库房规章制度

———库房规章制度库房规章制度在现实社会中，很多地方都会使用到制度，制度泛指以规定或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规定蕴含着社会的价值，其运行表扬着一个社会的秩序。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我帮大家整理的库房规章制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮忙。库房规章制度11、档案保管工作，是采用肯定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，确保档案完整安全。4、加强库房基础设施建设，渐渐购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。5、库房要保持温度在摄氏14—24°c，相对湿度在45—60%之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。6、库房管理人员要做到每天清扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的檀卷，及时进行抢救。7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证定期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。库房规章制度2一、产品的入库与验收1、产品入库。外购产品到货后，库房管理员应按供应人员填写的《采购入库清单》认真核对产品的数量、规格、型号，核对无误后入库，经品质部验收合格并填写《检验移交单》后入库。2、对需要质量验收的产品，入库时先标识待验品，按规定及时通知品质部进行验收，经认定合格的产品放入指定合格品区域。判定不合格则需隔离堆放，并标识“不合格品”标识。3、在验收过程中发现数量、规格型号、颜色、质量及票据等不符合时，应立刻向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必需时通告对方。4、对临时寄存在库房的货品，必需时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。5、对退货产品的处理应按《退货清单》进行清点和出入帐，并查明退货原因。对退货属返修产品，需报生产部与供应部，由生产开具《返修产品领料单》进行返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进行报耗。6、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和相关责任人签字后方可入库。废品库需明确划分。7、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。8、入库物资应及时入库。二、产品的出库与发放1、凡属产品配套设备，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，专人来领取配套设备，严格按《领料清单》的规格、型号、数量等发放。2、单位所用的物资发放，需严格审批手续、必需时需务副总经理批准，凭《产品领料单》发放。3、物资（包含产品）的发放力求先进先出，具体按仓库产品先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。4、废品库内物资的处理，要有相关领导的签字，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。三、物资贮存与防护1、产品定期盘点数量，确认库存的余缺情况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。2、仓库应编制平面定置图，将产品合理布局，合理存放，禁止混放、倾倒和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对挥霍，及时供应相关信息。3、仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的.库房还应做到密封、并阔别火源、热源。4、有色金属上货架，保持通风，非金属及电器料子，应分品种、规格、型号存放，陈设合理，立卡设数，对设备工量具等勤清点检查，以防生锈，发放问题及时处理。5、做好产品的标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。6、对有贮存期限要求的产品，定时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。7、对于长期库存（既超出保质期限经品质部合格的库存产品）在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。四、应急情况处理1、遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络应急领导小组，及时采取相应的措施。2、灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。库房规章制度3一、总则（一）目的为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对产品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的`有效利用率，合理掌控费用的支出，保障公司生产物料及时供应及产品销售工作的正常开展，特订立本管理制度。（二）适用范围本制度认真说明白公司仓库管理职责及产品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司产品、物资出入库管理制度。二、物品入库有关制度：（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必需按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记（三）物品验收合格后，应及时入库。（四）物品入库，要依照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。库房规章制度4为了加强仓库防火安全管理，确保学校不受损失，特订立本规定。一、仓库管理人员必需认真贯彻“防备为主、防消结合”的方针，树立“安全第一”的思想。二、仓库区域应按消防技术规范要求设置醒目防火示意标志，严禁明火，并切实加强监督检查。三、严格执行《学校公用物品管理规定》，履行仓管员职责，做好物资防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盗等安全工作。四、仓库物资的存放应做到按类别整齐、规定，坚决执行“六不准”：⒈不准在仓库内吸烟和使用明火；⒉不准随便进行动火作业；⒊不准使用不合格的电器设备；⒋不准在库内留宿和让无关人员进入；⒌不准将性质相抵触，灭火方法不同的物品混存在一起；⒍不准堵塞库内的消防通道。五、仓库内禁用碘钨灯，荧光灯等电器设备和用可燃料子做灯罩，不得使用60瓦以上电灯泡。六、下班时，仓管员必需检查货物，关好门窗，切断电源。七、放置消防器材的地方，严禁堆放其它物品，并指定专人管理，定期检查维护，保持完整好用。八、禁止在库内进行焊接切割作业，特需时，应先取得安全部门批准，并落实防范措施方可进行。九、发现隐患，及时采取防范措施，发生火灾时，立刻扑救，并及时报告。库房规章制度5为规范仓库物料管理；特规定如下；1、酒店仓库的仓管人员应严格检杂进仓物料的规格，质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规规不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立刻向厨师长汇报。2、经办理验收手续进仓的物料，必需填制人库单，并及时上交财务输单员。物料经验收合格、办理进仓手续后，如显现短斤小两、变质、霉烂、变形等问题，均由仓管员负责。3、为提高各部料料工作的计划、加强仓库物资的管理，采用隔餐报单及隔餐领料模式。4、各项料子、物资均应订立最低储备量和最高储备量的管理模式，仓管员依据库存情况及时定申购计划，以掌控库存数量。5、仓管员因未能及时提出申购而造成供应短缺，其责任由仓管员承当.6、各部门领用物料，必需按公司要求规范填制领料单。7、仓管人员必需严格按先办手续后发货的程序发货,严禁白条发货，严禁先出货后补手续。8、严禁仓管员以外的工作人员进入仓库重地，如有违规，追究仓管员失责任，并处理仓管员50元/次。9、仓管员每天作好干货与调味品流水帐，作到货物先进先出原则及是登记进货、领料、库存数量，每编制库存物资余量表，并报财务部一份10、仓管员应定期盘点库存物资，发现升溢或缺,应办理物资盘盈、盘亏报告手续，经领导批准，并报财务部一份。