2024年内部审计工作总结范例（二篇）

第5页共5页2024年内部审计工作总结范例关于公司财务及内控管理的年度总结如下：一、经费及审计管理1.特别公司会员会费管理已规范化，工会经费收支核算得到系统管理，有效完善了工会经费管理与控制文本制度。2.本月接受公司工会委托，对公司二级工会经费使用情况进行了内部审计，重点关注了经费支出范围合规性、记账登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出了8条审计建议，有效规范了二级工会经费的使用范围，并加强了记账登账的规范性、及时性，优化了内部使用审批和报告流程。二、专项审计1.针对公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收工作，进行了专项审计，重点审计了验收作业程序执行情况、入库品质及数量验收规范性，确保了入库物品的质量、数量真实准确。审计后提出3条建议，并督促被审计部门整改反馈，有效完善了验收管理办法，强化了不合格品处置的内部控制管理。2.开展合同搜查审计，提出2条监察建议，推动了《合同管理实施细则》的更新和完善。3.对公司各二级单位的自有资金进行审计，确认无“小金库”存在。三、工程项目审计根据领导指示，对矿浆分级浓密等七个技改项目进行了内部审计，重点审核了项目预决算编制、工程结算规范性、费用归属准确性等，有效促进了公司工程内控管理。四、配合审计1.配合监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，总结经验并灵活应用于日常审计监督。2.配合完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。五、招投标及物资采购监督1.特重大工程项目招投标工作委托云南省招投标公司进行。2.对特殊废旧物资销售进行抽查监督，确保废旧物资处置的公平、公正。3.废旧物资处置均经过严格审批，遵循公司《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》，确保价格合理、过程透明。六、工作经验1.通过内部审计，公司内部控制得到显著提升，全年共开展审计项目__个，提出审计意见28条，均得到有效整改和反馈。2.货币资金审计项目进一步规范了公司资金的使用，保障了资金安全运作。3.内部审计工作的开展促进了党风廉政建设，提高了公司内部核算质量和财务管理水平。七、不足之处1.审计人员专业素质需进一步提高。2.过程审计力度需加强。3.审计调查力度需加大，确保审计的公正性和客观性。2024年内部审计工作总结范例（二）管理、内部审计文书的规范化以及审计信息化的推进，对提高全市内审人员的专业素质和业务技能起到了积极作用，同时有助于建立健全内部审计制度，进一步促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平。第二，本市持续强化cia考试的宣传与报名工作。cia作为国际内部审计专家的标志，是提升内审人员素质的重要途径。在过去一年中，本市内审协会投入大量精力，组织了数百人参与cia考试。此外，本市还积极开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为推动内部审计工作的发展，合肥市内审协会积极组织各内部审计单位参与省级优秀内部审计项目的评选，并对风险导向审计在审计风险管理中的应用及内部审计质量控制与管理等课题进行了深入探讨。其中，合肥供电公司的“固定资产内控管理审计”项目荣获全省优秀内部审计项目一等奖，并有多篇论文在理论研讨中获奖。为表彰内部审计工作的先进典型，本市还组织参与了全省内部审计先进单位和先进工作者的评选活动，并举办了纪念改革开放和审计机关成立周年的评选表彰活动，对在内部审计领域作出杰出贡献的单位和个人进行了表彰。为确保内审人员的专业素养，本市对内部审计岗位资格证书进行了第二次年检工作，通过培训考试和资格认证，加强了内审人员的职业化管理。在丰富内审单位的文化生活方面，本市组织了内部审计单位参加书法摄影展和“我与审计同行”主题读书演讲比赛，活动取得了圆满成功，增强了内审人员的凝聚力和向心力。为加强内部审计宣传工作，本市内审协会加强了秘书处工作，利用多种媒体和形式，提升了内部审计的知名度和影响力。关于未来的工作计划，本市计划召开全体会员代表