2017年度如皋市烈士陵园管理处部门预算情况说明

PAGEPAGE12PAGE12目录第一部分部门概况 一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市烈士陵园管理处2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市烈士陵园管理处2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况主要职能。如皋市烈士陵园管理处是如皋市民政局局属社会公益型全民事业单位，主要职责：负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；负责革命史料搜集编写；负责烈士骨灰保存、安葬；负责烈士遗物和革命史料陈列；负责烈士文物档案建立与文物保管；负责革命烈士纪念活动组织等工作。二、2017年度部门主要工作任务及目标。（一）2017年度主要工作任务。1.打造环境,整洁文明。继续种植移栽特色植物增加景区绿化；景区内部整修，创新设计文明标语，增设文明标志牌；常态开展爱国卫生运动，打造一流参观环境。2.丰富陈展,提升内涵。深入挖掘红色历史，征集实物史料，充实陈展内容，增设展板展柜；创新设计展览模式，尝试智能讲解等，推动陈展多元化；重点推进红色网络建设，如文明网站、“逢善必扬”、微博等。3.规范管理,完善制度。继续完善组织管理，通过学习他馆优秀做法、定期开展意见交流会，修改完善单位制度管理，尤其是安全责任、考核奖惩等方面。4.组织培训,提升服务。服务理念方面，继续推进“三零”服务；服务水平方面，增加学习培训，提升包括办公室、讲解员、保安保洁等全体职工的业务水平、文化素养，提升单位服务质量。要求全体职工积极参加各项学习培训，包括讲解技能培训、救护培训、国防教育、安全教育等。5.思想建设,严格监督。增加道德讲堂开展，学习先进好人好事，传递正能量；加强党建、行风建设，提升单位职工的思想境界。坚持每周政治学习，每月一次支部活动，经常开展“三严三实”对照督查会。6.红色教育,形式多样。日常教育活动不松懈，加强共建共育，研究透彻青少年、军人、党员等群体的发展特点，分析以往活动的成功与不足，改进工作理念，创新活动形式、载体、内容。以重要时间节点为机遇，开展特色红色活动，如结合清明、“七一”建党节、“八一”建军节等节日的重大意义开展“红色故事会”、编演红剧红戏、国（党）旗下演讲等活动。7.争先创优,加强合作。制定年度创建计划，围绕计划吸收他馆相关成功经验与做法，结合单位实际，创新理念，拓宽思路，加强对外交流，积极寻求其他单位或部门的合作。8.安全生产,排除隐患。加强领导，深化安全责任，加强安全宣传与教育培训；安全检查、隐患整治全年开展不松懈，关注天气，针对汛期、冬季等季节的危险特性调整安全方案，有侧重地进行安全生产；进一步分类完善安全台账，包括消防记录、每月安全生产“回头看”、季度安全小结等。（二）2017年度主要目标。1.加强景区开发建设工作。景区绿化不松懈，卫生打扫常态化，打造一流环境；挖掘红色历史，创新展览模式，加强红色网络建设，丰富纪念馆内涵。2.提升单位队伍综合素质。进一步修改完善单位各项管理制度，尤其是考核奖惩、安全责任方面，增加培训与学习，提升全体职工的业务水平、文化素养、思想境界。3.创新宣传教育工作方式。加强宣传，以弘扬烈士精神为主题，以日常教育与重大活动为抓手，结合时代发展、育人需求，改进工作理念，拓宽工作载体，丰富活动形式与内容，保持好评率100%。4.推进共建创建交流活动。积极与相关部门联系，筹划申报各项创建，争创爱国主义教育基地等多项荣誉称号。积极配合市旅游局开展国家AAAA级旅游景区复审工作，按照国标、省标要求，逐步改造景区，制定整改方案，提升景区品质，迎接复检。5.狠抓安全防控工作。健全安全制度与管理，做到安全生产责任分明，有条不紊不松懈，2017年继续保持全年安全无事故。2017年，我们进一步开拓思路，创新发展，强化服务，深入挖掘红色文化内涵，不断深化纪念馆游览体验，加大与其他红色旅游经典景区的交流合作，努力把纪念馆打造成爱国主义教育、革命传统教育基地和江苏、长三角乃至全国红色旅游重要目的地，在更大范围、更高层次上让红十四军精神世代传扬！部门机构设置和所属单位情况。如皋市烈士陵园管理处是纳入部门预算管理的全额拨款事业单位，经市机构编制委员会核定，人员编制数为13人。部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市烈士陵园管理处2017年部门预算，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，结合我处2017年度工作目标和任务，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。基本支出预算编制：人员支出按照国家、省有关政策规定和在职在编、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案公布的综合定额标准和核定人数确定。专项业务支出预算编制：根据市部门预算编制方案，结合我处2017年度工作重点统筹安排，继续规范整合专项业务费,在保障正常运转和各项重点工作开展的基础上，进一步压减专项业务费。2017年如皋市烈士陵园管理处财政拨款收入预算总计523.7万元，其中：一般公共预算收入预算243.7万元，政府性基金收入预算280万元。支出总计523.7万元，其中：基本支出预算数为236.04万元，项目支出预算数为287.66万元。第二部分如皋市烈士陵园管理处2017年度部门预算表见附件：2017年度如皋市烈士陵园管理处部门预算表第三部分如皋市烈士陵园管理处2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度收入、支出预算总计523.7万元，与上年495.56万元相比收、支预算总计各增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）收入预算总计523.7万元。包括：1．财政拨款收入预算总计523.7万元。（1）一般公共预算收入预算243.7万元，与上年215.56万元相比增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。（2）政府性基金收入预算280万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计523.7万元。包括：1．社会保障和就业（类）支出523.7万元，主要用于事业运行方面费用。