电梯安装改造维修程序文件+记录-电梯资质认证用资料正规机构编制符合TSG-2019要求

质量保证体系程序文件及表格要求(2023年度新编)电梯安装修理维护(符合TSG07-2019特种设备生产和充装单位许可规则)分发号：持有者：2023年01月06日发布2023年01月08日实施ABCD电梯有限公司发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布定编制的，现予以批准发布，于2023年01月08日实施。2023年01月08日文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布页码1文件和记录控制程序32质量记录控制程序3特种设备许可制度控制程序4安全监察法律法规控制程序5管理评审控制程序6人员培训、考核和管理控制程序7施工设备管理控制程序8合同控制程序9材料、零部件控制程序电梯安装、改造、维修保养控制程序外包劳务、工程控制程序施工方案编制控制程序顾客财产控制程序内部审核控制程序检验与试验控制程序检验与试验装置控制程序不合格品(项)控制程序事故报告与处理控制程序数据分析控制程序文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布纠正、预防和改进措施控制程序电梯突发事故应急救援控制程序电梯工程作业(工艺)控制程序焊接控制程序电梯改造设计和开发控制程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2管理者代表3.4质检部3.5行政部ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布述的要点没有漏项和缺项(充分性),才予批准。4.3文件标识4.6文件编号公司代号(取汉语拼音第一个字母)—质量手册(SC)一年号ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.6.2程序文件程序(取汉语拼音第一个字母)一程序文件流水号4.6.3作业文件表示：行政部2023年发布的第3个文件4.6.4质量记录表示：第1个程序文件里中使用的第1个质量记录。4.8文件作废文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《文件送审表》6.5《文件更改申请表》6.6《文件资料(合同)交接登记表》6.7《文件传阅单》编号：CX-01-01序号：拟稿人：批准人：序号文件名称编号受控状态(发放号)版本123456789时间编号数量受控状态借阅复制份数签名归还时间编号版本销毁原因负责人签字：日期：负责人签字：日期：编号版本更改位置及原因：更改后的内容：受此影响引起的其他更改文件的名称：申请人：日期：所在部门负责人意见：负责人签字：日期：审核部门意见：负责人签字：日期：文件资料(合同)交接登记表编号：CX-01-06时间地点文件名称交接人备注编号：CX-01-07文件类别文件密级页数页发文日期发文部门文件名称编号发文部门意见公司领导批示部门阅件人收文日期还文日期阅文意见年月日年月日执行结果序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：国家及地方标准、法规、文件；公司程序文件、管理制度文件、任命书、委托书、劳动合同、公司资质、人员证原件、社保、商业保险等相关资料。序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：产品销售、安装、改造修理合同；产品、零部件采购合同序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：电梯维保合同；零部件供应合同序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件资料含：电梯单台信息档案、产品合格证、检测合格报告、自检报告、维保单、急修单、检查单、整改单、与用户函件；序号目录编号(合同号)类别密级资料内容归档经办人归档时间收档经办人备注文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1管理者代表3.2质检部3.3技术部3.4公司各职能部门3.5工程部3.6质检部4.1记录管理原则文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2记录标识4.3记录填写4.4记录保存4.5记录归档4.6记录处置4.7质量记录分类4.7.1质量记录4.7.2记录控制范围4.7.2.1质量保证体系运行记录文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.7.2.2工程记录●施工记录(包括施工过程中的返工、返修记录，施工日志、机械施工设备运行、维4.7.2.3其他与质量有关的记录●其他与质量有关的记录。4.7.3记录的形式6.1《质量记录清单》6.2《文件借阅、复印登记表》6.3《文件销毁申请表》序号编号使用部门123456789文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2公司行政部3.4工程部4.工作程序4.1特种设备管理要求文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2.4换证申请文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2管理者代表3.3行政部3.4工程部3.5其它部门4.