使用者个人承担新工作服成本费。（5）员工提出工作服更换申请且符合更换情形的，办公室应在为员工量体裁衣之日起或接到上报的服装尺寸之日起十个工作日内将新工作服订购到位；否则，每次对办公室工作服管理人员处罚20元。5.6.8工作服的处理（1）员工填写《离职/调动工作交接表》时，工作服、工作牌的交接、交纳、扣款等手续一律由办公室工作服保管人员办理与签字确认。（2）管理人员工作服（包括管理人员、办公室、客服人员），依据各人体形量体定做，不回收，如有离职或调出本管理岗位者，按下列规定执行：

（a）穿用一年以内者，按80%交纳服装工本费；

（b）穿用满一年者，按50%交纳服装工本费；

（c）穿用满二年者，不用再交纳服装工本费；（3）维修工、厨师工作服，按岗位服装要求，分大、中、小规格制作，如遇离职或被辞退，要将工作服清洗干净后归还公司办公室。（4）保洁员工作服，按岗位服装要求，分大、中、小规格制作。保洁员领用新工作服时需交付100元服装押金，如遇离职或被辞退，将工作服清洗干净归还公司办公室后，退还100元工作服押金。（5）秩序维护员工作服，依各人体形量体定做，不回收，如有离职或调出本岗位者，按下列规定执行：（a）秩序维护员工作服穿着前按成本价交纳工作服费（分三次从月工资中扣除）；（b）秩序维护员工作服使用期三年，员工使用期满一年时退还30%，使用期满二年时退还60%，使用期满三年时退还100%。5.6.9员工由普通员工升职为主管以上管理人员后，发放的管理人员工作服的使用期限自领用之日起计算，离职时的赔付比例按5.6.8(2)被公司直接辞退的管理人员，离职时不用交纳工作服成本费用。5.6.105.6.11雨衣、雨靴、雨伞等5.6.12工作服丢失或非正常损坏，必须及时向公司办公室办理报失手续，并自费以成本价重新定制，但仍按原使用期限执行返还相关费用5.6.13（1）本办法自下发之日起开始执行。（2）此办法的解释权归公司办公室。5.6.1《工作服配备一览表》（WY-BGS-GZSC-C05-J23）《工作服发放领用登记表》（WY-BGS-GZSC-C05-J24）《工作服更换申请表》（WY-BGS-GZSC-C05-J25）5.7库房管理制度5.7为加强库房管理，提高库房管理质量，特制定本制度。5.7本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、入库、保管、发放、回收等工作。5.7.3职责办公室负责库房的管理工作。5.7（1）物资的验收由采购员和库管员共同完成。采购员主要对物资的质量负责。库管员主要对物资的数量负责。（2）验收时应核对供方“送货单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签。（3）严格做到五不点收：凭证手续不全不收；品种规格不符不收；品质不符合要求不收；无计划不收；逾期不收。（4）对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。（5）验收合格后，采购员和库管员均应在《入库单》上签字确认。（6）物资入库后，库管员应及时登记入帐。5.7（1）物资的发放应依次进行。（2）为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料单与实物相核对、领料单与物卡相核对、物卡与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。（3）物资发放出库时，库管员必须严格检查领料单和审批手续，手续不全者不予发放。（4）库管员按《领料单》上所列项目和数量准备货品，物资发放后，应即时登记入帐，并整理有关凭证资料。5.7（1）领料人对所领物资应做到专物专用，不得随意挪作他用，若有剩余应及时填写《退库单》，办理退库手续。（2）退料单上应注明退料原因，并由部门主管审核签字后，由库管员和退库人员共同核对物资数量、规格、品质等进行清点、验收，确认无误后，库管员方可办理退库手续。5.（1）物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底（30号）进行一次全面的盘点；不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。