梅湖大道质量策划书

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页中国建筑XXCHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERINGCORPORATION惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标质量策划书中国建筑XX惠州市惠新大道及梅湖大道建设工程04标相关项目经理部二零一七年三月目录TOC\o"1-3"\h\u1.工程概况 82.质量目标及要求 82.1管理管控方针 82.2质量目标 82.3质量相关计划编制说明 92.3.1适用范围 92.3.3工程质量验收标准 92.3.4质量相关计划的管理管控 103.组织机构与职责 103.1相关项目部组织机构 103.2相关项目部管理管控人员组成 113.3质量职责 113.4相关项目部质量管理管控体系 183.4.1相关项目总要求 184.文件和资料的控制 194.1控制程序和支持性文件 194.2相关项目所需控制的文件 194.3文件控制要求 194.4记录要求 205.质量记录的控制 205.1控制程序 205.2质量记录的范围 205.2.1工程质量记录 205.2.2质量体系运行记录 205.3质量记录控制要求 215.3.1质量记录的编制与收集 215.3.2质量记录的标识、储存与保管 215.3.3质量记录的查阅和保存 225.3.4质量记录的处置 225.3.5供方的记录 225.4记录要求 226.资源管理管控 226.1资源提供 226.2人力资源 226.2.1控制程序和支持性文件 226.2.2人员配置 226.2.3培训 226.2.4记录要求 236.3基础设施 236.4工作环境 247.产品实现的策划 247.1控制程序 247.2产品实现过程的策划 247.2.1合同合约交底 247.2.2图纸会审 247.2.3相关项目质量相关计划 247.2.4施工组织设计和施工合适的方案 247.2.5技术交底 257.2.6检验与试验相关计划 268.与顾客有关的过程 268.1合同合约评审 268.1.1控制程序 268.1.2合同合约评审 268.1.3合同合约变更修订评审 268.1.4合同合约交底 268.1.5合同合约履行过程控制 278.1.6记录要求 278.2顾客沟通 279.采购 279.1控制程序 279.2物资采购相关计划的编制 279.3物资的采购 279.3.1本相关项目需采购的主要物资 279.3.2物资采购的分工 289.3.3物资采购要求 289.4合格供应商的管理管控 289.5物资合同合约的管理管控 289.6物资的进场与验收 289.7物资的存放、使用与管理管控 289.8甲供材的管理管控 2810.工程分包 2810.1控制程序和支持性文件 2910.2分包方的选择、使用 2910.3对分包方的管理管控 2911.生产和服务的提供 2911.1控制程序 2911.2施工准备 2911.3生产过程运行控制 3011.3.1质量管理管控控制 3011.3.2生产进度控制 3011.3.3施工用机械设备的使用、管理管控和维护 3011.3.4物资采购与供应 3111.3.5过程运行检查、监测和测量过程控制 3111.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理管控 3111.3.7相关项目合约管理管控 3111.4过程运行的不合格控制 3111.5相关项目的纠正和预防工作 3111.6产品防护 3111.6.1搬运 3111.6.1贮存 3111.6.3施工半成品保护 3211.6.4竣工验收期保护 3211.7运行记录 3211.8竣工验收和保修期管理管控 3211.9运行过程中的信息交流 3211.10产品的标识和可追溯性 3311.10.1标识形式和状态 3311.10.2物资标识 3311.10.3工序标识 3311.10.4可追溯性 3311.11顾客财产 3412.特殊过程与关键工序 3412.1控制程序 3412.2特殊过程与关键工序的确认 3412.2.1本工程的关键过程 3412.3关键过程及特殊过程的施工控制 3412.3.1关键过程的施工控制 3412.3.2特殊过程的施工控制 3513.监视和测量装置控制 3513.1控制程序 3513.2控制要求 3513.3记录要求 3614.检验和试验 3614.1控制程序 3614.2检验和试验的准备 3614.3进货物资的检验和试验 3614.4紧急放行的物资 3714.5过程检验和试验 3714.5.1验收标准 3714.5.2验收程序及要求 3714.6特殊过程的监视 3814.7单位工程质量最终检验和试验 3814.7.1单位工程交付前准备 3814.7.2工程相关项目预验 3914.8保修相关项目的检验和试验 3914.9记录要求 3915.不合格品的控制 3915.1控制程序 3915.2不合格品的标识、记录： 4015.2.1进场材料、半成品中出现的不合格品 4015.2.2施工过程中出现的不合格品 4015.2.3施工过程中由于设计造成的不合格品 4015.2.4工程交付顾客后出现的不合格 4015.2.5工作检查和管理管控体系运行的不合格， 4015.2.6标识和记录要求 4015.3不合格品的评审 4015.4不合格品的处置 4115.4.1不合格品的处置方式 4115.4.2处置的组织实施 4115.4.3质量事故的处置 4115.5处置后产品检验 4115.6记录要求 4216.数据分析 4216.1支持性文件 4216.2数据分析要求 4216.2.1数据的收集和整理 4216.2.2数据分析 4217.纠正和预防 4317.1控制程序 4317.2纠正、预防措施信息来源及原因分析 4317.2.1信息来源 4317.2.2原因分析 4317.3纠正、预防措施的制定与审批 4317.4纠正、预防措施的实施 4317.4.1不合格物资的纠正措施 4317.4.2不合格工序产品的纠正措施 4417.4.3产品质量预防措施 4417.4.4“四新”技术预防措施 4417.4.5顾客投诉的纠正措施 4417.4.6内部审核不合格 4417.4.7实施纠正和预防措施引起文件更改 4417.5纠正、预防措施实施效果的验证 4417.6记录要求 4418.工程创优 45附表：质量管理管控体系要求分配表 451.工程概况惠新大道及梅湖大道建设工程起点位于惠州市污水处理厂附近终于惠新大道。内含梅湖大道（主干路）4.33km，二号路（支路）0.667km。本段共设箱涵2座，盖板涵6座，圆管涵1座。梅湖大道（主干路）里程为：MK0+000～MK4+330，其中新建段：MK0+000～MK1+960，扩建段：MK1+960～MK4+330。二号路（支路）里程为：M2K0+000～M2K0+667。工期806天。相关计划开工日期2016年4月20日，竣工日期2018年7月4日。本相关项目的参建单位：建设单位：惠州中建市政五路投资有限公司；设计单位：惠州市道路桥梁勘察设计院；监理单位：惠州市工程建设监理有限公司；施工单位：中国建筑XX。本相关项目工程类别为：市政道路2.质量目标及要求2.1管理管控方针科学管理管控，安全生产，绿色施工，铸造精品，不断实现和超越我们的承诺。2.2质量目标本相关项目确定的质量等级。质量创优奖项：争创广东省建设工程优质奖质量目标分解；详见质量目标分解表。质量目标分解表序号分部工程质量目标分项工程目标要求1道路工程合格所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定；2桥涵工程合格分部所含分项工程必须符合GB50204-2015系列标准要求;主体结构合格;3交叉工程合格所有分项工程必须全部合格；。4排水工程合格所有分项工程必须符合GB50268-2008质量验收规范的规定；5管线工程合格所有分项工程必须符合GB50268-2008质量验收规范的规定。