出入库综合流程及管理综合规范

原版已签字发 ..............原版已签字发出入库步骤及管理规范司规字第26号目标本规范要求了物管管理中关键工作内容和作业要求及考评指标，以确物管工作有章可循，连续改善。适用范围适适用于企业物料（指外购件、调拨件）和成品出入库及仓储等管理。工作内容及作业要求物料入库1）入库步骤①接“送货单”收货②物料检验和物料信息查对③签收④报检或送检⑤摆放、标识⑥入库和到货物料信息传输和报表更改（保持帐、物、卡一致）2)主动引导和帮助送货人员把货物摆放在暂存区域，要求摆放整齐，便于点数，不得占用通道，要保持好库房或库区卫生。3）物料检验物料信息和查对①包装检验：采购及调拨物料到库后，物管员应先检验物料包装箱是否破损、变形、受潮、标识和实物是否一致，必需时需联络采购人员或检验部门确定，并作文字说明和相关人员署名统计。②单据查对：仓库收货时需查对送货单、采购单或请购单物料名称、规格型号、尺寸、数量等，是否是一致，如存在送货单数量大于采购数量情况，物管员按采购物料数量收货。数量查对：根据先查对包装数量和总数，再查对单个包装内数量标准查对。全部物料全部需要100%检验、点数，小件物料可使用“电子称”进行称重计数，使用“电子称”称重计数物料误差不得超出±3%。发觉异常立即报请主管处理。4）签收①物管员查对无误后，即可签收，办理入库手续，而且录入《到货统计台账》依据厂家、种类制作《入库单》；②如无送货单，标准上能够拒收并通知采购人员帮助处理。若无送货单物料属于车间急需件，经上级主管同意后可先暂收。事后应在一个工作日内应协调采购人员通知供货方补办手续。5）报检、送检①能够经过目测方法完成检验，由物管人员经过目测方法完成并签字；②需要专业技术人员检验，应编制《报检单》由对应人员（采购人员或使用部门人员等）检验、确定和签字。6）摆放、标识①已检验合格放在暂放区物料，应在当日转至库房或库区上架，要按要求分区区位或架位摆放到位，并贴好标识（或写好物料卡），同时更新看板内容。②摆放和标识要做到安全、整齐、清楚，做到一目了然；要确保标识和看板更新信息正确、可靠、清楚、易分辨。③对于已标识和摆放好入库物料，在送货单上（和入库单上）填写对应仓位号，便于修改仓位号。物料出库1）出库步骤①接“领料单”②领料信息核查和确定③帮助领用及看板更新出库登记及信息传输和报表更改（保持帐、物、卡一致）2）领料时要遵照优异先出、散件先用标准进行；物管员负责帮助领料人员领用，并保持好现场卫生（要尤其注意领料安全，切不可单侧领用或从中抽取）对于部分散包、漏包、分散物料立即规整到位。3）物管人员核查领料单，要确保领料项目符合企业物料发放要求（尤其是外调件），出现问题差异时，要立即和需求部门和上级主管沟通联络。4）接单领料①五金件、原辅材料领用：由领用部门开具《领料单》并在相关人员签字确定后方可领用，要求《领料单》填写全方面、字迹工整。在领用期间由物管人员陪同领用人一同进入库房领料，不许可领料人员私自进入库房，不得在库房逗留，并保持好库房卫生。②物件、工具借用时，开具《借用单》经上级领导审核同意后领取，并填写好《借用记录表》进行登记并署名，归还时由物管人员进行确定，如有遗失或损坏现象需照价赔偿。③劳保用具每个月23号依据《劳保发放标准》立即发放，超出标准由个人付费购置领用；领取公用劳保用具时，生产部门填写《领料单》，经段长、车间主任签字后领取。因其它需要领取公共劳保用具时，由需求部门填写《领料单》，经部门责任人审核、总经理同意后方可领用。5）物管人员要坚持“见单发料”标准，特殊情况下（领导不在或生产急用）可沟通延迟补单，但必需在第二天完成补单。6）以上全部物料发料时需在《领料单》上填写物料编码，并登记存档，编制《出库单》。7）物管员要依据库房内物料存放期限、数量立即做好统计，并依据“安全库存限额”要求编制请购单，进行物料补充。