（2）物资盘点的主要内容：检查物资的帐面数量与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。（3）盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司领导审阅。（4）非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。5.7（1）物资要按类搬运，并标贴物卡，以便于堆放，装卸和清点。（2）搬运时要注意人员和物资的安全，避免人员伤亡和物资损坏。（3）放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物件。5.7（1）库房钥匙仅限于库管人员保管。（2）做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施。（3）库房中应配备相应数量的灭火器等消防设备。（4）做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。（5）库房内不得存放炸药、剧毒、放射性物品。（6）应经常检查电线是否有破损现象。（7）库房内严禁吸烟，使用明火，严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。（8）人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗。（9）除工作人员外，其他人员一律不得擅入库房。5.7（1）库房内配备常规洁具，应每日进行清扫。（2）每周做一次大扫除，由公司保洁人员配合库房管理员完成。（3）空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。5.75.8公司例会制度5.8.1目的为了加强公司各部门之间的沟通协调，提高工作效率，特制定本制度。5.8.2适用范围本公司各部门员工5.8.3职责（1）办公室负责周例会的组织、记录工作；（2）各部门主管负责本部门的早晚点评会议；5.8.4早晚点评会议（1）时间：各部门（或各班）上岗后15分钟，下岗前15分钟；（2）地点：本部门办公室（或本部门人员自行选择固定地点）；（3）主持人：由各部门主管（或班长）负责本部门（或本班）的早晚点评；（4）参会人员：本部门（或本班）所有员工（5）会议内容：（a）早点评：部门（或班）内部每位员工当天的工作安排情况；需其它人员协助、配合的工作；部门主管（或班长）对本部门（或本班）的当天的工作安排；（b）晚点评：部门（或班）内部每位员工当天的工作完成情况；当天工作过程中遇到的问题，需和其它部门（或其它班）协调沟通的工作；部门主管（或班长）对本部门（或本班）当天工作完成情况的总结；5.8.5周例会（1）时间：每周五下午2：00（2）地点：会议室；（3）主持人：项目经理；（4）参会人员：各部门主管级以上人员（5）记录人：办公室文员（6）会议内容：（a）各部门本周工作完成情况及下周的工作计划；（b）本周工作过程中遇到的问题、需与其他部门协调、沟通的事项；（c）项目经理安排各项工作及工作总结。5.8.6公司周例会记录由办公室负责整理，并于次日整理完成后以《文件传阅单》（WY-BGS-GZSC-C05-J09）的形式交相关与会人员传阅签字，并归档5.8.7各部门内部例会或重要会议，由部门内勤负责整理会议记录5.8.8（1）参会人员应提前5分钟进入会场，不得迟到、早退，不得中途退出会议。（2）参会人员原则上不予请假，因特殊情况不能参加会议的，须向会议组织人员请假。部门主管级别的会议，须向项目经理请假。（3）与会人员须带好笔记本，做好记录，积极发言，踊跃提出各种合理化的意见和建议，同时注意保持会场卫生，维持会场秩序。（4）会议过程中，要保持端庄坐姿、站姿，认真聆听，维护会议气氛。不得交头接耳、哄谈、吵闹。（5）开会期间，应自觉将手机关闭或转为振动、静音状态。会议期间原则上不会客，不处理与会议无关事务，不得带无关人员进入会场。特殊情况需向会议主持人提前说明。