工作程序文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2文件作废5.1《特种设备安全监察条例》国务院第549号令5.3《特种设备质量监督与安全监察规定》(13号令)5.4法律法规和其他要求控制程序。6.1《文件销毁申请表》6.2《文件发放、回收记录》ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2管理者代表3.3质检部3.4各有关部门4.1管理评审计划ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布d)参加评审部门(人员);4.1.3当出现下列情况之一时，应及时进行管理评审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《管理评审计划》CX-05-016.2《管理评审会议记录》CX-05-026.3《管理评审报告》CX-05-03文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布评审的目的：评审参加部门人员：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制：审核：批准：管理评审会议记录质量体系审核情况：产品质量情况：是否达到质量目标：对质量体系运行的评价：今后的工作计划：记录人：日编号：CX-05-04序号：存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：责任部门负责人：日期：质量主管：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门：日期：备注：文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1公司行政部3.2各部门4.1人员安排文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《年度培训计划》6.5《员工培训花名册》6.6《人员名册表》 受培训部门参加培训人员培训内容备注编制：审核：批准：课程名称培训讲师您对本次培训整体评价非常满意满意一般不满意很不满意5432154321时间整体安排543215432154321其他方面54321您对本次培训授课讲师评价非常满意满意一般不满意很不满意教学态度54321表达技巧54321教学方法54321时间掌控54321案例说明54321问题解答能力54321系统讲解能力54321合计总分关于本次培训，请留下您的建议你还希望参加什么主题的培训注：1、每次培训开始前将此表下发给3-5名受训人培训后打分；编号：CX-06-03序号：申请部门部门主管(签字)关键事件培训内容需求程度□非常紧急口比较紧急口本月安排口下月安排中心经理意见人事行政部姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门姓名性别出生年月身份证号码学历所属部门培训时间培训内容培训机构取得资格证书所在部门姓名出勤1上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午2上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午3上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午4上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午5上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午6上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午7上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午8上午上午上午上午上午上午上午上午上午下午下午下午下午下午下午下午下午下午姓名性别部门职务/岗位身份证号码出生年月时间资格证编号毕业院校学历业政治籍贯婚姻手机(宅电)备注ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1工程部4.1施工设备确认4.2施工设备启用ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3施工设备使用4.4施工设备检修4.5施工设备事故管理文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布负责人监督人123456789工程部负责人：记录人：设备/机具名称设备/机具型号规格编号生产商领用数量库存数量备注序号使用编号设施名称规格型号计划保养级、次数、时间备注123456789设施名称型号规格单价预算使用部门到货日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):申请人：审核：批准：施工设备名称编号起用时间型号规格原价格报废原因：批准人：日期：施工设备名称施工设备编号规格型号放置地点维护保养等级：维护保养内容：维护保养后的试车和验收：参加维护保养人员：备注：备件名称事故类别施工设备型号责任者施工设备编号小时及原因事故处理及防范措施责任分析及损失情况事故部门意见技术部意见公司意见序号施工设备名称施工设备编号检修内容检修时间编制：日期：批准：日期：文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2业务部4.