环境安全手册模板模板

受控□非受控□分发号:环境和安全管理手册编制：审核：同意：XX–XX–XX公布 XX–XX–XX实施XXXXXX环境安全手册EM/OHS1目录章节0.0版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页0．0目录0．1公布令0．2企业概况0．3环境安全方针0．4管理说明0．5任命书1适用范围2引用标准3定义4环境和安全管理体系要求4．1总要求4．2环境和安全方针4．3计划（策划）4．3．1环境原因/危害4．3．2法律法规及其它要求4．3．3目标和指标4．3．4环境和安全管理方案4．4实施和运行4．4．1组织结构和职责4．4．2培训、意识和能力4．4．3信息交流和协商4．4．4环境和安全管理体系文件4．4．5文件控制4．4．6运行控制4．4．7应急准备和响应4．5检验和纠正方法4．5．1监测和测量4．5．2不符合，纠正和预防方法4．5．3统计4．5．4环境和安全管理体系审核4．6管理评审A：企业组织结构图B：工艺步骤图C：厂区平面分布图D：周围环境图E：水网管道图F：环境安全手册修改控制页附录：环境原因清单、危害清单、重大环境原因清单、重大危害清单、环境和安全适使用方法律法规清单、目标指标管理方案一览表。环境安全手册EM/OHS1颁布令章节0.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页为了对本企业在生产经营活动中所造成环境影响和危害加以控制和预防，我们根据GB/T24001–ISO14001∶1996标准、GB/T28001:标准编制了本《环境和安全管理手册》，手册叙述了我企业环境和安全管理方法，环境和安全管理体系具体内容，是企业环境和安全管理法规。作为企业环境和安全管理体系最高层次文件，企业全体职员必需深刻领会，认真落实实施手册各项要求，提升环境保护意识及安全第一思想，并在实际工作中担负应有职责，使《环境和安全管理手册》得到全方面落实落实。本手册作为本企业环境和安全企业标准在企业实施。并于公布之日起实施。XXXX总经理： XX年XX月XX日环境安全手册EM/OHS1企业概况章节0.2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页地址：邮编：电话：传真：环境安全手册EM/OHS1环境和安全方针章节0.3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页XXXX是一家专业从事XXX开发、生产和销售企业，在向社会提供一流产品同时，将尽最大努力保障职员安全和健康，保护生态环境。本企业郑重作以下承诺：遵守国家法律法规预防污染连续改善消除隐患确保安全节能降效减污增效本方针形成文件，向全体职员宣告传达付诸实施，并经过合适方法向外界宣导。总经理：日期：

环境安全手册EM/OHS1管理说明章节0.4版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1.质保部为本手册归口管理部门，其职责是：——负责手册编制、修订和换版。——负责对手册内容解释。——负责手册统一编号。2.文控中心负责对手册登记、发放和收回。3.本手册经总经理同意后生效。4.当用户需要或提供给认证机构时，必需经总经理或管理者代表同意。5.手册要妥善保管，不得外借、复制、涂改或丢失，调离本企业时，必需将手册交还文控中心。6.当企业产品结构、管理体制、引用标准有较大变动时，则对手册进行修订或改版。新版发放时，旧版即行作废，并收回处理。7.本手册分为受控版本和非受控版本。受控版本标识：受控加盖受控章；非受控版本标识：非受控加盖仅供参考章。8.企业内部发放《环境和安全管理手册》和提供给认证中心为受控版本，提供给用户《环境和安全管理手册》为非受控版本。

环境安全手册EM/OHS1管理者代表任命书章节0.5版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页依据企业环境和职业安全卫生工作需要，经企业研究决定：任命为XXX环境和职业安全卫生管理体系管理者代表，全方面负责企业环境和职业安全卫生管理体系建立、实施和保持，并负责向总经理汇报环境和职业安全卫生管理体系运行情况。自签发之日起生效。总经理：日期：

环境安全手册EM/OHS1适用范围章节1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页本手册适适用于XX企业提供XX系列开发、生产和服务全过程。

