黔西御庄农业产业园建设可行性研究报告

11.1项目概要1.1.1.1概况(殖)的生产、加工、营销的民营企业。公司是根据国家和贵州省大力发兴生态特色农业农民专业合作社发展的基础上，于2011年7月在黔西县工龙光兴，注册资本1000万元。公司经营范围：“畜禽养殖、销售，蔬开展企业活动，公司与相关的科研单位和大专院校保持着技术合作关系。有职工26人，其中管理人员10人。大学专科以上学历6人。1.1.1.2财务状况金，也未有拖欠员工工资和其它单位货款的不良记录。截至到2012年9月2万元，负债总额30万元，实收资本为1000万元，所有者权益为1194.281.1.1.3法人代表基本情况公司法人代表龙光兴，男，汉族，1969年8月出生，中专文化程度，中共党员，贵州省黔西县人。该同志1989年至1991年在黔西卫校读书至定的资本积累。于2007年牵头创建了龙兴生态特色农业农民专业合作北纬26°46′～27°21′之间。下辖26个乡镇360个行政村，10个社区居委会，16个街道居委会。总人口87.11万人，其中农业人口79万人。幅员面积2380.5平方公里，地域内最高海拔1679米，最低海拔760米；常年平均汽温14.7℃,年无霜期264天，年平均降雨量1169毫米，年日照时数1348.9小时。总的气候特征是“冬无严寒，夏无酷暑”,具明显的中亚3热带湿润季风气候特征。全县耕地面积近157.87万亩。其中旱地138.20万亩(25°以上坡耕地55.28万亩),水田12.67万亩，人均耕地1.78亩，1.1.3项目建设方案建设地点：种养区总占地面积22550亩，以林坪镇关寨村为核心进行建设规模：新增各类水果种植面积18900亩，发展绿壳蛋鸡养殖5万羽，年产鸡蛋1000万枚。养殖野猪1000头；建设年产4000吨优质葡萄酒和8万吨石榴饮料加工生产线各一条。建设内容：(1)在园区内新增种植突尼斯软籽石榴基地1.7万亩、葡萄1500亩、优质柿子400亩；并对种植基地土地进行相应的农田基础设施建设和购置种苗等相关农资；(2)完成畜、禽养殖的圈、舍18700平方米和200立方米沼气池建设；(3)完成优质葡萄酒、石榴饮料生产加工厂、器等约560余台(套);(4)征用(拨)土地100亩及完成生产加工厂区的4项目建设期：本项目主体工程建设期为3年，即从项目经费到位开始31.1.4投资结构及资金来源生产期需流动资金4900万元。1.2可行性研究报告编制依据中共中央2004-2012年9个1号文件；5(国发[2012]2号);4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;5、《毕节地区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;6、《毕节地区农业发展“十二五”规划》;7、《黔西县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;8、《黔西县关于加快特色农业产业发展的意见》;1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性项目区地处贵州的边缘山区，社会经济发展相对滞后和贫困人口相对多，但是当地具有发展优质水果产业和畜禽养殖业得天独厚的自然资源条件，比较优势明显。通过对优质水果和畜禽标准化种、养殖产业基地的建设，带动辐射当地的种养殖业向规范化、标准化、规模化、产业化生产发展，在壮大项目区主导产业的同时，有利于黔西县农业和农村经济结构的战略性调整，有利于项目区农业科技含量的提高，有利于农业产业化经营和龙头企业的培育和壮大，对促进地方经济持续发展和农民的持续增收，提升项目区的农业综合生产能力和现代农业水平意义重大，项目建设十分1.3.2项目建设的可行性自然条件可行：项目区属中亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，年平均气温14.7℃,年平均日照1348.9小时，无霜期264天，海拔760—16796米，年均降雨量1169毫米，相对湿度为75%-85%,土壤矿物养分与有机质经济效益可行：项目投资收益率66.5%,所得税后内部收益率22.73%,税后财务净现值(I=8%)27351万元，税后投资回收期7.67年，项目盈利1.3.3风险评估及带动作用均),年税后利润7869万元(平均)。盈亏平衡点77.16%(生产期平均),经估算该项目年销售收入达63099万元即可实现保本，项目安全边际率达722.84%,项目风险小。项目辐射带动：项目实施可直接带动4850户农户和间接带动5000户1.3.5结论与建议82.1项目建设背景为贯彻落实《中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进2008年11月19日省委十届四中全会通过的《中共贵州省委关于认真92011年全省果园面积为136.5万亩，全省新增水果面积24万亩。最近贵州省下发的《关于2012年全省农业结构调整的意见》黔农发[2012]8从60:40调整到40:60,2012年，新增经济作物858万亩，调减粮食作物376万亩，确保粮经比达到52:48;经济作物新增蔬菜300万亩、茶叶70技和推进标准化、产业化的抓手，推动标准园创建由“园”到“区”,从2.2项目建设的必要性且缺乏质量意识，市场竞争支撑条件较差，使自然优势和区域优势的发挥受到限制。通过本项目的实施，可使农业产业园区的基础设施建设得到改善，产品保鲜贮存及初加工能力提高，引导辐射项目区的特色农业向产业化方向发展，通过加强对种植和养殖农户的培训、指导与服务，使项目区走上科学种植、标准加工相结合的道路，项目各环节的合理配置，构成一个较为稳定高效的农业生态循环经济系统，从而达到项目区农业生产结构和农村经济结构战略性调整的目的。项目的实施，在调整区内产业结构、实现农业集约高效、标准化生产、创立产地品牌、提高产品竞争能力、有2.2.3是增加农民收入，增强解决“三农”问题能力的需要黔西县自然资源丰富，也是个欠发达欠开发的地区，近些年来中央连续多年的“一号文件”均把支农、惠农、强农方面作为全国经济工作的重中之重，今后“三农”工作仍将作为各级政府工作的重中之重。随着国民社会和社会主义新农村建设宏伟目标的实现，影响千百万农民的切身利益和农村经济社会的长治久安。