2017年部门决算公示说明

2017年部门决算公示说明一、部门（单位）情况（一）主要职能岚县妇幼保健和计划生育服务中心是全县唯一一所以保健与临床相结合，为全县妇女、儿童提供医疗服务、预防保健、健康管理、健康教育等公共卫生服务的医疗保健机构。（二）人员构成情况我单位行政编制0人;参照公务员法管理编制0人；事业编制29人；经费自理编制0人；工勤编制0名；实际9人；自收自支人员1人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人，经费自理退休0人。科室设置我单位设有孕保科、妇保科、儿保科、计生科、检验科、B超室、产科、住院部、产房、手术室等科室。二、基本工作完成情况（一）、基本公共卫生服务项目逐步走向规范化我院根据卫生局的《孕产妇健康管理执行方案》、《0—6岁儿童健康管理执行方案》，再次制定了切合岚县实际的《孕产妇健康管理实施细则》、《0-6岁儿童健康管理实施细则》，今年市卫生局4月、11月组织专人对我县孕产妇、儿童健康管理进行了督导，通过检查对基本公共卫生妇幼项目工作给予充分肯定。我院还针对检查中发现的问题，专门召开会议，举办了由乡镇妇幼员参加的基本公共卫生妇幼项目培训会。并5、7、10月份我院三次深入12个乡镇对0-6岁儿童健康管理、孕产妇产后访视流程、方法、步骤进行督导，我们坚持定期、不定期对乡镇进行督导检查，于1、5、7、10月份对12个乡镇进行了专门督导检查，对检查发现问题及时进行反馈、通报，同时我们还借儿童营养改善试点项目检测契机，对基本公共卫生儿童健康管理和孕产妇健康管理进行督导，通过县乡两级妇幼人员的共同努力，使基本公共卫生工作逐步走向规范化。全县2015年孕产妇保健管理1543人，其中孕12周建册1492人，早孕建册率86.95%，产后访视1523人，访视率为88.75%；孕产妇系统管理1475人，系统管理率85.96%，高危产妇数324人，住院分娩324人，住院分娩率100%；通过系统的产前检查，查出乙肝阳性15人，梅毒阳性0人，艾滋病0人，贫血331人，血小板低51人，尿蛋白阳性167人，妊娠高血压26人，同时我们规范了保健手册及服务卷的运转模式。0-6岁儿童14477人，健康管理12357人，管理率85.36%；3岁以下儿童5607人，系统管理4833人，系统管理率86.20%。新生儿访视1506人,访视率达87.76%。5岁以下儿童血红蛋白检查3778人，贫血患病人数459，患病率为12.15%。（二）、重大公共卫生项目有序进行1、农村孕产妇住院分娩补助项目实施住院分娩补助以来，我县住院分娩补助逐年规范，实行了孕产妇健康管理与住院分娩补助一站式服务。进一步规范了孕产妇产前检查、农村孕产妇住院分娩补助流程、孕产妇系统保健及补助卡发放流程、各定点医疗机构报帐流程。在县医院分娩的实施直补，县外住院分娩的实施后补的两种补助方式。2016年省厅下达农村住院分娩补助项目任务数800人。全年住院分娩1509人，其中县内住院分娩708人,县外住院分娩801人，住院分娩率达99.2%。农村孕产妇住院分娩补助1293人，超额完成任务。2、增补叶酸预防神经管缺陷项目为加强出生缺陷综合防治工作，提高我县出生人口素质，防止低体质儿出生，根据《卫生部增补小剂量叶酸预防神经管缺陷项目管理方案》的要求，确立了项目宗旨和目标，明确了项目范围、对象和内容。按实施细则每月按时按待孕妇女数估计叶酸发放人数，免费为城乡妇女在孕期3个月至孕早期3个月每日补服叶酸，全年共发放叶酸2700人份,叶酸服用率91.97%，开展孕期4-6个月B超筛查，提高产前筛查服务覆盖率和胎儿缺陷发现率。今年我院为12乡镇、社区医疗机构制作叶酸知识图版25快，应制宣传资料10000份，通过宣传教育，普及出生缺陷预防科学知识，营造有利于提高出生人口素质的社会氛围。定期对乡镇预龄妇女叶酸的普服进行督导检查,有效降低了出生缺陷儿在我县的发生率，全年共发生出生缺陷儿为8例，其中孕28W引产出生缺陷儿为3例。农村妇女宫颈癌检查项目今年我县的“宫颈癌”筛查项目工作，在以往三年的基础上我们摸索不少好的工作经验，为提高农村妇女宫颈癌的早诊早治率，降低“宫颈癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，规范农村妇女“宫颈癌”筛查相关技术服务，继续推动项目的顺利实施，经县卫计局、县妇联研究决定于2016年10月10日召开由各乡镇卫生院院长、各乡镇妇联主任、各乡镇计生中心主任、各乡镇妇幼保健员共计60余人参加的全县农村妇女“宫颈癌”筛查推进会。会后各部门积极宣传发动，通过宣传广大妇女认识到了“宫颈癌”筛查的重要性。为了提高业务技术水平，把工作做深做细做扎实，我们采取一带一的方法，将检查的流程、方法步骤，注意事项、诊断等一步一步进行。为了提高检查准确率，我院在前两年的基础上，今年继续开展了TCT免费检测，在去年三分之二的妇女做TCT（宫颈液基细胞学检测）的基础上，今年将3000例妇女全部参加筛查TCT，于10月底圆满完成了上级下达的3000例宫颈癌筛查任务，实际完成3023例。