（6）注意做好会议保密工作，没有要求传达的有关问题，不得自行传达、扩散。（7）会议应切实做到“议题明确、实事求是、内容扼要、语言简练、讨论集中”。（8）会议决定的事项，不得随意变动，会后按照会议要求及精神传达贯彻执行。5.8.9《文件传阅单》（WY-BGS-GZSC-C05-J09）《会议记录》（WY-BGS-GZSC-C05-J26）5.9通讯费管理制度5.9.1目的为了使信息交流畅通，沟通方便，特制定本制度。5.9.2定义本制度所指的通讯费指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、小灵通等）而产生的通讯费用。5.9.3职责公司办公室负责统计需交纳通讯费用的人员名单，上报相关领导批准后，由集团综合部负责交纳相关人员的通讯费用。5.9.4费用标准（1）项目总经理为100元/月；（2）项目副经理为80元/月；（3）部门主管为50元/月。5.9.5集团综合部于每月6日前统一交纳通讯费用，统一报销。5.9.6员工通讯费用实行包干制度，超出报销标准之外的通讯费由本人承担。5.9.7员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将视情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。5.9.8要节约电话费用，尽量减少通话时间。杜绝用电话闲聊、开玩笑或讲不文明语言，不得用公司电话搞私事联系，更不得转借给他人。5.9.9严禁用公司电话收听音乐台或声讯台。5.9.10相关表格：无5.10复印管理制度5.10.1目的为了更好的规范文件复印工作，节约办公成本，提高办公效率，特制定本制度。5.10.2适用范围本制度适用于公司所有人员。5.10.3公司办公室负责文件复印及复印机的维护保养工作；5.10.4（1）公司内部可传递的简单文件或其他不需要复印的文件，一般不予复印。（2）私人资料，不得在公司打印、复印或用公司传真机传递，以免影响公司的正常工作。5.10.5（1）公司复印机由办公室文员负责管理，其他人员未经允许不得擅自使用复印机。（2）若特殊情况（如办公室文员未在岗），需在《文件复印登记表》(WY-BGS-GZSC-C05-J11)中注明使用人。（3）当复印机短时间停止使用时，按下暂停待命键。长时间不用时，应把电源断开。（4）复印文件一律使用复印纸，不得用B5﹑A4﹑A3规格以外的复印纸进行复印。5.10.65.10.75.10.8各部门使用复印机后需在《文件复印登记表》进行登记，并将复印完的文件及其他废纸带出，如果复印机在使用过程中出现问题，应在《文件复印登记表》备注栏中5.10.95.10.10《文件复印登记表》(WY-BGS-GZSC-C05-J11)5.11微机管理制度5.11.1目的为加强对微机的科学管理，保证微机的安全运行，确保公司各项业务按时完成，特制定本制度。5.11.2适用范围本制度适用于公司所有微机的管理与使用。5.11.3（1）各部门办公所用微机由各部门自行负责。（2）各部门单人使用的计算机由使用人负责，多人使用的计算机应明确专人负责，报办公室备案。5.11.4微机的摆放：5.11.5（1）各部门因工作需要购置计算机，需先提出申请，由部门主管、项目副经理、项目经理审核签字后，报集团公司审批；（2）集团公司审批同意后，由集团综合部按相关要求统一购置。5.11.6微机（1）开机前应先查看电源是否可靠驳接、计算机设备是否完好齐全，发现问题要及时报告。（2）操作人员要熟悉机器运转正常时的各项指标，出现异常现象应立即切断电源。电源切断后，至少间歇一分钟方可再次接通，严禁连续接通和断开。使用结束后，要按程序关机。在故障未查明前，不要随意启动机器。（3）非操作人员不得随意拔插服务器、交换机和UPS的电源线、数据线和网线，以免造成数据的丢失和设备的损坏。不得随意删改计算机内的文件、文档和应用程序，不得增删公司微机的软硬件配置。以免造成计算机运行异常甚至瘫痪。若出现上述情况，将视情节轻重给予相应的处罚。（4）各公司要加强节约意识，各使用人在长时间离开前应退出系统并关机，切实做到人在机开，人走机关。（5）严禁在微机上安装各类不适当的软件（如各类游戏等），一经发现，责令删除各种游戏，将给予当事人50元的经济处罚。