COP027内部审核管理程序

YUTOPRINTING&PAPERPACKINGFACTORY裕同印刷纸品包装厂DocumentNumber:文件编号:COP027Rev#:修订版本号:BIssue#:生效日期：2004-3-6Pageof：第1页共4页DocumentTitle:文件名称:内部审核管制程序Rev#版次Ecn#更改日期ChangeOutLine更改之摘要AB2003/4/252004-2-27首次发行3.4增加编制内审报告并呈报最高管理者审批；5.5增加一项审核人员由公司中高层（课长级以上）人员担任；6.0增加记录；4.0改放至5.0MadeBy制订ReviewedBy审核ApprovedBy核准●程序文件○作业指导书文件编号COP027文件名称：内部审核管制程序版本B页码PAGE4OF41.0目的定期进行内部ISO9001:2000及ISO14001:1996管理体系审核，确保ISO管理体系有效运行，并满足标准要求。2.0适用范围适用于内部ISO管理体系审核活动的控制。3.0职责3.1系统办负责内审计划的编制，内审活动的组织协调工作。3.2内审员负责按内审组长批准的检查表执行内审活动。3.3责任部门负责部门内审NG项（不符合项）的改进措施实施。3.4MR负责跟踪检查NG项改进绩效并编制内审报告呈报最高管理者审批。4.0程序内容4.1流程：年度计划系统办会在年度初第一个月编制全年审核计划。年度计划工作计划MR根据年度计划在预定内审日程前制定具体工作计划，报总工作计划经理批准，批准后方可公布。审核准备 审核准备由MR或其指定人任内审组长，组织内审小组，编制检查表。首次会议由审核组长主持首次会议，阐明审核活动的开展及收集客观证据的依据，并布置审核任务。首次会议审核审核由内审员根据检查表在现场执行内审，收集客观证据并记录。NG报告NG报告末次会议现场活动完毕，由部门负责人，审核组长，审核员召开末次末次会议会议，公布审核结果，确认NG项审核报告由内审组长编制内审总结报告。审核报告改进计划根据内审NG项制定改进计划并由责任部门实施（参照《纠正预防措施管制程序）改进计划改进验证MR验证改进绩效。改进验证记录/归档记录/归档文控中心保存所有资料并归档整理。4.2内审活动每年两次，审核方式可以是滚动式也可以是集中式。4.3内审活动如发现ISO管理体系的严重问题（如多个部门出现同样问题）或内审前公司出现严重质量事故（如严重偏离目标、大批量退货）MR将直接决定是否修订内审日程。内审项目包括以下但不局限于以下内容：ISO管理体系的持续有效性。质量环境目标、方针的正确适宜性。工作绩效。4.5内部审核人员必须是经培训有资格之人员担档，并具备以下条件：a．掌握ISO9001:2000及ISO1400:1996管理体系标准。b．具有ISO9001:2000及ISO1400:1996管理和企业管理的经验。c．掌握审核技巧，审核知识和技能。d．为人不偏激，不情绪化，能客观看清问题。e.中高层（课长级以上）人员4.6内审活动中，内审员审核的范围应是非自己所从事的相关岗位。内审活动的结果为管理评审资料的输入。5.0相关文件5.1管理评审管制程序(COP002)5.2纠正、预防措施管制程序(COP023)6.0记录及表格6.1内部审