环境安全手册EM/OHS1引用标准章节2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南。OHSAS18001职业安全卫生管理体系试行标准。

环境安全手册EM/OHS1定义章节3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页环境管理体系定义：连续改善continualimprovement强化环境管理体系过程，目标是依据组织环境方针，实现对整体环境表现（行为）改善；环境environment组织运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。环境原因environmentalaspect一个组织活动、产品或服务中能和环境发生相互作用要素。环境影响environmentalimpact全部或部分地由组织活动、产品或服务给环境造成任何有害或有益改变。环境管理体系environmentalmanagementsystem整个管理体系一个组成部分，包含为制订、实施、实现、评审和优质环境方针所需组织结构、计划活动、职责、通例、程序、过程和资源。环境管理体系审核environmentalmanagementsystemaudit客观地获取审核证据并给予评价，以判定组织环境管理体系是否符合所要求环境管理体系审核准则一个以文件支持系统化验证过程，包含将这一过程结果呈报管理者。环境目标environmentalobjective组织依据其环境方针要求自己所要实现总体环境目标，如可行应给予量化。环境表现（行为）environmentalperformance组织基于其环境方针、目标和指标，对它环境原因进行控制所取得可测量环境管理体系结果。环境方针environmentalpolicy组织对其全部环境表现（行为）意图和标准申明，它为组织行为及环境目标和指标建立提供了一个框架。环境指标environmentaltarget直接来自环境目标，或为实现环境目标所需要求并满足具体环境表现（行为）要求，它们可适适用于组织或其局部，如可行应给予量化。相关方interestedparty关注组织环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。组织organization含有本身职能和行政管理企业、集团企业、商行、企机关、政府机构或社团，或是上述单位部分或结合体，不管其是否法人团体，公营或私营。

环境安全手册EM/OHS1定义章节3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页污染预防preventionofpollution意在避免、降低或控制污染而对多种过程、通例、材料或产品采取，可包含再循环、处理、过程更改、控制机制、资源有效利用和材料替换等。职业安全卫生管理体系定义：事故accident造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失意外事件。连续改善continualimprovement为改善职业健康安全总体绩效，依据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系过程。危险源hazard可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。事件incident造成或可能造成事故情况。相关方interestedparties和组织职业健康安全绩效相关或受其职业健康安全绩效影响个人或团体。不符合non-conformance任何和工作标准、通例、程序、法规、管理体系绩效等偏离，其结果能够直接或间接造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合。目标objectives组织在职业健康安全绩效方面所要达成目标。职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafetymanagementsystem(OHSMS)总管理体系一个部分，便于组织对和其业务相关职业健康安全风险管理，它包含为制订、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针组织结构、策划活动、职责、通例、程序、过程和资源。风险risk某一特定危险情况发生可能性和后果组合。风险评价riskassessment评定风险大小和确定风险是否可许可全过程。安全safety免去了不可接收损害风险状态。

环境安全手册EM/OHS1环境和安全管理体系总要求章节4．1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页XXXXX（以下简称XX）依据GB/T24001–ISO14001∶1996环境管理体系标准和GB/T28001-职业健康安全管理体系标准要求制订方针，建立环境和安全管理体系。该体系覆盖企业生产、经营、服务活动全过程，为企业产品设计、生产活动和服务所产生环境原因影响和危害、关键危险有效控制和预防，和连续有效改善提供了确保。环境和职业健康安全管理体系运行模式：4.6.管理评审4.5.检验和纠正方法4.5.1.监测和测量4.5.2.不符合、纠正和预防方法4.5.3.统计4.5.4.环境管理体系审核4.6.管理评审4.5.检验和纠正方法4.5.1.监测和测量4.5.2.不符合、纠正和预防方法4.5.3.统计4.5.4.环境管理体系审核连续改善连续改善4．2环境安全方针4．2环境安全方针4.3.计划（策划）4.3.1.环境原因、危害4.3.2.法律和其它要求4.3.3.目标和指标4.3.4.环境管理方案4.4.实施和运行4.4.实施和运行4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训意识和能力4.4.3.信息交流/协商和交流4.4.4.环境管理体系文件4.4.5.文件控制4.4.6.运行控制4.4.7.应急准备和响应