通过本项目的实施，能够加快地方特色产业的发展步伐，切实调整农村产业结构和经营结构，彻底改变长期以来农业增产不增收的被动局面，使项目区内特色农业产业与加工收入的增长由过去的粗放型增长方式转变为集约型增长方式，引导农业生产向专业化、标准化、产业化和市场化方向发展，是切实增加农民收入，是解决“三农”3.1项目区概况105°47′～106°27′,北纬26°46′～27°21′之间。东邻修文以六广公里。县域面积为2380.5平方公里，辖26个乡镇360个行政村，10个社3.1.2自然资源状况高，海拔760——1679米，平均海拔1250米。地质构造复杂，地貌类型多样。出露岩石以碳酸盐类岩为主，约占出露岩石的80%。地貌类型主要为山地占15.38%。日照1103.3小时，无霜期264天，气温14.7℃,雨日188天，降雨量1169县域河流属长江流域乌江水系，河流总长度为409公里，河网密度为13.31公里/100平方公里。凹水河、六冲河、鸭池河、六广河从西环南向东流入乌江，总长149公里，流域面积885平方公里。除此而外，在县中部还有大小海子100多个，为省内岩溶湖群全县耕地面积157.87万亩，其中旱地138.2万亩(其中25度以上坡耕地55.28万亩)、水田12.67万亩，年末有效灌溉面积23.14万亩；林地71.17万亩、草地及疏林草地57.35万亩。主要成土母岩为碳酸盐类岩石、3.1.3社会经济状况族。全县人口87.11万人，农业人口79万人，占总人数的90.69%。2011完成12.12亿元；第二产业增加值完成42.36亿元；第三产业增加值完成36.83亿元。人均生产总值约10482元。农林牧副渔总产值19.91亿元。全社会固定资产投资74.46亿元。财政一般预算收入7.09亿元，同比增长27.5%;农民人均纯收入4276元。邻县市的公路网络。实现了村村通公路。目前，境内建成了东风水电站、3.1.4建设地点选择3.1.5本行业及关联产业发展现状意见》,意见提出：“围绕“4322”特色农业产业发展规划(到2015年发展40万亩蔬菜<含150亩花卉>,30万亩经果林，20万亩茶叶中草药，20万亩牧草<商品牛存栏10万头、商品羊存栏10万只>)。在贵毕公路、黔组织，培植一批农产品知名品牌。到2015年，全县农业增加值达25亿元，到1000元以上，全县森林覆盖率每年递增1.5个百分点以上，林木绿化率增加13个百分点以上”。2011年全县实现农林牧渔业总产值19.91亿元。全年农作物播种面积(混合习惯面积)13.23万公顷，其中：粮食作物种植面积为6.61万公顷，油菜籽种植面积2.34万公顷，烤烟种植面积0.67万公顷，蔬菜种植面积1.70万公顷。全年粮食总产量147906吨，油菜籽产量57866吨，烤烟产量5430吨，水果产量1034吨，蔬菜产量109663吨，茶叶产量416吨。2011年，黔西县整合资金近680万元，建设黔西县种羊扩繁场1个，采取“中心场+养殖分场+专业合作社”的运作模式，新建暖棚式标准圈舍5560平方米，购种母羊2568只，种公羊210只，种植牧草9900亩。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1优势分析改革开放30年来，特别是从2004年至2012年连续9年的中央1号文件聚明确提出“要充分利用贵州的资源优势，加大结构调整力度，为各类水果的生长发育和畜禽养殖提供了良好的条件。二是劳动力资源充足，为发展劳动密集型的生产、加工提供了人力资源保障。三是项目区地环境条件好，是我省发展绿色、无公害优质水果及禽蛋基地的理想之地。市场优势：当前市场各类水果和畜禽农产品供应在逐年增长，但优质精品水果和无公害绿色畜禽农产品由于数量少、需求量大，供需矛盾日益突出。随着人民生活水平的提高和健康意识的增强，对优质水果及禽蛋等农产品的质量有了新的要求，市场对少施化肥、农药和有害添加剂的无公害农产品需求明显增加。因此，为广大消费者提供“放心农产品、安全农产品”是提高人民生活质量、保证人民身心健康的迫切需要。本项目依托项目区得天独厚的环境条件，进行无公害农产品的标准化生产，迎合了消费市场需求，加上项目区相对低廉的土地、劳动力成本低，使得项目产品在品质和价格上具备了一定的可比优势，大大提高了市场竞争力，市场前研发能力：项目技术依托单位贵州省农业科学院在水果和畜禽的品种选育、种养技术、病虫害防治、生理生化、产品加工等方面有较系统的研究成果，专业技术人员众多，是本项目建设和实施可靠技术支撑。3.2.2主要障碍因素及解决方案3.3.2.1主要障碍因素：落后等客观因素的影响，农民的传统种植习惯根深蒂固，向现代农业生产2、项目区生产要素的流通体制尚未完全形成，生产分散，不能充分发挥农村土地的规模经营效应。第四章市场分析与销售方案4.1.1产品市场供求现状及前景分析4.1.1.1果汁饮料6000家，目前具有一定规模的饮料企业有1000多家，拥有职工20万余人，产量超过百万吨，同比增长33.1%,市场渗透率达36.5%,居饮料行业第四位，年销售收入600多亿元，年创利税60多亿元。果汁的含量多在30%～50%及其以上，有的品种的果汁含量则为100%,例发达国家平均水平的1/40。世界人均果汁饮料消费量已达7公斤，如果按4.1.1.2葡萄酒世界葡萄栽培总面积792万公顷，葡萄总产量6592万吨，80%酿酒，11%鲜食，9%制干、制汁/醋，葡萄酒年产量2800余万吨，年总产值达产量的69%。80%;白葡萄品种约占20%。赤霞珠(CabernetSauvignon)栽培面积已超2011年1-12月，中国葡萄酒累计产量115.7万千升，同比增长13.0%。目前，全国有葡萄酒企业约600家。国有及年销售收入在500万元以上的非国有企业为167家。张裕、长城、王朝和威龙四个品牌的产量占全国产量的51.87%。2011年1-11月进口累计增速为31.5%,进口酒占国产酒比重年增长速度15%左右。预计2015年国内消费量80万吨，其中高档酒占50%;中档占40%。贵州茅台酒厂(集团)昌黎葡萄酒业有限公司是贵州稍具规模的葡萄酒4.1.1.3绿壳鸡蛋据FAO统计，全世界2009年鸡蛋产品总产量达到6100万吨，全球人均占有量为15.3公斤。我国是畜牧大国，1996年底以后，我国鸡蛋生产的43%,人均占有量为19.7公斤，根据相关预测，2015年我国蛋鸡产量将达到3000万吨以上，人均占有量约22公斤。2010年贵州省年产鸡蛋11市场消费需求，鸡蛋消费的65%以上需要从临近省区调入，每年要从临近绿壳蛋鸡是我国独有的珍稀禽种，目前存栏纯繁种群仅3万余羽，生万枚。据有关专家预测，仅占我国每年绿壳鸡蛋需求量的15%-20%,产品4.1.1.4精品水果我国是全球最大的水果生产国和消费国，2010年中国果园面积约m²,全省新增水果面积1.60万hm²,同比分别增加8.29%、7.01%和45.61%。