11、新与仓库发生供货关系的供货商肯定要求留有营业执照摊位号,产品合格证证、检验报告身份证等,以上均复印件备好.12、仓库内不得显现过期、变质、无证产品入库，违者严厉处理。一、领用物品计划报告程序；1、凡领用物品，依据规定须提前作计划，报库存部门准备；2、仓管员将报来的计划按每天发货的次序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；二、发货与领取；1、各部门单位得领货一般要求专人负责；2、领领员要填好领料单日期、名称、规格、型号、数量等、并签名，仓管员凭单发货；3、领料单一式二份；仓管员一份。凭单人帐；会计一份，凭单输单并保管原单；4、发货时仓管员要注意物品先进先发、后进的后发。三、盘点程序；1、仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点。2、将所盘结果列明细表报财务部审核；3、盘点期间停止发货。四、计帐程序；1、设立帐本和登记帐。帐本要整齐、全面、一目了然；2、帐本要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立帐户；3、记帐时要先审核发票和验收单，无误后再入帐，否则要退回仓管员补齐手续后才略人帐；5、月末定时将料子会计报表连同验收单、领料单等报送财务部料子会计；6、与仓管员校对实物帐，每月与财务部会计对帐，保证帐物相符、帐帐相符。五、建立档案制度；1、仓库档案应有验收单、领料单和实物帐簿；2、会计的档案有验收单、领料单、料子明细帐和会计报表。库房规章制度6第一条：库房是公司物资供应体系的一个紧要构成部分，是公司各种物资四周储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的重要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发快速、面向生产、服务详细、降低费用、加速资金周转。第二条：库房设置要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不绝提高库房管理水平。第三条：物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，并作好物资交接手续、签字确认。第四条：物资入库，应先入待检区，经检验未合格，不准进入货位，更不准投入生产使用。第五条：料子验收合格，库管员凭发票所开据的名称、规格、型号、数量验收就位。入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务记账。第六条：不合格品，应隔堆放，严禁投入生产。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。第七条：验收发现问题，应及时通知上级和经办人处理。托收单到而货未到，或者货已到而没票据，均应向经办人反映查询。第八条：物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周转小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。第九条：物资堆放的原则是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，依据货物特点，做到过目见数，检点方便，成行成列，垒放整齐。第十条：库房库管员对库存、代保管、待验料子，以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库房物资若有损失、贬值、报废、仓库盘点盘盈、盘亏等，库管员应及时报考物控主管，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。第十一条：保管物资要依据自然属性，考虑存储的场合和保管常识加以处理，加强保管制度，实现“十不”要求，务必使公司资产不发生责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有余地。第十二条：保管物资，未经主管同意，一律不准擅自借出；总成物资一律不准折件零发，特殊情况应经主管批准。第十三条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防去器材，掌握必需的防火知识。第十四条：按“推陈出新、先进先出、按规定供应、节省用料”的原则发料。发料坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及过错等损失，库管员要负经济责任。第十五条：领料单要填明料子名称、规格、领料数量、型号、料子名称用途、核算员和领料人员签字。属计划内的料子应有料子计划；属限额供料的料子应符合限额供料制度；属规定审批的料子应有审批人签字。已超费的领料人未办理相关手续，不得发料。第十六条：调废料子，库管员要审查单价、货款总金额，盖有财务科收款章方可发料。发现价格不符、货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。第十七条：对于专项申请的料子，除计划采购员用做备用的数量外，均应由申请部门领用。常备用料，凡属于可以分割折零的，本着节省的原则，都应折零供应，不准一次性发料。第十八条：各车间指定固定领料负责人，发料时库管员必需与领料人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止过错出门。第十九条：全部发料凭证，库管员应妥当保管，不得丢失。第二十条：记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报要及时。第二十一条：允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏，每月都要上报，做到账、卡、物、资金“四全都”。第二十二条：创造“五好库房”是每个库管员努力的方向，每月对库房进行一次检查，以促进创“五好库房”活动的开展。第二十三条：库管员调动工作，肯定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，物控主管见证，双方各执一份，部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要予以纪律处分。库房规章制度7第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对料子的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需料子的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库料子供应不耽搁工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算。特订立本管理制度。1、为防止公司料子资产流失，公司用于工程项目的一切所购买料子物品（板房所需购买的家私和陈设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才略从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包含瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓库全部物品必需依据料子的属性和类型布置固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将料子报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需料子物品除外（购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出）。6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包含产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。7、仓库对全部机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的.料子决算表造出并上报公司。9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者予以经济惩罚。10、做好仓库物品的安全保护工作。依据料子的性能合理放置各类料子，防止料子变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有不安全的物品要及时处理并上报公司。11、做好料子价格的保护工作。禁止私自将公司的料子底价和料子供应商有心图告知竞争对手或与公司不相关的人员。12、严把料子预定和报买关。