环境安全手册EM/OHS1环境和安全方针章节4．2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标环境和安全方针是实施和改善企业环境和安全管理体系推进力，为企业确定了总指导方向和行动标准，反应了最高管理者意愿，是企业环境和安全管理总标准。2职责总经理主持制订、同意和颁布环境和安全方针。3管理要求3.1方针制订依据3.1.1企业生产规模及管理体系。3.1.2企业生产及服务活动、产品所产生环境原因和危害。3.1.3全体职员环境保护及安全意识提升意愿。ISO14001和OHSAS18001标准中4.2条要求，包含对连续改善和预防承诺，对遵遵法律法规和其它要求承诺，并提出建立和评审环境和安全目标和指标框架。3.2环境和安全方针见章节0.33.3方针评审和修订3.3.1每十二个月在管理评审时，对环境和安全方针进行评审，必需时修订。3.3.2发生下述情况之一时，总经理应考虑对环境和安全方针进行修订。a.企业产品结构及工艺、技术发生重大改变，引发重大环境原因和重大危害发生改变时。b.企业市场战略转移。c.管理评审结果，确定环境和安全方针已不能适应时。3.4环境和安全方针颁布和传达3.4.1企业环境和安全方针公布后，经过手册下发、组织职员培训、班前会宣传、黑板报、企业内刊等多个渠道给予传达，使每位职员深刻了解和落实实施。3.4.2经过企业对外信息交流部门，向相关方宣传企业环境和安全方针，并可为公众获取。

环境安全手册EM/OHS1环境原因和危害章节4.3.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标2职责2.1质保部负责制订《环境原因及危害识别、评价和更新程序》；2.2各部门负责识别本部门环境原因和危害并上报质保部；由质保部负责汇总环境原因、危害源，并组织相关部门评价和确定重大环境原因、重大危害，提出控制方法，由管理者代表同意企业重大环境原因和重大危害。3环境原因及危害识别、评价及控制和更新3.1环境原因及危害识别3.1.1各部门负责采取现场调查、工艺步骤分析等方法，识别本部门环境原因和危害，搜集汇总并上报质保部。3.1.2质保部在此基础上进行补充、整理、审核、登记，将确定后环境原因和危害进行识别、评价汇总成《环境原因汇总表》《危害汇总表》3.1.3环境原因及危害识别要覆盖企业能够控制或可望对其施加影响全部活动、服务及产品，充足考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、未来三种时态所产生环境原因和危害。应包含向大气、水体排放、废物管理、土地污染、噪声、粉尘对小区影响和原料、资源、能源使用等环境问题和机械、电能、化学、热放射、人机工程、生物等方面危害。3.2环境原因及危害评价3.2.1质保部负责依据《环境原因危害识别、评价和更新程序》组织相关部门评价环境原因和危害所造成影响，确定重大环境原因和重大危害。3.2.2评价结果汇总成《重大环境原因清单》《重大危害清单》3.3环境原因和危害更新3.3.1质保部每十二个月组织一次对环境原因及危害重新确定和评价。3.3.2如碰到下列情况之一要立即更新和评价环境原因和危害。3.3.2.1法律、法规发生重大变更和修改时。3.3.2.2有新扩改项目时。3.3.2.3发生重大环境和安全事故后。3.3.2.4其它原因引发环境原因及危害改变时。4相关文件EM/2－01环境原因及危害识别、评价和更新程序5附录RF.EM/2-01.03重大环境原因清单RF.EM/2-01.04重大危害清单