达到33.3万hm²,优质果品产量达到320万吨，这将是贵州果业发展的又一机4.1.2项目产品的市场竞争优势分析4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1销售策略4.2.1.1品牌策略结合地方旅游资源(百里杜鹃)和民族文化特色，在产品的包装上对4.2.1.3定价策略4.2.2销售方案以项目实际产量为销售目标，100%销售。4.2.3营销模式4.3市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析(1)存在无序竞争的风险可能存在着不同种植(养殖)户、不同销售商、不同产品间价格的恶性竞(2)存在一定的技术风险商品生产是技术强，虽然有部分种植(养殖)专业户生产技术较高，(3)面临其它基地产品的竞争和挑战4.3.2防范和降低风险对策(1)强化技术支撑作用，提高科技含量项目实施过程中必须始终以科技为依托，提高项目科技含量，要搞好新技术，新品种引进试验示范，强化对农民的技术服务，全面推广无公害生产技术。同时，切实加强县乡两级技术队伍的建设及人才培养，加强农(2)加强市场和信息体系建设，狠抓产品营销产品营销是制约生产的关键环节，因此一是抓好市场建设，把产地批发市场建设纳入发展产业的重要项目；二是建立信息网络；三是鼓励组建(3)加强监管体系建设，确保上市产品质量安全在生产基地建立检测点，配备农药残留速测仪和农药速测卡等设备。对项目产品进行重点时段、重点种类、重点品种、产地批发市场等不定期的农残速测监控。同时，要制定一系列扶持无公害生产相关政策和措施，从源头控制入手，严把农药使用关，建立农药使用登记制度和责任可溯制凭证进入专卖区销售等，用以规范生产及经营者的行为，确保上市产品质5.1建设规模和产品方案5.1.1建设规模在现有3000亩突尼斯软籽石榴的基础上，新增17000亩；在现有500亩黑娃无核葡萄的基础上，新增1500亩；在现有100亩甜柿的基础上，新增400亩；在现有1000羽绿壳蛋鸡的基础上，新增49000羽；新建养殖规模为1000头的野猪饲养场一个；新建年消化4万吨突尼斯软籽石榴、年产8万吨石榴果汁饮料的加工厂一座；新建年消化黑娃无核葡萄5000吨、年产葡萄酒4000吨的加工厂一个。项目建设期3年。5.1.2产品方案表5—1产品方案产品名称规模单产年产量突尼斯软籽石榴20000亩60000吨黑娃无核葡萄2000亩5000吨甜柿500亩1250吨绿壳蛋鸡50000羽200枚/羽*年1000万枚野猪1000头60吨石榴饮料80000吨葡萄酒4000吨第二年100%。5.2建设规划和布局5.2.1种养区(1)突尼斯软籽石榴种植园示范带动周边农户新增突尼斯软籽石榴17000亩，产品由项目企业按订单(2)黑娃无核葡萄种植园规划面积2000亩。以现有500亩为核心，项目企业提供技术、苗木，(3)甜柿种植园规划面积500亩。以现有100亩为核心，项目企业提供技术、苗木，(4)绿壳蛋鸡养殖场在现有1000羽的基础上，新增饲养规模49000羽。规划布局在关寨村，需征地45亩。(5)野猪饲养场饲养规模1000头。规划布局在关寨村，需征地5亩。5.2.2加工区5.3建设标准与产品标准5.3.1建设标准5.3.1.1土建工程5.3.1.2饲养场建设要点(5)隔离诊治区。应设在下风头的地势较低处，与生产区距离100米(1)设计依据：(2)设计技术参数：土壤干密度为1.40t/立方，田间持水量为28%;c、过滤器：采用二级首部过滤方式，首部网式(100目)过滤器，分区首部(120目);低密度聚乙烯PE管；(3)工程布置d、大棚(温室)按一跨二条PE支管布置，高架微喷采用钢柱张拉上挂式，喷头均采用优质旋转微喷头，喷洒半径为2.5-4.0米。5.3.2产品标准绿色食品产《绿色食品包装通用准则》、NY/T843-2009《绿色食品肉及肉制品》绿色食品果蔬5.3.2.1葡萄酒感官指标要求外观色泽白葡萄酒色泽近似无色、微黄带绿、浅黄、禾杆黄、金黄色红葡萄酒紫红、深红、宝石红、红微带棕色、棕红色桃红葡萄酒桃红、淡玫瑰红、浅红色外观澄清，有光泽，无明显悬浮物(软木塞封口的允许有少量软木渣，瓶超过1年的葡萄酒允许有少量沉淀)起泡葡萄酒注入杯中时，应有细微的串珠状气泡升起，并有一定的持续性香气与滋味香气具有纯正、优雅、怡悦、和谐的果香与酒香，陈酿型的葡萄酒还应具有陈酿香或橡木香滋味干、半干葡萄酒具有纯正、优雅、爽怡的口味和悦人的果香味，酒体完整半甜、甜葡萄酒具有甘甜醇厚的口味和陈酿的酒香味，酸甜协调，酒体丰满起泡葡萄酒具有优美纯正、和谐悦人的口味和发酵起泡酒特有的香味，有杀口力典型性具有标示的葡萄品种及产品类型应有的特征和风格5.3.2.2葡萄酒理化指标表5-3葡萄酒理化要求要求酒精度a(20℃)(体积分数)/(%)总糖d(以葡萄糖计)/(g/L)平静葡萄酒干葡萄酒b半干葡萄酒c半甜葡萄酒甜葡萄酒高泡葡萄酒天然型高泡葡萄酒≤12.0(允许差为3.0)绝干型高泡葡萄酒12.1～17.0(允许差为3.0)干型高泡葡萄酒17.1～32.0(允许差为3.0)半干型高泡葡萄酒甜型高泡葡萄酒干浸出物/(g/L)白葡萄酒桃红葡萄酒红葡萄酒挥发酸(以乙酸计)/(g/L)柠檬酸/(g/L)干、半干、半甜葡萄酒甜葡萄酒二氧化碳(20℃)/MPa低泡葡萄酒<250mL/瓶≥250mL/瓶高泡葡萄酒<250mL/瓶≥250mL/瓶铁/(mg/L)铜/(mg/L)甲醇/(mg/L)白、桃红葡萄酒红葡萄酒苯甲酸或苯甲酸钠(以苯甲酸计)/(mg/L)山梨酸或山梨酸钾(以山梨酸计)/(mg/L)注：总酸不作要求，以实测值表示(以酒石酸计，g/L)a酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0%(体积分数)。b当总糖与总酸(以酒石酸计)的差值小于或等于2.0g/L时，含糖最高为9.0g/c当总糖与总酸(以酒石酸计)的差值小于或等于2.0g/L时，含糖最高为18g/L。等级描述优级品具有该产品应有的色泽、自然、悦目、澄清(透明)、有光泽；具有纯正、浓郁、优雅和谐的果香(酒香),诸香协调，口感细腻、舒服、酒体丰满、完整、回味绵长，具该产品应有的怡人的风优良品具有该产品的色泽；澄清透明、无明显悬浮物，具有纯正和谐的果香(酒香),口感纯正，较舒顺，较完整、优雅，回味较长，具良好的风格。合格品与该产品应有的色泽略有不同，缺少自然感，允许有少量沉淀，具有该产品应有的气味，无异味，口感尚平衡，欠协调、完整，无明显缺不合格品则判为不合格品)。