6照明工程合格所有分项工程必须符合CJJ89-2012质量验收规范的规定；7交通工程合格所有分项工程必须符合JTJ034-2000质量验收规范规定的合格要求；8绿化工程合格所有分项工程质量必须满足CJJ1-2008质量验收规范的规定2.3质量相关计划编制说明2.3.1适用范围本相关计划适用于惠新大道及梅湖大道建设工程04标的质量管理管控和质量控制，有效期自2016年4月20号起至工程竣工时止。2.3.2编制依据⑴与业主签订的工程承包合同合约。⑵施工图纸及其它设计文件，标准图集。⑶有限公司D版《质量管理管控体系文件》，中建股份公司《相关项目管理管控手册》。⑷现行建筑施工规范，建筑法规，局施工技术标准等⑸《施工组织设计》等2.3.3工程质量验收标准⑴国家质量验收标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008《公路工程质量检验评定标准》JTJ034-2000《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012⑵地方及行业质量验收标准⑶业主方对质量的特别要求⑷质量创优标准（广东省惠州市质量创优标准）2.3.4质量相关计划的管理管控⑴本相关项目质量相关计划作为内部受控文件，除非监理、业主要求，经相关项目经理批准方可作为非受控文件予以提供；⑵本相关项目《质量相关计划》由技术质量部组织，相关项目总工程师编制和修改，相关项目各部门均应根据总工安排，编制和提供相关合适的内容和资料；⑶本相关项目《质量相关计划》经相关项目经理、南方公司技术质量部经理、工程部经理、安全环境部经理、法务合约部经理、人力资源部经理、南方公司总工程师审核后，报有限公司总工程师批准后生效。⑷相关项目质量相关计划作为受控文件，由相关项目综合办公室统一保管并发放到相关项目经理、相关项目总工、相关项目副经理、相关项目各职能部门。⑸修改程序同编制程序，并执行原审核审批程序。3.组织机构与职责3.1相关项目部组织机构相关项目相关项目经理、书记生产经理商务经理安全总监总工程师技术质量部综合办公室安全环保部工程部物资部合约商务部施工班组图3.1相关项目部组织机构图3.2相关项目部管理管控人员组成表3.2相关项目部管理管控人员一览表部门岗位名称人数备注相关项目领导层相关项目经理1执行经理1总工程师1生产经理1商务经理1经理1测量员（测量工程师）4质量员（质量工程师）3试验员（试验工程师）2资料员2安全环境部安全总监1专职安全员3工程部经理1施工员6物资部经理1机械设备管理管控1材料管理管控2合约商务部经理1财务管理管控1劳资管理管控1预算合约管理管控3综合办公室主任1文员13.3质量职责相关项目经理：⑴是工程相关项目施工的直接组织者和领导者，对本相关项目施工的工程质量负直接责任；⑵认真贯彻执行中建XX《相关项目管理管控手册》、国家和上级有关建筑安装工程质量的方针政策、质量标准、规范规程，保证质量的各项制度和措施，随时督促检查实施情况；⑶定期组织工程质量大检查，负责主持分析会，随时掌握工程质量情况，并以书面形式将质量检查情况上报有限公司技术质量部；⑷积极推行全面质量管理管控活动，组织建立QC小组，并积极开展攻关活动；⑸开展经常性的质量意识教育，严格执行奖惩制度；⑹积极开展创优质工程活动，要组织制定具体的创优质工程措施，确保实现创优目标；⑺组织对工程质量事故的调查处理工作，提出改进和预防措施。参与工程质量回访，解决回访质量上存在的问题。相关项目执行经理：相关项目执行经理在相关项目经理领导下，具体负责组织实施施工现场各项管理管控活动。相关项目总工程师：⑴在相关项目经理领导下，对本相关项目工程质量全面负责；⑵组织本单位职工认真学习质量标准、规范规程、工艺标准、操作要领等，督促在施工中严格遵守执行；⑶组织制订施工合适的方案和保证工程质量的技术措施，经常深入现场指导施工，发现问题立即解决；⑷负责组织按分项工程进行书面技术交底，重要部位要亲自进行技术交底，并督促实施；⑸负责组织有关人员做好技术档案、资料的收集整理和汇总存档工作，组织有关人员进行分部工程验收工作，及时向上级主管部门申报单位工程验收；⑹负责开展创优质工程活动，协助相关项目经理严格管理管控，严格要求，采取有力措施，确保实现创优目标；⑺积极组织全面质量管理管控活动，指导QC小组开展攻关活动；⑻协助相关项目经理组织工程质量大检查，解决工程质量中的技术问题；⑼协助相关项目经理组织质量事故的调查处理，提出质量返修加固处理合适的方案，经上级有关部门同意后，组织实施。相关项目商务经理：⑴参与工程定标、价本分离和成本策划工作，掌握中标工程的背景和费用组成情况；⑵负责贯彻执行有限公司的有关规定，负责草拟各类分包合同合约及合同合约的洽谈、评审等工作，负责相关项目竣工后的总包合同合约履约总结；⑶接受公司主管部门对相关项目部的一级合同合约书面交底，并负责向相关项目部各类人员进行二级合同合约书面交底；⑷规定时间完成工程总分包预结算工作，负责工程经济指标的收集和归档；⑸负责收集、整理索赔资料，提供索赔依据，拟写索赔报告，牵头办理索赔事宜；⑹按公司合同合约档案要求，及时收集、记录、整理、保存与合同合约有关的协议、函件等资料；⑺负责履约过程中重大风险防范，协助做好工程竣工后法律纠纷的应对工作；⑻监管所在相关项目各类合同合约的履约情况，发现问题及时向相关项目经理和公司法务合约部报告，并按要求向公司法务合约部统计上报各类商务报表；⑼参与劳务和专业分包单位物资采购、设备租赁的招标工作，负责提交工程相关项目分包招标相关计划表，参与对劳务和专业分包单位的考核工作；负责物资采购、设备租赁的招标工作和合同合约的签订工作；⑽负责建立各类合同合约、分包结算等与商务工作相关的台账。相关项目生产经理：⑴在相关项目经理的领导下，对保证施工进度和安全文明生产负责，通过对施工人员和机械进行合理调配，保障施工生产顺利进行；⑵参与选择工程分包单位和劳务队，负责对分包方的全面管理管控；⑶认真熟悉图纸及施工规范，制定总进度相关计划和月进度相关计划，安排每周每日的工作，科学组织生产，保证工程进度；⑷主持工程例会，检查生产任务完成情况，对于存在问题布置责任人员落实整改措施；⑸负责协调好各班组的关系，解决施工过程中的矛盾；⑹负责施工现场的平面布置和场容管理管控；⑺建立工程施工日志。综合办公室：⑴负责往来信件的处理工作；⑵负责相关项目部职工培训的相关计划和组织实施；⑶负责公司或地方文件、资料的传递和处理工作；⑷相关项目部领导交办的其它工作。工程部：⑴在相关项目经理、生产经理领导下，负责相关项目部的生产安排调度工作，做好各个工种之间的协调；⑵做好施工过程中的顾客满意度调查，并及时上报；⑶参与对分包队伍的考察和合同合约签订。技术质量部：⑴贯彻执行国家和上级有关工程技术质量、安全的法令、法规、指示、办法、质量、安全标准以及各项规章制度；⑵及时组织进行施工图纸会审，根据设计图和会审记要，编制切实可行的施工组织设计或施工合适的方案；⑶管好各种原材料、半成品、构配件、非标加工件的技术鉴定，把住计量、试验检验关；⑷对各工序进行书面技术交底，并作好交底签字手续；⑸组织资料员作好技术档案的收集、整理、归档工作；⑹组织相关项目部的质量分析会议和定期的质量大检查；⑺参与相关项目部质量、环境与职业健康安全目标制定，编写相关项目部的质量、环境与职业健康安全管理管控合适的方案，并监督实施；⑻积极开展从施工准备、图纸会审、材料进场和检验、定位放线、施工生产、隐蔽验收、分部分项验收到交工验收整个施工全过程的检查工作；⑼协助领导积极开展创优质工程活动，负责制定创优工程相关计划并组织实施。组织对优质工程实施过程进行检查，负责向上级申报优质工程；⑽经协助领导组织质量、安全事故的调查处理，对有关责任者提出处理意见并及时向上级报告；⑾负责相关项目部的质量体系运行，制定质量创优策划；⑿负责施工过程中的质量控制，对发现的质量问题及时提出并监督改正；⒀做好质量管理管控资料的填写申报工作。⒁按时填报各种专业报表。