环境安全手册EM/OHS1法律法规和其它要求章节4.3.2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标企业适用国家和地方政府环境和安全法律、法规和企业相关要求和标准是本企业在设计、生产、服务中应遵守基础准则，也是评价重大环境原因和重大危害依据。2职责质保部负责制订《法律、法规及其它要求管理程序》，并确定适用法律、法规和其它要求。文控中心负责获取法律、法规和其它要求并进行汇总、登记、归档保留。3管理内容3.1管理范围3.1.1中国参与世界环境保护及劳保条约。3.1.2国家法律、法规和标准。3.1.3XX省及XX市政府制订法规、标准及要求。3.1.4企业相关要求。3.2文控中心负责获取相关法律、法规和其它要求和法律法规文件管理。3.3质保部负责对搜集到法律法规适用性进行评价，以确定其有效性及必需性。3.4质保部负责汇总成《适用法律、法规及其它要求》清单，管理者代表同意。并负责传达给各相关部门责任人，由她们传达给对应岗位职员。3.53.6负责对法律、法规及其它要求进行更新。4相关文件EM/2－02法律、法规及其它要求管理程序5附录RF.EM/2-02.01适用法律、法规及其它要求清单

环境安全手册EM/OHS1目标和指标章节4.3.3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标目标是符合环境和安全方针所制订改善环境和安全绩效具体目标。指标是目标量化。目标、指标是环境和安全管理体系连续改善关键原因。2职责2.1各部门负责制订本部门目标、指标，报质保部汇总并进行实施。2.2组织制订3管理内容3.1目标、指标建立依据。3.1.1相关环境和安全法律、法规和其它要求。3.1.2重大环境原因和重大危害。3.1.3企业环境和安全方针。3.1.4相关方意见。3.1.5经济、技术可行性。3.2质保部负责组织起草制订《环境和安全目标、指标》，由管理者代表审核，总经理同意经过。3.3当法律法规及其它要求发生改变或企业重大环境原因和重大危害发生改变时，应对目标、指标作立即更新和调整。3.4质保部负责将目标、指标落实到各相关部门实施。质保部负责对实施情况进行监测，并立即将情况向管理者代表汇报。3.5依据每十二个月管理评审结果，依据更新重大环境原因和重大危害及现在环境和安全绩效制订新目标、指标。4附录4.1年度环境和安全目标、指标和环境和安全管理方案一览表。

环境安全手册EM/OHS1环境安全管理方案章节4.3.4版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标为确保环境和安全目标、指标实现，制订对应环境和安全管理方案，经过建立环境和安全管理方案可明确企业每个部门环境和安全职能，方案应包含实现目标、指标相关职责、方法和时间表。2职责2.1各相关部门依据环境和安全目标、指标起草制订环境和安全管理方案，由管理者代表审核，总经理同意。3管理内容和要求3.1质保部负责将《年度环境和安全管理方案》落实到各责任部门。3.2管理方案每项具体方法要有责任人、资金和完成时间。3.3质保部负责对全企业环境和安全管理方案实施情况进行检验、督促，做好统计，并立即向管理者代表汇报。3.4假如设计、工艺技术、设备或产品发生重大改变或有新项目时，更新识别和评价环境原因和危害，在此基础上调整目标、指标并立即修订环境和安全管理方案。3.5每十二个月依据管理评审结果或当产品、活动、服务发生重大改变时，要立即修订环境和安全管理方案。3.6环境和安全管理方案文件和检验统计由质保部负责保管。4相关文件EM/2－03环境和安全管理方案评审程序5附录5.1年度环境和安全目标、指标和环境和安全管理方案一览表；5.2年度环境和安全管理方案。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标明确环境和安全管理体系组织机构及各部门环境和安全职责、权限和相互关系，确保环境和安全管理体系正常运行。2职责2.1总经理职责1）对环境保护和职业安全卫生做出承诺，制订、同意、公布环境和安全方针。2）任命管理者代表，对环境和安全管理体系运行行使管理职权。3）要求环境和安全管理体系组织机构，对各职能部门授予明确权限。4）负责提供环境和安全管理体系运行所需资源（人力、物力、财力）。5）同意环境和安全手册。6）定时主持管理评审。7）同意企业环境和安全目标、指标及环境和安全管理方案。2.2管理者代表职责1）负责整个体系建立、运行和维护。2）组织相关人员审核确定重大环境原因和重大危害；适用法律法规清单。3）以企业重大环境原因和重大危害，同意适用法律法规清单。4）审核环境和安全目标、指标及环境和安全管理方案。5）审核环境和安全手册、同意环境和安全程序文件。6）定时向总经理汇报环境和安全管理体系运行情况。7）组织环境和安全管理体系内审，对纠正和预防方法实施进行监督，为管理评审提供依据。2.3各部门经理共同职责组织本部门环境原因和危害识别，制订本部门环境和安全管理方案。落实本部门应实施环境和安全管理方案。3）审核本部门不符合纠正和预防方法，对整改善行监督。4）帮助、支持内审实施。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页5）审核和实施本部门归口程序文件、作业指导书。6）负责本部门职员环境和安全意识培训。2.4质保部职责1）组织环境原因和危害识别，进行汇总和登记。2）组织相关部门对环境原因和危害进行评价，确定重大环境原因和重大危害。3）评价适适用于企业环境和安全法律、法规及其它要求。4）负责组织制订环境和安全目标、指标和管理方案，并对各部门环境和安全管理方案实施情况进行检验监督。5）监督、检验企业环境和安全管理体系运行情况，对法律法规符合性进行评价。6）负责环境和安全管理体系文件编制。7）负责企业环境和安全管理体系内部交流和协商。8）组织实施内审，编制内审计划和管理评审计划。对企业环境和安全管理体系不符合含有组织调查和监督职责。环境和安全统计管理部门2.5生产线职责1）严格要求职员按环境和安全管理程序和作业指导书进行作业。2）负责本部门设备及电气管理，降低对环境影响及不可控制危险。3）负责生产过程中废弃物控制管理。4）负责生产现场废水、废气和噪声控制管理。5）负责生产现场油品、化学品控制管理。6）负责企业能源资源消耗管理。2.6技术部职责负责在产品设计、开发中考虑对环境和安全要求。负责设计、开发过程中环境原因和危害控制。2.7工艺部职责1）在工艺设计过程中，引进优异工艺，降低生产中污染，提升环境和安全绩效。2)负责作业指导书编制。负责设备维护保养，降低对环境和安全影响。