5.3.2.4果、蔬汁饮料理化指标分类指标或要求果汁和蔬菜汁类果汁(浆)和蔬菜汁(浆)具有原水果果汁(浆)和蔬菜汁(浆)的色泽、风味和可溶性固形物含量(为调整风味添加的糖不包括在内)浓缩果汁(浆)和浓缩蔬菜汁(浆)可溶性固形物的含量和原汁(浆)的可溶性固形物含量之比≥2果汁饮料果汁(浆)含量/%(质量分数)≥蔬菜汁饮料蔬菜汁(浆)含量/%(质量分数)≥5果汁饮料浓浆和蔬菜汁饮料浓浆按标签标示的稀释倍数稀释后，其果汁(浆)和蔬菜汁(浆)含量不低于本表对果汁饮料和蔬菜汁饮料的规定复合果蔬汁(浆)应符合调兑时使用的单果汁(浆)和蔬菜汁(浆)的指标要求复合果蔬汁饮料复合果汁饮料中果汁(浆)总含量/%(质量分数)≥复合蔬菜汁饮料中蔬菜汁(浆)总含量/%(质量分数)≥5复合果蔬汁饮料中果汁(浆)蔬菜汁(浆)总含量/%(质量分数)≥果肉饮料果浆含量/%(质量分数)≥发酵型果蔬汁饮料按照相关标准执行水果饮料果汁含量/%(质量分数)≥其他果蔬汁饮料按照相关标准执行5.4.1加工区3级，屋面防水等级I级；3级，屋面防水等级I级；6、葡萄酒产品库：300平方米，单层砖混结构构，抗震7级，防火17、果品保鲜气调贮藏库：面积1500平方米，25米×20米，高6米，单层框架结构，抗震8级，防火3级，屋面防水等级I级，地面保温防潮5.4.2种植区(田间工程)新增18900亩种植区(1500亩葡萄、17000亩石榴和400亩甜柿)的5.4.3养殖区单层砖混结构；抗震6级，防火3级，屋面防水2级。育肥猪舍2000平方米，妊娠猪舍300平方米，配种猪舍200平方米，隔离猪舍50平方米，种公猪舍50平方米，后备猪舍500平方米，保育房个100立方米。5.5.1主要工艺流程护鱼打名里汁调西聪气正劳漠法入库k添加剂二二氧化硫发酵压榨后发酵1换木桶2换木桶成品酒酵母皮渣5.5.2主要技术参数甜柿种植：行距4m,株距3m,基本苗数56株/亩，3年挂果。绿壳蛋鸡：育成前期12-15只/m²,育成后期8-10只/m²,产蛋年龄20野猪：10头/栏(长3.5米、宽2.5米),仔猪到出栏时间为9个月，出栏标准为60公斤。葡萄酒：原料出酒率80%,还原糖<2g/L(葡萄糖),挥发酸0-1g/L(乙酸),游离二氧化硫0-50mg/L,总二氧化硫0-200mg/L,苹果酸0-5g/L,石榴饮料：原料出汁率50%,饮料含原汁比25%,酸度为0.2-0.22%,可溶性固形物12%-13.5%。5.5.3技术成果来源的可靠性和可得性5.5.3技术方案5.5.3.1相关技术标准及规程GB15037—2006《葡萄酒》、GB2760-2管理准则》、NY5040-2001《无公害食品蛋鸡饲养兽药使用准则》、NY《绿色食品肥料使用准则》、NY/T393-2000《绿色食品农药使用准则》、绿色食品饲料和饲料添加剂使用准则》色食品肉及肉制品》NY/T754-2003《绿色食品蛋及蛋制品》、视拟申请产品标识的档次(无公害产品或绿色产品),按照相关标准要求选葡萄孢霉的葡萄，60～70mg/L;陈酿、后处理阶段，20～30mg/L(以游离二8、单宁的使用5.5.3.3石榴饮料生产技术要点粉，浸泡时间10～15分钟。将切碎的石榴，按1:1.5加入清水拌匀后，用筛孔直径0.8毫米的打浆机打浆，所得的浆渣再按1:1加清水拌匀后，经颗粒泵送于直径0.5毫到80～85℃,然后冷却至室温。先测定果汁液的糖度和酸度，控制提取汁液中可溶性固形物含量为1.6%～1.8%,然后确定所需添加的白砂糖和柠檬酸量。成品要求糖度为12%～13.5%,酸度为0.20%～0.22%。糖、酸直接加到调配罐中，加热100℃下杀菌2～10分钟。5.5.3.3突尼斯石榴种植技术要点(1)扦插苗木移植当浇水。大果突尼斯软籽石榴在雨水少的旱地1年要灌3次水。第一次在(3)施肥：初栽幼树以施氮肥为主，适当施磷钾肥。基肥1年分2次使用，时间分别在冬季土壤结冻前和次年早春2月底前。用量依树大小而定，主施有机肥，幼树每株10千克左右，中大树20～25千克，有条件时，幼树成长期内每月追施0.5千克尿素和人粪尿水20～25千克。进入结果期后，每年施肥3次。开花前施腐熟人粪尿或速效氮肥；果实膨大期和采果后各施1次速效性肥料；冬季休眠期施腐熟饼肥、人粪尿、草木灰及过(4)剪枝：一般突尼斯软籽石榴苗木栽植后，在离地面80厘米处剪截定干，第二年发枝后留3～4枝作主枝，其余剪掉，冬季再将各主枝留1/3～1/2剪顶，每主枝上选留2～3枝作副主枝，其余枝条也剪去。经过2~厘米左右拦截，使单株在3个不同方向各留一枝条作主枝，其余全部剪掉色期，各喷1次0.4%的磷酸二氢钾，则有利于制止生理落果，增加果实高峰期喷50%杀螟松乳油1000倍液或40%乐果乳油1200～1500倍液或采部剪下，做到慢搞轻放。选冷凉清洁房间，下垫稻草或松针，厚9厘米，藏，方法是：选干燥处挖直径100厘米，深200厘米的干并，然后向四周挖窑洞，下底垫草，上堆放果实不超过5层，井口盖好，留通气孔，每半月检查1次。度110株/亩。雨多的地方，地面以上第一道铁丝与地面距离80cm以上，以10d掐去穗尖1/5-1/4。每个果枝平均只留1个穗。实际操作时，按“强二果，不仅美观，口感也好。无论是大田生产还是大棚栽培，力争都予套袋。要重施有机肥料，定植建园时，每公顷施有机肥37.5万kg,以后每隔1年，沿定植沟一边向外拓展，开沟施1次有机肥，每公顷施篱架栽培，自然扇形整枝的成年园，建议每公顷留结果枝组2.25万-2.7万5.5.3.5甜柿种植技术要点以常规4m×3m,优先推广计划密植。定植穴1m³,每亩施猪牛栏粪等有机肥5000kg。选择生长健壮的嫁接苗秋于11～12月间定植，春植于2月间K三要素的合理搭配及有机肥与无机肥施用量比例的合理。甜柿三要素的适宜比例为幼龄树1:1:1,结果树48:14:38,有机肥与无机肥施用量生长发育各个时期的需肥量确定施肥时间、种类和数量。第一期施肥于落果发育期用，施肥总量占全年80%,结果树株施猪、牛栏粪50～60kg、复合肥1kg,未结果树株施猪、牛栏粪15～20kg、复合肥0.3kg,开环状沟施入。第二期施肥，未结果树于5月上旬进行，株施人粪尿10尿素0.2kg、硫酸钾3.5kg,结果树于生理落株施人粪尿40～50kg、尿素0.6kg、硫酸钾0.6kg,于树盘内开数个沟施入。施肥方法甜柿的吸收根群集中分布在树冠中外部，土层40cm以的花蕾除去1个，只留结果枝基部到中部1～2个花蕾，其余育差、萼片受伤的、畸形果、病虫害果及向上着生易受日灼的果实全部疏除。疏果程度须与枝条叶片数配合，叶果比例一般掌握在15叶对1果。