2017年大修改造工作总体策划书

2017年大修改造工作总体策划书扬子石油化工有限公司扬子石油化工分公司2016年6月24日目录大修改造策划总体要求 3第一阶段前期策划 6一、停车检修改造装置和停车时间确定 6二、建立检修管理体系 7三、建立大修改造管理信息平台 7第二阶段项目准备 8一、检修项目计划编制 8二、承包商管理 9三、人员、工机具准备 10四、检修、施工方案 13五、大修项目交底管理 14六、预制要求 15第三阶段项目实施 16一、检修实施前的确认 16二、停开工管理（详见开停车方案） 17三、HSE管理（详见安全环保方案） 17四、质量管理 17五、进度管理 19六、文明施工管理 20七、费用控制 20第四阶段检修工作回顾总结 21一、检修项目竣工资料 21二、总结 21附件： 22大机组检修管理策划 23特种设备检验检测管理策划 24防腐保温管理策划 26仪表检修管理策划 28电气检修管理策划 29合同管理策和预决算管理策划 30固定资产更新管理策划 33安全保卫管理、隐患整治策划 34物资采购管理策划 41节能环保工作策划 43公用工程系统、停开车方案策划 47投资项目和设计策划 48催化剂更换策划 54消防工作策划 55后勤保障工作策划 56大修期间工作时间安排 60大修准备工作会议安排 61工程项目管理、招投标工作策划 632017年大修改造管理路线图 822017年大修检修项目准备工作总体统筹控制网络图 83大修改造策划总体要求一、大修改造综述大修改造是指以一整套的行动、工具、设备、材料及人员的组合执行装置停车期间所进行的操作、维护及投资项目工作。准备时间为1年以上。大修改造准备和实施的主要工作包括计划和进度、预防性维护、设备清理、检修、检测、检查和试验、催化剂再生或更换等特殊作业、停车/试车、装置改造和完善、投资项目的实施等内容。全员参与，以项目管理形式组织。二、大修黄金准则1、范围最小原则，有备机的A类设备以及B、C类设备等能在日常维修中实施的设备和项目，一律不列入大修范围。2、大修详细计划（工作步序分解、许可证准备、基本进度安排）停车实施前1个月完成。3、所有的大修材料停车实施前2个月交付到现场并经过质量检查。4、停车实施前1个月完成大修各项准备工作，不能未经准备跳转到大修实施阶段。三、大修十大最佳实践建立清晰的大修目标并充分得到沟通；最小的停车范围，尽早冻结项目范围；3、根据大修总体时间进度安排做好大修各项工作准备；4、根据冻结的大修项目编制大修概算；5、编制大修HSE、质量保证及控制计划计划；6、成立一个由专人组成的大修改造组织机构；7、建立大修管理手册；8、统筹大修基础设施和设备；9、制定大修具体的合同及采购策略；统筹生产、维修和投资项目的计划及实施。四、大修改造目标（一）总体目标1、恢复和提升装置设备性能；2、整治设备隐患；3、实施技改技措、节水减排、节能降耗等项目；4、解决特种设备长周期运行与法规定期检验之间的矛盾；5、实现装置和公用工程系统分列运行、系列检修等。（二）专业目标1、HSE目标（1）无损失工时事故。（2）可记录事件率小于0.3/百万工时。（3）无化学品泄漏到周边环境的记录。（4）进出大修现场100%通过门警系统。（5）无主要材料丢失。2、质量目标（1）大修后一次开车成功。（2）大修后装置连续运行至下次大修，装置能力达100%。3、计划目标（1）实际大修停车时间（包括开停）与批准的计划时间一致，计划超期少于2天。（2）范围冻结后，如果发现影响大修时间的范围变更应及时向公司大修指挥部汇报。4、费用目标（1）大修费用控制在批复的概算内。（2）范围冻结后，如果发现影响大修费用的应及时向公司大修指挥部汇报。五、大修改造准备工作里程碑2017年3月31日前完成大修改造各项准备工作。六、大修改造的基本方式和初步计划综合考虑大修实施组织的难易程度和对公司生产经营的影响程度等方面因素，2017年大修以相对集中、分阶段进行的方式实施。1、大修时间集中在2017年4月中旬至5月下旬，期间，先安排部分装置运行、部分装置停车，然后以热电厂蒸汽母管检修为主线实施装置全停检修，再进入部分装置运行、部分装置停车状态。2、大修停车具体时间节点视渣油加氢催化剂运行周期最终确定。3、大修期间，水厂保持运行，可局部进行检修。4、按照兼顾公司总体生产平衡、物料产耗平衡和公用工程供应平衡的基本原则研究确定具体装置的停车和开车安排。七、大修改造范围确定调度部、机动部、技术部、生产经营部、发展计划部会同各单位2016年3月底前初步确定停车大修改造装置和停车时间，供公司决策。八、大修改造准备工作任务分解1、机动部：负责检修项目策划（编制大修改造总体策划书、成立大修改造组织机构、建立大修改造信息平台、制定大修改造管理路线图、检修计划编制、大机组检修管理策划、特种设备检验检测管理策划、防腐保温管理策划、仪表检修管理策划、电气检修管理策划、合同管理和预决算管理策划、固定资产更新管理策划、招投标及施工力量安排策划）。组织编制《大修改造项目管理手册（综合篇）》。2、安保部：负责安全保卫管理、隐患整治策划。组织编制《大修改造项目HSE管理手册（HSE篇）》和《安全口袋书》。3、物装部：负责物资采购管理策划。4、能环部：节能环保工作策划。5、调度部：公用工程系统、停开车方案策划。组织编制《大修改造项目生产管理手册（生产篇）》。6、发展计划部：投资项目和设计策划。7、技术部：催化剂更换策划。8、工程管理部：工程项目管理、招投标工作策划。组织编制《大修改造项目部质量管理手册（质量篇）》。9、行政后勤管理中心：后勤保障工作策划。10、消防支队：消防工作策划。11、大修期间工作时间安排策划。12、大修准备工作会议策划。九、大修改造管理建议及要求大修改造是系统性工程，涉及专业多，内外部协调工作量大，准备工作环节多、周期长，资源组织时间紧迫，因此建议：1、决策大修范围，启动各项准备工作。热电厂和相关专业部门首先要确定公用工程检修的范围、内容和深度以及影响到的生产装置的程度和时间，排出计划和网络。生产厂及相关专业部门要根据装置运行周期、存在问题、隐患整治项目、催化剂更换、特种设备检验、电气规程要求检验的电气设备以及装置四年或五年一修的深度和新老炼化装置分列运行检修要求，以及公用工程检修的范围，提出停车检修装置、检修项目计划和检修网络时间安排，供公司决策。2、成立公司、厂两级大修改造准备工作团队。围绕大修改造管理文件资料准备、项目准备、资源准备等各方面进行工作任务梳理、分解和责任落实，并建立工作推进检查工作机制。3、申请科研项目，建立大修改造管理信息平台，实施大修改造项目全过程信息化管理。4、建立大修改造准备工作推动机制。大修准备工作实行月度例会制度。各相关部门和单位要成立专项工作组，针对具体检修项目存在的问题，及时组织专题讨论、系统研究大修工作。5、报总部工程部材料节点要求。从2016年6月份开始，每月28日前向总部工程部报大修改造准备工作月报。大修改造期间，每周报大修改造实施工作月报。第一阶段前期策划一、停车检修改造装置和停车时间确定遵循早策划、早确定、早准备原则。综合考虑装置正常检修周期，特种设备检验检测、催化剂更换、装置隐患缺陷、改造等因素，围绕强化设备本质安全、优化装置运行指标、提升公司盈利能力这一目标，适时启动检修策划工作。策划内容主要涵盖停工装置、各阶段工作节点等内容。启动讨论、制定停工装置。生产经营部根据原料、产品库存、市场行情等生产经营情况；调度部、技术部根据催化剂寿命、各装置物料、公用工程之间的前后关联情况，发展计划部根据拟实施的运行优化提升、产品质量升级、节能减排等改造情况；设备部门根据装置检修周期、特种设备检验检测、设备存在的缺陷、隐患情况；安保部、能环部根据装置安全环保方面存在的隐患情况；物装部根据物资采购情况；分别提出停工装置，停工时间，项目计划，检修工期等装置停车初步计划建议。公司组织召开专题会，充分听取各部门意见，反复讨论，不断优化，最终确定装置停工计划。二、建立检修管理体系 1、组织架构 成立大修改造领导小组和工作小组。