物资部：⑴必须按设计和施工规范要求采购合格的材料、半成品和成品，及时提供材料证明或合格证；⑵保证按施工生产相关计划提出的要求(数量、品种、半成品、成品、规格、时间等)供应原材料半成品和成品，严防混装、混供；⑶凡发生材料借用，必须经设计单位、技术部门同意并签发技术核定单后才能采购供应；⑷建立材料台帐，妥善储存、保管各种原材料、半成品和成品，一旦发现变质材料，立即停止供应，经技术部门鉴定后再作处理；⑸做好机械设备的管理管控和维修保养工作，收集保存设备运行记录，维修保养记录，不断提高机械设备的完好程度，做到正常运转；⑹提供机械设备性能和技术指标，便于现场施工人员正确使用；⑺由于机械原因造成的工程质量事故，应负直接责任。合约商务部：⑴认真执行各项法务制度，严格遵守纪律，对违反有关制度的事项要及时提出，并向上级领导或上级部门反映；⑵负责相关项目部经济核算、会计核算、成本核算，按时召开经济活动分析会，积极组织催收工程款，统筹安排使用资金；⑶参加相关项目部召开的生产经营会议，对各项财务指标进行分析预测；⑷积极配合上级财务部门及审计部门对本单位财务核算情况的检查及经济效益的审计兑现工作，为有关部门提供准确、完整、合法、及时的会计核算资料；⑸负责保存合同合约评审资料和工程合同合约文件；⑹在相关项目经理领导下，编制相关项目预算，参与工程结算、投标、报价工作；搞好结算工作；⑺完成相关项目领导交给的其他事项工作。施工员：⑴对本工段的工程质量负责；⑵组织班组严格按图、按合适的方案、规范和技术交底施工，认真执行工程质量保证措施，施工现场做到文明施工；⑶组织人员对分项工程进行质量检验，奖优罚劣；⑷及时上报质量事故，不得隐瞒，不得擅自处理；⑸积极组织全面质量管理管控活动，认真组建QC小组并开展活动，取得成果积极上报参加发布；⑹对指挥错误造成事故或施工质量不合格，应负直接责任；⑺开展其它相关的质量活动。技术员：在相关项目部总工程师、技术质量部经理的领导下开展工作：⑴参与施工组织设计、施工合适的方案、作业指导书的编写，具体办理相关项目技术管理管控事务。如技术交底、技术复核、隐蔽工程验收、“三令”施工、级配管理管控等；⑵负责相关项目技术基础管理管控台帐和工程技术资料的收集、整理和检查，绘制竣工图；⑶负责相关项目施工技术措施的具体实施工作，克服质量通病；⑷具体负责相关项目计量管理管控工作；⑸参与、开展其它相关的质量活动。资料员：⑴负责做好相关项目部的工程技术档案的收集、整理、归档、立卷工作；负责做好《施工组织设计》、作业指导书、质量记录的收集发放、登记、归档工作；⑵要认真学习资料管理管控规范，提高工作能力，指导有关人员做好工程资料，按时收集并检查资料是否齐全，前后有无矛盾，然后分类装订，做好卷内目录；⑶经常对所收集的技术资料进行自查，对存在的问题若自己解决不了，要及时向工程科长、技术负责人汇报；⑷在分部工程和单位工程验收前，要认真填写分部工程、单位工程验收单；⑸工程竣工后，按照施工技术资料管理管控的有关规定装订成册，配合有限公司工程技术人员对工程资料的检查验收，及时将竣工资料交有限公司档案室或公司档案室；⑹参与、开展其它相关的质量活动。测量员：⑴测量人员在相关项目部总工程师、技术质量部经理的领导下，负责全现场施工测量工作，测设完毕后及时向技术质量部经理、主管工程师汇报测设情况；⑵测量人员必须熟悉施工图纸，测量规范，对建设单位移交的控制点做好坐标、高程验证工作，发现问题及时向建设单位及有关职能部门提出，待问题解决校验无误后方可制定施测合适的方案，测设施工控制网；⑶沉降观测水准基点埋设、观测次数应符合规范和设计要求；⑷测量人员应经常对施工控制点、线进行复核，对所用仪器定期进行检验校核、保管，确保仪器应有的精确度；⑸测量人员必须绘制观测点平面布置图及沉降曲线图，认真作好测量记录；⑹参与、开展其它相关的质量活动；⑺负责测量仪器的送检和自检。试验员：在总工、技术质量部经理领导下开展现场施工试验工作：⑴负责砼搅拌和砂浆的计量级配管理管控；⑵负责原材料（钢材、水泥、砂、石）取样送检；⑶负责砼、砂浆配合比的调整；⑷负责砼、砂浆拌制和浇灌中坍落度的抽检；⑸负责试验资料的收集，并送交资料员统一保管；⑹参与、开展其它相关的质量活动。质量员：⑴熟悉掌握质量验收标准、技术规范规程、有关政策法令，不断提高自己的业务能力；⑵协助领导分析本单位的质量动态，研究提高工程质量的办法，发生质量事故要逐级及时上报；⑶协助领导组织本单位的质量检查、总结评比，负责整理检查评比资料，开好质量分析会；⑷督促和协助有关部门严格控制砼、砂浆、配合比、复查测量定位，参加隐蔽工程的检查验收；⑸协助施工队和施工班组坚持搞好自检、互检和交接检；⑹深入现场随时检查操作人员的工序质量和操作质量，发现问题及时纠正；⑺坚持原则，如实反映本单位的质量情况，发现有不符合质量标准、违犯操作规程的现象，有权提出处理意见，严重者有权指令停工整顿学习，并报告有关部门和领导；⑻负责不合格品的评定记录；⑼要履行质检员的三项权力：停工权、返工权、奖惩权；⑽参与、开展其它相关的质量活动。采购员：⑴在相关项目经理的领导和上级有关部门的指导下，负责本相关项目施工中的物资采购工作；⑵按照本相关项目物资需用相关计划，实施授权范围内的采购工作；⑶会同相关项目部有关人员，做好物资进场的检查、验收工作；⑷参与、开展其它相关的质量活动。材料员：⑴负责编制材料采购相关计划；⑵负责对所进物资进行外观检验、样品核对、数量检验，并作好记录。并注意原材料、半成品的出厂合格证及准用证的收集；⑶参与原材料和半成品标识工作；⑷参与对供应商的评估，编制合格的供应商名册；⑸负责进货物资的搬运、贮存和保护等工作；⑹参与、开展其它相关的质量活动。预算员：⑴了解工程实际情况，掌握好合同合约条约条款；⑵编制各分部分项工程的预算费用，参与成本控制；⑶加强与业主的联系，对现场通知单、会议记要、设计变更等进行分析和处理，并保存好各种资料；⑷配合领导做好合同合约变更的评审工作，认真执行有限公司《合同合约评审工作程序》；⑸参与材料相关计划的编制；⑹完成相关项目部领导交办的其它工作；⑺参与、开展其它相关的质量活动。3.4相关项目部质量管理管控体系3.4.1相关项目总要求根据有限公司《质量管理管控手册》和《相关项目管理管控手册》，建立符合相关项目部实际的质量管理管控体系，并覆盖手册的要求，以形成文件化的质量管理管控体系，通过相关项目质量管理管控体系的实施，做到持续改进，并达到下列要求：⑴相关项目部的各级管理管控人员要认真学习公司质量管理管控体系所规定的过程，达到全面落实和理解；⑵各部门要充分明确过程的顺序和相互之间的关系，对各项质量活动规定准则和程序进行全面的运行；⑶加强内外信息的传递，保证相关人员得到必要的信息（相关项目部与外部、相关项目部的相关部门、管理管控人员与相关的专业班组之间等），达到相互沟通的目的；⑷各部门加强对各产品各过程情况进行测量分析，使之持续改进，满足合同合约规定的要求。4.文件和资料的控制4.1控制程序和支持性文件有限公司《文件控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B01）D版；《中建七局公文处理办法》、《中国建筑第七工程局有限公司工程相关项目档案管理管控办法》、《中建七局有限公司文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》等。4.2相关项目所需控制的文件⑴行政文件：有限公司及各职能部门、南方公司及职能部门、省、市政府管理管控部门、协会的文件。⑵质量体系文件：质量管理管控手册及程序文件。⑶施工规范、规程、工艺标准、操作规程。⑷相关项目编制的作业指导文件：施工组织设计、相关项目质量相关计划、作业指导书、施工合适的方案、施工交底及其实施过程记录等。⑸相关项目技术文件：地质报告、施工图纸、设计变更、技术核定等。⑹合同合约文件：工程合同合约、分包合同合约、物资采购合同合约、设备采购（租赁）合同合约、加工合同合约等。⑺过程文件：包括材料、设备、半成品的进场检验、试验资料；商品砼的进场及强度试验资料；分部、项工程的报验资料；工程测量资料；预决算资料；进度管理管控资料；安全及文明施工资料；企业及各级人员的资质、证件及相关资料。⑻外来文件：包括业主、监理工地指令，甲、乙双方来往的文件，会议记录、质量安全等行政监管部门的文件等。