整形修剪：按自然开心形整形修剪。在果树生长期主要做好除萌、扭农业、化学、生物和人工防治等相结合方法。并结合冬季清园、剪除病虫5.5.3.6绿壳蛋鸡饲养技术要点1、饲养技术根据蛋鸡生长发育规律可分为三个不同的生理阶段和饲养管理想使其高产性能得到充分发挥，以获得最佳饲养报酬，首先必须具备优良的品种之外，饲养管理者应熟悉并掌握蛋鸡的生物学特性、生长发育规律以及在不同生长发育阶段的需求和饲养管理要点，做到知已知彼，有的放为育雏阶段，9-20周龄为育成阶段，21-72周龄为生产阶段(产蛋期)。(1)育雏阶段①认真做好育雏前的各项准备工作进雏前必须有计划地预留足够的时间进行育雏鸡舍的清扫、冲洗、薰最主要的因素。一般要求：1周龄舍温昼夜保持在34-36℃,以后每周下降2℃,直到22-24℃。舍内空气湿度，2周龄内控制在65-70%,3周龄后逐渐降为55-60%为宜。④光照时间4日龄~7日龄减为18小时光照，从第2周龄起降为12小时光照，直到育白19-20%、代谢能2.80兆卡/千克、钙0.9%左右、总磷0.6-0.65%。⑥断喙断喙是蛋鸡饲养过程中不可缺少的一项内容。一般在7-9日龄内进行为宜。其主要意义在于节省饲料，和降低啄癖发生率。但处理不当，会引起死亡或终身残疾。断喙前三天和当日可在饮水或饲料中添加倍量的维生素K3加维生素C,达到预防的目的。(2)育成阶段育成期时间较长，大约是育雏期的1.5倍。是蛋鸡性成熟和骨骼生长发育的重要阶段，而在实际生产中很多养殖户容易忽视此阶段的饲养与管理。如果说育雏阶段的关键在于控制舍内温度和保证饲料质量，那么育成阶段的关键则在于控制光照和体重。①育成前期(9-12周龄)适时分群保持适当的饲养密度。育成期是鸡只绝对体重增长最快的阶段，适时分群，调整好饲养密度有利于鸡的群体生长发育和良好的均匀度，并可减少疾病的发生。育成前期12-15只/m²,育成后期8-10只/m²。饲料营养：育成前期对饲料营养尤其是对粗蛋白仍有较高的需求：粗蛋白15.5-16%、代谢能不低于2.75兆卡/千克、钙、磷水平与雏鸡相当。光照：光照可控制在10小时左右，采光窗可用有色布帘遮挡，以免光②育成后期(13-18周龄)严格控制光照时间和强度。此时是育成鸡管理的关键时期，处理不当则前功尽弃，毁鸡一生。此期最大的特点是小母鸡性腺开始活动，卵巢机能明显发育。为避免因性早熟而影响终生产蛋性能，必须严格控制光照时间和强度。使每天光照时间不超过10小时即可。其不得超过14%,也可采取限制日采食总量，以防肥胖及早熟。③产蛋前过渡期(19-20周龄)(3)产蛋阶段的饲养管理技术①产蛋前期(21-42周龄)所谓产蛋前期实际上主要是产蛋高峰期。一般从21周龄即步入了正式开产期，经过5-6周的快速增长即可达到产蛋高峰(产蛋率达90%以上)。率开始(21周龄)就给予高峰期的日粮，产蛋快速增长的同时，体重仍在备和体成熟，从而达到延长产蛋高峰期的目的。除要求日粮粗蛋白18.0-19.0%,代谢能不低于2.80兆/千克，钙3.30-3.8%,有效磷不低于开产后随着产蛋率的上升要相应地逐步延长光照时间(此时光照时间对产蛋影响甚为重要只能延长不能缩短)至到产蛋高峰(大约在27周龄前后)②产蛋中期(43—60周龄)的。日粮营养方面可适当降低粗蛋白水平(16.5%),适量提高复合维生素③产蛋后期(61周龄一淘汰)为产蛋后期了，此时群体产蛋率已处于一个相对较低的水平(70%-75%),以高能量，高钙，低蛋白为特点。代谢能2.8兆/千克以上，钙3.6-4.0%,总磷0.65-7.0%,粗蛋14-14.5%。在管理上可将光照时间延长0.5-1.0小为了确保蛋鸡500天的正常生长、发育及高产稳产，提高成活率，降5.5.3.7野猪饲养技术要点分里窝室与外窝室。里窝室是供“野猪”饮食和睡觉场所，面积约为长3.5米，宽2.5米；外窝室是供运动和晒太阳、饮水的场所。设饮水式1.2米处砌一条通道，以使种公猪进入任何已发情母猪的圈舍配种，尔玉米粉20%,麦麸33%,豆渣或少许大豆8—10%,三七糖22%,骨粉0.5%,氨基酸(每头每天)15-40克，碘盐0.5千克，青饲料15%猪瘟的防治：抗瘟病的防治：抗猪瘟血清每次5ml肌注，每天两次，连注3-4天。还可采用大剂量(50头份)猪瘟免化弱毒疫苗一次皮下肌注。猪肺疫病的防治：先用青霉素180万X2肌注(75公斤以上体重),再注射氧氟沙星5mlX2,每天两次，连注三天，万单位青霉素深部肌注，每日两次，连用3-5天，并配合用浓肥皂水擦猪小猪阶段：断奶到体重25公斤左右，饲养期约2个月，这阶段小猪生250克。架子猪阶段：体重从25～50公斤左右，饲养期4～5个月，主要饲喂慢，约150～200克。催肥阶段：体重50公斤左右到出栏。一般约2个月左右，是脂肪沉积5.6设备方案5.6.1产品检验检测设备序号设备、仪器名称型号功率(KW)数量(台)1农药残毒速测仪12电子秤13电子天平l4光照培养箱25梯度PCR仪16电热鼓风干燥箱17双目生物显微镜18恒温磁力搅拌器19恒温水浴锅1样品万能粉碎机1电泳仪1PH计l垂直电泳槽1高速冷冻离心机1高压灭菌锅1移液器1支净度工作台1置床设备1扦样器分样器大号快速水分测定仪1电冰箱2玻璃干燥器1表5—7石榴饮料加工设备设备名称配置明细规格型号数量功率备注1水处理系统原水罐4不锈钢原水泵4石英砂过滤器4活性碳过滤器4树脂交换器4保安过滤器4阻垢剂添加装置4原水增压泵4高压泵4反渗透RO过滤膜进口膜壳高级玻璃钢膜架4不锈钢压力保护器8电子流量计8电导率在线监测仪4反冲洗装置4纯净水罐8不锈钢小计2水果处理系统水果筛选机4破碎机4蒸煮机4榨汁机4卧式沉降分离机组4缓冲罐4螺杆泵4高温小计3调配系统化糖罐4糖浆过滤器4板式换热器4饮料泵高温调配罐8双联过滤器4贮存罐44均质乳化系统高剪切乳化机4高速胶体磨4均质机4高压均质机4缓冲罐85杀菌系统杀菌釜4高温自动装卸机4自动翻罐机4循环回收罐4不锈钢温度控制机组4组蒸汽压力控制机组4组6冲洗/灌装/封口系统自动卸罐机4冲洗机组4组多排输送4组灌装、封口机4料液自动控制器4饮料泵4储盖槽4理盖器4管道过滤器4自动控制机组4套7CIP清洗系统清水加热罐4耐高温贮酸罐4耐高温贮碱罐4高温耐腐蚀清洗泵4分流器4温度压力感应器4观察台48喷码系统喷码机4控制箱4组感应器4组自动清洗机4组移动台4组9包装系统喷淋冷却系统4风干系统4热收缩膜包装机4加热机组4组封闭热风循环机组4组自动套膜机4组温度调节器4组自动控制机组4组高速开箱机4自动装箱机4自动折盖封箱机4表5-8红葡萄酒加工设备序号名称型号功率(KW)数量1除梗破碎机3台2螺旋压榨机6台3送料机≤2m³/h扬程18M3台4调配罐3台5干红发酵罐9台6干白发酵罐3台7陈酿罐9台8冰水罐3台9冷冻罐1000L自动控制6台电气控制系统3套管路管件阀门(配套)3套冰水泵3台硅藻土过滤机3台出菌过滤机3台冲瓶机1000瓶/h3台液体定量灌装机3台打塞机3台缩帽机3台CIP清洗罐3台橡木桶2000个合计5.6.4蛋鸡饲养设备序号名称型号功率(KW)数量1升温线组150组2小鸡料桶1500个3大鸡料桶1000个42.5公斤饮水器2400个510公斤饮水器1200个6产蛋箱2000个7防疫诊疗设备1套8饲料加工设备1套9高压冲洗机5台合计5.6.5其它设备5.7原料及燃料供应方案种植、养殖生产涉及的原料主要是有机肥、化肥、农药和饲5.8实施进度安排表5-10项目实施进度计划表进度可研报告审批资金落实到位设计方案与田间工程施工田间管护设计方案与土建工程施工设备安装培训试车生产2013年1-3月2013年4-6月2013年7-9月2013年10-12月2014年1-3月2014年4-6月2014年7-9月2014年10-12月2015年1-3月2015年4-6月2015年7-9月2015年10-12月2016年6.1项目所在地能源供应条件年，全省原煤产量14015万吨，发电量1359亿千瓦时。能源生产除满足全项目区属贵州省毕节市，全市水能资源丰富，水资源总量为131亿立方米，理论水能蕴藏量221万千瓦，可开发的水能资源115万千瓦，国家“西电东送”工程的洪家渡电站(3×20万千瓦)、索风营电站(3×20万千瓦)、引子渡电站(3×12万千瓦)等梯级电站已相继建成。黔北电厂(4×30万千瓦)、纳雍电厂(4×30万千瓦)等一大批水火电站(厂)的黔西电厂(4×30万千瓦)、大方电厂(4×30万千瓦)和规划中的毕节电厂(2×60万千瓦)、织金电厂(2×60万千瓦)的建设实施，使毕节地区机容量超过500万千瓦，预计2012年全区将建成超过1000万千瓦的水火毕节市煤炭资源丰富，已探明的煤炭总储量为247.33亿吨，超过江南10省的煤炭保有储量之和，占全省50.4%;1000米以浅的煤炭资源量就有69.3亿吨，占贵州省同类资源量的43.7%。源量34亿吨以上，已探明储量27.17亿吨。有各类煤矿42处，年设计生产能力1089万吨。配套建设的4×30万千瓦的黔西火电厂四台机组已全部发电，2009年发电78亿度。全县水能资源径流年总量77.361亿m³,其中地表水9.756亿m³,地下水天然资源量3.104亿m³,外来入境水量2.5亿m³,界河径流量62亿m³,境内的河网密度为13.13km/km²,理论蕴藏量157.32万千瓦。现建有洪家渡、东风、索风营3座大、中型水电站，装机147万千瓦。线路17条，全长320公里，35KV线路12条，全长231.3KM,10KV线路6.2合理用能标准和节能设计规范6.3项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况耗能项目功率(油耗)数量年工作日数(里日工作时数合计检测用电250日6动力用电100日生活、办公及照明250日86.4项目能耗指标计算和能耗分析项目生活、办公及照明用电按动力用电量的5%计算，年总计耗电1669375kwh。按国家用能折算参数计算，本项目(达产期)年综合能耗为电18.6kwh/万元。远低于贵州省目前1.71吨标准煤/万元和1785kwh/万元6.5节能措施与节能效果分析6.5.1节能措施6.5.2节能效果分析综合各节能产品的技术参数，检测、生活、办公和照明用电按20%的节能效率计算，节约用能2.2吨标煤；生产性用电按5%的效率计算，可节约用能9.71吨标煤；共节能11.91吨标煤。项目的综合能耗可降低5.8个施建设及农产品加工建设上，主要是施工过程中形成的废水及生活污7.2环境保护与治理措施7.2.1污水处理7.2.2废渣治理施工期间：固体废弃物主要包括生活垃圾、建筑垃圾和工程弃渣7.2.3噪声治理7.2.4植树种草，降低粉尘和噪音污染7.2.5产品质量安全方案项目建设拟采用GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准、8.1.1项目建设阶段机构设置与职能公室，办公室设在公司现有基地内，统筹负责项目筹备与建设工作。8.1.1.1项目建设领导小组施的统一技术规范和标准，建立项目实施安全保障体系等。8.1.2常设组织机构设置与职能新产品研发新产品研发新品种引进产品销售外观设计农产品加工养殖基地种植基地人力资源管理综合事务产品质量检测质量管理纳计财务部质检部办公室生产部市场部研发部出会企业为龙头，建立“公司+基地+协会+农户”的农、工、商一体化，8.1.3劳动定员采取长期劳动合同制，固定人员125人，临时工596人。具体详见表序号部门管理及技术人员生产人员季节工总人数1总经理办公室222财务部333办公室334生产部种植基地9养殖基地5加工部85基地管理88质检中心55基地管理336销售部99产品销售77策划与广告227开发部338主管部门认可的方式发布招标公告。督促中标单位认真作好工程设财务管理：严格执行国家有关投融资和财务经费使用的有关法利用已有基础建设完善可持久的销售网络，并注重超前培育产品市8.4技术培训保培训教师的质量与数量；确保培训经费的落实和技术资料的发放相关岗位人员定期进行身体检查，定期对育繁基地进行环境检测等。②第九章投资估算与资金筹措9.1.1项目开发任务黔西县御庄生态绿色产业有限责任公司申报的现代农业科技产业园中：在现有种植的基础上，发展突尼斯软籽石榴基地到2万亩、葡萄基地到2000亩、优质柿子基地到500亩；发展绿壳蛋鸡5万羽、年产绿壳鸡蛋1000万枚，饲养野猪1000头；年加工优质葡萄酒4000吨、石榴饮料8万吨；二是完成有关土建工程及加工设备的购置及安生产期第一年达到设计生产能力的60%,第二年完全达到设计生产9.1.2项目投资估算依据及投资计划9.1.2.1投资估算依据土建工程并参照《贵州省建筑工程计价定额》(2004版)和《贵州省安装工程计价定额》(2004版),按新的抗震设计标准，当地材料价格综合测2、产品检测设备和加工设备的购置给排水等)安装费按同类工程安装费用整体估算。4、勘测设计费经费，按土建工程用的3.5%计。按土建工程费用的1.2%计。6、招标费预备费用9.1.2.1项目投资计划投入流动资金4900万元，以后逐年滚动使用。