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页4)负责厂区用电安全管理情况及全企业用电安全检验2.8商务部职责1）对供给商宣传企业环境和安全方针，选择合格供给商，督促供给商加强环境保护及安全卫生意识。2）负责和供给商签署环境保护和安全协议。2.9人事部职责负责环境/安全培训，2.10行政部职责1）对外信息交流，负责和环境保护局、劳动局联络。2）负责固体废物及生活垃圾处理。3）负责应急检验和处理。2.11财务部职责1）严格实施企业用款制度，确保环境保护安全费用专款专用。2）负责企业能源、原材料消耗统计。2.12文控中心1）负责法律、法规标准搜集。2）负责企业环境和安全管理体系文件管理和统计归档管理。2.13物流部负责物流过程中环境原因及危害控制。负责用于生产油品、化学品贮存、保管和发放管理。3相关文件

环境安全手册EM/OHS1组织结构和职责章节4.4.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页3.1环境和安全管理职能分配表。序号要素总经理管理者代表质保部XX线YY线行政部技术部工艺部人事部商务部物流部文控中心财务部1环境和安全方针▲△△△△△△△△△△△△2环境和安全原因▲▲△△△△△△△△3法律和其它要求△▲▲4目标和指标▲▲△△△△△△△△5环境和安全管理方案▲△△△△△△△△6组织机构和职责▲7培训、意识和能力△△△▲8信息交流▲▲△△9环境和安全管理体系文件▲10文件控制△△▲11运行控制▲▲▲▲▲▲▲▲▲12应急准备和响应△▲▲▲▲△13监测和测量▲14不符合，纠正和预防方法△▲△△△△△△△△△△15统计▲△△△△△△△△▲△16环境和安全管理体系审核▲△17管理评审▲△△注：▲关键职能部门△相关职能部门