从“七厂一部”和公司相关部门抽调具有大修改造管理经验的设备管理人员和部门相关人员5-8名，成立公司大修改造准备筹备工作小组，各单位成立本单位大修改造准备筹备工作小组，负责大修改造准备工作策划和实施，各单位、各部门要明确责任领导，指定专人负责。2、编制项目管理手册为了全面抓好投资、进度、质量、安全和合同五大控制，实现“安全、优质、高效、准时”的检修改造目标，编制《装置停工检修改造管理手册》，并在大修改造管理中予以认真执行。大修改造项目管理手册（综合篇）大修改造项目HSE管理手册（HSE篇）大修改造项目质量管理手册（质量篇）大修改造项目生产管理手册（生产篇）3、编制大修改造项目管理路线图（大修改造各阶段工作节点图）三、建立大修改造管理信息平台成立大修改造管理信息平台项目建设领导小组，编制项目实施方案和控制网络计划，收集各部门需求，搭建大修改造管理信息平台框架结构，通过例会制度，推进项目实施。计划9月完成大修改造管理信息平台建设第二阶段项目准备一、检修项目计划编制1、计划申报原则。各装置编制检修计划时，应考虑以下因素：1）消除隐患缺陷。根据日常巡检、定期检查、状态监测和故障修理记录所积累的设备状态信息，结合年度设备检查、检验的结果，对技术状态劣化、存在缺陷的设备，列入检修计划；2）使用寿命到期。依据设备零部件使用时间，按照预防性检修策略，对需更换部件的设备列入检修计划；3）政策法规规定。根据国家和有关主管部门的安全与环境保护、节能等要求，对设备的安全防护装置不符合规定、排放的气体、液体、粉尘等污染环境需安排改善修理，以及高能耗，国家有限制使用的设备，列入检修计划。4）法定检验要求。对本次检修或下次检修之前已到法定检验时间的设备或管道，列入检验计划。5）恢复设备性能。对塔、换热器、反应器、容器等设备内部因内构件损坏、结焦、积垢等原因造成运行状况恶化，列入检修计划。6）长周期运行需要。设备存在无法安全稳定运行到下一个检修周期的问题，列入检修计划。7）对装置运行期间有备用设备能在运行时期检修项目，原则上不列入停工检修计划。8）注重检修前测评，科学降低开盖率。一般装置开盖率应低于70%。如通过加热炉测评确定加热炉检修计划，通过机组状态监测确定机组检修计划，通过塔器γ射线扫描帮助确定塔器检修计划等等。9）鼓励在稳妥情况下采用新的检修技术，提高检修效率和检修质量。2、计划编制时间检修计划一般分为基本计划、补充计划和隐蔽计划。1）停工检修基本计划在装置停工前9个月完成编制。2）停工检修补充计划在装置停工前3个月完成编制。3）停工检修隐蔽计划在装置交付检修后一周内完成编制。3、计划审核1）项目的合规性。审核检修项目是否符合《中石化修理费使用管理规定》，严禁不符合管理规定的项目列入检修计划。2）项目的必要性。本着“经营一元钱、节约一分钱”的理念，对项目的必要性进行审核，避免过修现象。3）费用的准确性。对检修计划的材料费用、施工费用准确性进行认真审核，力求计划费用准确，以避免结算费用与计划费用出现大的偏差，造成修理费失控。4）项目的完整性。审核计划项目是否有遗漏，避免因失修造成装置非计划停工或影响装置长周期运行。为使检修计划更加完善，在内部审核的基础上，对于重要装置或新装置首次检修，可以请总部及兄弟单位的专家对检修深度、检修计划、检修方案等进一步审核优化。二、承包商管理1、承包商选择的原则执行《中国石化建设工程招标投标管理规定》、《炼化企业外委检维修承包商资源库管理办法》、《中国石化炼化企业检维修业务外委管理指导意见》及公司相关规定，遵遁公开、公平、公正和诚实信用的原则。对既有检修又有改造的装置，检修、改造的总承包商原则上应是同一家。大检修项目，可以采用招标方式或非招标采购方式选定承包商。采用独家谈判采购方式的，应当按照“谁施工，谁检修”、“谁维保，谁检修”的原则确定承包商。2、项目招投标管理承包商选择方式包括招标方式和非招标采购方式。招标方式包括公开招标和邀请招标。非招标采购方式包括竞标采购、竞价采购和独家谈判采购。(1)必须招标的范围、标准1）工程总承包、施工单项合同估算价在200万元及以上的；2）勘察、设计、监理、评估、项目管理、检测监测、工程价、招标代理等服务的采购，单项合同估算价在50万元及以上的；3）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元以上的；4）单项合同估算价低于上述规定的标准，但建设工程总投资额在3000万以上（含3000万）的。(2)有下列情况之一的，经审批可以进行邀请招标：1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大；3)法律、法规所规定不宜公开招标的其他情况。(3)技术相对复杂或难以准确描述的，不是必须招标的项目，可以采用竞标采购方式采购。(4)需求明确、技术简单、市场资源充足的，不是必须招标的项目，可以采用竞价采购方式采购。(5)有下列情况之一的项目，可以采用独家谈判采购方式采购：1)主要工艺、技术需要采用不可替代的专利或专有技术的；2)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；3)已建成工程需要改、扩建，由其他单位进行设计影响工程功能配套性；4)涉及抢险救灾的；5)不是必须招标的项目，组织招标后，购买资格预审文件或招标文件的潜在投标人为1家及以下，或资格预审合格的潜在投标人数量为1家及以下，或在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量为1家及以下；6)必须招标项目，出现2次重新招标，且第2次招标时，出现本条第（5）款情况的；7)履行竞标采购、竞价采购程序后，只能从唯一承包商处采购的。（6）招投标流程按公司《招投标管理制度》执行。3、项目外委检修改造项目的外委工作在装置停工前6个月完成，所有项目进场施工前须完成合同签订。4、分包管理1）施工总承包商对所承接工程的主体工程、关键部位（含四大一特）必须自行完成，不得分包。2）分包商必须具备国家和集团公司规定的能够满足分包项目要求的资质条件和业绩，具备承担分包项目的实际能力。3）总承包单位根据项目的具体情况和项目总体统筹计划安排，编制项目分包方案。应明确工程分包的范围、内容、工期、技术质量标准、HSE策略、选择分包商的条件和分包商名单、发包时间与方式、责任部门及联系人等。分包方案经部门负责人审核，报企业工程管理部门和总部招标办，总部招标办审批或委托企业审批后组织实施。三、人员、工机具准备1、培训鼓励到兄弟企业交流学习，对开停工及检修全过程参与。1）项目管理手册的培训。各部门对检修管理手册及策划书的内容进行宣贯和培训，使所有检修参战人员熟悉相关管理制度、掌握所承担的任务、明确工作的标准和要求等内容。2）外出调研和培训。各企业对首次停工检修的装置，应注重到有检修经验的单位去学习调研，对检修策划、计划编制、开停工方案编写、停开工操作、现场管理等各环节进行全面的学习、了解。3）停开工方案的培训。由技术人员对岗位操作人员讲解装置停开工方案，让每个岗位人员掌握自己职责范围内的停开工方案内容，并组织考试，要求人人过关。4）安全、环保、消气防技能培训。检修前，由专业人员对本单位检修参战人员进行安全、环保、消气防技能培训，以确保参战人员在发生事故的时候能迅速有序的做出正确反应，并以最短的时间和最有效的方法使事故得到最有效的处理，保护人员和装置的安全。5）应急预案演练。各计划检修装置的全体技能人员，应进行装置停工、开工应急预案的学习和演练，熟练掌握事故全过程的处理。6）检修方案培训。项目管理部门、项目所在单位应对各级管理人员开展检修方案培训，了解项目检修特点、难点、风险，使管理人员在项目管理中对安全、质量、进度有效控制。7）现场培训。各运行部应利用装置停工检修的有利时机，开展新员工的现场培训工作，使年轻技术员充分了解熟悉设备性能构造，加深对设备运行、检修、维护保养、操作及相关管理知识的掌握，使检修工作不单单是机器设备的维修更是新员工学本领、提技能的“培训大修”。