与上年相比增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。2．结转下年资金预算数为0万元。此外，基本支出预算数为236.04万元。与上年204.6万元相比增加31.44万元，增长15.37%。主要原因是政策性调资及养老保险金和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为287.66万元。与上年290.96万元相比减少3.3万元，减少1.13%。主要原因是取消及减少有关项目预算。二、收入预算情况说明如皋市烈士陵园管理处本年收入预算合计523.7万元，其中：一般公共预算收入243.7万元，占46.53%；政府性基金预算收入280万元，占53.47%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明如皋市烈士陵园管理处本年支出预算合计523.7万元，其中：基本支出236.04万元，占45.07%；项目支出287.66万元，占54.93%；结转下年资金0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度财政拨款收、支总预算523.7万元。与上年495.56万元相比，财政拨款收、支总计各增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年财政拨款预算支出523.7万元，占本年支出合计的100%。与上年495.56万元相比，财政拨款支出增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。其中：（一）社会保障和就业支出（类）1．社会福利（款）优抚事业单位支出（项）支出243.7万元，与上年215.56万元相比增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。（二）其他支出（类）1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出280万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是彩票公益金安排无变化。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度财政拨款基本支出预算236.04万元，其中：（一）人员经费204.39万元。主要包括：基本工资31.59万元、津贴补贴31.66万元、奖金23.1万元、社会保障缴费8.65万元、绩效工资19.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、职业年金缴费6.41万元、退休费49.42万元、生活补助1.9万元、住房公积金9.62万元、提租补贴3.28万元、购房补贴1.32万元、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。（二）公用经费31.65万元。主要包括：会议费1万元、培训费0.55万元、公务接待费2.97万元、劳务费3.1万元、工会经费0.96万元、福利费1.36万元、其他商品和服务支出21.71万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年政府性基金支出预算支出280万元。与上年相比增加0万元，增长0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年一般公共预算财政拨款支出预算243.7万元，与上年215.56万元相比增加28.14万元，增长5.68%。主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算236.04万元，其中：（一）人员经费204.39万元。主要包括：基本工资31.59万元、津贴补贴31.66万元、奖金23.1万元、社会保障缴费8.65万元、绩效工资19.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.04万元、职业年金缴费6.41万元、退休费49.42万元、生活补助1.9万元、住房公积金9.62万元、提租补贴3.28万元、购房补贴1.32万元、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。（二）公用经费31.65万元。主要包括：会议费1万元、培训费0.55万元、公务接待费2.97万元、劳务费3.1万元、工会经费0.96万元、福利费1.36万元、其他商品和服务支出21.71万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017年如皋市烈士陵园管理处一般公共预算机关运行经费预算支出31.65万元，比2016年21.39万元增加10.26万元，增长47.97%。主要原因是：核定定额费用增加（如误餐补助、差旅费包干补助）、公车改革交通补贴增加、经济分类改革调整等。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.97万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元。2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。3．公务接待费预算支出2.97万元，比上年减少0.27万元，降低8.33%，本年数小于上年预算数主要原因是贯彻落实中央八项规定和省市十项规定精神，进一步加强公务接待管理，压减公务接待支出。如皋市烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，比上年增加0万元，增长0%。如皋市烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.55万元，比上年减少0.05万元，下降8.33%。本年数小于上年预算数的主要原因是人员减少导致定额培训费用减少。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市烈士陵园管理处2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出517.88万元。分项为：货物类：笔记本电脑0.7万元、台式计算机0.9万元、打印机1万元、空调1万元、办公桌椅1.5万元、网络设备9万元、电力电器23.04万元、标识标牌37万元；工程类：维修及工程139.5万元、油漆工程19.74万