检查中TCT液基3000人，取息肉1人，查出早期宫颈癌2人，癌前期病变129人，不同程度手术17例，非典型增生61人，宫颈炎892人，细菌性阴道炎428人，霉菌性阴道炎170人，滴虫性阴道炎405人。4、贫困地区儿童营养改善项目为进一步推进贫困地区儿童营养改善项目的顺利实施和有效执行，改善我县婴幼儿营养和健康状况，预防和纠正儿童营养不良、贫血，提高全县儿童身体素质。项目实施四年来，在县委县政府和县卫计局的正确领导下，在省卫生厅妇幼处的指导下，我县儿童营养试点改善项目做了大量工作，也取得了一定的成绩，开展了各种形式的宣传，先后给县、乡两级定做了健康教育知识宣传栏13个，县、乡、村营养包流程图版181个，村级宣传图版167个，在公路沿线墙体粉刷标语125条，印制并发放知识宣传读本20000本，健康教育宣传折页之一、之二各35000份，定做营养包知识袋13000个，给所有服用儿童家长、怀孕妇女发宣传袋。今年6月28日县卫计局召开全县县、乡、村三级营养包管理人员参加的大型培训会，共计264人，培训邀请省儿童医院儿保科专家席卫平主任医师讲解营养包知识服用的重要性及婴幼儿科学喂养；为进一步规范营养包的收、发、储存、服用流程，针对乡卫生院储存存在的问题，我院专门租赁库房一间，同时为12个乡镇配备了营养包储存架16个，为县、乡、村三级配备温度湿度仪181个,我院为各乡镇卫生院先后配备身高体重测量仪13个，血红蛋白仪16台，我院于10月初对5个乡镇6—24月龄300名婴幼儿进行了围期一周的监测评估，通过身长、体重、血红蛋白测定，贫血率由去年26.19%下降15.69%，为以后儿童营养包顺利发放奠定了坚实的基础。截至11底全县6—24月龄儿童3051人，服用2861人。预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播项目我县作为项目县，为提高全县人群特别是孕产妇对预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播危害性的认识，最大程度地减少全县因母婴传播造成的儿童感染，改善妇女、儿童的生活质量及健康水平，根据山西省卫生和计划生育委员会晋卫妇幼发【2015】6号，《关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》的通知，结合实际制定《岚县关于艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目实施方案》，并组织全县妇幼员、县医院妇产科大夫、助产、护士，化验室人员、妇幼院全体保健人员开展艾、梅、乙项目培训，同时我院借基本公共卫生孕产期保健与儿童保健服务，为全县所有孕产妇及所生儿童提供全面的预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务，通过开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的健康教育知识宣传，提高了人群预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的意识，为每位育龄妇女及孕产妇提供预防艾滋病、梅毒和乙肝检测服务，为阳性孕产妇及所娩儿童提供综合干预服务，最大程度地减少艾滋病、梅毒和乙肝的母婴传播，确实提高全县妇女儿童生活质量及健康水平。提高孕早期检测比例，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达89.08%，孕期检测率达80%以上。其中，孕早期检测率2015年达到50%以上。乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达95%以上。6、新生儿疾病筛查项目为尽早发现我县新生儿遗传代谢病和新生儿听力障碍患儿，为了提高我县新生儿遗传代谢病筛查率和新生儿听力筛查率，降低智力和听力残疾儿童发生率，提高出生人口素质，今年将我县定为新筛项目县，2016年全县任务1300例，为确保项目技术服务的质量，为项目培训、健康教育、质量控制等提供技术指导与支持，成立了专家技术指导组，全年县医院住院分娩：709人，筛查637人，机构筛查率93.72%。通过宣传提高新生儿父母对新生儿疾病筛查的知晓率，大大提高县内出生新生儿的筛查率。（三）、三网监测完成情况加强妇幼网络建设，妇幼保健工作成效显著