2、施工单位人员培训石化装置检修工作的专业性要求较高，对检修人员也提出了较高的要求，检修人员不仅要能够掌握基本的专业知识，而且能够根据实际情况解决实际问题，施工单位检修员工培训显得非常重要。1）安全培训。使每位参与检修的人员了解石化装置的检修特点、作业风险，增强检修人员的安全意识和安全防护能力，杜绝伤亡事故的发生。2）技能培训。注重检修人员技能培训，特别是特殊工种（焊工、电工、起重工等）专业技能的培训，提高检修技术水平。3）管理培训。加强检修项目经理等管理人员的培训，使他们在组织协调、高效执行力、表达沟通等方面的能力得到提升。4）检修方案培训。对参与检修人员进行检修方案培训，熟悉项目特点、难点、风险，使检修施工严格按照方案要求进行，确保检修质量，控制作业风险。5）规章制度培训。学习业主检修相关管理制度并予以严格执行，确保检修过程安全、质量、廉洁等全方位受控。6）外出调研培训。对施工单位承担的以前没有检修经验的装置，施工单位应组织到有检修经验的单位学习，对人员、方案、机具等方面进行充分的准备和培训。3、外聘专家由于企业人员精简，为抓好检修，可外聘专家。如动设备可聘制造厂专家，防腐管理可请防腐专家等等。4、施工单位人员、工机具管理1）施工单位在装置停工交付检修前一个月应编制好检修管理组织体系。组织体系中应明确每套装置检修人员的管理组织架构以及和业主的沟通渠道。检修管理组织体系中应按装置至少包含项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人等管理人员。2）施工单位在装置停工交付检修前15天编制好施工人员及机具的资源落实表。3）对焊工、起重工、电工、架子工等国家或行业规定的特殊工种人员，要按国家或行业的相关规定检查资质证书。4）对厂（场）内机动车辆、各移动式起重机、履带式起重机、电梯、移动式压力容器等国家或行业规定的特种设备设施，要按国家或行业相关规定检查检验证书。5、进场人员及设备的检查1）进场人员必须在装置停工前完成业主各级机构的安全和资格教育并取得相应的认证。2）对于限上项目，拟进场的人员和机具需要按工程程序向监理单位报验审查。3）施工设备、机具在进场前必须严格按完好标准检查，认真维护好设备，由业主发给“进场设备合格证”。对未经检查、不合格的设备或机具，要整改，否则不得进入施工现场。4）有特殊要求的施工机具，其操作人员必须持证上岗，严格执行设备操作规程。5）进场施工机具及附件必须定置放置，严格执行施工平面设计，摆放符合安全规定。6）现场设备必须落实防水、防晒、防盗、防高空落物的措施。施工现场开关柜(箱)用电严格按电气操作规范接线，严禁一个开关控制多台设备。电设备必须有良好的接地线。7）施工现场电焊机焊把线、地线接头的绝缘保护应完好无损，接头不得随意包扎。8）现场在用检测设备及设备上计量仪表必须有检定合格证和标记，并在有效期内使用。9）各承包商施工机具管理人员必须对本单位的进场设备做好检查和跟踪考核，发现问题立即组织抢修，确保设备完好。6、检修准备阶段质量控制（1）施工单位资质、施工机具等审查1）合同签订前，质量控制组应结合拟订合同范围审查施工单位资质，确认合同范围及资质符合要求时方可签订合同。2）各施工单位人员进场前，质量控制组要对施工单位的项目经理、技术质量负责人、质检员、作业人员、尤其是特种作业人员的资质进行审查，审查合格方可进场。3）根据各施工单位所承担的任务，由各分指挥部质量管理组审查外来进厂施工人员与用工单位的关系，审查资料报总指挥部备案。4）各种施工工具、器具，运输、起重设备等进场，必须经过检查验收，验收合格后方可进场。5）组织对施工单位质保体系、组织体系建立及运作情况进行检查确认。四、检修、施工方案1、编制原则（1）适应性：对重要设备、重点项目、复杂项目、大型吊装等项目应编制符合现场实际情况的检修施工方案。（2）先进性：施工方案必须保证在完工时间上符合合同的要求，并能争取提前完成。为此，在施工组织上要统筹安排，均衡施工，在技术上尽可能地采用先进的施工技术、施工工艺、新材料，在管理上采用现代化的管理方法进行动态管理和控制。（3）可行性：应充分考虑工程质量和施工安全，并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施，使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。（4）经济性：在合同价控制下，尽量降低施工成本，使方案更加经济合理。2、编制要求（1）改进编制检修方案的模板，规范要求、细化内容，尤其是要规范、细化A类设备的检修方案编制。（2）检修方案模板应包括安全要求、工作量清单、时间网络、专用工具清单、重要检修环节或步骤的要求说明、设备解体后的检查内容表单、过程图片资料以及共检点控制要求等一系列内容。3、编制内容（1）对业主有实物样板要求的，施工单位必须严格按实物样板要求执行。（2）对关键检修项目或缺乏检修经验的项目，施工单位可考虑制作实物模型，在充分检修演练的基础上再编制检修施工方案，确保施工方案的切实可行。（3）施工组织：采用科学的组织管理方式和先进的施工技术，合理安排施工程序和劳动组织，采取先进的施工方法，提高机械化施工程度、提高工效。（4）施工顺序的安排：施工顺序安排要以加快施工进度，减少人工和机械的停歇时间，并能充分利用工作面，避免施工干扰，达到均衡、连续的施工为目的，做到不增加资源，加快工期，降低施工成本。（5）现场平面布置：吊机、工具箱等现场布置力求科学、合理，努力减少现场移动频次，提高检修效率。4、审核施工单位编制的项目施工方案在施工单位内部完成审核批准后，还需业主单位进行会签。对关键的施工方案如催化衬里施工方案、大型吊装方案，应请总部组织专家进行审查把关。经过各级审查，对施工方案的检修步骤和方法是否正确、检修注意事项是否齐全、所使用的工机具是否合理、检修质量控制措施是否到位进行充分论证，保证施工方案的科学、合理。五、大修项目交底管理大修项目应采用双向交底方法，即各单位组织对检修承包商交底，检修承包商落实后向各单位反向交底，一般要进行三轮双向交底。1、双向交底时间要求（1）各单位在距停车前5个月完成检修项目现场第一轮双向交底工作，主要为各单位项目负责人向检修承包商全面详细交代并讲解检修内容、安全、质量、进度等各项要求，对检修承包商提出的各种疑惑作出解释说明。（2）各单位在距停车前3个月完成检修项目现场第二轮双向交底工作，主要为检修承包商对第一轮交底工作安排反馈落实情况，各单位项目负责人加以检查确认，并向检修承包商强调或补充交代有关要求。（3）各单位在距停车前1个月完成检修项目现场第三轮双向交底工作，主要为落实、检查计划、方案、人员、机具、费用、图纸、交底、材料等“八落实”情况。2、双向交底内容各单位项目负责人应对检修承包商做好以下16方面内容的详细交底：（1）交检修内容：项目的检修内容、特点、难点和工程量等；（2）交投资接口：检修项目与投资、改造、节能项目接口；（3）交HSE要求：施工作业技术、施工安全技术措施、文明施工、职业健康、环境保护的要求和保证措施，HSE方案及检修现场可能存在的危险因素及采取安全措施，应急逃生路线等；（4）交各类方案：检修方案、施工方案、检测方案（如各类方案中涉及的设备管道吹扫、大件设备运输和吊装、气密水压试验、设备化学清洗、电气设备试验、特种设备检验检测、高空交叉作业等具体要求）等；（5）交图纸资料：与检修项目有关的最新资料图纸，必要时进行讲解，尽快使承包商的有关人员熟悉掌握；（6）交材料备件：材料备件落实及更换情况，常规消耗材料落实；（7）交质量标准：检修质量标准、质量验收依据、评级标准和办法、保证质量的措施，隐蔽部位及中间工序的验收要求；（8）交人力安排：检修需要的全部工种、劳动力等；（9）交组织机构：双方负责人员及AB角、组织机构、相互通讯联系方式等；（10）交检修机具：检修需用的各类机器具、大型吊车、常规工具落实及使用方法；（11）交检修进度：检修项目进度、工期要求和实现工期的措施；（12）交取费定额：检修项目采用的取费定额；（13）交合同内容：合同签订的具体内容；（14）交记录内容：检修记录的内容和要求；交检修总结：检修项目总结内容要求。