工作程序4.2合同评审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布1)负责主持部门2)参加部门及人员3)相关部门负责评审内容ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布5相关文件6.11《电梯整梯销售(供货及安装)合同台帐》CX-08-116.15《电梯(大修、改造)用户档案》CX-08-15密级：报价书编号：申请日期：申请部门/人投标书口报价书口报价单口目前土建情况设备厂商层/站/门mmm宽深结构□混凝土□砖墙□砖墙加圈梁口其它其余层喷塑(漆)℃高度m产品发货时间安装进场时间完工期天个月非标说明报价名细(金额单位：万元)类别层/站/门费安装费12报价经办人：(签字)部门主管审核：(签字)合同执行部审核：(签字)财会复核：(签字)公司负责人批准：(签字)密级：A级销售合同编号：申请部门/人：申请日期招标书口合同草案口正式合同型号设备厂商层/站/门mmm井道净尺寸(宽×深)轿厢尺寸(宽×深×高)层喷塑(漆)m倾角℃高度m完工交付时间元个月元金额(元)合计费用(台)营销部明示与潜在的要求是否能够全部否符合财务制度，是否满足本合同要求对合同评审内容的产品价格、交货术、安全质量是否满足合同要求的综合意见备注：1.本表只用于对常规合同的内部核算评审。2.有特殊要求的合同评审由相关部门参加评审。3.评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人承担相应责任损失。编号：CX-08-03序号：申请日期申请部门/人招标书口合同草案口正式合同口项目名称台设备供应商层/站/门速度M/S开门尺寸轿厢尺寸(宽×深×高)(宽)mm×(深)mm×(高)mm倾角设备代码预付订金时间用户要求工程完工交付时间安装合同总价元质保期明示与潜在的要求是否全部能满足满足□不满足□工程部要求、施工组织，完工交付时间等是否满足本工程合同要求满足□不满足□技术部到行业标准，技术能力是否满足合同要求满足□不满足□质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求满足□不满足□财务部对合同评审内容的价格、工程质量、认可□再商议□否决□2.常规工程要求评审的部门：工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3.特殊合同工程要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人编号：CX-08-04申请日期申请部门/人招标书口合同草案口正式合同口合同编号项目名称改造前参数改造后参数设备供应商设备供应商层/站/门层/站/门开门尺寸速度M/S开门尺寸轿厢尺寸(宽×深×高)轿厢尺寸(宽×深×高)倾角倾角度设备代码年定期检测时间合同交付时间开工时间完工交付时间元修理质保期个月元元明示与潜在的要求是否全部能满足满足□不满足□工程部按合同内容的技术规范，维保数量、满足□不满足□技术部到行业标准，技术能力是否满足合同要求满足□不满足□质检部按合同内容对工程质量、检测能力及工期，支持服务是否满足合同要求满足□不满足□财务部对合同评审内容的价格、工程质量、认可□再商议□否决口备注：1.本表只用于对常规安装工程或有特殊要求的特殊合同工程的评审，对确认的意见在口内用“2.常规工程要求评审的部门：工程部、质检部、技术部、业务部、财务部；3.特殊合同工程要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人编号：CX-08-05序号：申请日期申请部门招标书口合同草案口正式合同口合同编号项目名称台型号设备供应商速度(m/s)层/站/门倾角高度设备代码年定期检验时间开始时间终止时间口清包□包件月/单台价元元按合同内容条款，用户对工程质量明示与潜在的要求是否全部能满足用符合□不符合□工程部按合同内容的技术要求，质量要求、施工工期、服务态度、本部人员能力等是否为满足本合同要求。满足□不满足□技术部按合同内容对工程质量、本司技术能力、检测能力，支持服务是否满足合同要求满足口不满足口财务部对合同评审内容的价格、工程质量、认可□再行商议口否决口2.常规维保合同要求评审的部门：业务部、工程部、质检部、财务部；3.特殊维保合同要求评审的部门：全体部门5.未经评审或未认真评审的合同，造成公司经济损失的，由责任部门或个人电(扶)梯产品供销合同编号：CX-08-09合同号更改日期原合同内容更改后内容更改评审更改评审人签字更改人备注应客户要求，经协商同意，决定对号合同进行修改，修改内容如下：序号123456789各部门签收供应部工程部质检部技术部各部门接到本通知后安排工作以保证供货。