4.3文件控制要求⑴行政文件、质量体系文件、外来文件由综合办公室负责，建立台帐和专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中，外发文件须经过相关项目经理或相关项目经理指定人员批准，加盖公章。⑵施工规范、规程、工艺标准、操作规程、相关项目技术文件、过程文件由资料员负责建立台帐管理管控，建立专门收发记录，并保证发送到所要求的对象手中。⑶合同合约文件由合约商务部负责，建立台帐和收发文记录，并保证发送到所要求的对象手中。⑷相关人员严格按照有限公司《文件控制程序》的要求对文件和资料按收到的先后顺序进行登记、分类、编号、标识、造册、发放、保管等进行管理管控。⑸相关项目文件更改、评审及批准；相关项目文件的更改、评审由各相关职能部门负责，批准由相关项目经理负责。⑹防止作废文件的非预期使用，及时将失效文件和资料从使用场所收回，一般情况下予以销毁，如需保留时，作出留存标识。4.4记录要求发文登记表、收文登记表、文件清单、文件更改通知单。5.质量记录的控制5.1控制程序有限公司《记录控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B02）D版。5.2质量记录的范围包括工程质量记录和质量体系运行记录5.2.1工程质量记录⑴各种原材料的检验、试验记录；⑵施工工序的检验记录；⑶顾客提供物资的检验、验证记录；⑷不合格品及处置记录；⑸施工记录；⑹工程验收记录；⑺分、承包方的工程质量记录等。5.2.2质量体系运行记录⑴管理管控评审记录；⑵合同合约评审记录；⑶设计评审和验证记录；⑷对分包方的评价记录；⑸产品标识记录；⑹过程控制记录；⑺检测记录和试验设备的维护保养及校准记录；⑻纠正措施记录⑼内部质量体系审核记录；⑽人员资格和培训记录；⑾保修服务工作记录；⑿分承包方的质量体系运行记录等。5.3质量记录控制要求相关项目部资料员负责收集整理在施工生产过程中所需的记录，并加以保存，在相关项目竣工后移交上级主管部门存档。5.3.1质量记录的编制与收集⑴本相关项目质量记录的形式：书面文字、图形记录、光盘、照片等。⑵本相关项目质量记录的编制：记录按相应的工作程序或文件规定进行编制，由指定填写人按规定的表格或形式进行填写。⑶本相关项目质量记录的收集：质量记录形成后，由填写人整理，交由资料员汇总。质量记录整理应做到合适的内容准确，文字清晰，填写及时，不得有涂改现象，所收集的质量记录必须反映真实情况，与工作进度同步，能满足证实需要，具有可追溯性。5.3.2质量记录的标识、储存与保管⑴本相关项目质量的标识、编目：由资料员对本相关项目质量记录进行分类编目保管。记录保管人应根据收集的记录的种类，按照时间顺序统一编号标识，以便于检索。工程竣工档案资料的标识与编目按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）和《中国建筑第七工程局有限公司工程相关项目档案管理管控办法》的有关规定执行。⑵记录应保存在适宜的环境，做到清洁、防火、防潮、防虫蛀鼠害、防损坏和丢失等。便于查阅，避免损坏、变质和遗失。⑶工程交工后，由资料员将质量记录上报南方公司技术质量部，经有限公司技术质量部报有限公司档案室统一保管。5.3.3质量记录的查阅和保存由资料员负责，执行程序文件和国家和地方相关规定。5.3.4质量记录的处置由资料员负责，执行程序文件的相关规定。5.3.5供方的记录供方的记录或质量证明资料由相关项目部相关部门进行收集，并按规定进行编号标识、贮存、保管。5.4记录要求记录通用表、记录目录表、记录查阅登记表、记录处理单等。6.资源管理管控6.1资源提供由有限公司、南方公司（或事业部）根据工程相关项目策划要求，确定并提供适宜的资源，包括人员、信息、技术、合格供应商、合格分包商、基础设施、工作环境和财务资源，通过满足顾客要求，增加顾客满意。6.2人力资源6.2.1控制程序和支持性文件有限《人力资源控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B04）D版；中建股份公司《相关项目管理管控手册》，有限公司《培训开发工作规程》。6.2.2人员配置相关项目部的人员配置由各级公司人力资源部负责，相关项目经理、专职质量管理管控人员、特种作业人员等须持有省部级建设行政主管部门发放的上岗证。6.2.3培训相关项目部培训工作由综合办公室负责，相关项目部相关部门配合实施。⑴培训相关计划的编制：由综合办公室根据相关项目岗位设置情况和生产需要组织相关项目各部门编制相关项目培训相关计划，送南方公司人力资源部汇总审核，并报主管领导审批后下发。相关项目培训相关计划包括：岗位培训、特殊工种培训、工人进场前培训、质量意识教育培训等。⑵培训实施：相关项目部根据相关项目培训相关计划要求，参加各级公司人力资源组织的岗位培训、特殊工种培训等各类培训；工人进场前培训由综合办公室根据其岗位工种，分别进行上岗前必要的质量、环境、职业健康安全知识培训，经考核合格后，方可上岗；质量意识的教育培训由相关项目部综合办公室根据培训相关计划负责实施。⑶培训记录：相关项目部综合办公室负责建立员工培训台帐。⑷培训总结：相关项目部综合办公室根据全年的培训情况进行总结，编制培训总结并报公司人事部门备案。6.2.4记录要求年度培训相关计划、培训申请记录、职工培训登记表、专业人员持证情况登记表、特种工种人员持证情况登记表。6.3基础设施6.3.1施工现场临建设施由相关项目生产经理结合生产和工作需要依据本相关项目《施工组织设计》要求搭建、使用和管理管控。6.3.2施工机械管理管控控制程序和支持性文件有限公司《设施设备管理管控控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B05）D版；《中建七局机械设备管理管控制度》。6.3.3施工机械设备的配备⑴相关项目部物资部依据《施工组织设计》要求编制机械设备使用及进出场相关计划，报南方公司采购部审核，南方公司生产经理审批后实施。⑵本相关项目机械设备的配备的方式为购置、调拔和租赁，配备方式应在施工组织设计及机械设备使用及进出场相关计划中明确，实施过程按程序文件规定执行。6.3.4施工机械设备的使用、维修和保养⑴相关项目部物资部经理应依据机械设备使用说明书和相关管理管控规定，制定机械设备操作规程,按照“定人、定机、定职责”原则，组织实施机械设备的运行。⑵特种设备须按有关规定，对整机和安全装置进行定期安全检验，检验合格方可投入使用。⑶机械设备操作人员须持证上岗。⑷机械设备操作人员要做好设备的运转纪录、交接班记录等设备内业资料。⑸相关项目部设备员每周对所属机械设备的运行情况进行检查并保留记录。⑹机械设备维保坚持养修并重、预防为主的原则，相关项目部材料设备部经理依据机械设备使用说明书并结合实际情况，制定机械设备维修保养相关计划，报公司机械设备管理管控部门审批后实施。6.3.5记录要求机械设备技术状况台帐、机械设备技术状况检查记录、机械设备进场检查记录表、机械设备进场检查记录台帐、机械设备安拆记录、设备运行记录、现场检查记录、维修保养记录等。6.4工作环境南方公司、事业部、相关项目部应确定为实现工程产品的符合性所需的工作环境。如采取相应的措施，以保证北方冬季施工、南方高温施工、净化作业、防静电作业、砼养护等作业所必须的条件。相关项目经理应对施工现场操作的各分包单位进行有效控制，使其达到上述要求7.产品实现的策划7.1控制程序执行《产品实现的策划控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B06）D版的规定；股份公司《施工组织设计编制大纲》、《相关项目管理管控手册》；有限公司《施工相关项目管理管控手册》。7.2产品实现过程的策划7.2.1合同合约交底南方公司将合同合约要点合适的内容向相关项目部交底，以明确顾客要求及法律法规要求。7.2.2图纸会审本相关项目图纸会审工作由总工牵头，技术质量部组织，相关项目部技术负责人及相关项目有关专业技术人员参加。