（16）交其它事项：廉政建设及其它与检修施工管理相关的注意事项或管理规定。3、检修承包商应向各单位项目负责人详细交底以上内容的落实情况、存在问题及建议。4、检修项目现场交底必须到检修作业人员层面，必须有交底记录，参加检修项目交底人和被交底人要履行全员签字手续。5、检修项目交底是检修工序中的首要环节，应认真执行，未经现场交底的检修项目不得施工。六、预制要求1、预制深度1）预制深度应根据施工现场的实际条件予以明确。一般要求，凡可预制的备品配件、管道、管架、平台等预制深度应达到80％以上。2）涉及装置开停工、现场安装时间受限、现场无损检测条件差等情况下应加大预制深度。3）预制后应能满足现场安装要求，避免因为预制而增加运输或安装难度。2、预制条件1）预制应在专门的预制场进行，以改善作业环境，保证预制质量。2）管道预制前应按设计要求检查管材、管件的质量证明文件，核对规格、数量和标识，不符合要求的严禁使用。3）管道预制前应对管材、管件进行外观检查，其表面应符合以下要求：无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷；锈蚀、凹陷及其他机械损伤的深度不超过产品相应标准允许的壁厚负偏差；螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙程度应达到设计要求。4）金属管材、管件预制前应进行除锈防腐。3、预制施工1）管道的切割应根据不同的材质选取不同的方法，切割后应在每段管体上标注管道的材质规格和所使用位置。2）管道的焊口组对工作应在管道加工钢平台上进行，预制应考虑运输和安装方便并留有调整活口。焊口焊接必须满足相应的质量要求并做好焊口标识。3）管道切割和平板在焊接前端面进行倒角坡口时需使用管道坡口机。4、后续处理1）管道预制口应按比例进行无损检测，从而减少现场无损检测的数量。2）管道预制完成后应清理管道内部，封闭管口，严防杂物进入。3）预制管道运输吊装过程中应注意对防腐层的保护。4）预制管道到达现场后应按管道系统号和预制顺序号进行安装。第三阶段项目实施一、检修实施前的确认检修前必须做到“四全”，才能停工检修：（1）技改方案落实，图纸全部到厂，完成设计交底和图纸审查；（2）检修物资必须全部到位，入厂检验完成；（3）检修方案全部落实，预制工作按计划完成；（4）检修队伍、人员全部落实，检修机具落实；（5）脚手架搭设工作基本完成。二、停开工管理（详见开停车方案）三、HSE管理（详见安全环保方案）四、质量管理1、质量管理的总体要求1）质量控制关口尽量前移。如设备物资采购，要加强制造环节的监管，严格执行入库检验制度，避免安装时再暴露设备物资质量问题；设计项目要提高设计需求的准确性，严把基础设计、详细设计审查关，力求施工阶段无变更或少变更。2）业主质量检查方式，应由重点检查现场转变为督促、引导各承包商自身质量体系的建立和正常运行。3）通过在检修协调会上公布业主与承包商质量检查问题数之比并进行排名等方式，督促承包商加大自身质量检查力度。4）业主、承包商质量检查员统一佩戴绿色袖标，激发质量监督体系、考核体系的有效运作。2、物资采购质量管理3、设计质量控制4、检测/检验单位质量控制1）检测/检验单位必须确定检测/检验负责人、工作人员，明确职责。2）各种检测/检验所需的仪器、设备必须是合格、运行良好状态。3）检测/检验人员应经过培训合格，并具有相应资质。4）检测/检验单位在编制检测/检验方案之前，需认真查阅该装置相关工艺设备基础资料、运行状况等内容，并有针对性地编制检测/检验方案。5、检修施工阶段质量控制（1）质量控制措施1）按照指挥部质量控制组的职责和分工，确定施工单位、运行部、质量控制组三级检修质量管理体系，明确责任，按照质量管理办法、程序和考核标准进行质量管理。2）质量控制组按照专业和设备类别组织编制专项检修质量检查表，并安排专人负责检查和考核。3）组织对施工单位管理人员、特种作业人员（焊工、电工、起重工、架子工等）进行资质的核查，确保施工人员具备相应的资质。4）组织对检修机具、检测仪器进行核查，确保合格、有效。5）按程序严格审核、审批各类施工方案，明确质量控制点、停检点及质量标准，并做好宣贯和培训工作。6）检修设备、材料到现场后，施工单位应按相关规定进行复检和验收。7）严格执行检修标识管理规定，确保材料使用的可追溯性。8）大机组的检修实行按工序验收。9）建立畅通的质量信息收集、传送通道，保证相关部门及领导及时掌握检修现场的质量信息，便于做出准确的判断、制定有效的决策。10）由质量控制组牵头，对各施工单位的行为质量和实体质量进行监督检查，确保质量管理体系有效运行。11）按照检修质量总体方案的要求进行单个项目完工质量验收和单元检修完工最终质量验收。（2）原材料、设备进场验收1）项目所用材料、设备进入施工现场前，施工单位必须按照规范进行自检，检查验收不合格的材料、设备，不得进入施工现场。2）对材料标识不清、质量证明文件不齐全，怀疑或发现有质量问题的设备、材料，运行部质量管理组可提出按一定比例进行抽样复试、复检申请，施工单位负责取样送检，对于送检结果按规定处理。3）根据国家或地方政府的有关认证要求，凡规定需认证的原材料、设备，除检查其合格证书、鉴定证明外，必须确认其生产厂家是否具有国家或地方颁发的生产认证证书，否则不能使用。4）凡新材料、新产品、新技术所用材料应有鉴定证明、产品质量标准、使用说明和工艺要求，使用前必须按其质量标准进行抽样检验。5）现场迫切需要的材料、设备，如果不能及时提供相应的质量证明资料，按照紧急放行程序办理。6）对于材料代用的情况，原则上由设计确认，无设计确认时由质量控制组确认。（3）施工过程质量检查、验收1）制定质量控制点、质量检查表质量控制组负责制定专业质量检查表，明确各专业检查项目、检查标准及控制级别并负责督促、检查、落实。控制级别一般分为A、B、C三级：A级为最重要的质量控制点，必须由公司、厂、施工单位三方质检人员共同检查确认；B级为重要的质量控制点，由厂、施工单位双方质检人员共同检查确认；C级为一般质量控制点，由施工单位质检人员检查确认。2）隐蔽项目的检查A.要重视隐蔽项目的检查管理，制定隐蔽项目检查标准。B.增加检测手段，提高隐蔽项目检查水平。C.对重要设备实施多部门联合检查。3）验收不合格项目，严禁转入下道工序施工。五、进度管理1、进度管理要在确保安全和质量的前提下，按照检修施工进度统筹认真组织人力、物力，严格按控制点组织检修。坚持“系统计划、分级管理、动态控制”的原则、坚持“抓住关键、跟踪检查、及时纠偏”的原则。2、进度管理应通过事前预控、事中控制、事后分析来达到管控目的。进度管理的措施包括组织措施、技术措施和经济措施。3、施工单位要根据检修工期要求并结合项目特点，科学编制施工进度计划，业主要认真组织施工进度计划的审查，确保各级计划的合理性，使施工单位能在合理的状态下施工。4、施工单位要根据项目不同阶段施工特点及施工进度计划，合理配置工程技术人员及施工人员。5、施工单位要积极采用先进的施工方法及工艺，优化施工方案，加大预制深度，缩短现场施工工期。6、施工单位需配备足够和完好的施工机具，加强工机具管理，推行施工机械化，提高工效，加快施工进度。做好施工协调工作，合理进行施工交叉。7、项目管理部门应注意对如下影响工程进度的主要因素加强预测和协调，以实现进度计划目标：A)材料、设备供应时间及质量的影响；B)计划、项目、材料、设计变更的影响；C)恶劣天气、工程质量事故、安全事故等因素的影响；8、各厂每天对检修改造项目的施工进度进行检查，对照施工网络计划，与施工单位一起分析进度偏差，制定纠偏方案。