序号载重量速度m/s层/站/门台数合同总额合同交付时间序号合同号载重量速度m/s层/站/门台数合同总额合同交付时间序号载重量速度m/s台数合同总额末次检验时间123456789载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员施工告知日期施工开始日期施工完工日期主要施工记录注：每户一档载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员施工告知日期施工开始日期施工完工日期主要施工注：每户一档电梯维护保养用户档案电梯品牌：电梯产品编号：用户自编号：载重量(kg)速度(m/s)层/站/门施工队别负责人成员维保开始日期维保截止日期主要施工换件记录注：每户一档编号：CX-08-17层/站/门安装性质产品型号进场时间完工时间安装工时费卸车费、搬运费主机上机房费合计安装费用(元)大写安装所在地付款5、移交维保后付%即元。6、质保金%即说明1、必须保证电梯的质量和工程进度。2、不能任意改变电梯结构及安装位置。3、必须爱护公共设施，不能任意损坏公司部及他人设备。4、必须按照电梯安装验收规范进行安装。5、合同价中不含第一次检测费，由于安装原因所造成的质量问题造成复检，所发生的一切费用由安装方自负6、在安装过程中，必须遵守安全操作规程，做好安全防护措施(如戴安全帽，系安全带，安装防护栏、防护网等)。若发现未采梯第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次罚款400元，依次类推，由于安装方违规操作所造成的一切事故及损失自行负责。7、该合同价为包交钥匙工程(含安装工时费、工具转运费、材料保管费、保险费)。交通费指安装期间从公司到达安装照明用灯具灯泡、焊条、洗导轨用的柴油(煤油)、水泥钉、扎丝、扎带等。安装人员需做好现场与甲方的协调工作，如协调不下，通知公司参与协调在开箱时安装人员需将原始资料保留，并交于公司资料室；安装人员需做好进场前的现场勘察工作，确定是否能够进场(土建、电源、库房、住宿、配合费、监理等)。安装人员需在开箱后仔细核对发货清单，三日内返回是否缺件信息，如缺件以便公司及时补发，如因安装人员未及时返回缺件信息产生的缺件等损失由安装人员自行负责。卸车、搬运费指货到现场后的下车、搬运到库房的费用；库房距离井道50米以内产生的转运费用超出50米以外的与公司协调解决。8、保险由安装人员自行购买，自行已购买保险的，需在签定合同时出具已购买保险单原件，复印件交由公司财务部；如果未购强行购买；由公司代购买保险的，在其当次安装费中扣除。因安装负责人未及时将安装人员名单(身份证等)交到公司财务部前产生的费用由安装承包负责人负责。9、最终完工为特检中心验收合格、公司质检验收合格并移交给售后服务部。10、除质保金以外的最后一次付款，必须经过公司质检、售后服务部验收合格，移交后支付。并且未移交维保前需保留30%的安装11、上班期间喝酒，发现一次罚款500-1000元/次，酒后闹事的罚款1000-2000元/次。公司负责人项目名称项目地址负责人楼号梯号层/站/门顶层高度宽×深(mm)门洞尺寸宽×高(mm)宽×深×高(台)式备注：1、井道结构：口混凝土□砖墙■砖墙加圈梁□其它；2、目前土建情况：口设计规划□未动工口地下基础，口修建3、产品供货周期天、安装完工周期天；电梯品牌要求：4、装璜配置要求：标准配置：轿厢及厅门、门套首层发纹不锈钢、其余层钢板喷塑；5、特殊要求：具体参数见用电子板建筑施工图报备经办人：联系电话：传真：邮箱：报备日期：年月日序号日期项目名称项目地址项目负责规格型号(台)品牌向厂方报备日期受理人报价日期项目名称项目地址负责人负责人项目用途□公共设施，□住宅，口商场，口办公，□宾馆，口综合，口其他目前口设计规划口未动工口地下基础，修建到第层，口结构封顶需方资信□较好，一般，口较差，口尚待调研电梯品牌需求规格型号数量本项目数量：台，(一期总台数电梯型号、对应台数、停站数：(另附：电梯项目报备技术规格参数表)需方负责人、谈判人情况介绍及目前与客户方关系：(可后附书面材料)□3级(把握较大),□2级(把握一般),□1级(把握较小),□0级(暂时无法判断)申请部门负责人(签字):年月日公司审核负责人(签字):年月日mmmmmm21、楼层层高表[单位：mm]:楼层号楼层号楼层号楼层号楼层号543219876文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1供应部3.2质检部3.4总经理ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3采购ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(4)钨极氩弧焊用的电极，宜采用铈钨棒，所4.5.2保管一般建议空气中的相对湿度低于60%,并离开地和墙面保持一定的距离，约30厘米。(4)应设专人保管(5)焊条的烘干(6)焊条的报废文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《合格物资供方名录》6.3《采购计划》6.5《供方供货档案》6.7《供方业绩评定表》6.8《入库检验和验证记录》6.9《材料代用审批表》6.10《委外加工单位评定表》6.12《材料、零部件台帐》序号供应的产品名称及类别首次列入联系人年度复评结果编号：CX-09-02序号：供应物资：联系人电话序号评审内容1质量体系质量体系认证有无2执行标准能否执行标准不能3生产能力不满足4生产方式流水作业成批生产□单件生产5设计能力自行设计□能设计简单产品6差7优8按时交货情况一般□较差□调查结论：按照供方评价标准对供应商资质，生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入我公司《参评部门评价意见签字供应部技术部质检部分管副总： 