7.2.3相关项目质量相关计划见本相关项目质量相关计划书2.3.4质量相关计划管理管控7.2.4施工组织设计和施工合适的方案⑴《施工组织设计》和施工合适的方案的编制、审核审批、变更和交底应满足《产品实现的策划控制程序》要求和中建股份公司《建筑工程施工组织设计大纲》的要求。⑵本相关项目主要施工合适的方案编制相关计划见下表：表7.2.4本相关项目主要施工合适的方案编制相关计划表序号合适的方案名称合适的方案类型编制人审核审批人备注1高边坡开挖防护专项合适的方案A类相关项目总工有限公司公司总工专家论证2顶管施工合适的方案A类相关项目总工有限公司公司总工专家论证3安全文明施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工4临时用电专项合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工5重大事故应急预案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工6临时便道施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工7特殊路基处理搅拌桩施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工8特殊路基处理抛石挤淤施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工9路基土石方施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工10涵洞工程施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工11既有管线防护及事故应急预案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工12工程技术资料管理管控相关计划C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工13改河及路基排水沟施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工14交通疏导施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工15水泥稳定碎石基层施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工16沥青混凝土路面施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工17人行道、非机动车道面砖铺设施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工18排水管道施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工19道路路基防护施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工20照明工程施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工21绿化工程施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工22交通标志、标线施工合适的方案C类相关项目专业工程师相关项目部相关项目总工7.2.5技术交底⑴相关项目部按《产品实现的策划控制程序》和相关项目部技术交底制度要求进行工程开工前及分部分项工程的技术交底。⑵工程开工前技术交底由相关项目经理主持，相关项目技术负责人负责向相关项目全体施工管理管控人员进行交底；分部、分项工程的技术交底由相关项目工长主持，各专业技术人员向施工班组进行技术交底。⑶关键过程和特殊过程必须交底，一般过程可分专业进行交底。⑷交底手续应表明时间、地点、交底人签字、接底人签字，并归档。7.2.6检验与试验相关计划本相关项目检验与试验相关计划的编制由相关项目部技术质量部负责。合适的内容及要求参考《检验与试验控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B15）D版的规定。8.与顾客有关的过程8.1合同合约评审8.1.1控制程序工程招、投标文件的评审执行《工程信息投标和标书评审控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B07）D版规定，由公司市场营销部或基础设施部负责。合同合约评审执行《合同合约评审控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B08）D版规定。8.1.2合同合约评审相关项目经理、商务经理配合南方公司市场营销部、商务管理管控部参加公司组织的合同合约评审会，并就其中的工期目标、质量目标、经营策略等重点合适的内容明确记录下来，为相关项目内部合同合约交底做准备。8.1.3合同合约变更修订评审⑴在合同合约履行过程中，针对出现的变更及修订情况，由相关项目部商务经理负责起草补充协议或合同合约，填写“合同合约修订评审表”，上报公司法务合约部履行审核审批程序。⑵当变更修订涉及合同合约重大调整时，合同合约或补充协议应执行合同合约评审程序，合同合约变更补充协议签订后作为合同合约的组成部分。8.1.4合同合约交底⑴合同合约书面交底（公司、南方公司层级）南方公司对于合同合约条约条款合适的内容较为标准，特殊要求较少的合同合约，采用书面交底的形式向相关项目部和相关部门和人员交底，实施单位“合同合约交底书”，随合同合约一起下发相关项目部及相关执行部门。⑵合同合约会议交底（相关项目层级）针对合同合约条约条款较为复杂的相关项目，由相关项目商务经理组织相关执行部门采用会议交底的形式，就合同合约中涉及相关部门合适的内容，如工程的承包范围、工期、质量标准、双方权利义务、合同合约价款的支付与调整、材料设备供应、工程索赔及竣工结算等合适的内容进行交底，使以上各部门和人员熟悉合同合约合适的内容，正确运用合同合约指导施工，满足顾客要求。8.1.5合同合约履行过程控制相关项目合同合约履行相关计划（质量、进度、资金相关计划）的制订由相关项目商务经理负责，相关项目部商务人员应定期组织相关项目部有关部门进行合同合约履行情况检查分析，及时掌握质量、工期、资金支付情况，并与原相关计划书进行对比，合同合约履行情况的分析和采取措施的记录要上报法务合约部门，如能满足合同合约要求，则继续进行，否则查找原因，采取相应措施，最终满足顾客要求。8.1.6记录要求合同合约修订评审记录、合同合约交底书、合同合约履行相关计划等。8.2顾客沟通相关项目经理、相关项目商务经理负责在工程相关项目实施的全过程包括从签订合同合约前到合同合约执行过程中，到竣工交验后的维修保养阶段保持与顾客的沟通，并及时将顾客的有关信息反馈于相关部门。9.采购9.1控制程序执行《采购控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B11）D版规定。公司《材料管理管控办法》、《工程分包商管理管控办法》、《劳务分包商管理管控办法》。9.2物资采购相关计划的编制⑴相关项目物资采购相关计划由商务经理组织编制，相关项目经理审批。⑵有设计变更时，相关项目物资部经理应及时通知上级材料管理管控部门调整材料需用相关计划。⑶钢筋采购前置期为7天，木材和水泥采购前置期为5天，物资（总）相关计划必须在前置期前编制、审批完毕。9.3物资的采购9.3.1本相关项目需采购的主要物资A类：钢筋、混凝土、钢绞线、锚具、水泥、管材、电缆、路灯材料、土工材料；B类：地材、砼构件、金属构件、木构件等；C类：零星物资等。9.3.2物资采购的分工由有限公司集中采购的物资：钢筋；南方公司（事业部）统一采购的物资：混凝土；相关项目采购的物资：无；业主提供的物资：无；分包商提供的物资：钢绞线、锚具、水泥、管材、电缆、路灯材料、土工材料、交通材料、地材、砼构件、金属构件、木构件、零星物资等。