详见附表4:项目投9.2.1建设投资程建设投资1600万元；2、基地建设投资1992万元；3、检测设备、养殖设备、加工等设施设备投资2025万元；3、其它投资1314万元2、产品检测100m²1200元/m²投资12万元3、石榴饮料加工厂房1500m²800元/m²投资120万元4、葡萄酒生产厂房1000m²800元/m²投资80万元6、葡萄酒成品库300m²1000元/m²投资30万元8、育雏鸡舍2700m²600元/m²投资162万元育成鸡舍3600m²400元/m²投资144万元产蛋鸡舍9000m²400元/m²投资360万元11、消毒、防疫室100m²800元/m²投资8万元13、妊娠猪舍300m²600元/m²投资18万元14、待配猪舍200m²600元/m²16、种公猪舍50m²600元/m²18、保育舍200m²600元/m²投资12万元19、产猪仔房100m²600元/m²投资6万元20、沼气池2座100m³/座36万元/座投资72万元(一)1500亩葡萄基地土壤改良200元/亩2、种苗110株/亩4元/株440元/亩3、架材2000元/亩4、农家肥料120元/亩5、挖坑种植200元/亩(二)17000亩软籽石榴基地建设土壤改良100元/亩5元/株370元/亩3、农家肥料120元/亩(三)400亩柿子基地建设土壤改良200元/亩2、种苗5元/株56株/亩280元/亩农家肥料120元/亩4、挖坑种植280元/亩(一)产品检验检测设备投资32万元投资16万元投资444万元投资30万元投资66万元投资300万元投资18万元投资30万元投资1513万元投资170万元投资629万元投资204万元投资510万元投资35.2万元投资8万元投资11.2万元投资4.8万元投资11.2万元投资2024.6万元投资14.6万元序号设备名称规格型号功率(kw)数量价格1农药残毒速测仪1台4,800元2电子秤1台1,250元3电子天平1台1,600元4光照培养箱2台18,400元5梯度PCR仪1台52,800元6电热鼓风干燥箱1台2,700元7双目生物显微镜1台2,380元8恒温磁力搅拌器1台280元9恒温水浴锅1台500元样品万能粉碎机1台800元电泳仪1台2,980元1台2,250元垂直电泳槽1台1,200元高速冷冻离心机1台23,800元高压灭菌锅1台980元移液器1支450元净度工作台1台1,600元置床设备1套2,800元扦样器180元分样器大号1,160元快速水分测定仪1台1,850元电冰箱2台10,000元玻璃干燥器1套240元安装费用10800元(二)年产2万吨易拉罐石榴饮料加工设备投资1692万元序号设备名称配置明细规格型号数量价格(万元)备注原水罐4不锈1水处理系统钢原水泵4石英砂过滤器4活性碳过滤器4树脂交换器4保安过滤器4阻垢剂添加装置4原水增压泵4高压泵4反渗透RO过滤膜进口膜壳高级玻璃钢膜架4不锈钢压力保护器8电子流量计8电导率在线监测仪4反冲洗装置4纯净水罐8不锈钢2水果处理系统水果4破碎机4蒸煮机4榨汁机4卧式沉降分离机组4缓冲罐4螺杆泵4高温3调配系统化糖罐4糖浆过滤器4板式换热器4饮料泵高温调配罐8双联过滤器4贮存罐44均质乳化系统高剪切乳化机4高速胶体磨4均质机4高压均质机4缓冲罐85杀菌系统杀菌釜4高温自动装卸机4自动翻罐机4循环回收罐4不锈钢温度控制机组4组蒸汽压力控制机组4组6冲洗/灌装/封口系统自动卸罐机4冲洗机组4组多排输送4组灌装、封口机4料液自动控制器4饮料泵4储盖槽4理盖器4管道过滤器4自动控制机组4套7CIP清洗系统清水加热罐4耐高温贮酸罐4耐高温贮碱罐4高温耐腐蚀清洗泵4分流器4温度压力感应器4观察台48喷码系统喷码机4控制箱4组感应器4组自动清洗机4组移动台4组9包装系统喷淋冷却系统4风干系统4热收缩膜包装机4加热机组4组封闭热风循环机组4组自动套膜机4组温度调节器4组自动控制机组4组高速开箱机4自动装箱机4自动折盖封箱机4技术服务费设备的安装、调试、人员的技术培训等费用设备总价1692万元整(三)年产4000吨葡萄酒成套生产设备1、除梗破碎机1000Kg/h31500元/台3台2、螺旋压榨机500Kg/h21800元/台6台3、送料机≤2m³/h杨程18M2600/台3台4、调配罐1000L配电机XLDZ-0.55-293台元6、干白发酵罐2000L28200元/台3台7、陈酿罐2000L32800元/台9台元8、冷冻罐1000L自动控制19800元/台6台元(比泽尔)4台(配套)10、冰水罐2000L25300元/台3台12、管路管件阀门(配套)3000元/套3套硅藻土过滤机6500元/台3台投资286万元投资10.05万元投资13.08万元投资0.84万元投资5.67万元投资29.52万投资8.46万元投资29.52万投资11.88万投资130万元投资7.05万元投资5.85万元投资0.9万元投资0.36万元投资1.95万元投资4.05万元16、冲瓶机1000瓶/h8000元/台3台元20、CIP清洗罐5500元/台3台(四)蛋鸡饲养设备投资2.4万元投资5.76万投资7.8万元投资4.65万元投资1.65万元投资4.5万元投资32.1万元序号设备名称功率数量价格1升温设备150套4.5万元2小鸡料桶1500个1.5万元3大鸡料桶1000个1.2万元42.5公斤饮水器2400个1.2万元510公斤饮水器1200个1.2万元6产蛋箱2000个12万元7防疫诊疗设备1套1万元8高压冲洗机5台1.5万元9饲料加工设备汽油1.5kg/h1套8万元项目前期费土地征拨费50亩(用于加工、保鲜库)3、土地征用50亩(用于养殖部分)5万元/亩监理费按土建工程费的1.2%计投资12万元投资550万元投资250万元投资30万元投资19万元招标费代理费0.5%(土建及设备)8、预备费基本预备费按以上投资3%计涨价预备费按以上投资2%计投资125万元投资28万元投资20万元投资280万元投资168万元投资112万元9.2.2流动资金估算入流动资金4900万元，其中铺底流动资金1470万元。以后逐年滚动通过以上分项详细估算，该项目总投资为11831万元。9.3资金的来源与筹措及不可预见费。资金来源主要由以下两方面筹9.3.1申请国家财政项目补助资金4500万元本项目申请国家财政项目补助资金4500万元，主要用于土建工9.3.2公司自筹资金2431万元本项目建设期，公司及农户需自筹资金2431万元，主要用于有关种植、养殖、及部分其它建设投资，如项目前期费、勘测设计费、9.3.3申请银行贷款4900万元项目进入生产期，公司需申请银行贷款4900万元，主要用于生产期所需的流动资金。