采购物资名称规格型号采购数量采购日期完成数量完成日期备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：供方名称地址电话传真邮编联系人本采购产品供方简介与公司业务往来时间，年供货量供方领导想法意见供方名称电话传真生产许可证供货记录编号供货产品名称型号规格数量供货日期验证结果验证人(经办):供应科应认真填写各供货方的供货情况，以跟踪该供货方质量及供编号：CX-09-06序号：公司名称：法人代表：电话：传真：开户银行及帐号：邮政编码：公司性质：成立时间：注册资金：万员工总数：人，其中：管理人员_人，占%,工程技术人员人，占%客户服务人员人，占%主要产品及月产量：主要产品销售范围：获得过何种认证：管理架构简图来图审核一技术可行性和用料确认---报价---合同签定---物控备料---IQC来料检验---员工技术工艺方案和派工单下发----QC随时工序间巡检---异常情况修正---正常生产--成品QA全检典型工艺流程：主要设备(此栏可附页):部门：编号：CX-09-07电话：传真：联系人：电子邮箱：供应产品及类别(A、B、C):进货检验();进货外观验证();本公司到供方现场验证；顾客到供方现场验证();顾客到本公司现场验证；其它情况(占20%),如装质量、售后服管理者代表意见(部分100分低于60分或质量分低于48分的填此栏):编号：CX-09-08序号：材料名称规格型号重要程度收货日期序号检验/验证项目检验/验证结果名称/型号/规格□符合口不符合口合格□未评价数量与订单/送货单项符口符合口不符合外观□符合口不符合合格文件质保单□有□无质保单签名或签章□有□无与采用的标准相符口符合口不符合检验员验证日期类别序号数量单位计划用1234更改为1234签名：签名：年月日承接单位(供方)名称承接单位具体承担部门地址联系人电话承接单位和承担部门简介(包括所属行业、主产品、规模、质量管理能力、信誉等):加工公司委托产品所用设备(包括工艺参数、检测器具):评定结论：年度复评意见：合同内容合同编号相关项目合同类别材料口外购件口加工件口标准件口辅材口其他口交货期与前期价格的比较价格评审评审意见部门评审内容评审意见业务部工程部技术部财务部合同批准编号：CX-09-12材料名称规格/型号入库数量出库数量位编号：CX-09-13类别验收标准备注A类曳引机(蜗轮蜗杆)多品种曳引机(永磁同步)多品种安全钳(瞬动式)多品种安全钳(渐进式)多品种双向限速器多品种夹绳器多品种缓冲器(液压型)多品种缓冲器(弹簧型)多品种缓冲器(聚氨脂)多品种绳头(楔块式)多品种绳头(锥度式)多品种开关门机多品种多品种门锁多品种光幕多品种电梯应急平层装置多品种多品种B类变频器多品种微机主板多品种多品种旋转编码器多品种交流接触器多品种中间继电器多品种时间继电器多品种热继电器多品种电缆(扁形)多品种电缆(园形)多品种钢丝绳(曳引用)多品种塑料铜芯线多品种多品种呼梯盒多品种类别验收标准备注按钮多品种开关多品种主、副导轨多品种地坎多品种钢丝绳(曳引用)多品种钢丝绳(限速器用)多品种补偿链多品种不锈钢板多品种型钢多品种槽钢多品种等边角钢多品种不等边角钢多品种方钢多品种扁钢多品种园钢多品种管材多品种方管多品种不锈钢型材多品种标件对重多品种六角螺栓(配套)多品种内六角螺栓(配套)多品种膨胀螺栓多品种马车螺栓(配套)多品种辅料齿轮油多品种润滑油多品种煤油油漆多品种香蕉水多品种编制批准文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布2适用范围3.1工程部3.2行政部4工作程序ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2.1.5工程队(安装组长)应确定地盘已符合安装要求，确保安装组符合以下原则：电梯4.2.1.6工程队(安装组长)按合同工期要求编制安装施工进度计划报呈工程部批准。确认ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3.2保养服务ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.5.2.4工程队(改造施工组)在确定地盘符合电梯改造要求后，安排施工时间送交用户确ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布人),以确定是否再确认(例如定期确认)。5相关文件6相关记录6.1《图纸会审记录》CX-10-01文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.5《特殊过程连续监控记录》建设单位：工程名提出问题处理意见设计单位代表(签名):施工单位代表(签名):工程名称工程量技术交底人1.电梯安装工必须持有特种作业人员安全操作证方能上岗操作。2.进入施工现场，必须遵守安全生产纪律，在井道脚手架上作业时，必须系安全带，不得向下抛物，并防止工具材料等物件从缝隙跌3.电梯井道内施工要有足够的照明灯，保持一定的亮度，照明电源要用低压36V,灯泡与脚手架要有一定的距离。4.各类电动工具、机具必须装接漏电开关，电源开关应设在底层井道口，离开现场，便于切断电源，开关箱应加锁。5.电梯井道内的电焊龙头线、气焊皮管、要经常整理、检查，防止磨损，拉断和漏气、漏电打火现象。进行电气焊工作时，要有防火措施，指定专人监护熄灭残渣余火。6.电梯调试运行期间，必须统一指挥，专人操作，严禁乱送电、乱操作。7.轿箱运行前，必须经钳工对轿箱导轨、对重、绳轮、抱闸等机械部分，经仔细检8.各种安全开关、限位开关，须经模拟动作试验无误后，方可送电。9.