成品入库对吊磅、夹具进行保养、点检。检验夹具是否完好，螺丝是否有松动。对吊磅电量、显示器、各功效按键进行检验是否完好。劳保用具佩戴齐全（安全帽、劳保鞋、手套）。查看《报检单》，查对晾锭区成品锭信息是否正确，是否符合《内控标准》，查对炉号及成品型号，然后进行过磅、抄数、标签打印粘贴。反复核查信息，做到正确无误。按要求对成品进行包装（套铝锭罩）。成品转运，在转运过程中做到安全、平稳，确保人、车、物安全。依据库区及种类要求合理摆放，依据炉号、包号由大至小合理摆放。完成入库后，对看板、报表立即更改，查对各项数据是否一致。成品出库出库之前，经营人员向成品物管员确定需要出货成品是否已经入库，并向物管提供出示《出库通知单》；经营人员提前向物管提供车辆信息及吨位情况，物管员依据《出库通知单》及车辆信息情况制作《装车明细》和《出库单》，准备样块盒，并通知质检人员制作《质量证实书》；物管员查对好车辆信息后，进行过磅准备装车，在装车期间注意安全，如有出现打包带断裂现象严禁装车，并转回车间重新打包，待装车完成时进行复磅。查对数量、样块、质量证实书等附件资料无误后，要求司机在《出库单》上签字确定，并要求盖好苫布，装车人员检验装车区域卫生，不合格时要求司机清扫，待卫生打扫完成时，放行出厂。5、单据处理1）物管当日单据标准受骗日需要完成录入，特殊情况下延至第二天早上9点前完成。全部报表全部要做到帐、物、卡一致、账实相符、优异先出。2）仓库单据归档①完整单据按日期有序整理，以月为单位，标识明确进行存档。②把领料单物管联、财务联分开。物管联留底，财务联递交给财务，并每三天提交一次，每七天二次。6、库存管理1）物料安全和防护①物管员要时刻注意防水、防火、防盗，下班前关窗，消防通道保持通畅，严禁非领料相关人员进入仓库，无人在仓库时要锁门并公布联络方法，严惩坚守自盗行为；②化学品、油类需同其它物料分开放置，化学品需加垫并存放在通风地方，危险化学品管理需符合国家安全生产管理要求。2）盘点①盘点步骤：a、物管预盘→b、财务复盘。②物管预盘：由物管人员自行盘点，依据所负责仓库情况结合自己工作习惯确定盘点方案，25号之前完成。③财务复盘a、盘点方法：采取静态盘点方法，即盘点过程中暂停领料，暂停单据作业，出库物料以单据作为存料依据，入库物料放在暂放区并进行隔离。b、盘点时间：每个月26号，在半天到一天内完成，年度盘点可合适延长。c、盘点百分比，标准上在库物资全部清盘。d、财务主导整个盘点过程，包含人员申请、调配和管理，相关部门帮助财务部门完成盘点过程。e、财务人员在盘点之前，需通知各相关人员（年度盘点需编制《盘点计划》），依据需要盘点开始前可召开盘点工作会议，落实盘点中各项工作及注意事项；物管人员应在复盘前准备《盘点清单》及其它项。f、物管人员在盘点过程中帮助盘点人员及对盘点过程中数量差异进行确定，对盘点后数据录入系统，财务人员对录入盘点数据复核。④盘点结果处理a、财务人员综合盘点步骤中预盘、复盘、抽盘数据进行处理。b、对于盘点过程中差异项由物管进行原因分析，并由财务进行确定。c、经过分析后需进行数量调整差异报表须经物管员、财务、管理担当等署名确定，报总经理审批后，方可进行调整=5\*GB3⑤库区、库位管理a、全部入库物料按分类存放，相同物料按规格次序摆放，建立库存卡、库位；b、在系统录入入库数据或移动物料仓位后，需立即（当日）修改好库位，盘点时按库位寻求物料。=6\*GB3⑥系统维护a、安全库存录入和维护，物管员依据审批后《安全库存表》要求进行申购，经上级主管审核，提交给采购。物管员需确保帐、卡、物一致，对系统库存数据和实物情况随时核查b、入库时如发觉一物多码或多物一码不合理现象，不得入库，立即联络相关人员进行修正。=7\*GB3⑦使用期管理物料在库时间超出相关要求保留期限时，