（6）不得在公司微机上进行与工作无关的操作，严禁用微机干私活。5.11.7微机（1）公司内部所有微机必须安装杀毒软件和防火墙；（2）各部门应定期查毒（每天至少1次）并及时升级病毒库，对杀毒软件进行在线升级。（3）外单位软盘、U盘等不得随意带入公司，如确需使用外单位软盘或U盘等，须先进行病毒检测，以免感染病毒，造成不可挽回的损失。5.11.8重要文件要建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外,还应拷贝到u盘或5.11.9（1）各部门要定期（每周至少1次）对微机进行卫生清洁。（2）不得在机上摆放物品，切忌让细小物件落入机器缝隙内。（3）严禁随意搬动机器、打开机盖以及接插各种电缆。5.11.10公司办公室将不定期对各公司的微机管理情况、卫生清洁情况进行抽查，对拒不执行微机管理规定或执行不力的，公司办公室5.11.115.12食堂卫生管理制度5.12.1目的为了保证食堂安全、卫生饮食，规范食堂管理，特制定本制度。5.12.2适用范围本制度适用于公司所有在食堂就餐的员工。5.12.3食堂工作人员负责食堂物品的采购、饭菜的制作以及食堂卫生安全；办公室负责食堂的管理工作及对食品卫生安全的监督。5.12.45.12.55.12.6员工用餐相关（1）员工自备餐具，饭后自行清洗。（2）自觉保持食堂卫生，不随地乱扔杂物，发现一次罚款10元。（3）盛饭菜统一用公共饭勺，禁止使用自己的餐具（如用筷子、饭勺伸到公共饭盆、菜盆里夹菜、捞面条等），发现一次罚款10元。（4）就餐人员一律不准浪费，坚决杜绝剩饭剩菜现象发生。5.12.7（1）食堂工作人员必须持健康证上岗。发现有不符合从事炊食工作者要立即停止其工作，待恢复健康后经批准方可上岗。（2）食堂工作人员要讲究个人卫生，工作期间穿戴工作服帽，坚持洗手后操作。（3）做好防腐烂、防霉变、防止蚊蝇鼠害工作，保证饭菜卫生。（4）定期对餐具、储藏室和厨房进行消毒处理，确保食堂卫生符合规定的标准要求，避免食物中毒和传染病流行。（5）生、熟食品分别存放和加工，以避免混淆和污染。（6）做好食堂内卫生清洁工作，每天至少2次，不留卫生死角。做饭菜时产生的废料要及时清理，做到日产日清。（7）经常变换饭菜花样，进行食物品种调节，做到一周一食谱，努力提高烹调质量，加强优质服务的观念，做到职工满意。5.12.8接待用餐必须在9：30前报食堂管理员处，以便准备饭菜。5.12.9为防止传染病的发生，非食堂工作人员，不得进入食堂操作间，违反者按相关规定处罚。

5.12.10严格执行财务制度，各种票证和实物要妥善保管，一切收支均以原始单据为准，经手人必须签字，实行日清月结，杜绝一切漏账现象发生。5.12.115.13宿舍管理制度5.13.1目的为加强公司内部安全管理工作，确保员工住宿的安全，杜绝着火、治安等事件的发生，创造良好、整洁的住宿环境，特制定本制度。5.13.2适用范围本制度适用于公司所有所属、所辖的各级、各岗位工作人员，以及进入本宿舍区住宿的其他人员。5.13.3职责秩序维护部负责宿舍卫生、安全等，项目办公室负责对宿舍的检查与监督。5.13.45.13.5住宿人员要配合各部门主管做好各项安全工作；若发现不安全隐患，要及时采取补救措施，发现可疑征兆，及时向部门主管或公司5.13.65.13.7住宿人员在活动区域内严禁打闹、大声喧哗、酗酒、赌博、传播或观看淫秽物品，否则将取消其住宿待遇，并就相应的行为5.13.8一般情况下，不得于宿舍内留宿外来人员过夜，5.13.9住宿人员严禁卧床吸烟或乱丢烟头，严禁在生活及活动区域内动用明火；严禁在住宿区域内做饭或使用其它任何加热电器、物品；住宿人员严禁带入或存放易燃易爆、化学品、腐蚀剂（品）、危险品于宿舍内；严禁违章用电；如有违反者或导致火灾发生者,由当事人负完全责任5.13.105.13.11住宿人员严禁偷盗宿舍区域内他人物品，一经发现，立即开除，并将按国家有关法律法规将违法人员送交公安机关。5.13.1（1）被子：叠成正方形统一放于床头中央；（2）枕头：必须铺盖枕巾，统一放于被子里手边。（3）床铺：干净整洁，床角包裹整齐，床单平整、无毛发等；（4）脸盆：统一放于床下，牙缸、毛巾、香皂等洗漱用品，整齐放在脸盆内。