检查线路、换接端子或修理电器时，尽量做到不带电作业，必须带电作业时，应有人监护，在通电电器接线端子或修理电器时，尽量做到不带电；带电作业时，要有人监护，在通电电器接线端子裸露处附近，禁止使用没有绝缘柄的工具。10.每天工作结束人离去前，必须切断电源，锁好开关箱，防止他人随意开11.补充交底内容：备注施工负责人：(参加技术交底的施工人员名单):工程名称上工序名称：(施工内容及自检情况)上工序施工负责人：下工序名称：(对上工序施工内容及质量检查情况)专职质检员核定意见：日期检测点名称工艺参数设定值工艺参数实测值采取措施纪要检测人：工程名称工序名称依据文件起止日期批准人：职务：工程名称：第日期气候与温度主要记事(逐日认真填写主要施工活动及问题)ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布对外包劳务、外包工程管理实施控制，确保外包劳务、外包工程人员承担的施工项目或施工部位符合设计要求。选择具备一定资质条件的合格外包工程单2.适用范围适用于本公司对外包劳务人员、外包工程单位的3.1工程部a)负责本程序的编制、修改；b)本程序的具体实施单位，对外包劳务和外包工程实施归口管4.工作程序4.1对外包劳务、外包工程单位的调查工程部根据施工合同内容对施工技术的要求和本公司专的情况，对社会上具有专业(技术)劳务输出和工程承包的单位或个人进行调查，调查的主要4.1.1资质----具有专业施工(或管理)的资质证明(营业执照、许可证或个人技术职称证4.1.2业绩----承担专业技术施工(或管理)的业绩资料；4.1.3技术结构----专业施工队伍中人员技术等级比例；4.1.4工装器具----是否配有相应的工装器具；4.1.5服务报价----服务费及结算方式要求；4.1.6培训----人员近期培训资料；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.1.7住宿----是否有住宿要求。4.2外包劳务、外包工程单位的选择与评价4.2.2选择、评价时，对照本程序"5.1"条款规定的内容和调查资料以及施工合同的要求，发表评价意见并记录在《外包劳务单位调查评价表》、《外包工程单位调查评价表》中，报公司主管负责人审批。对经审批合格的外包劳务理分别编入《合格外包单位劳务名录》、《合格外包工程单位目录》中，报公司总经理批准4.3对外包劳务、外包工程单位的控制4.3.1外包劳务的控制(1)根据施工技术(或管理)需要，工程部可在《合格外包劳务单位名册》选择单位(或个(2)外包劳务单位到达本公司施工现场后，填写《外包劳务单位人员花名册》,并且必须以本公司名义出现，服从本公司的管理，包括质量体系运行要求。工程部管理人员、质检合格品(项)控制程序》予以处置，并验证处置实效。(3)对外包劳务单位建立业绩记录表，并于年末填写《外包劳务业绩评定表》报公司行政部审核，为下年度外包劳务评价选择积累资料，以便确定是否继续列入合格外包劳务单位(4)对于不认真履行外包劳务合同的单位和完不成管理岗位要求的个人，工程部要及时提出整改要求并进行监督检查。对不认真整改或根本不改的外包工劳务单位(或个人),随时4.3.2外包工程的控制ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)外包工程是本公司承建并直接管理工程的一部分(例如分部工程或群体工程中的某个单位工程等),因此，外包工程单位单位进入施工现场后不能以其原来单位名称出现，而以(2)外包工程方必须按外包合同管理要求，实施本公司的质量体系，并接受本公司管理(3)维修班组(分部)对外包工程单位的履约情况进行记录，每半年至少评定一次并向工应书面(或先口头后书面)通知其整改，凡不认真整改或根本不整改者，立即对其辞退，并向(4)凡认真履行外包工程施工合同、接受本公司管理的外包工程单位，均可作为下年度5.相关文件5.1《材料、零部件控制程序》5.3《特种设备安全监察条例》6.相关记录6.1《外包劳务单位调查表》6.2《合格外包劳务单位目录》6.3《外包劳务单位人员花名册》6.4《外包工程单位调查评价表》6.5《合格外包工程单位目录》6.6《外包工程单位业绩评定记录表》序号1营业执照号2组织机构代码3(国)税务登记证4(地)税务登记证5年/万元6注册资金(万元)万元7市场信誉度8近期有无受到行政处罚有口无口9联系人联系电话邮箱外包劳务方承接的典型项目及发包方反映1承接的典型项目2优良口好口一般口3优良口好口一般口4优良口好口一般口5优良口好口一般口6优良口好口一般口7优良口好口一般口序号外包劳务单位名称单位地址营业执照号组织机构代码税务登记证号联系人国税序号身份证号码工种操作证号码123456789其它说明供方名称经济性质地址资质证明施工范围人员结构设备配备包工价格质量保证能力调查人调查时间评价记录姓名评价意见签名序号供方名称资质等级主要施工范围地址联系人供方名称经济性质地址资质等级承包工程名称进场日期承包施工项目负责人姓名施工工期考核施工材料质量检验情况施工设备考核施工人员考核施工安全考核实施管理体系情况考核存在问题内容整改情况评价记录姓名评价意见签名文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1技术负责人3.2技术部4.1施工方案编制的策划4.2施工方案的编制内容ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3施工方案的评审(2)识别问题，提出建议并跟踪其实施。(3)评审内容应进行记录。