对进度滞后可能影响检修总工期的，必须及时上报公司，公司组织召开专题会，分析原因，落实对策措施并督促检查各相关单位措施执行情况。六、文明施工管理大修改造文明施工管理主要包括以下内容：1、现场临时设施、宣传展板等的布置。2、施工工具摆放3、物资设备管理4、现场垃圾管理5、检修现场保洁6、现场危害预防7、起重吊装作业8）密封及完好保护措施9、保温油漆作业10、脚手架施工11、高处作业12、临时水电管理13、换热器清洗七、费用控制1、立项阶段费用控制。按照“不失修，不过修”的原则，实事求是编制检修计划，估算项目施工费用时，要结合修理费管理系统估算功能或ERP“综合单价”功能，做到施工费用预算基本准确。机动部门对各部申报的检修计划的必要性、费用准确性进行认真审核。2、项目实施阶段的修理费控制（1）设备、材料采购控制。物资部门在订货前，确认采购物资是否控制在计划费用内，对费用超出计划的项目，及时办理费用变更审批手续，物资部门在追加费用落实后，才可进行签订采购合同。（2）对到期的压力容器及工业管道，采用RBI检验方式，缩短检验时间，节省检验费用。（3）施工阶段控制。必须严格按批准审定的内容实施，不得擅自变更或增加内容。对确需变更的项目，要按规定办理变更审批手续。（4）结算控制。修理项目、更新工程的结算应采取结算书复审制、项目核销和工程项目监督管理，按《检修安装工程管理制度》的有关规定做好工作量、取费定额审核等工作。（5）做好修旧利废工作，努力降低修理费用。制订修旧利废管理规定，明确各部门职责、修旧利废范围、工作流程及奖惩措施。第四阶段总结一、检修项目竣工资料1、施工单位在检修工程完工后30天内必须将竣工资料完整地交给使用单位，资料应内容如下：竣工图纸，施工技术方案，吊装方案，施工组织设计；施工技术记录，试压记录，中间工序验收单，隐蔽工程验收单，设备开箱资料，设备封闭记录；设备、材料、管道附件、配件的合格证明书及质量保证书，理化检验资料，衬里、防腐、保温施工技术记录及检验报告。2、压力容器取证相关资料在15天内，由施工管理部门交给使用单位办理压力容器取证手续。3、压力管道交工资料还应增加下列内容：管道、管件、阀门的型号规格、材质及数量，管道的空视图、焊缝布置图及其编号，焊接记录，焊接理化检验资料，其无损检验编号与焊缝编号相一致，管道及阀门的试压记录。4、上述资料一式三份，设备所在单位、档案馆、施工单位各一份。5、改造项目的竣工资料按工程项目建设相关标准规范执行。二、总结1、装置检修总结的编写装置检修结束后，公司专业部六、二级单位及施工单位要对检修改造工作进行总结，对好的做法进行总结、提炼，固化这些经验，指导今后检修改造工作；对总结检修改造中存在的问题，分析原因，完善措施，不断提高管理水平。2、检修总结一般包含如下内容：（1）检修改造概况（2）检修准备情况（组织体系、检修计划、检修方案、施工交底、检修材料）（3）检修过程管理（HSE管理、质量管理、进度控制、文明施工管理）（4）检修计划准确性分析（对检修计划项目变更、材料变更情况进行分析）（5）检修施工队伍评述（组织体系、施工力量、人员素质、施工管理、施工机具）（6）材料供应评述（7）设计质量评价（8）检修质量评价（9）本次检修遗留问题（10）存在的不足和下次检修需注意的问题附件：1、大机组检修管理策划2、特种设备检验检测管理策划3、防腐保温管理策划4、仪表检修管理策划5、电气检修管理策划6、合同管理策和预决算管理策划7、固定资产更新管理策划8、安全保卫管理、隐患整治策划、9、物资采购管理策划。10、节能环保工作策划。11、公用工程系统、停开车方案策划12、投资项目和设计策划。13、催化剂更换策划。14、工程项目管理、招投标工作策划15、行政后勤管理中心：后勤保障工作策划。16、消防工作策划17、大修期间工作时间安排18、大修准备工作会议安排19、2017年大修改造管理路线图20、2017年大修检修项目准备工作总体统筹控制网络图附件1大机组检修管理策划1、在大型机组检修前，车间以大机组的运行情况和检修规范为依据，以FMEA分析的检修策略为指南，组织编制有针对性的检修方案，阐明本次检修的主要目的，本次检修要解决的主要问题；机动部根据有关检修规程和机组运行状况，以实现长周期运行为目标，组织制定检修项目和内容，选择技术力量雄厚、有实际经验的检修单位，并组织审核、审批检修、施工方案。2、检修单位应按机组检修方案和有关检修规程，参考历史检修记录，编写检修施工方案，其中包括检修内容、施工网络、关键质量控制点、最终试车验收标准；并落实各项检修准备工作，组织人员成立施工小组，建立质保体系，并按照HSE体系的要求落实各项检修措施，保证安全、文明检修，确保按时、按质完成检修任务。检修施工方案必须经各装置设备主任审核、机动部审批后实施。3、在关键机组安装检修过程中，检修单位应明确机组检修项目负责人，装置由主管动设备的设备主任或具备条件的设备员负责，全过程监控关键机组的安装检修情况；检修单位必须认真按检修方案组织施工，加强检修过程中的检查和质量验收；对于重要中间环节例扣盖、找正数据等，必须由多方共同确认；安装检修施工中关键控制点实行A、B、C分级控制，C级由施工单位把关，B级由施工单位及装置设备主任或科长共同确认把关，A级由施工单位及装置设备主任或科长和机动部专业人员三方共同确认。4、强化大型机组的配件管理，使用单位提出需求清单后，机动部组织审核，物装部应严格按审核确定的配件清单，核查库存情况，并根据相应技术要求和计划组织补充采购，确保及时供应合格的配件。5、大型机组检修完成后，由各装置设备主任或科长安排组织试车验收，并做好试车记录，机组试车合格后，方能投入运行。6、检修单位在机组投入运行正常后一个月内，将检修资料和试车记录交付使用单位存档。7、装置设备管理人员在机组投入运行正常后一个月内，撰写该机组的检修总结，回顾机组检修过程中的经验教训，指导机组操作运行，修订维修策略。附件2特种设备检验检测管理策划一、统计特种设备检验原则1、2017-2018年到期压力容器、压力管道。2、2019年到期且存在影响定级的原始缺陷，需停车处理的设备。3、平时有停车机会装置的特种设备检验不纳入大修检验计划。4、确定2017年特种设备检验计划，2016年5月15日前完成。二、编制检验方案1、根据检验计划，对检验单位进行合理分配、平衡。2、依据相关法规和技术规范，各单位组织检验单位交底，编制检验方案，2016年8月31日前完成。3、各单位集中组织检验方案审核，原则：（1）使用超20年的压力容器方案要体现相关内容。（2）已进行过RBI的装置，检验方案要依据RBI提出的检验策略，适当增减项目和比例。（3）设备或类似区域出现过严重腐蚀、泄漏等事件，检验方案应重点加强。（4）2016年10月31日前完成。三、提出修理计划1、各单位分析检验计划中安全状况等级为3级或4级压力容器（检验周期为3年的），提出检修计划消除缺陷，拟提高安全状况等级（2级及以上），力争实现4-6年检验周期。2、制定修理计划和方案，落实修理单位。3、检验中发现缺陷可能导致3级以下的，应提前做好修理单位安排，修理方案可待定。4、大修前由机动部落实好修理特种设备快速办理告知程序和监检单位协议。四、检验过程质量控制1、各厂、机动部专业人员定期对照检验方案，现场抽查检验方案执行和质量情况，形成大修日报。2、各厂、机动部定期汇总检验中发现缺陷情况，在大修日报中汇报。3、检验过程中发现重大问题，应立即口头汇报机动部和二级单位，并尽快出具意见通知书2送达机动部和二级单位。分厂、机动部分析并及时组织讨论修理方案，重大维修方案需维修单位、分厂技术负责人、机动部、检验（监检）单位参加；4、修理完毕，经检验单位（可安排第三方检验）复检合格，监检确认，关闭缺陷处理流程。五、检验报告评审1、装置检修结束后开工后1个月内，要求检验单位出具检验意见通知书1（要有初定的安全状况等级和下次检验日期）；2、装置、厂、机动部对意见通知书1进行三级审核，重点对安全状况等级和检验周期不合理的地方和检验单位进行协商，力争实现4-5年检验周期；3、检验报告到齐后，厂、装置设备专业人员审核检验报告，重点审核设备参数、检验项目和结论、安全状况等级、下次检验日期等是否正确。