本相关项目的物质采购工作由相关项目物资部经理负责；相关项目生产经理协助相关项目经理负责与公司及南方公司（事业部）该项业务的对接工作。9.3.3物资采购要求工程相关项目上的材料必须在合格物资供应商名册范围内采购。当不能满足要求时，在采购时将供应商的资质、信誉、供货能力、质量情况进行审核认定后，方可进行采购。9.4合格供应商的管理管控由相关项目物资部经理负责对合格供应商日常考察和管理管控。9.5物资合同合约的管理管控由相关项目商务管理管控部合约工程师负责。9.6物资的进场与验收1、由相关项目物资部经理和质量总监负责，按照《检验和试验控制程序》执行。9.7物资的存放、使用与管理管控由相关项目物资部经理负责。9.8甲供材的管理管控甲供材需求相关计划由相关项目商务经理组织编制，相关项目经理审批后提交业主采购。10.工程分包10.1控制程序和支持性文件有限公司《分包控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B26）D版；有限公司《分包(分供)管理管控办法》、《劳务管理管控办法》、《劳务分包商“黑名单”管理管控办法》。10.2分包方的选择、使用⑴相关项目经理、相关项目商务经理参与本相关项目分包的招标、选用工作，负责授权范围内的分包招投标等工作。⑵本相关项目的主要劳务分包和专业分包详见下表：表10.2工程劳务和专业分包表序号分包相关项目分包类型选定单位备注1路基工程、排水工程、管线工程、涵洞工程劳务分包广东鸿利泰建筑工程有限公司2沥青工程专业分包暂未招标3交通工程专业分包暂未招标4照明工程专业分包暂未招标5绿化工程专业分包暂未招标10.3对分包方的管理管控按照“谁使用谁管理管控，谁负责”的原则，由相关项目经理和相关项目生产经理负责对分包方的监控、考核、评价和管理管控。11.生产和服务的提供11.1控制程序有限公司《生产和服务的提供过程控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B12）D版；股份公司《相关项目管理管控手册》、有限公司《标识和可追溯性管理管控办法》等。11.2施工准备⑴由相关项目经理组织相关项目部配合南方公司工程部拟定《相关项目管理管控策划书》，审核通过后方可办理相关项目的开工手续。⑵相关项目技术准备工作由相关项目总工程师和工程技术部负责，施工组织设计、质量相关计划、专项施工合适的方案，应进行逐级审批，具体按照《产品实现的策划控制程序》执行。⑶施工现场准备工作由相关项目生产经理和工程部具体组织实施，按照中建XX《相关项目管理管控手册》中的有关规定执行。⑷施工现场劳动力组织和材料设备准备工作由相关项目经理、相关项目生产经理配合南方公司组织实施，具体按照《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《基础设施管理管控办法》及有限公司有关规定执行。11.3生产过程运行控制11.3.1质量管理管控控制⑴工程开工前由相关项目经理对相关项目部全体人员进行相关项目承包合同合约、《施工组织设计》《质量相关计划》交底，分部、分项工程施工前，由相关项目总工程师对相关项目管理管控人员依据相关项目实施管理管控规划、质量相关计划、施工合适的方案、施工图等进行技术交底，相关项目专业工程师负责对作业班组进行技术、质量、环境及职业健康安全等进行书面施工操作及工序质量标准交底，必须保存交底记录。⑵对生产过程中形成的质量特性要通过操作人员的自检、交接检和相关项目专职质量工程师的检查进行控制，认真执行隐蔽工程验收及分部分项工程质量评定工作，对检查、验收评定中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》规定执行，并做好记录。⑶采用新技术、新工艺时，除应遵守国家、地方及行业规范、标准外，还应实行实物样板的方式进行评定，经业主、监理和设计方确认后，方可大量推广应用。⑷质量通病的防治：相关项目总工程师和工程技术部应针对工程的施工特点，编制质量通病的预防措施，并对作业班组重点进行交底，跟踪检查，相关项目质量管理管控部应对质量通病进行重点检查和控制。11.3.2生产进度控制相关项目部生产经理和工程技术部依据施工组织设计中总进度相关计划分别编制年、季、月、周进度相关计划及特殊阶段进度相关计划，确保总进度相关计划的实现，同时施工进度应符合质量、环境和职业健康安全有关标准的要求。11.3.3施工用机械设备的使用、管理管控和维护由相关项目物资部经理负责，具体按照《基础设施管理管控办法》执行。11.3.4物资采购与供应由相关项目物资部经理负责，具体按照《采购控制程序》执行。11.3.5过程运行检查、监测和测量过程控制由相关项目总工程师和质量总监负责，具体按照《检验和试验控制程序》执行。11.3.6生产过程的环境和职业健康安全管理管控由相关项目安全总监负责，具体按照《环境因素、危险源识别评价控制程序》执行。11.3.7相关项目合约管理管控⑴相关项目商务管理管控部负责相关项目的全部合约管理管控工作，应在合同合约中明确合作双方必要的环境和职业健康安全管理管控的责任和义务。⑵相关项目设计变更和洽商管理管控由工程技术部和商务部负责，相关项目其他部门协助。技术变更由设计、业主、监理、施工四方确认；经济洽商由业主、监理、施工三方确认。相关项目商务部应及时根据设计变更编制索赔资料报监理、业主认可。为保证图纸的真实有效，设计变更和洽商应及时标注在图纸上。11.4过程运行的不合格控制相关项目质量、安全和文明施工检查发现的不合格按《不合格品控制程序》执行。11.5相关项目的纠正和预防工作相关项目的纠正和预防工作按照《纠正和预防措施控制程序》执行。11.6产品防护11.6.1搬运⑴物资及半成品的搬运应按合同合约责任运输管理管控，由相关项目保管员下达搬运作业指导书，并具体指导执行。对易碎、易碰、易散落及有防震、防压、防爆要求的物资（如：防水材料），在二次场地运输中应提供运输保护，并在作业指导书中明确。⑵现场二次搬运及半成品就位搬运工作，根据技术合适的方案的规定，由责任工程师下达搬运指导书，并指导其进行。⑶搬运应采取相应措施与适当的保护措施，避免损坏、丢失和保存标识完好，具体合适的内容应列入搬运指导书。11.6.1贮存⑴现场贮存由相关项目物资部按局《材料管理管控办法》统一管理管控。⑵材料、半成品等外来物资在仓库或施工现场都必需有适当的贮存环境和防护措施，针对不同物资保证必要地防雨、防潮、温控、防盗、防火、防爆、防污染环境或其它防损坏措施，时效性、易燃、易爆、有毒或贵重物资的发放、保管和使用由材料设备部经理制定《相关项目材料管理管控制度》。⑶工程设备应按照《机械设备管理管控管理管控办法》使用，并及时维修、保养；⑷工序产品最终产品，不能污染，几何尺寸不能受损；⑸现场贮存的物资由物资部组织至少每周检查一次，记录并对发现的问题向相关项目经理提出报告，及时解决。⑹贮存过程中的物料收发应有记录，保持标识完好，并进行现场验证。⑺完工后的余料，由物资部保管员负责收回并记录，将处理合适的方案报相关项目经理批准。11.6.3施工半成品保护质量管理管控部负责制定针对工程特点的防护责任制和防护方法。工序交接应包含必要的防护交接。特殊的防护应符合设计要求并在施工组织设计中规定措施，此外应避免颠倒作业或不合理的立体交叉作业以防施工交叉污染或损坏。11.6.4竣工验收期保护质量管理管控部负责保护已完工程，发生丢失、损坏时应及时补救。设备、设施未经允许不得擅自启用，防止设备失灵或设施不符合使用要求。产品在上述任一过程中发生损坏变质时都应按不合格品处理，以保证工程质量。⑴相关项目部应根据施工组织设计制定成品保护措施，施工半成品及施工成品保护工作的实施由相关项目工程部负责。⑵相关项目的物资、成品、半成品的搬运、贮存的管理管控由相关项目物资部负责，对易燃、易爆、易碎物品应采取必要的防护措施，并分类单独存放。对影响环境和职业健康安全的物资采取特定的贮存方式，按相关规定做好记录，定期检查。11.7运行记录相关项目部按照《文件控制程序》和《记录控制程序》执行。