4.3.5施工方案文件的评审4.3.6施工方案的验证评审4.3.7施工方案的确认评审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3.8施工方案的更改4.3.9施工方案的评审方式(3)做好评审《会议记录》,并整理形成文件。(2)有关部门在《工作联系单》上填写评审意4.4施工方案输出ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布(1)有关设计图纸、计算书等技术文件(施工方案附件1);(2)改造用电梯零部件和物资目录表(施工方案附件2);(3)施工进度计划表(施工方案附件3);(4)技术交底记录表(施工方案附件4);(5)安全交底记录表(施工方案附件5)。6.1《工作联系单》CX-12-016.5《扶梯工程勘测记录单》CX-12发件单位页收件单位紧急□请审阅请答复请传阅请确认我公司对贵方电梯现场进行勘察后，发现贵方的电梯现场存在如附件所列的问题，特此(本栏由我司填写)现场存在的情况备注项目名称评审日期项目负责人参加人技术部：质检部：质保工程师：评审内容1、施工许可范围符合性2、技术标准(要求)符合性3、项目可行性5、可维修性6、可检验性评审意见评审主持人(签名):因客户需要及施工现场情况变化，为保证工程质量及施工安全，决定对以下条款进行修序号原设计、施工方案内容123456789各部门签收供应部工程部及相关部门接到本通知后按修改后方案执行。工地地址梯号合同编号基站层并联预定封顶日期墙体结构安装位置目前土建进度机房楼板空洞□有□无1、尺寸及图样如图示2、升降设备位置平面图3、现场地理位置示意图井道内有无牛腿?或有现场描述：楼层高度FFFFFFFFFFFFFFFFF井宽深门框宽高呼梯宽深勘测日期勘测员土建进度预定出货日现场协调记录处理结果呼梯盒形式a、单梯一显口c、并梯一体分显口用户名称设备名称规格型号勘测时间完成时间整改要求(是否与图纸相符)1三相五线制2底坑尺寸345倾斜角度工程勘测人员根据实际情况，要求用户在规定时间内完成整改及有关工程需用户配勘测人签名：用户代表签名：用户单位盖章文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1管理者代表3.2质检部3.3工程部4.1总要求文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3.2使用过程中，相关人员应对顾客提供的设施及支持性服务进行必要的维护和保养，防4.3.3工程完工或使用完毕后，项目部应与顾客办理交还手续，并保存有关记录，直至工程4.4顾客提供的已完工程4.4.1对顾客提供的已完工程，接收前工程部应进行检查验收，必要时会同顾客或监理单位一起进行。确保工程满足相关法律法规的要求。检查应形成记录，并由资料员妥善保存至工4.4.2施工过程中，对顾客提供的已完工进行适当的保护。产品保护的具体方法应在项目施5相关文件6相关记录6.1《顾客财产管理台帐》CX-13-016.2《顾客财产损坏、丢失、不使用情况报告单》CX-13-02编号：CX-13-01入厂时间部门出厂时间财产名称规格型号损坏、丢失、不适用顾客签字(盖章):文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1总经理3.2管理者代表3.3质检部3.4内审组长文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.5.2现场审核ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布报告编号审核日期审核部门和范围：审核组成员：编号：CX-14-02部门不合格项目行政部财务部技术部质检部销售部工程部供应部总计不合格项编号：审核日期组织代表(签字):不合格是否已纠正□是口否审核组长(签字):纠正措施是否可接受□是□否□是口否注：(1)不合格事实与判定所依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1质检部4.1过程的检验与试验ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2环境及安全管理的监控4.3产品检验与试验货或换货)4.4施工安装产品的检验4.4.2分项工程质量检验ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.4.3分部工程质量检验4.4.4交付工程的质量检验4.5质检员和检验记录4.5.2检验与试验的各种记录必须由经过聘任(任命)的质检员(或兼任的工程技术人员)文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《安全措施检查表》6.6《施工工序交接记录》日期项目名称实施措施验证效果备注工程名称申请日期材料名称品种规格型号供应厂家日审批意见日跟踪记录建设单位工程名称工程地址工程定位放线情况意见技术监督部门建设单位驻工地代表工程名称试验项目试验结果：1.试验依据：2.试验值：3.