安全风险分级管控标准体系

安全风险分级管控体系唐山**门业二〇一六年

安全风险分级管控体系适用范围

本实施指南适适用于唐山**门业范围内风险识别、分级、管控。

编制依据

《中华人民共和共安全生产法》

《唐山市安全生产监督管理局文件唐安监管二【】83号）》

其它安全生产相关法规、标准、相关政策和唐山**门业安全生产管理制度等相关要求等要求。

2.总体要求、目标和标准

依据上级政府主管部门指示要求，结合唐山**门业实际，企业着手建立安全风险分级管控体系建设。

3.1总体要求：根据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”标准进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控模式。

3.2工作目标：自本指南公布之日起，至12月份完成企业安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并经过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障企业职员生产财产安全。

3.3基础标准：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全方面实施、连续改善“基础标准，充足发挥各部门基层专业技术人员主导作用，全方面落实企主体责任。

4.职责分工

唐山**门业安全风险分级管控体系建设领导机构，具体负责企业安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广企业安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”风险管控。

企业安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室：

组长：***

副组长：***

成

员：***

组长职责：负责安排安全风险分级体系建设具体工作，安排办公室组员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、教授审核等过程工作，负责考评各责任人责任落实情况。

副组长职责：具体负责《唐山**门业安全风险分级管控体系建设》编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩提议。

组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中具体工作，完成各自区域内风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。前、后生产车间主任：根据“分级管理、分线负责”、“管业务必需管安全”标准，企业生产、工艺、设备、等部门及人员主动根据企业布署，完成本部门、本业务范围内风险点识别及风险分级管控。

术语和定义

5.1风险

发生危险事件或危害暴露可能性，和随之引发人身伤害或健康损害严重性组合。（GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》）。

5.2危险源

可能造成人员伤害和（或）健康损害根源、状态或行为，或它们组合。（GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源组成：

--根源：含有能量或产生、释放能量物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决议人员、管理人员和从业人员决议行为、管理行为和作业行为。

--状态：包含物状态和作业环境状态。

风险是危险源属性，危险源是风险载体。5.3风险点

通常指风险存在部位，又称危险源。

5.4风险辨识

风险辨识是识别组织整个范围内全部存在风险并确定其特征过程。

危险源辨识是识别危险源存在并确定其特征过程。（GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》）

5.5风险评定/评价

对危险源造成风险进行评定、对现有控制方法充足性加以考虑和对风险是否可接收给予确定过程。（GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》）

5.6风险分级

采取科学方法对危险源所伴随风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（依据相关文件及标准，本省风险定为“A、B、C、D”四级。）

针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（厂、车间、班组），落实具体责任单位、责任人员，针对风险点可能引发安全隐患或生产安全事故，逐项制订具体防范管控方法，并将关键风险点、风险类别、风险等级、管控方法和应急方法公布警示，让每名职员了解风险点基础情况及防范应急对策。对存在B级以上安全风险岗位或设施设备，要设置警示卡，标明关键危险有害原因、后果、事故预防及应急方法、汇报电话等内容。对可能造成事故工作场所、工作岗位，应该设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。A级（厂级管控）：红色风险/不可许可（巨大风险），极其危险，必需立即整改，不能继续作业，对A级风险危害原因关键控制管理，企业安全小组实施监管，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。B级（车间级管控）：橙色风险/高度危险（重大风险），必需制订方法进行控制管理。各车间对B级风险危害原因应关键控制管理，当风险包含正在进行中工作时，应采取应急方法，并依据需求为降低风险制订目标、指标、管理方案或配给资源、限制治理、直至风险降低后才能开始工作。C级（班组级）：黄色风险/中度（显著）危险，需要控制整改，各班组应引发关注，负责C级危害原因控制管理，所属车间、科室具体落实；应降低风险，在要求期限内实施降低风险方法。D级（职员级）蓝色风险/轻度（通常）危险，能够接收（或可许可）。各班组应引发关注，负责D级危害原因管控，所属车间、科室、班组具体落实；应考虑效果更佳处理方案或改善方法，加强巡检，并保留统计。5.7风险管控

依据风险评定结果及经营运行情况等，确定不可接收风险，制订并落实控制方法，将风险尤其是重大风险控制在能够接收程度。企业在选择风险控制方法时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；应包含：⑴工程技术方法；⑵管理方法；⑶培训教育方法；⑷个体防护方法。

5.8风险信息

是指包含危险源名称、类型、存在位置、目前状态和伴随风险大小、等级、所需管控方法等一系列信息综合。

5.9重大风险

是指含有发生事故极大可能性或发生事故后产生严重后果，或二者结合风险。

5.10重大危险源

是指长久地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品数量等于或超出临界量单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m多个（套）生产装置、设施或场所。

6.风险点识别方法

6.1风险点识别范围划分要求

风险点识别依据我企业实际情况以生产区域工段进行划分；其中每个工段根据作业区域或作业步骤等不一样进行深入划分，确保风险点识别全覆盖。

6.2风险点识别方法

提议以安全检验表法（SCL）对生产现场及其它区域物不安全状态、作业环境不安全原因及管理缺点进行识别；以作业危害分析法（JHA）并根据作业步骤分解逐一对作业过程中人不安全行为进行识别。

7.风险评价方法

根据作业条件危险性分析（MES）进行风险等级判定。