环境安全手册EM/OHS1培训、意识和能力章节4.4.2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标培训目标在于加强企业全员环境和安全意识，对全体职员尤其是对环境安全可能产生重大影响岗位职员进行培训，使其胜任所负担工作。2职责2.1人事部是培训归口管理部门。2.2人事部负责编制年度培训计划，并组织实施。2.3质保部负责企业环境和安全手册、程序文件宣贯培训。2.4各部门责任人负责提出本部门培训计划，上报人事部并依据计划实施培训。3管理内容和要求3.1依据国家法律、法规、相关标准及企业相关规章制度要求，行政人事部组织相关人员进行不一样内容培训。3.2关键环境和安全岗位操作人员必需进行专门培训及应急处理培训，经考评合格后持证上岗。3.3培训统计和资格认证文件，由人事部负责归档保留管理。4相关文件EM/2－04培训管理程序

环境安全手册EM/OHS1信息交流和协商章节4.4.3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标内外部信息交流和协商是确保环境和安全管理体系有效运行，提升环境和安全绩效和连续改善关键要素之一，职业安全卫生管理体系同时还要求进行和职员沟通。2职责2.1质保部是内信息交流和协商和内部沟通归口管理部门。2.2行政部负责和地方政府、环境保护局及安全主管部门及承包方进行信息交流和协商。2.3各部门负责本部门内部信息交流和协商。2.4商务部负责和供给商进行信息交流和协商。2.5商务部负责和用户进行信息交流和协商。3管理内容和要求3.1外部信息交流和协商。3.1.1各部门和地方政府、销售代理商、分供方、用户等进行必需信息交流，对包含关键环境原因和重大危害外部信息应进行立即处理，并统计其决定。3.2内部信息交流和协商3.2.1总经理对环境和安全工作作出决定要求，由管理者代表或质保部传达成各部门，各部门实施后，质保部负责信息返回。3.2.2各部门经过本部门责任人进行信息交流和协商。3.2.3环境和安全管理工作经过管理者代表进行各部门之间协调。3.2.4企业应有专门职员安全代表，负责职员和管理者之间信息沟通，职员代表由工会人士担任。3.2.5质保部负责各部门之间信息交流和协商，并将信息存档。4相关文件EM/2－05信息交流和协商管理程序

环境安全手册EM/OHS1环境安全管理体系文件章节4.4.4版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标环境和安全管理体系文件是描述环境和安全管理体系关键要素及其相互作用一整套文件，是组织实施环境和安全管理、确保体系有效运行、实现连续改善规范。2职责2.1质保部组织编写环境和安全管理手册。2.2各相关部门按环境和安全职能分配编写对应程序文件和作业指导书。2.3最高管理者负责同意环境和安全管理手册。2.4管理者代表负责同意环境和安全管理体系文件。3管理内容和要求3.1体系文件分为四层，环境和安全手册为一层文件，程序文件为二层文件，作业指导书和相关要求为三层文件，统计表格为四层文件。手册（1层）程序文件（2层）作业指导书（3层）记录表格（4层）3.2环境和安全手册是环境和安全管理体系最高层次文件，是对体系要素及相互关系描述。3.3程序文件是环境和安全手册支持性文件，具体叙述了企业落实手册所要求环境和安全活动方法和路径。3.4作业指导书是程序文件支持性文件，是对一些较独特方面进行补充和完善。3.5统计或表格是作为评价和追溯环境和安全管理体系运行是否有效体系依据和信息资料。

环境安全手册EM/OHS1文件控制章节4.4.5版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标对环境和安全管理体系文件进行控制，确保使用场所能快捷、正确、方便地得到有效版本文件，使文件管理、存档、修订、收回、发放、作废得到有效控制。2职责2.1文控中心负责环境和安全管理手册和程序文件发放、存档和管理。2.2各部门负责本部门环境和安全管理文件和资料管理。3管理内容和要求3.1文件同意和发放3.1.1文件和资料在发放前按《文件和资料管理要求》推行签字程序。3.1.2文件和资料管理部门对受控文件和资料在发放前进行标识，受控文件和资料标识应和受控文件目录标识相一致。3.1.3文件和资料在发放前由发放部门责任人进行审批，同意后文件按要求进行发放。3.1.4文件和资料进行更换时，由文控中心负责收回失效或作废文件和资料。确定失效文件已撤消后，新文件和资料才能发放。3.1.5为便于查询，对已作废文件和资料必需部分给予保留，并加以标识，预防误用。3.1.6文控中心负责文件及资料复制或更换，其它部门如工作需要对文件及资料进行复制时，须向文控中心提出申请，经同意后可进行复制，复制后文件及资料应注明其有效性。3.2文件和资料更改由相关人员起草更改通知，更改通知应由更改部门责任人审核，更改审批程序和原文件审批程序一致。3.3文件和资料保管和使用3.3.1各部门文件应定点放置，便于阅览。3.3.2凡对环境和安全管理体系有效运行含相关键作用岗位，全部能得到相关文件现行版本。4相关文件EM/2－06环境和安全管理体系文件控制和管理程序