六、编制大修专业总结1、各单位编制大修检验专项总结，机动部汇编全公司检验专业总结。2、分管领导审核，归档。附件3防腐保温管理策划一、检修项目计划编制1、各装置编制防腐保温检修计划原则：1）根据日常装置隐患消除编制检修计划。按照日常巡检、腐蚀检查、腐蚀监测所积累的设备状态信息，结合定点测厚、在线监测的结果，进行设备管道的更换或材质升级、设备内外防腐和保温更换，编制检修计划；2）根据装置的腐蚀评估，或是对照选材导则，按照预防性检修策略，对需更换或升级部件的设备列入检修计划；3）按照设备检修需要，或是管检、容检、腐蚀检查的需要，对需要拆装的设备管道保温进行普查，以及对打磨需要补漆的工作量列入检修计划。4）根据装置特点，编制停车大修腐蚀检查方案，并列入检修计划。5）按照检修周期，列出需要内防腐、喷涂的设备清单，并列入检修计划。6）对超期表面散热严重的高温管线，或者长期未检修的保温严重破损松动的设备管线保温，列出保温整改计划。7）按照在线腐蚀监测安装规划，落实只有在停工检修才能实施的开孔、开旁路等腐蚀监测设施计划。8）安装和分析腐蚀挂片。2、计划编制和审核1）防腐保温检修计划一般分为基本计划、补充计划和隐蔽计划。基本计划2016年8月份提交，补充计划在2017年1月份前提交，停工检修隐蔽计划在进行内部防腐调查后提交，一般应在检修过程前期完成编制。2）对检修计划的材料费用、施工费用准确性进行认真审核，较大费用的防腐保温项目应提前做好施工方案报批程序、项目预算以备进行招投标。3）承包商选择按照公司要求，较大的防腐保温项目必须进行招标，遵遁公开、公平、公正和诚实信用的原则。二、检修、施工方案各类防腐、保温项目或者腐蚀调查必须编制检修方案、施工方案或调查方案。施工单位编制的项目施工方案在施工单位内部完成审核批准后，还需业主单位进行会签，较大的检修项目检修方案和施工方案必须报机动部审批。三、施工过程管理1、建立检修质量制度管理施工方案中应明确中间过程验收和隐蔽工程验收原则和方式。如涂刷作业的除锈验收、漆膜按层分颜色验收、漆膜厚度验收按照85-85原则等。较大项目按照施工单位自查，装置、厂、机动部联合质量检查方式。竣工后施工单位在适当位置留下施工标牌，注明施工时间、单位名称。原则上防腐保温项目应在6年内无质量问题。2、物资采购质量管理防腐保温项目主材由甲方提供并提供质量合格证，抽检材料质量，施工单位应妥善保管。辅材由业主抽检合格后施工。3、各类腐蚀调查业主单位应参与调查，并在调查过程中抽检调查的完整性、真实性并评估其对装置检修的指导性。4、隐蔽项目的检查应及时全面，检查后每道工序当场签字，严禁事后补签。不合格不能进入下道工序。5、因主材甲供，需要确认相关材料的去向，并做好修旧利废工作，努力降低修理费用。四竣工验收施工单位在检修工程完工后30天内编制完成防腐保温工程竣工资料，应包括施工技术方案，施工技术记录，中间工序验收单，隐蔽工程验收单；相关材料质量保证书，防腐涂层测厚记录，必要时提供保温层表面热损记录等。对装置腐蚀调查，在线腐蚀监测应用与设备管道内部实际检查对比情况等应作出总结，梳理出装置的腐蚀状况和存在的薄弱点，制定生产期间腐蚀监测计划。各单位编制本部门防腐保温检查及施工总结，机动部编制公司防腐保温检查及施工总结。附件4仪表检修管理策划1、设定仪表检修改造目标。电仪分公司和热电厂应明确2017年仪表检修改造目标，目标包括仪表安全质量目标、仪表投资目标、仪表隐患整治目标、计量仪表标定目标、仪表总成本控制目标等。2、仪表检修立项管理。1、按照总量控制、有限滚动、有增有减的原则，抓好仪表检修项目的立项数量管理。2、为确保仪表检修项目立项质量管理，应逐项建立表单，讨论确定每个仪表检修项目检查、校准、检修、试验、联调等内容。3、仪表检修项目应按车间、装置、自修和外委等分别统计，说明检修理由，细化仪表项目具体工作量。3、仪表物资需求申报管理。电仪分公司和热电厂申报物资需求计划应识别仪表物资采供是否属于长周期物资、是否需要招投标、是否需要返资料、是否需要厂家现场服务等因素，提升需求计划全面性和完整性。4、检修方案编制管理。关键仪表设备如DCS、SIS和CCS检修项目、调节阀检修项目、放射性仪表检修项目等应编制检修方案，检修方案应包括安全要求、工作量清单、时间网络、专用工具清单、过程图片资料及共检点控制要求等。5、仪表检修劳动力资源管理。电仪分公司应对实施仪表的检修项目提前开展劳动力资源策划，应及早与DCS、SIS、调节阀和放射性仪表施工承包商等沟通、技术交底、检修内容及工作量。附件5电气检修管理策划1、设定电气检修改造目标。2016年5月电仪分公司和热电厂应明确2017年电气检修改造目标，目标包括电气安全质量目标、电气投资目标、电气隐患整治目标、电气总成本控制目标等。2、电气检修立项管理。1、按照总量控制、有限滚动、有增有减的原则，抓好电气检修项目的立项数量管理。2、为确保电气检修项目立项质量管理，应逐项建立表单，讨论确定每个检修项目检修、试验内容。3、电气检修项目应按车间、装置、自修和外委等分别统计，说明检修理由，细化电气项目具体工作量。3、隐患治理和改造项目确认。热电厂#7、8主变110kV架空线改造、综合自动化改造、35kV母差保护改造、电仪分公司芳烃二降6/10kV开关柜、MCC改造、聚乙烯#1变电所6kV开关柜改造、乙烯变电所低压柜改造（或314）等隐患治理和改造项目实施工期长、存在长周期物资采购，大部分将成为电气检修网络的主线，但目前项目批复尚未全部落实，需尽快落实。热电厂母线清扫项目运行操作量大、清扫期间运行方式薄弱，需提前做好操作方案和事故应急预案。4、电气物资需求申报管理。电仪分公司和热电厂申报物资需求计划应识别电气物资采供是否属于长周期物资、是否需要招投标、是否需要返资料、是否需要厂家现场服务等因素，提升需求计划全面性和完整性。5、电气检修网络及电气倒闸操作方案、事故应急预案编制管理。根据调度部发布的工艺装置开停车网络，做好中期汽电负荷预测，以热电厂110kV、35kV、主6kV母线清扫、锅炉脱硫塔检修和电仪分公司几项开关柜改造为主线，电力调度专业编制电气检修网络，电气网络包含设备停复役计划、电缆试验和保护调试计划等，网络编制要统筹考虑运行操作量、检修人力分配的合理性、尽量避免系统运行方式过于薄弱，并随着调度部工艺装置开停车的调整随时进行修订完善。相应的系统操作方案、新设备投运方案和事故应急预案也要根据网络的调整及时修订。6、检修方案编制管理。关键检修项目、改造项目等应编制检修方案，检修方案应包括安全要求、工作量清单、时间网络、专用工具清单、过程图片资料及共检点控制要求等。7、电气检修劳动力资源管理。热电厂、电仪分公司应对实施电气的检修项目提前开展劳动力资源策划，应及早与施工承包商等沟通、技术交底、检修内容及工作量。附件6合同管理策和预决算管理策划一、预决算管理1、提前启动准备工作（1）依据检修项目预决算计价办法，对检修预决算中普遍性强、频繁套用的预算定额计价，测算、汇编成《常用检修预算单价表》，减少定额套用时的繁琐计算，直观反映单位工程量对应的费用，便于按工程量速查、速算费用，提高预决算编审效率。（2）继续优化检修项目工程量签证表单、预决算计算表模板，对工程量签证表单、预决算计算表按检修专业整合、优化，对部分专业性项目“两表合一”。（3）大修前，逐月盘清月度检修项目结算，避免与大修结算批量送审形成“叠加效应”而过度集中，减少大修结算阶段结算积压。（4）根据公司大修网络安排，大修前，对大修预决算管理工作，按厂、按大修关键主线进度，安排大修预决算工作进度和要求，确保大修项目结算审核质量、审核进度可控有序。（5）落实培训工作。针对大修项目的特点，从工程量确定与控制、预决算计价基本知识、管理流程、管理要求等几个方面，大修前，对大修项目负责人进行培训，增强基层设备管理人员理财、算账观念。