IT系统与信息技术管理制度

IT系统与信息技术管理制度1.前言IT系统和信息技术管理对于企业的运营和发展至关紧要。为了保障信息安全、提高工作效率，订立本规章制度，明确IT系统和信息技术的管理要求和责任。2.职责与权限2.1企业管理负责人负责订立和审批IT系统和信息技术管理制度，明确相关职责和权限。确保IT系统和信息技术的正常运行和服务。监督、评估和改进IT系统和信息技术管理效果。调配和监督IT系统和信息技术管理的资源和预算。2.2IT部门负责IT系统和信息技术的建设、维护和运营。供应有效的技术支持，解决IT系统和信息技术方面的问题。定期进行IT系统安全漏洞扫描和风险评估，并及时采取措施进行修复和防范。开展员工培训，提升IT系统和信息技术使用技能。2.3各部门负责人依据实际需求，合理规划和调配IT系统和信息技术资源。确保部门内部员工合规使用IT系统和信息技术。及时反馈并处理IT系统和信息技术相关问题。3.IT系统建设管理3.1选型与采购依据业务需求和标准，订立IT系统选型和采购方案。采购过程需严格依照公司采购制度操作。采购前应进行充分的市场调研和评估，确保选型和采购的系统符合公司需求和预期。维护IT系统采购记录，包含硬件、软件、许可证等信息。3.2实施与验收订立IT系统实施计划，明确实施时间、人员和工作任务等。全程跟进项目进展并确保定时完成各项任务。对实施过程进行监督和掌控，确保系统正常运行并实现预期目标。完成实施后的验收工作，检验系统是否满足需求，确保交付使用。3.3维护与升级建立IT系统维护与升级计划，定期对系统进行维护和升级，确保系统安全、稳定和可用。维护团队应建立问题跟踪机制，及时响应和解决用户反馈的问题。对于重点升级，应提前进行全面的测试和验证，确保升级不会对正常业务造成负面影响。保存全部系统维护和升级的记录和文档。4.信息安全管理4.1审计与监测建立信息安全审计和监测机制，定期对IT系统进行安全审计和监测。监测系统安全日志，发现异常和安全威逼应及时采取措施进行处理和排查。对上一级系统进行信息安全审计，发现并报告上级领导。4.2访问掌控与权限管理调配和管理IT系统的访问权限，确保权限与职责相匹配。建立用户账号和密码管理机制，确保用户密码安全强度，并定期修改密码。离职员工应及时撤销其IT系统的访问权限。4.3数据备份与恢复建立数据备份和恢复机制，对紧要数据进行定期备份，并将备份数据存储在安全可靠的地方。定期进行数据恢复测试，确保备份数据完整可恢复。对于紧要数据的恢复操作，要严格掌控权限，确保数据不被非授权人员访问和窜改。4.4病毒防护与安全更新对IT系统和服务器进行定期病毒扫描，确保系统没有病毒和恶意软件。及时安装和更新系统和应用程序的安全补丁，修补已知的安全漏洞。建立反病毒软件和安全补丁管理机制，确保系统的安全性和可靠性。5.信息技术使用管理5.1合规使用员工在使用IT系统和信息技术时，应遵守相关法律法规和公司的使用规定。禁止使用IT系统和信息技术从事非法活动，包含但不限于侵害他人隐私、侵害知识产权、传播谣言等行为。定期组织培训，加强员工的信息安全和合规意识。5.2机密信息管理建立机密信息管理制度，对机密信息进行分类、标记和保护。禁止未经授权的人员访问、复制或传输机密信息。对员工签署保密协议，并定期告知保密义务。5.3违规行为处理对于发现的违反信息技术使用规定的行为，应及时进行调查，并依据公司规定进行相应的纪律处分。对于涉及违法犯罪行为的，应及时报警，并搭配有关部门进行调查和处理。6.附则本制度自发布之日起执行，如有需要进行修订或更改，应经企业管理负责人审批并经相关人员知悉。对未尽事宜，依照公司的相关制度和管理要求执行。7.附：相关定义IT系统：指企业所采用的信息技术系统，包含硬件设备、软件系统、数据库和网络等。信息技术：指以计算机、通信和其他电子设备为基础的信息处理、存储