试验结论：试验人员施工单位代表：建设单位代表：序号日期管理方案的性质检测项目名称依据法规或标准名称标准实测值结果文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1供应部3.3质检部ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.2《检验与试验设备校准计划(记录)》CX-16-03检验与试验设备履历卡检验与试验设备名称型号规格精度等级制造厂家出公司日期使用部门购入日期周期检定情况检定日期检定结果检定单位周期负责人 年检验与试验设备校准计划(记录)名称规格数量使用部门检定单位末次检定日期计划送检日期实际检定日期备注123456789制表：校对：批准：序号名称数量单位123456789制表：文件编号第A版第0次修订主题不合格品(项)控制程序发布日期2023年01月08日发布不合格品(项)控制程序3.1工程部3.2总经理或总工程师4.1不合格的范围4.2不合格品的判定4.2.2不合格品的分类ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题不合格品(项)控制程序发布日期2023年01月08日发布4.3不合格品标识及储存(2)对在施工过程中经检验的不合格品(项),由工程施工员或技术人员进行标牌或戳记标识(产品)和记录标识(不合格项)。4.3.2对不合格物资，由工程队材料员进行标牌标识后隔离存放(可行时)4.4不合格品记录4.5不合格品评审4.5.2不合格施工产品(项)的评审ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题不合格品(项)控制程序发布日期2023年01月08日发布(1)轻微不合格品(项),由工程队施工员评审，确认不合格性质和决(2)一般不合格品(项),由工程队长评审，确认不合格性质和决定处置方案。必要时(3)严重不合格品(项),由工程队长报工程部审核，确认不合格性质，报总经理或总4.5.3不合格的处置4.5.4不合格物资的处置4.5.5施工过程或施工产品中不合格品(项)的处置方式：4.7在交付和顾客开始使用中发现的不合格品，按照施工产品维修合同(协议)的有关规定6相关记录6.1《不合格品台账》CX-17-016.3《让步接收审批表》CX-17-03序号责任人123456789编号：CX-17-02不合格品描叙：□材料□半成品□成品□客退品不合格品数量：批量：批次号：问题描叙：原因分析：临时处理方案：□退货口让步接收□挑选返工□返修□报废纠正措施：预防措施：制表：审核：制表日期：责任人：责任部门确认：质检部：此单由不合格发生部门提出，PE/QE主导分析原因判断处理；质检部不同意或重大异常可由公司总工或总经理裁决。编号：CX-17-03序号：序号让步件名称让步件数量让步件单位名称12不合格品情况34以上申请让步单位(部门)填写申请单位(部门)代表：5相关部门评审意见及措施6管理者代表审批意见：工件名称工序名称数量单位年月年月年月年月ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1行政部3.2各部门和工程队3.3最高管理者(总经理)3.4工程部4.1组织机构4.2事故范围ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.3事故报告制度(1)轻伤事故，立即报告工长(班组长)、工程队队长、工程部；表),并在24小时内向上级主管单位报告。4.4事故调查4.5事故处理文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布6.1《工伤事故记录表》CX-18-01序号姓名性别出生年月职务或工种工作部门名称籍贯文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1质检部3.2各部门c)过程和产品特性变化趋势情况4.2数据来源4.2.1外部来源ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2.2内容来源ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.1质检部3.2业务部3.3各部门4.1持续改进ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.2纠正措施4.3预防措施文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.4记录6.3《持续改进计划》编号：CX-20-01纠正措施：口预防措施：口1、存在的不合格服务：不合格服务原因分析：纠正预防措施(措施项目、负责人、完成日期):纠正/预防措施实施完成情况的验证：备注：批准：审核：编制：编号：CX-20-02序号：会议时间地点主持人会议研究事项：审核序号责任部门实施日期完成日期备注123456789顾客名称联系电话产品名称及型号满意程度调查项目加权系数很满意(100分)满意(90分)基本满意(70分)不满意(50分)很不满意(20分)产品价格综合得分主要意见或建议及需求和期望顾客(章):年月日备注ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.2应急救援演练组织机构设置(名单见附件)2)应急救援组组长：工程部部长组员：工程部成员3)安全保卫组组长：质检部部长4)后勤保障组组长：行政部部长5)电梯技术专家组事故突发地当地质检局专家小组3.3.1指挥组职责ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布3.3.4应急救援组职责3.3.5安全保卫组职责3.3.6后勤保障组职责ABCD电梯有限公司文件编号第A版第0次修订主题发布日期2023年01月08日发布4.程序4.2预警和预防机制