环境安全手册EM/OHS1运行控制章节4.4.6版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标运行控制是确保环境和安全运行不偏离环境和安全方针和目标、指标，对和关键环境原因和重大危害相关运行和活动建立对应程序，并给有效控制。2职责2.1各部门制订对应运行控制程序、作业指导书和管理制度，并负责有效运行。3要求3.1依据企业环境原因和危害，尤其是重大环境原因和重大危害，确定需控制相关运行和活动。3.2对和选定重大环境原因和重大危害相关运行和活动建立对应程序，加以规范和管理。3.3在程序中要求运行标准，使操作者知道怎样去做，且做好统计。3.4对企业所使用产品及服务中可标识关键环境原因关键危害，制订并保持程序，并通报分供方和承包方。对进入作业场所协议方和访问者及作业场所所使用外界提供设备，建立对应安全管理程序，并同时通报给协议方和承包方。3.5为确保在企业活动、产品和服务过程中改善环境和安全绩效，建立以下运行控制程序：3.5.1废水、废气排放，噪声污染，固废回收利用管理3.5.2电气、机械、叉车、厂内机动车安全管理3.5.3油品、化学品管理3.5.4新、扩、改项目，新产品开发设计及工艺设计环境和安全管理3.5.5相关方管理3.5.6能源资源管理4本章节程序文件EM/2－07水体污染防治管理程序EM/2－08粉尘废气污染防治管理程序EM/2－09噪声污染控制程序EM/2－10废弃物管理程序EM/2－11油品、化学品管理程序EM/2－12电气安全管理程序EM/2－13机械设备安全管理程序EM/2－14运输、仓储安全管理程序EM/2－16供方和合约方管理程序EM/2－17工艺设计环境影响及安全性评价管理程序EM/2－18资源、能源管理程序

环境安全手册EM/OHS1应急准备和响应章节4.4.7版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标确定潜在环境和安全事故和紧急情况，制订对应方法以预防或降低可能发生环境和安全影响。2职责2.1质保部负责确定潜在环境和安全事故和紧急情况，并制订应急准备及响应程序。2.22.3行政部负责组织应急检验和处理。3要求3.1企业可能产生环境和安全事故或紧急情况关键作业场全部：发XX房，变压器，高压贮气罐，材料库，配电室，油品堆放点等。3.23.3质保部定时对应急准备和响应程序进行评价，尤其是突发事件后，评价程序不完善处。3.4行政部每十二个月组织应急检验一次，必需时进行突发事件应急演练。4相关文件EM/2－19应急准备和响应管理程序

环境安全手册EM/OHS1监测和测量章节4.5.1版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标对可能含有重大环境影响及可能含有重大危险运行和活动关键特征进行例行监测和测量，对相关法律法规遵照情况进行评价，以确保整个环境和安全管理体系有效运行。2职责2.1行政部负责和环境保护局联络对企业废水、废气、噪声进行年度监测。2.2质保部负责对目标、指标及管理方案落实情况进行监督检验，对法律、法规符合性进行定时评价，并立即向管理者代表汇报。2.3各部门对本部门运行控制实施情况进行检验。3要求3.1监测：对废水、废气、噪声排放进行监测。对安全运行、设备安全、电器安全等进行监控及体系绩效测量。3.2监控：对目标、指标及环境和安全管理方案完成情况和法律、法规遵照情况进行监控。3.3监督：对运行控制实施情况检验和督促。3.4进行法律法规符合性评价。4监测结果评审4.1监测结果和国家法律、法规和标准进行比较，和程序文件和企业环境和安全目标指标进行比较，以考察企业环境和安全活动符合程度。4.2对监测和测量中发觉问题，按《不符合、纠正和预防方法管理程序》进行立即纠正。5相关文件EM/2－20监测和测量管理程序EM/2－21不符合，纠正和预防方法管理程序

