项目方案投资可行性

改性厂规划方案2020Therewasayoungflowerinthedesertwhereallwasdryandsadlooking.Itwasgrowingbyitself.enjoyeveryday01.市场分析02.资产配置03.项目计划04.投资回报&方案讨论目录content01市场分析ClickheretoaddalittletitlePARTONE市场分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我国改性塑料市场分析我国改性塑料主要应用在家用电器、汽车配件等领域，随着“汽车轻量化、家电轻薄时尚化“等趋势的影响，改性塑料行业需求增长潜力将会逐渐释放。预计2024年，我国改性塑料市场规模可达2635亿元，2018-2024年复合增长率达11.9%。

市场分析Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles我国改性塑料市场分析聚碳酸酯（PC）面临产能即将严重过剩的局面。2018年，我国聚碳酸酯总产能126万吨，预计至2022年总产能将达到近400万吨。在原料供大于需，价格趋于下降的背景下，产业链利润将向塑料加工环节转移，有助于提升塑料行业盈利水平。以产量和销量最大的改性聚丙烯为例，整体而言，聚丙烯低价格水平下，行业有较高的毛利率。02资产配置ClickheretoaddalittletitlePARTTWO设备配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles资产配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles备注：1、固定资产中，可选项前期可不用，可节约29万；2、原材料流动资产可视前期订单情况来定；3、材料认证费用可根据后续产品需求增加。固定资产：流动资产：机台品牌：科倍隆、瑞亚、科亚设备金额/万备注名称金额/万单价/KG备注设备配件金额/万长度/米宽带/米高度/米产线双螺杆65机产线55原材料PC原料42014300吨/3个月配电柜烘料箱2ABS原料361230吨/3个月搅拌机22小注塑机5二手增韧剂15.6266吨/3个月蓬（可选）52.2模具1阻燃剂91500.6吨/3个月喂料机（可选）自动（失重称）72实验室电子分析天平0.9抗氧剂4.08341.2吨/3个月喂料机手动12水份测试仪0.8润滑剂1.56260.6吨/3个月机台瑞亚双螺杆65机3051.1熔体流动速率测定仪2.5钛白粉30.61718吨/3个月真空泵0.5马弗炉0.4包装袋1.311.3万个/3个月侧喂料（可选）1万能材料试验机（拉伸）3.5其他20活动资金水槽5米0.55万能材料试验机（弯曲）3.5水电费电费3.20.8元/度400度/吨油泵（可选）1复合冲击试验机2.2水费0.063元/吨2吨/吨切粒机22热变形维卡软化测定仪3人工/厂房1500平厂房2.5517元/方/月震动筛1.32UL94塑胶燃烧试验机2.5人工6.3均混罐自动吸料机34卤素分析测试仪15前期可不用环保费用10每月运费2200元/吨合计54.32025.3装修费用10厂房装修办公室设备10办公用品材料认证认证费用100后期根据产品需求增加合计97.3合计682.25总计779.55万人员配置Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles员工人数工作内容月薪/万业务员1负责PC、PCABS合金材料订单0.8技术员1负责PC、ABS、PCABS材料的配方设置、材料降本、产品控损、不良品呆滞品消耗、产品分析检测等0.7工艺员2负责1-3条生产线开机调机工作、产品控损、产能提效、工艺参数记录、生产报表记录等1.2拌粉/投料员2负责1-3条生产线拌粉、投料等。前期可由工艺员统一负责1生产作业员2负责1-3条生产线看机、材料均混、打包、入库等1品质员2负责1-3条生产线产品巡检测试、测试样条打板、粉料包抽检、巡检记录、测试记录等。前期可由技术员统一负责1仓管员1负责原料产品入库、出库、登记记录等0.6合计106.3备注：以上为白晚班两班倒人员数03项目计划ClickheretoaddalittletitlePARTTHREE项目计划1234STEP1STEP2STEP3STEP4Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles以双飞人产品为基础，首先开发遮光PC、光扩散PC母粒、PCABS合金等材料，目标：60吨/月。开发笔记本电脑外壳、家用电器外壳、电子电器外壳行业客户，如：柠檬、视贝、冠捷等客户产品，目标：200吨/月，净利润：2000-3000RMB/吨。开发光电行业其他客户，如：阳光、立达信、得邦照明、兆驰照明、豪恩光电等客户产品，目标：120吨/月，净利润：1500-2000RMB/吨。开发更高利润的工程塑料，如：尼龙66、PPO合金等材料。时间：2020年3月-9月时间：2020年9月-2021年9月时间：2021年9月-2022年9月时间：2022年9月-2023年9月04投资回报&方案讨论ClickheretoaddalittletitlePARTFOUR投资回报Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles投资回报：1、以上成本分析为遮光PC材料，使用双螺杆65机核算，材料成本15760RMB/吨，售价17000RMB/吨，净利润为1240RMB/吨。月销量按照100吨计算，净利润为12.4万/月，148.8万/年。2、开发更高端产品市场，如：笔记本电脑外壳PCABS材料（净利润约2000-3000RMB/吨），家用电器PCABS外壳材料（净利润约1500-2000RMB/吨），电子电器PC材料（净利润约1500-2000RMB/吨）等。产线产能/H产能/天/10H人工/天管理费原料配方成本（2%损耗）电费水费包装设备折旧租金运费材料总成本材料每KG成本售价材料每KG售价利润单螺杆652002000810800294004801280458504003287716.438534000171123双螺杆655005000810120073500160030120908506007880015.7685000176200双螺杆758008000810200011760025604820090850100012515815.644751360001710842备注：原料配方成本14.7元/KG（含2%损耗），售价17元/KG，管理费用400元/吨，单螺杆每吨用电300度，双螺杆每吨用电400度，工业用电按照0.8元/度，每吨材料用水2吨（每吨水3元），折旧费用每年10%，包装袋1元/个，租金1500平米（17元/平米/月），运费200元/吨。（红1：一条单螺杆65机产线，4人，占地1500平米，每天费用。红2：一条双螺杆65机产线，4人，占地1500平米，每天费用。红3：一条双螺杆75机产线，4人，占地1500平米，每天费用。）解决方案：解决方案：每月度向股东公布公司营收情况①总投入资金：780万入股方案：②年底利润分配方案：方案讨论入股方式企业法人决策权分配Pleaseclickheretoaddtherequiredtitles①公司重大事项：股东讨论，董事