其中项目进入生产期第一年需投入流动资金3722万元，生产期第二年需投入流动资金1178万元。9.4资金的使用与管理9.4.1申请项目资金的使用和管理9.4.2申请银行贷款资金的管理10.1财务评价依据(第三版)的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行项目建设期三年；项目计算期10年；项目建设投资为6931万元；进入生产期需流动资金为4900万元；项目基准收益率为8%;所得税为25%。10.1.2财务评价范围2万亩优质软籽石榴基地建设项目、2000亩优质无籽葡萄基地建设项目、500亩优质柿子基地建设项目、5万羽绿壳蛋鸡养殖项目、1000头野猪养殖项目、石榴饮料及葡萄酒加工生产线建设项目，均10.2.1营业收入1、2万亩优质软籽石榴基地建设项目2万亩优质软籽石榴进入盛产期、平均亩产3000公斤，石榴基地年总产量达6万吨，其中2万吨用于鲜销，4万吨用于加工石榴饮品，2万吨鲜销，平均每公斤出园价按8元计，该项目年产值为160002、500亩优质柿子基地建设项目柿子进入盛产期，平均每亩产2500公斤，优质柿子基地年总产量1250吨，平均每吨出园售价为3000元，该项目年产值为375万元。3、绿壳蛋鸡养殖生产项目该项目拟定年绿壳蛋1000万枚，平均每枚出场售价1元，该产品年产值为1000万元。4、野猪养殖项目该项目拟定发展1000头野猪养殖，基地年产野猪肉60吨，平均每公斤售价为40元，该项目年产值为240万元5、葡萄酒加工项目项目该项目拟定发展无籽葡萄2000亩，平均每亩产优质葡萄2500公斤，2000亩基地可产优质葡萄5000吨，可加工成优质葡萄酒_4000吨，平均每吨优质葡萄酒出厂价为2万元，该项目年产值为8000万6、石榴饮料加工项目4万吨优质石榴可加工成石榴饮料8万吨，平均每吨出厂批发价为8000元，该项目年产值为64000万元以上各项合计，该科技产业园年总产值为89615万元。10.2.2营业税金及附加收入为89615万元，项目年缴营业税金及附加909万元，其中城市维护建设税636万元，教育费附加273万元，所得税2623万元。详见附表9:项目营业收入和营业税金及附加增值税估算表。10.3.1单位产品生产成本估算投入的燃料及动力、人工工资、修理费、其它费用(包装、销售费、管理费)等也不相同，各产品的单位生产成本详见附表5。10.3.2总成本估算依据，经测算项目各年总成本详见附表5:总成本费用估算表。10.3.3经营成本估算经详细估算，该项目达到设计生产能力后，年经营成本70727万元，经营成本估算详见附表5。10.4.1项目盈利能力分析摊销折旧等各项费用的估算结果，项目的盈利能力详见附表8(利润与利润分配表)和附表12(项目投资现金流量表)。根据上表及相关项目所得税后的财务内部收益率(FIRR)为22.73%,财务净现值(I=8%)时为27351万元，财务内部收益率均大于行业基准收2、根据项目利润与利润分配表和固定资产投资估算表，计算获项目投资收益率为项目建设投资为6931万元，项目进入生产期需投入流动资金4900万元，项目总投资11831万元，该项目申请中央财政项目扶持资金4500万元，公司自筹资金2431万元，申请银行贷款4900万元。所得税后静态投资回收期为7.67年，动态投资所得税前投资回收期产能力后，资产负债率为253.43%,该项目资产负债率较高，因此项金额万元)金额万元)0生产能力利用率(%)营业收入总成本费用固定成本计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的77.16%,即年销售收入达63099万元，即可实现保本，项目安全边际率达22.84%。10.5.2敏感性分析本项目基本方案中，所得税后财务内部收益率为22.73%,投资回收期为7.67年，均满足财务基准值的要求。考虑到项目实施过程中的一些不确定性因素的变化，在对财务敏感性分析时，分别对建设投资、经营成本、产品产量和产品价格提高5%、10%、15%、20%和降低5%、10%、15%、20%的单因素变化对项目所得税后的内部收益表10-1敏感性分析表不确定因素\变动率基本方案123产品产量4从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中产品价格的提高或降低最为敏感，对项目的经济效益影响最大，经营成本次之。根据敏感性分析表，绘制敏感性分析图。哥建设投资产品价格产品产量v经营成本5变化幅度(%)从图上可以看出，当产品价格下降到约8%时，该项目的内部收益率将低于基准收益率8%的水平，其次是经营成本，当项目经营成本增大9%时，该项目的内部收益率将低于基准收益率，表明项目的项目经过评估分析，该项目经济效益较好，项目建设投资6931万元，达到设计生产能力后，年销售收入81947万元(平均),年总成本70652万元(平均),年税后利润总额为7869万元(平均),项目投资收益率达66.5%,年缴所得税2623万元(平均),项目所得税后内部收益率为22.73%,所得税前内部收益率为29.55%,税后投资回收期7.67年，因此，从财务评价上分析，该项目经济效益是可行第十一章社会效益分析民参与农产品生产的积极性，把传统种养殖达到农业增值，农民增收，企业增效的目的11.2.1壮大主导产业，促进结构调整分析项目实施地—黔西县国民经济保持较快增长，2011年实现生产总值91.31亿元，第一产业实现增加值12.12亿元，第二产业实现增加值42.36亿元，第三产业实现增加值36.83亿元。实现农林牧渔业总产值19.91亿元，农民人均纯收入达4276元。全年农作物播种面积(混合习惯面积)13.23万公顷，其中：粮食作物种植面积为6.61万公顷，油菜籽种植面积2.34万公顷，烤烟种植面积0.67万公顷，蔬菜种植面积1.70万公顷。全年粮食总产量147906吨，其中，夏粮产量61426吨，秋粮产量86480吨，油菜籽产量57866吨，烤烟产量5430吨，水果产量1034吨，蔬菜产量109663吨，茶叶产量416吨。本项目实施后，将使该县的农业生产总值增81947万元(平均),特业结构调整任务繁重。本项目立足于社会主义新农村建设的实践要11.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等农业产业化经营是传统农业迈向现代农业的必然选择。长期以代农业转变的步伐较慢，农业产业化经营的水平较低，项目区存在的分散的农户小生产与大市场、分散企业的小规模经营与市场化的规模效益、产业分割与市场一体化等方面的矛盾十分突出。本项目的提出，正