11.8竣工验收和保修期管理管控竣工验收和保修期管理管控由有限公司、南方公司工程管理管控部门组织实施。11.9运行过程中的信息交流生产和服务运行过程中,与业主及社会相关方的沟通和信息交流，相关项目部按照《信息沟通控制程序》执行，有限公司、区域公司、南方公司有关部门予以配合。11.10产品的标识和可追溯性11.10.1标识形式和状态标识采用标签、标牌、物资卡片、标记、印章、或记录等形式。标识状态分为：已检合格、已检不合格、待检、已检待定。11.10.2物资标识⑴相关项目保管员根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等合适的内容。检验和试验状态改变后，应立即进新的标识。⑵工程设备由相关项目设备管理管控员使用标牌进行标识，标识设备名称、管理管控负责人、验收状况等。⑶不合格物资的标识：相关项目保管员对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。其处置程序执行不合格品控制程序。⑷现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。⑸对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，物资部要采取措施加以重点保管。⑹需紧急放行的物资，要进行申报和申批，同意后才准进行并要求连续监控,在随后的检验和试验中发现不合格，由原放行直接管理管控部门负责实施追回，并按《不合格品控制程序》进行处理。11.10.3工序标识⑴施工工序由施工员、质量员用挂牌及记录（如《施工日记》、验收记录等）进行标识，标明使用材料、操作人员、施工日期、施工部位、质量评定情况等。如:钢筋、模板工程:挂牌、记录标识；混凝土工程:标签、记录标识；钢筋焊接:记录标识；⑵最终产品标识以单位工程竣工验收记录作为标识。11.10.4可追溯性当合同合约法律、法规或其他原因，如风险性较大过程，相关项目部应在《施工组织设计》中明确规定该类产品的唯一性标识办法，以实现所有施工过程的可追溯性。如钢材、水泥、防水材料、商品砼、砼外加剂、结构用焊条等必须在《施工组织设计》中规定相应的可追溯的标识方法和措施，以便在有追溯要求时实现追溯。11.11顾客财产⑴由合约商务部、物资部根据合同合约规定与顾客进行协商，明确顾客财产的种类，并编制顾客财产清单，明确顾客财产提供的时间、地点、验收准则和方法等，经检验不合格物资不得使用于工程，顾客提供的未完成工程必须先识别其现状，验证其合格性并加以防护，不合格部分应与顾客协商处理。⑵相关项目部保管员根据顾客财产清单对顾客提供的财产进行检查、验收并做详细记录，并妥善保护和维护。当顾客财产出现丢失、损坏或不适用时，保管人员应及时报告相关项目负责人和顾客，并进行协商解决，相关项目部做好记录并保存。12.特殊过程与关键工序12.1控制程序有限公司《特殊过程与关键工序控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B13）D版。12.2特殊过程与关键工序的确认12.2.1本工程的关键过程a．影响结构安全的过程：如：高边坡防护、钢筋混凝土结构中的钢筋施工、模板支设、混凝土浇筑等。12.3关键过程及特殊过程的施工控制12.3.1关键过程的施工控制a．相关项目部应在《施工组织设计》中明确界定关键过程。针对确定的关键过程编制作业指导书，其合适的内容应包括：施工的操作方法、工艺流程、质量标准、材料、机具的选配、施工注意事项等要求。b．相关项目总工程师应根据编制的作业指导书，向专业工程师及相关人员进行技术交底。专业工程师对施工班组长进行关键工序的交底，规定施工工艺及设备、质量控制及评定标准的书面交底，质量员在施工过程中进行跟踪检查。c．设置质量控制点，对施工过程的技术参数和过程特性进行监视和控制。相关项目总工程师组织有关的施工技术人员共同研究过程特点，确定需要监控的技术参数和质量要点。施工员和质检员严格按照施工规范和工程质量控制点的要求旁站监控技术参数和质量要点，并填写关键过程特殊过程旁站监控记录，并在施工过程中的以“三检”制度为基础，实施监控。12.3.2特殊过程的施工控制特殊过程除应满足关键过程的控制要求外，还应满足下列要求：a．特殊过程应在进行前对过程、材料设备、人员予以鉴定，鉴定由相关项目总工程师组织，并填写特殊过程能力预先鉴定记录。①施工过程的鉴定，应鉴定认可特殊过程的施工工艺方法和参数能否满足控制特殊过程作业的要求并评价控制风险、后果及对顾客的其它相关方面的影响。②使用材料设备的鉴定，验证认可用于特殊过程作业的材料是否已经检验合格，设备和生产设施是否处于完好运行状态，是否满足特殊过程的作业要求。③操作人员的鉴定，鉴定认可从事特殊过程作业人员的执业资格。（如：上岗证，执业资格等级，工作经历、资格的确认等）④特殊过程应使用专项施工合适的方案、技术交底、图纸会审方式程序进行控制。b．特殊过程实施过程中，质量员必须在现场进行持续旁站监控，确保施工质量满足规范及标准要求，并填写特殊过程主要技术参数旁站监控记录。c．特殊过程因人员、机械设备、材料等条件的变化或发生问题时，相关项目总工程师应及时组织重新鉴定，并形成记录。d．特殊过程的确认依据是工艺标准，并由相关项目总工程师填写特殊过程能力预先鉴定记录，报南方公司工程技术部门鉴定后方可正式施工。13.监视和测量装置控制13.1控制程序有限公司《监视和测量装置的控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。13.2控制要求⑴检测设备的控制责任人为测量员、试验员、计量员。测量设备的控制责任人为测量员。试验设备和计量设备的控制责任人为试验员、计量员。⑵按监视和测量装置的重要程度分为A、B两类，周检到期前一个月，由各级监视和测量装置负责人分类进行周检，对B类设备由相关项目部具备资格的人员定期进行自检，保存检验记录，确认标记分为合格、不合格、停用三种，分别用绿、黄、红三种颜色表示。⑶监视和测量装置都要按校准和检定周期进行校准和复验检，新投入使用的检验、测量和试验设备，使用前必须校准，以保证精确度，并对所有检测设备进行标识，表明其检验状态，保存检验记录。确认标记分为合格、不合格、停用三种，分别用绿、黄、红三种颜色表示。⑷当发现检验、测量和试验设备失准时，应立即停止使用并进行追溯检验，直到其检验、试验结果符合标准得以确认为止，并记入有关文件。⑸未经校准的检验、测量和试验设备不得使用，不合格的检测设备应及时采取措施予以更换。⑹建立台帐：对监视和测量装置的检测及发放要建立相应的监视和测量装置台帐。并在台帐上标明监视和测量装置的名称、规格、类别、编号、型号、使用单位(个人)、周期、检定或核准日期、结果等状态。由专人统一管理管控。13.3记录要求《监视、测量装置台帐》、《监视、测量装置周检通知》、《监视、测量装置运转使用记录》、《监视、测量装置（设备）维修记录》、《监视、测量装置配备表》、《监视、测量装置（设备）停用申请表》、《监视、测量装置（设备）启用申请表》。14.检验和试验14.1控制程序有限公司《检验和试验控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B16）D版。14.2检验和试验的准备⑴编制相关项目质量相关计划和相关项目检验试验相关计划，针对工程实际，结合本程序对工程相关项目检验和试验的依据、合适的内容、人员、时机、方法和记录、流程等做出规定。⑵一切检验和试验必须执行国家有关检验和试验规范、标准，检验和试验人员须具备一定的资格，质量相关计划和检验试验相关计划经主管领导批准后实施。14.3进货物资的检验和试验⑴材料、构配件进场后，由物资部会同质量员，对施工中要求必须做检验和试验的物资先进行现场验收，包括实物数量、品种、型号、规格、随行质量证明文件等，填写《物资进场检测记录》单。其它物资可由物资采购部门或相关项目材料员直接验收。⑵进场外观检验合格的物资，依据国家、地方及行业有关规定，由试验员及时进行取样，按标准规定需见证取样的，要在建设或监理单位见证人员的监督下进行。将样品送交有资质的试验部门进行复试。