环境安全手册EM/OHS1不符合、纠正和预防方法章节4.5.2版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标当体系运行和控制出现不符正当律法规要求及企业环境和安全方针、目标、指标时，须制订纠正和预防方法，以降低和消除由此产生影响。2职责2.1质保部负责对企业环境和安全管理体系不符合组织调查，监督纠正和预防方法实施情况，验证实施效果。2.2各部门对本部门出现不符合实施纠正，制订预防方法并予完成。3要求3.1不符合有以下几类：3.1.1监测和测量过程中发觉不符合3.1.2内审、管理评审、外审不符合3.1.3环境和安全事故信息和处理汇报3.1.4其它相关检验结果3.1.5安全事小说件3.2纠正和预防方法3.2.1针对出现不符合情况，由相关责任部门进行原因分析并制订出纠正预防方法反馈给质保部，质保部对纠正预防方法进行风险评价后由各责任部门进行实施。3.2.2纠正方法必需在要求时间内完成，质保部组织相关部门对纠正预防方法效果进行验证。3.3统计由质保部保管存档。4相关文件EM/2－21不符合，纠正和预防方法管理程序

环境安全手册EM/OHS1记录章节4.5.3版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标在环境和安全管理体系中应有足够统计，以证实环境和安全管理达成了要求要求，并验证环境和安全管理体系有效性。2职责2.1各部门负责各自职能运行统计及统计管理。2.2文控中心负责企业环境和安全管理体系统计存档。3要求3.1各部门责任人统计各类环境和安全统计，统计应字迹清楚，标识明确。3.2各类环境和安全统计标识、搜集、归档、保管等，由各责任部门按要求要求完成。持有环境和安全统计部门负责按要求对该部门环境和安全统计进行编制、归档和保留，保留期满十二个月后移交给文控中心。3.3文控中心对环境和安全统计按要求保留期保留，预防损坏、变质和遗失。3.4失效或超出保留期统计按程序销毁。4相关文件EM/2－22环境和安全统计管理程序

环境安全手册EM/OHS1环境和安全管理体系审核章节4.5.4版本A/0生效日期/07/18页码第1页，共1页1目标环境和安全管理体系审核目标是为了评审企业环境和安全管理是否符合GB/T24001–ISO14001标准和OHSAS18001标准和企业环境和安全管理要求要求，采取现场审核方法，确定现行环境和安全管理体系是否得到了正确运行和有效实施。2职责2.12.2各部门帮助审核，并负责本部门整改工作。3要求3.1质保部负责编制年度审核计划，确保ISO14001标准和OHSAS18001标准包含要素每十二个月最少审核一次，并覆盖企业全部部门。3.2管理者代表负责同意审核小组，指定审核组长，协调内审及同意审核计划和汇报。3.3审核组组员必需经过专门培训并取得内审员资格，且和审核结果无直接责任。3.4审核组长编制具体审核计划，审核小组应确保客观、公正。对审核中发觉不符合项开具不符合汇报，要求其制订并实施纠正方法。3.5每次审核结束后，由审核组长编写书面审核汇报，经管理者代表审核后上报总经理，并分发至相关部门。3.6对审核中提出纠正方法，责任部门应在要求期限内完成，质保部对实施效果进行确定，并将结果汇总上报管理者代表。3.7全部审核活动统计由质保部负责保留。在下次审核时要对上次审核中提出纠正和预防方法及其实施效果给予确定。相关文件EM/2－23环境和安全管理体系审核程序