2、推进“先算后干”（1）以修理费管理系统为平台，大修前期对大修项目中的常规检修、工程量确定的项目进行前期费用预算（估算），按管理流程对预算工程量、费用进行审核。（2）重点落实重大项目、专业性强的事前费用控制工作，避免事后控制，依据核准的检修（施工）方案，按流程核算承包商预算工程量、报价，组织合同商务洽谈，在合同条款中约定合同价款（总价或单价）或具体结算方式，项目完工后验证、确认工程量，办理合同价款结算。如：关键项目、关键设备大修、大型吊车机具租赁、仪表控制系统点检等。3、推行“实时签证”（1）加强大修项目工程量过程控制，推行工程量“实时签证”模式，提高工程量签证效率，关口前移，加强对检修工序工程量的定性、定量的控制，以确保每个项目工程量的有效控制。（2）各二级单位按大修项目检修方案向承包商进行项目交底内容，由承包商编制施工方案并附该项目工程量清单（按工程量签证表模板），我方项目负责人审核项目施工方案同时预审该项目工程量，此清单由双方项目负责人各执一份，在大修项目实施过程中，结合检修日志记录，由项目负责人按检修工序、按量逐项记录、实时验收，项目完工即同步完成工程量签证，承包商据此完成项目结算的编制及时报审。（3）各二级单位制订内部管理具体措施，责任落实到人，对项目工程量验收、签证管理进行考评，并纳入对本单位内部、对施工承包商的大修管理工作考核考评。4、落实后期结算工作（1）依据公司《设备检修管理制度》、《检修项目预决算计价办法》，严格按工程量计算规则、定额计价规则审核项目结算，杜绝高估冒算，确保审核质量。（2）紧密衔接结算审核各环节协调工作，督促承包商项目结束即抓紧结算编报，在工程量“实时签证”工作落实的基础上，加快结算工程量签证确认工作，各单位制订具体措施，逐项跟踪项目结算审核动态。（3）机动部（处）审核关键设备、大修关键项目工程量，并对其它项目工程量加大抽查力度。（4）机动部（处）抓紧结算费用的审核工作，定期通报、考评结算情况。二、合同管理1、按公司内控制度《固定资产修理管理》流程及权限指引、《合同管理实施办法》、《设备检修管理制度》，依据批准下达的停车大修计划，落实大修项目合同审签工作，在大修前完成大修项目合同签订，合同覆盖所有大修项目工单，签订率须100%。2、在发起项目合同签订前，须完成如下工作：（1）EM系统大修项目工单已下达，确保CMIS系统关联到对应工单。（2）完成项目对应施工承包商的签约资格审核、批准。（3）完成检修（施工）方案、HSE方案、专业技术协议等项目技术性文件、协议的审核、审批。（4）如采用固定价格合同（固定总价或单价）或专业性项目计价约定方式的项目，必须完成合同预算价款核定、计价方式约定，以及合同商务洽谈达成一致。（5）需经招标的项目，完成招投标工作，中标通知书经批准。3、在CMIS系统上载项目合同附件，合同附件主要包括（但不限于）：检修（施工）方案、安全条款协议、中标通知书、招标文件、投标书、图纸、工程量清单、施工及验收规范、核定预算书、商务洽商、会议记录、补充协议等，均为合同的组成部份，与合同具有同等法律效力。4、合同审查的主要内容：施工承包商签约资格、合同价款确定依据及确定方式、双方工作事项约定责任、物料供应方式、工程变更处理及结算方式、工程中间及隐蔽部位验收、安全条款协议、质量验收标准、质量保修条款等。5、大修项目计划如调整必须及时办理变更手续，并对合同进行变更、补充，如项目取消，必须报公司机动部（处）、董秘法律部办理合同撤销手续。6、依据签订的合同审核项目结算费用，项目所在单位按核定的结算终审价办理入帐、付款手续，并按合同约定暂扣质量保证金。附件7固定资产更新管理策划1、在2016年8月前，各单位要以设备运行情况为依据，编制2017年设备更新计划，对必须在大修期间实施的2017年设备更新计划要在计划申报时明确设备到货时间，对计划费用超过200万元的设备必须编写详细的论证报告。对制造周期长的设备，要提前列入2016年设备增补更新计划。2、机动部根据必要性和可能性，按照轻重缓急原则对各单位申报的设备更新计划进行审核。对必须在2017年大修期间实施的更新计划，根据需要的采购周期，要求发展计划部提前下达计划，物装部提前安排采购，确保设备在2017年大修前到货。3、物装部要根据发展计划部下达的设备更新计划，及时开展设备采购工作，并在采购合同中明确设备到货时间。物装部要对设备采购质量进行控制，对制造完成的设备，物装部要组织质量验收，确保到货设备符合质量要求。对制造时间紧的设备要跟踪制造进度，督促制造厂及时交货。4、各装置在编制大修计划时，必须同时编制本装置大修期间需要拆除的设备清单和需要安装的更新设备清单。对拆除设备必须提前落实拆除后存放地点，是否需要破坏性拆除，落实从现场至存放地点的运输。5、对拆除设备不具有使用价值符合报废条件的，及时办理报废申请手续；具有使用价值的拆除设备转入闲置设备管理。6、对安装的更新设备在投入运行正常后，要及时将质量验收和安装试车报告交机动部存档。附件8安全保卫管理、隐患整治策划2017年大修安全、治安目标：1）人身事故（含承包商）为零；2)火灾爆炸事故为零；3)职业病危害事故为零；4）重大涉稳事件、重大刑事案件、重要零部件丢失案件、重大治安事件为零；5)百万工时损失工时事故率不高于0.4，百万工时可记录事件率不高于1.8。一、编制大修安全管理手册，组织承包商安全资质审核（1）配合机动部编制《大修改造项目HSE管理手册（安全篇）》和《安全口袋书》。《大修改造项目HSE管理手册（安全篇）》的内容主要包括以下三部分：一是施工作业基本安全要求；二是承包商安全管理基本要求；三是装置停工检修、改造安全管理基本要求。《安全口袋书》的主要内容包括以下十二部分：一是2017年大修安全、治安目标；二是施工作业过程监管原则；三是《扬子石化安全禁令》（检修作业有关部分）；四是承包商入厂HSE基本要求；五是培训管理；六是施工设备检查程序；七是 作业过程控制；八是作业许可管理；九是高风险作业管理要求（高处、临时用电、起重作业、进入受限空间、用火、开挖等）；十是硫化氢防护；十一是文明施工；十一是消气防要求；十二紧急疏散。责任科室：监督科、职业健康科责任人：蒋国民、任海时限：管理手册在2016年6月底前完成，安全口袋书在8月31日前完成。（2）根据承包商安全管理规定，组织属地单位对所属承包商进行安全资质审核，参加检修的承包商必须具有安全准入资质。承包商资质审核的主要依据是《中国石化承包商安全管理规定》，内容主要包括九部分：一是承包商基本信息表；二是《承包商施工资格确认证书》；三是企业法人营业执照；四是建筑施工企业的《安全生产许可证》、非建筑施工企业的“专业安全许可证”/行业资格证书”；五是符合国家法规规定的企业负责人和安全/HSE管理人员的安全管理人员资格证；六是符合国家法规规定的特殊工种作业人员操作证及汇总表；七是近三年的HSE事故原始记录、事故发生率的原始记录；八是近三年的HSE隐患治理记录；九是HSE管理体系/职业安全健康管理体系认证证书，以及管理体系文件。责任科室：监督科责任人：蒋国民时限：安全资质审核在2016年6月30日前完成。二、督促大修单位开展大修项目的危害识别和安全交底（1）督促大修单位进行制定重大风险项目安全管理控制措施/方案，安保部会审公司级重大风险安全监控项目的安全方案。大修单位要严格执行车间16：00例会制度和作业前JHA分析。要充分利用例会时间，全面回顾当天现场作业和接下来的施工头部，针对HSE和检修改造任务进度安排，系统梳理夜间、次日作业项目，充分辨识作业风险，提出作业关键步骤、重点注意事项和针对性的风险防控措施，并明确责任分工，确保现场作业安全受控。责任科室：监督科责任人：孟政军时限：根据各单位上报的重大风险项目及时进行会审。（2）督促参检双方做好项目安全交底工作。各检修项目负责人要按照照总部和公司的规定，组织对承包商进行项目安全交底和风险告知；检修项目负责人同时要督促承包商项目负责人通过班前安全喊话等形式，对每一个承包作业人员、管理人员进行每日的安全交底和风险告知，并做好交底记录，让参检人员准确了解检修内容、安全风险和安全管理要求等。