复试合格的物资由相关项目技术人员或取样员填写报验表报监理批准后使用。⑶试验员按规范规定取样后，送有试验能力且经国家认可的试验机构或部门试验。⑷试验部门负责对送样材料按国家有关试验标准规范进行试验，填写试验报告经批准后发放到相关项目试验员。如果是委托试验应考查试验单位的资质及试验能力。⑸试验员根据试验单位或部门通知，领取试验报告，由相关项目技术人员或试验员填写报验表报监理批准后使用。并及时通知材料员、质检员试验结果，试验报告由资料员统一保存。⑹经检验和试验不合格的物资按CSCEC7B/Q+E+O/B18《不合格品控制程序》执行；由顾客提供的产品须将情况以书面形式报告顾客。⑺对于被确认为定货样本的物资要进行标识封样，以便进货时对物资的验证。14.4紧急放行的物资⑴对进现场的建筑材料和半成品，因施工需要紧急放行时，由材料员填写物资紧急放行申请表，并注明使用的部位、材料名称、规格、型号、数量和使用日期、领用人，必须经相关项目经理批准，并取得建设或监理单位人员同意后方可放行，放行只限于可拆换和追回的物资。⑵对紧急放行的建筑材料或半成品，物资部要做出特别标识。⑶对放行后的物资，由相关项目部材料员、试验员、质检员负责检验和试验。经检验和试验不合格的物资，要立即通知相关项目经理，由使用单位进行拆换和追回，或按《不合格品控制程序》对该批不合格物资进行处置。⑷对不能追回和更换的材料和半成品，禁止紧急放行。⑸对钢材、水泥等结构性材料和防水材料不允许紧急放行。14.5过程检验和试验14.5.1验收标准见本质量相关计划2.3.3工程质量验收标准14.5.2验收程序及要求⑴工序施工前技术人员要对加工完的半成品进行验证。⑵施工过程中的每道工序完成后由施工班组进行自检并填写自检记录，同时工程部要组织上下道工序施工班组长进行交接检查，填写交接检查记录，质量检查员验收合格签署意见，才准提交监理验收进入下道工序施工。⑶施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则，相关项目总工程师组织业主和监理共同进行隐蔽工程检查验收。对检查中发现的问题及时进行处理，并经复查确认达到质量要求后，办理验收手续，方可继续进行施工。⑷检验批、分项、分部、单位子单位工程的验收组织见《检验和试验控制程序》。⑸对经过检验及复检达不到合格要求的工序，由相关项目部按《不合格品控制程序》处置。处置。⑹对需进行试验的材料，由相关项目按规定取样，及时送试验单位或部门进行试验。试验机构把试验结果以报告形式及时反馈到相关项目。对试验中发现的不合格，由相关项目部按《不合格品控制程序》的规定处置。⑺例外转序未经检验和试验或未完成检验和试验的工序产品，因施工要求急需例外转序时，由工程部提出申请，必须经相关项目经理批准，并取得建设或监理单位人员同意后方可转序，并做出标识记录。对转序后的产品，由相关项目部技术员、试验员、质检员负责检验和试验。经检验和试验不合格的工序产品，由相关项目经理组织对不合格工序产品进行返工返修处理，或按《不合格品控制程序》进行处置。对不能追回和更换的工序产品，禁止例外转序。14.6特殊过程的监视按《特殊过程与关键工序控制程序》执行。对不合格的特殊工序按《不合格品控制程序》规定处置。14.7单位工程质量最终检验和试验14.7.1单位工程交付前准备⑴相关项目部对要进行最终检验和试验的单位工程，根据生产流程和图纸逐一对照，列出收尾工程相关项目清单，并及时安排有关人员按质量标准要求做好收尾工作。⑵交工验收资料和文件的准备a)所有检验和试验工作已经完成并达到规范标准。b)按照《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）要求整齐工程交工验收资料和文件。c)资料、文件的审批手续完备。d)资料、文件按规定整理成册。14.7.2工程相关项目预验相关项目总工程师组织有关人员对完工相关项目进行预检，若预检中发现不合格，按《不合格品控制程序》立即整改至合格。预检合格后由相关项目部填写《工程竣工验收申请书》报公司技术质量部（或其委托管理管控部门）。由技术质量部（或其委托管理管控部门）牵头，组织有关部门按照《检验和试验控制程序》中的有关合适的内容进行预验收。单位工程质量预验收中发现不合格的，由评定小组开列不合格清单，按《不合格品控制程序》交相关项目部安排整改直至合格。预验收合格后，相关项目部将《工程竣工验收申请书》报业主，由业主组织设计、勘察、施工、监理验收，然后报地方主管部门备案。工程交验结束后，南方公司（事业部、相关项目部）于三个月内将工程技术资料（含声像资料）送交有限公司及规定相关方档案室存档。单位工程质量检验中发现不合格的，由验收小组开列不合格清单，按《不合格品控制程序》交相关项目部安排整改直至合格。14.8保修相关项目的检验和试验当质量问题出现保修相关项目时，由工程部组织制定维修合适的方案，相关项目部组织维修人员依据国家验收规范对问题部位进行维修，维修完成后，由有资质的质量检查人员验证符合规范标准后，与顾客验收确认。14.9记录要求物资紧急放行申请单，例外转序申请单，检验批、分项、分部工程质量验收表、单位工程观感质量评定表、质量保证资料检查表、单位工程质量验收表等15.不合格品的控制15.1控制程序有限公司《不合格品控制程序》（CSCEC7B/Q+E+O/B18）D版。15.2不合格品的标识、记录：15.2.1进场材料、半成品中出现的不合格品材料进场经过现场材料、质检、技术人员进行外观检查，认为不符合标准要求时，材料员立即报告相关项目经理或有关负责人，并由材料员对不合格材料标识、隔离。材料经过复试后其结果不能满足标准要求时，复试报告由现场工程资料室备案，相关项目经理或有关负责人组织相关人员进行处置，其中A、B类物资由南方公司工程部组织进行处置。15.2.2施工过程中出现的不合格品相关项目质检员依据相应的施工规范、标准和相关项目施工指导文件对工程实体质量进行检查验收，对于不符合规范、标准或作业指导文件规定的产品进行标识，防止未经整改转入下道工序。上级单位、顾客、监理单位、建设行政主管部门等对材料、施工过程产品的抽查中，如发现有不合格产品，相关项目质检员应当立即作出不合格品标识，并按本程序要求报告相关项目总工组织评审、处置。15.2.3施工过程中由于设计造成的不合格品由相关项目合约商务部和工程部与设计单位、监理单位及建设单位依据相关法律、法规及合同合约协商解决。15.2.4工程交付顾客后出现的不合格按程序文件和南方公司和相关要求执行。15.2.5工作检查和管理管控体系运行的不合格，由检查人员出具不合格通知单，由相关项目经理组织相关项目部相关人员分析原因，制定措施整改。15.2.6标识和记录要求经识别判定为不合格品时，由材料员、质检员将不合格品与合格品隔离，并作出标识，并按不合格品的类型分级上报。标识可采用记录、标识牌等方式，经确定为不合格品的材料、半成品或生产产品不能转入下道工序。并保存所有与不合格品相关的记录。不合格品记录合适的内容包括：确认不合格品范围、生产日期、地点、产品名称、产品部位或批次、产品数量、事实陈述、检验员签字。15.3不合格品的评审轻微不合格品，由质量员确认，相关项目总工程师审批，下达口头整改通知或工程质量整改通知单，并监督执行，负责相关记录的管理管控，时间至相关项目结束。一般不合格品由相关项目总工程师提出处置办法，报南方公司总工程师批准后，由相关项目生产经理安排相关人员进行处置。严重不合格由南方公司总工程师组织提出处置办法，报公司总工程师批准后，由相关项目经理安排相关人员进行处置。严重不合格的处置记录应报公司技术质量部备案不合格品的控制记录的保存执行程序文件的相关规定。15.4不合格品的处置15.4.1不合格品的处置方式不合格品经评审后，根据处置合适的方案的要求采用以下方式进行处置：⑴返工，使不合格品符合规定要求；⑵返修，使不合格品达到预期要求；⑶不返修，经顾客同意后让步放行；⑷降级使用；⑸拒收或报废。15.4.2处置的组织实施⑴进行返工或返修的轻微不合格的处置由工程部组织实施，一般不合格品由相关项目部总工程师组织实施，严重不合格品由南方公司总工程师组织实施。⑵不合格品降级