5.13.135.13.145.14车辆管理制度5.14.1目的为加强车辆的管理及有效运用，特制定本制度。5.14.2范围本制度适用于公司所有车辆的使用、申请及开车前后应办的手续，如检查、保养、修理及使用中交通法规的违规和车辆损害处理等。5.14.3职责（1）本公司的所有车辆由集团综合部统一管理，并指派专职司机驾驶并负责保养。（2）司机负责本车辆的保养、维修、交费、加油报销等和车辆有关的事项。5.14.4各部门因工作需要使用车辆时，原则上应提前一天填写《用车申请单》（WY-BGS-GZSC-C05-J27），经本部门主管核准后交公司办公室统一调派。办公室主任签字同意后交专职司机，司机必须按单行车，用车人无《用车申请单》，司机有权拒绝，如有特殊情况，应及时通知公司办公室。5.14.5用车原则（1）部门主管级以上人员因工作需要可申请用车；（2）公司其他员工因工作急需用车者，需由部门主管核准，方可申请用车。5.14.6公司非公用派车（1）为避免负连带责任，公司车辆原则上不外借；（2）部门主管级以上员工因私人性事务用车，需填写《用车申请单》后，经报项目经理审批同意，办公室可根据公司用车情况进行调派；（3）经呈准的私人性事务用车，申请人应该负担使用里程的油资及过路桥费停车费及专职司机的误餐补助等其它相关费用。（4）原则上，公司私人性事务用车应由公司指定的专职司机或者有驾驶执照的公司员工（需经项目经理同意）驾驶，非公司员工不得驾驶本公司车辆。5.14.7所有车辆工作时间内出车要由驾驶员自行填写《行车记录卡》（WY-BGS-GZSC-C05-J28）并随车携带，公司办公室将随时抽查，当月行车记录卡由办公室下月初统一收回上报集团综合部。5.14.8（1）车辆需随时保持整洁，保证性能良好。由驾驶人员根据车辆的使用情况每周实施定期检查及保养，以维持机件的寿命，确保行车安全；（2）车辆的有关证照及保险资料统一由办公室保管，办公室统一建立汽车档案，并负责派专职司机按时进行车辆的保养、年检及过桥费、养路费等定期费用的缴纳。（3）车辆的保养和维修原则上在公司指定厂家进行。如需大修要与厂家签定协议，车辆维修完毕需当场进行验车，确保维修质量，要求厂家出具修车费用决算单交回公司以便与厂方结算时对帐。5.14.9（1）驾驶员出车必须证照齐全，严禁无证驾驶。（2）为保障行车安全，司机在行车前应注意休息并不得饮酒；（3）每次出车前应检查车况，如车灯、水箱、刹车系统、轮胎等，如发现损坏或其它问题应及时报告公司办公室；（4）车辆在非工作时间一律回公司指定地点停放，不得将车辆开回家。同时要锁好车门、拉紧手制动、切断电源。5.14.10（1）超速、超载、任意停放及违反交通规则之一切罚款由驾驶人自行负责。指定驾驶人如把车随便交由其他人驾驶而发生违规，车损等之罚款或损修全由指定驾驶人负责赔偿；（2）无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶人自行负责；有照驾驶如系本身操作不当发生车祸全部由驾驶人自行负责。（3）借出车机会在外为自己或他人办私事，以及完成任务后不按时回公司，不经允许将车停在外面过夜者，每次罚款200元。情节严重者给予辞退。（4）出车前不对车辆进行例行检查，致使带病出车，发生故障者，每次罚款100元。（5）发生问题不及时报告或者有意隐瞒者，每次罚款100元。（6）不爱护车辆，用车后不清洗，不按规定停车，不及时交车钥匙，不填报行车卡者，每次罚款100元。5.14.11（1）车辆状况的良好是安全驾驶的基础。司驾人员要爱护车辆，保持车辆的清洁和良好的技术状况，不驾病车上路。（2）清醒的头脑和充沛的精力是安全驾驶的保证。司驾人员工作时间不得饮酒；连续开车2小时需做短暂休息（特别是在高速路上）；单人驾车每日不超过8小时。（3）司驾人员要认真学习和遵守交通法规，钻研业务，提高技能，保持良好的驾驶习惯。做到中速行驶，礼让三先，宁停三分，不抢一秒。车辆行至路口，作到一慢二看三通过，避免长时间的急速行驶，避免急加速、急刹车，不开英雄车、斗气车。（注：三先为先让、先慢、先停；先让为由让火车直至让动物。）（4）注意警示标志，降低驾车风险。驾车时尽量避开高风险的时间、气候、路段。