料子员要认真审查仓库所交之要购买的料子，认真注明所需料子的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必需的也可提交样品、示意图和料子店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。13、认真做好料子采购工作。采购员要认真批阅采购单的采购要求（不明白问清楚料子员），严格按采购要求定时将料子购回仓库，避开工程料子长时间不到位而耽搁工程进度。购买料子尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买料子的总体原则为：货比三家，同等料子优质价便服务好者中标。14、严把料子验收标准关。仓管员要认真对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地料子的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的料子合符要求。如料子不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将情况及时通报采购员。15、仓库人员、料子员及采购员必需定期总结料子工作方面的问题。涉及料子价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，防备公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。17、仓库人员应及时将公司办理料子退货的认真情况报给公司财务部，避开公司受到经济损失的现象发生。18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余料子安排保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。第二章仓库管理作业流程1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真批阅，依据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出料子需求计划单，此单注明料子的品牌、规格、型号、数量，包含性能、状态、颜色（假如是特别用的料子，需设计师供应样板或料子采购的店名）等提交仓库。2、仓库接各工地料子需求计划单后，立刻核查库存情况，决议是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报料子员审核。3、料子员依据订购单认真审核（包含到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。4、采购员（供应商）在接单2天内必需按订购单的要求将料子购回送到仓库。5、料子到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的料子，应及时通知料子员和工地主管参加验收以确保料子有效。6、料子进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领料子。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。第三章仓管员工作职责1、准确地做好料子进出仓库的帐务工作。2、严格依照材质的验收要求做好料子验收工作。3、不合订购要求的或不合格的料子坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、工程项目竣工料子决算表工作。5、认真做好仓库料子的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；料子必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际情况合理利用。8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求料子及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余料子及时回收仓库保管。9、认真做好各工地料子使用的监控工作。避开重复领料和料子挥霍。10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、认真搭配各工地做好各项料子管理和保护工作。库房规章制度8一、目的通过订立仓库作业规定，引导和规范仓库人员日常作业行为，减少物料的不必需的挥霍，从而实现降低单位本钱的价值。二、范围仓库工作人员三、职责仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；采购人员负责物料装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处理方式确实定；四、验收及保管1、原材料子的验收入库管理制度1.1原材料子到公司后仓管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。1.2对入库原材料子核对、清点后，仓管员及时填写入库单，仓管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。1.3仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a）未经总经理或部门主管批准的采购。b）与合同计划或请购单不相符的采购原材料子。c）与要求不符合的采购原材料子。1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的原材料子，仓管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。2、原材料子保管管理制度2.1原材料子入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：原材料子摆放整齐、仓库干净整齐。b）三清：料子清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2.2仓管员对常用或每日有更改的原材料子要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。3、原材料子的出库管理制度3.1仓管员凭领料人的领料单如实发货，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放原材料子。3.1.1仓管员正常发料时间在星期一至礼拜天上午8：30至下午4：30之间，晚上不发料，如车间晚班用料在4：30之前领好。3.2仓管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的.仓库管理制度原则。3.3车间领料人员所需原材料子无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原材料子，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和矫正其行为。3.5以旧换新的原材料子一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。4、原材料子退库管理制度4.1每批订单生产完成后，车间剩余原材料子要及时做退库管理，如与下一批订单有相同原材料子可不退库，但要做过单入库再转入下一批订单使用。4.2由于生产计划更改引起领用的原材料子剩余时，应及时退库并办理退库手续。4.3废品原材料子退库，仓管员依据"废品损耗报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。及时上报采购部做出相应的处理。5、盘点管理制度5.1月末时大盘点一次，对常常出入货的原材料子要常常盘点。5.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。5.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性。5.4盘点时仓库人员、财务人员至少有一人参加盘点，责任人均需要在盘点表上签名确认，以对结果负责。5.5帐物不符处理5.5.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后仓库要及时调帐，做到帐、物全都。库房规章制度9为了加强本钱核算，提高公司基础管理工作水平，进一步规范商品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特订立本制度：一、库房日常管理：1、库管员必需合理设置商品的明细帐簿和台帐。2、财务部门与仓库所建帐簿及次序编码必需相互统一、相互全都。3、仓库保管员对当日发生的业务必需及时登记手工明细帐。