2016泰山区劳动就业办公室决算

PAGE19-2016年度泰山区劳动就业办公室决算目录第一部分部门概况一、泰山区劳动就业办公室主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度泰山区劳动就业办公室决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2016年度泰山区劳动就业办公室决算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况主要职能负责宣传贯彻落实各项就业创业扶持政策；组织实施劳动就业再就业工程、失业职工再就业和创业培训；协调开展劳务输出、家庭服务业管理及职介工作；负责失业保险金的使用、发放工作；负责劳动事务代理工作；负责小额贷款发放和贴息工作等。部门决算单位构成泰山区劳动就业办公室部门决算包括：泰山区劳动就业办公室决算纳入泰山区劳动就业办公室2017年部门决算编制范围的单位共一个，即泰山区劳动就业办公室。第二部分2016年度劳动就业办公室决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1866.25社会保障和就业支出30302.42二、上级补助收入2农林水支出31115.24三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25866.25本年支出合计54417.66用事业基金弥补收支差额260.00结余分配55上年结转和结余27530.54年末结转和结余56979.132857合计291396.80合计581396.80注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项合计866.25866.25社会保障和就业支出811.85811.85人力资源和社会保障管理事务177.65177.65行政运行177.65177.65就业补助634.20634.20就业创业服务补贴120.00120.00职业培训补贴55.0055.00其他就业补助支出459.20459.20农林水支出54.4054.40普惠金融发展支出54.4054.40小额担保贷款贴息54.4054.40注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项合计417.66178.80238.86208社会保障和就业支出302.42178.80123.6220801人力资源和社会保障管理事务178.80178.800.002080101行政运行178.80178.800.0020807就业补助123.620.00123.622080701就业创业服务补贴80.220.0080.222080799其他就业补助支出43.400.0043.40213农林水支出115.240.00115.2421308普惠金融发展支出115.240.00115.242130804小额担保贷款贴息54.400.0054.402130899其他普惠金融发展支出60.840.0060.84注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算

财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1866.25一、社会保障和就业支出15302.42302.42二、政府性基金预算财政拨款2二、农林水支出16115.24115.24317418519620721822本年收入合计9866.25本年支出合计23417.66417.66年初财政拨款结转和结余10530.54年末财政拨款结转和结余24979.13979.13一般公共预算财政拨款11530.5425政府性基金预算财政拨款12261327合计141,396.80合计281,396.801,396.80注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计417.66178.80238.86208社会保障和就业支出302.42178.80123.6220801人力资源和社会保障管理事务178.80178.800.002080101行政运行178.80178.800.0020807就业补助123.620.00123.622080701就业创业服务补贴80.220.0080.222080799其他就业补助支出43.400.0043.40213农林水支出115.240.00115.2421308普惠金融发展支出115.240.00115.242130804小额担保贷款贴息54.400.0054.402130899其他普惠金融发展支出60.840.0060.84注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目

编码科目名称金额科目

编码科目名称金额科目

编码科目名称金额301工资福利支出92.79302商品和服务支出29.82310其他资本性支出0.0030101基本工资34.3330201办公费2.7631001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴25.1330202印刷费0.0031002办公设备购置0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费27.1430204手续费0.0031005基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费16.7731007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费1.3831008物资储备0.0030109职业年金缴费6.1930208取暖费0.0031009土地补偿0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费1.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助56.1930211差旅费0.2331011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修(护)费3.2431013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股0.0030305生活补助3.2330216培训费0.1731099其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.11304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.0030308助学金1.4430224被装购置费0.0030402事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金22.1930227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费1.4830701国内债务付息0.0030313购房补贴24.3530229福利费0.0030707国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.65399其他支出0.0030315物业服务补贴4.9830239其他交通费用0.0039906赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.8730299其他商品和服务支出1.16人员经费合计148.98公用经费合计29.82注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费4.060.002.060.002.062.002.170.002.060.002.060.11注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计866.25万元，支出总计417.66万元。与2015年相比，收、支总计各增加93.68、61.04万元，增长12.13、17.12%。（二）收入决算情况2016年度本年收入866.25万元，主要是财政拨款收入866.25万元。（三）支出决算情况2016年度本年支出417.66万元，其中：基本支出178.8万元，占42.81%；项目支出238.86万元，占57.19%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计866.25万元，主要是一般公共预算财政拨款，年初财政拨款结转和结余530.54万元，占37.98%。2016年度财政拨款支出决算总计417.66万元，其中：社会保障和就业支出302.42万元，占72.41%；农林水支出115.24万元，占27.59%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为417.66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长61.04万元，增长17.12%。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.18万元，支出决算为417.66万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目实施进度慢导致。其中：社会保障预就业支出年初预算611.18万元，支出决算为417.66万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是有些项目实施进度慢导致。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算178.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费148.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、对个人和家庭补助支出、生活补助、助学金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴等。公用经费29.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况2016年度泰山区劳动就业办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因泰山区劳动就业办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.17万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.06万元，公务接待费0.11万元。2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.89万元，主要原因是公务接待业务减少导致。其中：公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平，公务接待费与2016年初预算减少1.89万元，主要原因是减少公务接待业务支出所致。2、“三公”经费支出相关情况说明(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)业务团组数为0人数为0。(2)公务用车购置数及运行维护费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置数为0，公务用车运行维护费2.06万元。主要用于单位公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。其中：国内接待费0.11万元。主要用于迎接评审、调研、检查等接待支出，共计接待4批次，36人次，其中均是国内接待费。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2016年度，泰山区劳动就业办公室机关运行经费支出178.8万元，比2015年减少122.47万元，减少40.65%，主要原因是工资福利支出和商品服务支出都比去年减少。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门无政府采购支出。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，主要是满足日常公务用车需要。（四）预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项程序较为规范、完整，符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目管理制度、机制不断健全、完善。财务管理制度规范，资金使用合规性较好。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情