（注：高风险时间为夜晚、人流高峰时、疲劳时；高风险气候为大雾、大雪、大雨；高风险路段为冰路、湿滑路、险路、危桥、集市等）（5）如遇事故，立即报警，保护现场，抢救损失；并注意保护自己不被别人伤害，立即通知公司领导，并及时向保险公司报险。5.14.12《用车申请单》（WY-BGS-GZSC-C05-J27）《行车记录卡》（WY-BGS-GZSC-C05-J28）6.0办公室人事管理制度 WY-BGS-GZSC-C066.1员工招聘制度6.1.1目的为了规范招聘工作，有效地获取、甄选、录用各类人才，以最大限度地满足公司发展对人才的需求，特制定本制度。6.1.2适用范围本制度适用于除公司总经理以外的全体员工。6.1.3职责（1）公司办公室负责制定招聘制度、费用预算、组织实施招聘具体工作；（2）公司办公室负责试用期员工的考核转正手续的办理工作；（3）各部门主管负责提出本部门招聘人员申请，协助办公室进行本部门职位之候选人的初试工作。（4）各部门主管负责本部门试用期员工的考评工作；（5）集团企管部负责人员复试与最终录用工作，负责人员转正手续的审批工作；6.1.4招聘原则（1）公司招聘员工，以“定岗定员编制”为限，按空岗缺员数额和工作需要，面向社会、企业内部、学校进行招聘。（2）以个人品德、专业、资历、特长全面考核，遵循公开、公平、竞争、择优录用的原则。（3）大力发展内部招聘，对公司内部符合招聘职位要求，表现突出，工作业绩显著的员工优先予以任用或晋升。6.1.5招聘工作目标（1）通过招聘的组织，确保招聘质量和数量都充分满足岗位及公司发展对人才的需求。（2）通过合理规范的招聘流程及控制程序，有效控制招聘成本。人员增补申请发布招聘信息初试体检人员增补申请发布招聘信息初试体检笔试复试报到试用考核转正签订劳动合同6.1.7人员增补申请 （1）用人部门根据岗位空缺或业务需要，由直接主管详细填写《人员增补申请表》（WY-BGS-GZSC-C06-J01），包括招聘职位名称、人数、岗位基本要求、工作职责、要求到岗日期等，报部门主管审核签字后，送至项目经理审批后报集团企管部；（2）部门主管级别人员的招聘，需由办公室填写《人员增补申请表》，报项目经理审核后报集团企管部；（3）公司办公室接到已经过审批的《人员增补申请表》后，按照相关要求开展招聘工作。6.1.8选择招聘渠道，发布招聘信息（1）内部招聘：出现岗位空缺或人员需求时，首先在公司内部公布，优先选拔内部员工。（2）内部推荐：公司内部员工推荐合格的人才，给予一定的奖励。（具体奖励办法待定）（3）外部公开招聘(a)校园招聘：如大中专院校、技工学校；(b)人才市场：如百花劳动力市场、高开区人才市场、高开区管委会等；(c)媒体广告：如：《保定晚报》《莲池周刊》等；(d)网络招聘：如：保定人才网、保定招聘网、燕赵人才热线、燕赵人才超市等；(e)猎头公司：适用于公司高级管理人员的招聘工作；……（4）公司办公室根据岗位需求及条件，选择合适的招聘渠道，发布招聘信息。6.1.9筛选资料：公司办公室收集、整理应聘者简历，归类并剔除不符合应聘基本条件的简历；6.1.10初试（1）初试由公司办公室与用人部门共同进行。（2）初试应着重对应聘者有如下几个方面进行考查：①应聘者的基本情况；②性格是否符合本公司的企业文化；③忠诚度考查，对于跳槽者，特别是频繁跳槽者尽量了解其跳槽的原因、动机；对于初次参加工作者应对其之前的经历有一定了解，考查其是否具有独立完成工作的能力或潜力；④考查其是否有进入本公司的强烈愿望；⑤初步考查应聘者是否满足招聘岗位的基本要求，招聘人员也应对应聘者提出的问题进行解答，对于初试合格者，应填写《员工招聘登记表》（WY-BGS-GZSC-C06-J02）。6.1.11笔试（1）笔试由公司办公室组织进行，用人部门负责协助。（2）笔试题目必须与岗位所需知识、技能紧密相关；（3）对同一职位的应聘者应使用相同的笔试题目，以便筛选。6.1.12复试（1）办公室将初试、笔试通过的人员名单报至集团企管部（包括《员工招聘登记表》、笔试答卷等资料），并与集团企管部协调沟通复试时间，确定后通知相关人员参加复试。（2）复试一般由集团企管部人员进行，部门主管级别以上的人员复试，由集团总经理进行复试。（3）复试主要考察应聘者的专业水平、实践能力以