检修单位要在梳理作业项目、辨识作业风险的基础上，抓好施工作业风险管控；所有的施工作业必须提前进行申报，各属地单位要结合现场实际，制定作业方案和应急预案，确保风险受控；对现场施工作业，必须开具作业许可证，同时，规范票证签发与审批，项目现场负责人、监护人和许可证审批人要检查确认作业条件，落实好风险防控措施，并加强现场监护和安全督查，确保作业过程万无一失。责任科室：监督科责任人：孟政军时限：根据项目开展情况进行督查。（3）组织承包商大修安全会议，告知大修安全要求。通过承包商大修会议，对参修承包商提出公司的大修安全管理要求，同时了解、协调大检修承包商的安全需求，提高承包商的自主管理水平。主力检修承包商单位要定期参加公司的大修安全会议，要主动和属地单位商讨检修过程中的难点、需要协调解决的问题，在确保安全的前提下，保证施工进度不受影响；检修单位与属地单位要建立良好的沟通机制，对检修过程中存在的问题要积极进行整改、闭环，配合属地单位进行管理。责任科室：监督科责任人：孟政军、蒋国民时限：2017年3月前完成。三、加强大修期间作业过程的安全督查（1）开展大修现场安全督查。安保部各科室人员以及督查人员，并联合各二级单位人员按检修分区、分时段排班开展现场联合安全督查，重点督查现场高风险作业；各科的检查问题统一报综合管理科进行汇总，经部领导审核后，报公司大修指挥部。各级管理人员要紧盯施工作业现场，做到“全天侯、全过程”监督管理，要在高风险作业场所使用视频监控系统，各级管理机构每天要将检查问题分类后，汇总给大修指挥部，利用大修例会进行安全分享，杜绝现场违章。（2）开展大修专项工作检查。结合大修的不同时段，开展安全方案编审、JSA(JHA)等危害辨识评估、承包商班前喊话、项目安全交底、作业许可证的填写签发、高处作业、脚手架管理、起重作业、临时用电、用火作业、破土等专项检查，指导现场做好相应的安全管理工作。各单位组织各级管理人员开展专项安全检查，编制专项检查问题通报，利用各单位设立的现场问题告知栏进行公布、并在车间16：00例会上进行分享，让承包商和属地单位能够避免检查中出现的问题。（3）组织重大问题分析和考核。对现场发现的典型问题、重大问题等，及时组织相关单位、相关人员进行原因分析、制定并落实相应的防范措施，按照承包商安全积分考核管理要求及公司绩效考核要求，对相关承包商、承包商个人，以及二级单位相关人员进行考核。各级管理人员对发现的典型问题、重大问题，应及时制作分析报告，在公司大修会议上进行分享；对在检修过程中出现重大或典型问题的承包商，及时发放违章告知书，并约谈承包商负责人。责任科室：监督科责任人：孟政军时限：大修期间安排人员每天进行现场督查四、继续聘请外部专家进行第三方安全监管2017年公司大修项目初步统计有4083项，涉及公司各单位装置有43套，现场作业工作量大、监管难度大，建议公司在2017年能继续聘请青岛安工院等外部单位的专家进行第三方监管。借助外部单位的起重、用电、脚手架等专业监管人员对公司大修现场进行安全督查，以及外部专业人员的专业培训，提升公司大修人员的能力，提高公司大修现场的监管水平，堵塞监管盲点，确保公司大修现场的安全可控。目前，公司安保部根据机动部初步提供的2017年大修检修项目准备工作总体统筹控制网络图及大修项目数，及时与青岛安工院进行联系，根据大修项目数与装置数量，初步核算需聘请HSE经理1人、电气安全工程师1人、吊装/设备安全工程师1人、脚手架安全工程师1人、涉及检修生产厂的区域负责人7人、炼油片区HSE工程师6人、烯烃片区HSE工程师3人、芳烃片区HSE工程师5人、化工片区HSE工程师4人、塑料片区HSE工程师3人，总共32人，各类外聘人员将按照合同约定职责在大检修期间开展工作。（聘请第三方监管费用以最终大修项目数再次进行核算，大约所需费用为200万元左右）。责任科室：监督科责任人：孟政军、蒋国民时限：在2017年3月前完成聘请工作，并签订合同。五、做好现场保卫和交通管理1、编制大修治安保卫工作方案，明确大修安全保卫工作目标和主要工作任务，强化各科及专业管理。统计大修期间需要增加保卫任务，并提前做好报备与人员准备工作。责任科室：治安保卫科责任人：荀宁时限：在2017年3月前完成。2、组织全体勤务人员培训。通过队列训练和理论学习以及操作技能培训，提高勤务队伍整体服务保障意识和治安保卫管理水平。责任科室：勤务管理科责任人：张义宏时限：在2017年3月前完成。3、审核发放机动车辆大修通行证，对拆装运输放射源和破墙、开门及大件运输、占道（封路）施工作业进行有关保卫和交通管理方面的审核备案，确保大修期间不发生重大涉稳事件、不发生重大刑事案件和重要零部件丢失案件、不发生重大治安事件、不发生重大交通事故。责任科室：治安保卫科责任人：荀宁时限：在2017年3月前完成。六、组织大修专项安全培训(l)组织全体参检承包商负责人和安全管理人员的培训。主要讲授检修过程中直接作业环节安全监督要点、典型案例及违章分析、扬子石化安全禁令等，以提高承包商主要负责人和安全管理人员的安全意识和安全管理技能。对所有在公司内从事检维修作业的承包商负责人和安全管理人员进行培训，培训分为取证和复征两种；取证办一个班，为期二天；复审办三个班，为期一天；上课结束后进行闭卷考试，考试合格后发放相应的证书。取证班培训的主要内容为：（1）安全生产法律法规（生产经营单位应具备的安全生产条件，生产经营单位主要负责人的安全职责，从业人员权利、义务，事故报告和调查处理，生产经营单位的法律责任、从业人员的法律责任等）；（2）直接作业环节管理制度及作业中典型违章案例分析；（3）承包商施工管理要求；（4）承包商HSE考核及HSE资质审核；（5）施工检修过程中的环保管理；（6）检维修承包商施工管理要求。复证班培训的主要内容为：（1）安全生产形势，典型事故案例分析；（2）直接作业环节违章分析；（3）承包商HSE考核及HSE资质审核；（4）施工检修过程中的环保管理；（5）检维修承包商施工管理要求。(2)组织举办作业监护人监护技能专项培训。主要内容包括：①扬子公司安全生产禁令；②个人劳动保护常识及防护用品使用方法(通用)，HSE标志、标识；③作业票证办理程序、常规作业安全注意事项，高风险作业安全要点及典型违章分析；④作业过程监护与控制要点；⑤应急能力，包括灭火的基本方法、常见灭火器材的使用方法，事故应急处置程序(含报警、紧急疏散程序、标志，紧急集合点、气防器材使用、心肺复苏操作等)。监护人监护培训将在2016年6月份举办，拟办培训班40期，培训时间为半天，培训结束后进行闭卷考试，考试合格后发放监护证。(3)组织作业许可证审批人的专项培训。按照总部新的规定，对现场作业许可证审批人进行专项培训和发证，培训的主要内容为如何填写、审核、审批作业许可证；审批许可证时的注意事项等。许可证审批人专项培训拟在7月份办班，将在不影响公司生产的基础上，对许可证审批过程中的所有人员进行培训。(4)督促各二级单位开展相应的大修重大安全项目的应急处置、消防气防器材使用以及现场急救知识的培训。督促各单位开展此项培训，主要做好以下五项工作：1、督促基层单位编制大修重大风险项目应急预案，组织学习并演练。2、开展消气防器材使用培训，确保参与大修的所有职工会使用。3、对参与大修重大风险项目的施工人员进行消气防培训（内容包括会报警、会使用消气防器材、会急救、会自我保护）。4、开展消气防急救技术培训，重点是现场监护人员、管理人员。5、消防支队针对大修重大项目可能存在的风险开展好现场摆位演练、配合基层单位开展联合演练；同时，开展消防队员急救技术培训，提高应急救援能力。责任科室：职业健康科责任人：吴会、沈光明、潘鸽、周桂军时限：在2017年3月前完成。七、组织大修职业卫生管理工作（1）根据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等相关法律法规及《扬子公司放射防护管理规定》，制定大修放射防护管理方案