1、“两个系统管理”工作扎实有效。做好孕产妇系统和儿童系统的管理,是降低孕产妇死亡率和5岁以下儿童死亡率、提高妇女儿童健康水平的重要措施之一。2、流动人口管理。继续加强流动孕产妇的管理和平产限额收费服务承诺。为了减轻流动孕产妇经济负担，加强孕期保健，提高其住院分娩率，有效控制了流动人口孕产妇死亡率。(四）、健康教育1、大力开展健康宣传工作。宣教工作是妇幼保健对内对外宣传，是广大人民群众了解妇幼保健工作重要性的一个重要载体。我院采取了与电视台、宣传栏、大字广告等多种宣传手段，有效地宣传妇幼保健工作，全年共发放宣传折页1万多份，开展了4次电视宣传。为12个乡镇制作免费增补叶酸预防神经管缺陷项目知识图版45块。2、结合“三严三实”和“创建人民满意医院”，我院制定了院内各项规章制度，各科室职责，院内向社会公开承诺，每位职工向社会公开承诺，设立监督台让群众监督，让群众评价出满意医生，挂牌上岗。为满足广大育龄妇女的服务需求开设假日门诊。3、利用健康教育电子屏开展了健康教育和社会动员活动，利用“母亲健康快车”深入12个乡镇卫生院下乡宣传，发放宣传资料十种，对3022多名妇女进行免费检查，共发放宣传资料5000套，发放宣传围裙3500份。(五)、《出生医学证明》管理《出生医学证明》管理更加规范化。各出生医学证明签发管理单位严格遵守《出生医学证明》管理规定，由专人负责《出生医学证明》的领取、发放、核对工作，并认真登记，证章分离。出现废证，办证人员需经过核对后，经领导签字方可补证。严格执行《出生医学证明》补发手续和收费标准。为了规范出生证发放，全县实行了机打出生证。全年我县共发放800余份出生证。三、收入支出预算执行情况分析（一）、收入支出执行情况。1、2017年度总收入505.06万元，其中：财政拨款收入213.55万元.上级补助收入250.55万元.事业收入39.94万其他收入1.02万元.较2016年总收入293.9万元增加211.16万元。增幅41.81%。增加原因2017年3月原妇幼院与计生中心合并，业务及项目都有所增加。2、2017年度总支出422.24万元，其中基本支出172.34万元，项目支出249.90万元。较2016年293.9万元增加128.34万元，增幅30.4%。增加原因2017年3月原妇幼院与计生中心合并，业务及项目都有所增加。3、年末结转和结余情况。本年年末结转和结余82.82元（其中：项目支出结转和结余0元）。（二)、财政拨款收入支出预算执行情况。2017年度一般预算财政拨款收入213.55万元，本年支出213.55万元元，年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）。其中工资福利支出54.19万元，占比25.37%。对个人和家庭的补助支出88.51万元，占比41.44%。商品服务支出70.85万元，占比33.18%。2016年度一般预算财政拨款收入293.9万元，本年支出293.9万元.年末结转和结余0万元（其中项目支出结转和结余0万元）。2017年较2016年减少80.34万元.降幅27.33%。因单位合并，资金归属不一致形成。2017年度政府性基金预算拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。（三）、收入支出结构分析。2017年度总收入505.06万元，其中：财政拨款收入213.55万元.占比42.28%.上级补助收入250.55万元.占比49.61%.事业收入39.94万元.占比7.91%.其他收入1.02万元.占比0.2%。2017年度总支出422.24万元，其中基本支出172.34万元，占比40.81%.项目支出249.90万元.占比59.18%.、支出按经济分类科目分析。1、2017年“三公”经费支出情况2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出17407.78元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出22317.45元，与上年相比减少22%，减少的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对公车使用实行定点维修、定点保险。其中：（1）因公出国（境）费2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。（2）公务接待费2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。（3）公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出17407.78元，上年决算支出22317.45元，与上年相比减少22%。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费17407.78元，上年决算支出22317.45元，与上年相比减少22%。减少的主要原因是我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，对公车使用实行定点维修、定点保险。2、会议费支出情况：本年度会议费0万元，上年度会议费6832元，比上年度减少100.00%。3、培训费支出情况：本年度培训费0万元，上年度培训费21662元，比上年度减少100.00%。政府采购项目情况：2017年涉及政府采购项目2个，决算资金850950元。（五）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。我单位2017年能够严格执行本年度预算。五、国有资产占用情况1、车辆情况截至2017年12月31日，我部门共有车辆3辆，包括公务用车制度改革后，行政单位核定保留的0辆和事业单位汽