二、入库管理：1、物料入库时，库管员必需凭送货单、检验单办理入库手续，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边发货。2、入库时库管员必需清点物料的类别、数量、规格型号，做到“三清”（数量清、类别清、规格型号清）。3、物料入库后，需按不同类别、规格型号摆放整齐。库房需保持干净乾净。三、出库管理：1库管员依据商品部的配货单出货。2、每日下午18：00库房必需将当日出库统计单上交财务。四、盘点：1、每月盘点一次，盘点期间不发货。2、对常用或每日有更改的物料随时盘点，在盘点中发现问题和过错，应及时查明原因，并进行相应处理。五、退货：对残货、次货能修理的.尽量修理，不能修理的退回厂家，并及时做好残次品台帐。库房规章制度101、产品储存有特地的食品库房，进产出品应登记。2、库房四周保证无污染源。3、经检验合格包装的产品应贮存于产品库，其容量应与生产本领相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相像的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品9、库房应配备专职管理人员，仓库应常常开窗通风，定期清扫，保持干燥和乾净，定期通风换气。10、工作人员应穿着乾净的工作衣帽，保持个人卫生。11、产品码放时，与地面，墙壁应有肯定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。库房规章制度11一、防火1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地方固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。3、每个仓库配备的灭火器材重要供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随便与其他仓库或部门调换。一旦公司显现火情，任何保管员都不需请示领导、都必需携带本身的灭火器乐观参加灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要增补药液或需要维护和修理的必需立刻报请仓库主管，仓库主管也必需自动检查、维护灭火器。违反规定，每人每次罚款30元。4、仓库主管必需对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维护和修理的灭火器，必需在发现当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。5、仓库主管每月必需组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火培训，让全部人员懂得显现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“防备为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必需时拨取消防队电话119、二、防水防潮湿1、保管员应常常关注本身仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必需立刻报告仓库主管，要求维护和修理或防护。2、每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗以防止雨水。3、遇到大雨或连续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。4、面粉、调料等容易潮湿物品，必需脱离地面上架堆放。堆放产品和箱皮时，必需先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。三、防盗1、全部仓库，必需人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必需落锁，严禁大门打开而无人值守。每天下班离开之前，必需锁紧仓库全部门窗。违者每人每次惩罚30元。2、仓库大门钥匙，必需专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随便代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随便分发或随便摆放在桌面。放假超出7天时，由仓库主管负责把全部仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。3、为分清责任，产品仓库必需严格依照交接班的有关规定执行。同时，产品库严格执行《进入产品仓库须知》之一切规定。4、偷窃行为认定：未办理出库（即出库单）手续而被带出仓库大门，即构成偷窃行为。内盗行为，按偷窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准惩罚。内外勾结的偷窃行为，可加重惩罚。对全部偷窃行为，公司保存诉诸法律解决的权利。四、防毒害1、全部进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次惩罚100元。这在产品库、面粉库、调料库特别紧要。2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必需订立认真的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。3、严禁宠物类动物进入仓库。五、防过期变质1、对于有保质期要求的物品譬如面粉、调料、味精等，必需贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的`保质期做到心中有数，严防超出保质期而变为废品。2、对于保管条件有特殊要求的物品譬如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立刻向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应常常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立刻解决有关问题。3、产品仓库在日常发货时，也必需贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批产品的生产日期做到心中有数，必需在产品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，恳求处理看法。严防超出保质期而变为废品。六、安全用电与节能1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维护和修理、更换、调试，全部仓库保管员不得实施以上操作。2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随便操作仓库电器。3、保管员不得随便在仓库临时插装大功率用电器，譬如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。4、节省用电是每个员工的基本义务。严禁挥霍电能。七、仓库环境卫生1、每天清扫仓库卫生，常常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的乾净干净。这在产品库、面粉库、调料库尤其紧要。2、常常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。3、常常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要渐渐做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位挥霍，同时注意预留消防通道。库房规章制度12第一章总则1、为了更好地规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需料子的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库料子供应不耽搁工程项目的进度，较准确做好各工程项目本钱决算，特订立本制度。2、本制度中所指的库房管理包含：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。第二章物资运行流程1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗料子必需在择要中注明参加验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必需建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必需有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必需建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必需在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参加验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必需在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。第三章物资的验收1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必需在库房设立待验区，并标识明显。2、验收时应核对供方"发货清单"内容填写是否认真，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催赶供方及时换货。4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。第四章物料的发放1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。2、为防止错发、重发和漏发，要求做到："三核对"、"五不发"。"三核对"：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。"五不发"：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。3、物资发放出库时，必需在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》；领料人员必需在系统出库单备注栏签字确认。4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必需补齐相关审批手续，库管员必需在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。第五章物资的回收（退货）1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必需仍旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导布置专人及时维护和修理，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥当运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必需交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。3、鼓舞在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。4、领用出库的设备、工具、配件、其他料子因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。第六章物资的盘点1、物资盘点的重要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。2、各煤矿对当月全部进出的.物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必需有煤矿机电矿长签字的借条，物资必需在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必需将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中显现的亏库总金额由相关责任人承当，其中矿长承当30%、机电矿长承当20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存料子与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达掌控指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超出下达标准，由煤矿班子成员承当超额资金当期贷款利息。第七章物资的保管及搬运1、依据不同类别、形状、特点、用途分库分区；可分为：机电设备类、重要设备配件类、手动工具和机具及配件类、五金交电水暖类、化工（油漆）橡胶制品类、日杂防护劳保用品类、支护料子类、其他大宗料子。分类集中存放。2、保管要做到"二齐"，"三清"，"四号定位"，"五五"摆放。二齐：摆放整齐、库容整齐；三清：分类清、数量清、规格清；四号定位：按区、按排、按架、按层定位。3、保管物资应做到不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、干燥、存放欠妥应及时改进，做防锈的配件由煤矿机电科或机电队定期加油保养。4、非人为原因造成的物品报废，如：质量不合格、受潮、因堆放挤压造成变形损坏等，应办理报损手续。库存物资长期不能投入使用，由煤矿申请调其他单位使用。5、搬运时要注意人员和物资的安全，避开人员伤亡和物资损坏；放置物件时，要小心轻放，不能猛撞，以防损坏物价；配叉车的库房，叉车必需由专人驾驶，其他人员严禁随便操作；库房内同一种物资必需堆放在一起，并悬挂卡片。第八章物资的安全1、库房钥匙仅限于库管人员保管，为保证24小时能领出料子，库房必需有人值守。2、做好消防工作，提高对消防安全工作的认得，落实各项消防措施。并应配备相应数量的灭火器等消防设备。3、库房内严禁吸烟，使用明火。人员离开库房时，必需关闭全部电源，锁好全部门窗。4、除工作人员外，其他人员一律人得擅入库房。5、库房内配备常规洁具，每日进行清扫，每周做一次大扫除。空置的包装箱、袋、纸应及时处理，严禁堆放在库房内。第九章附则1、本制度适用于公司各二级单位库房管理。2、本制度下发之前公司的各项规定与方法与之相冲突的自动作废。3、本制度从下发之日开始执行，由公司物资部负责解释。库房规章制度13一、日常仓库管理制度1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一，相互全都。合格品、退回产品应分别建账反映。2、必需严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的全都性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。4、库房必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量，在有条件的情况下渐渐实行零库存；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员。二、入库管理仓库管理制度1、物料进仓时，仓库管理员必需凭仓库管理制度按采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需通知采购经办人员及时处理。3、一切原材料子的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其料子价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库料子在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到料子明细账，并依据检验单等有效票据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具料子票到收料单，月末将货到票未到料子清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必需有仓管员及经办人签字，而且字迹清楚。每批料子入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回产品，必需由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办好手续后方可办理入库手续。三、出库管理1、各类料子的发出，原则上采用先进先出法。物料（包含原材料子、辅佑襄助料子）出库时必需办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车间领用物料必需凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、产品发出必需由业务部开具销售发货票据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。四、报表及其他管理1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。2、必需正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、料子耗用汇总表、三个月以