HSF不合格输出控制程序

程序文件深圳市***实业有限公司文件编号HJT-QP-20版本A/0不合格输出控制程序生效日期2024-03-01页码第3页共4页不合格输出控制程序编制：日期：审核：日期：批准：日期：副本分发：副本分发：□总经理□管理者代表□生产部□行政部□品质部□业务部□采购部□工程部1目的对不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期使用或交付。2适用范围适用于物料、半成品、成品以及客户所退货品等各类不合格产品及不合格服务的处理。3术语和定义3.1让步：对使用或放行不符合规定要求的产品或服务的许可，通常让步仅限于在规定的时间或数量内及特定的用途，对含有限定的不合格特性的产品和服务的交付。3.2偏离许可：产品或服务实现前，对偏离原规定要求的许可，偏离许可通常是在限定的产品和服务数量或期限内并针对特定的用途。3.3返工：为使不合格产品或服务符合要求而对其采取的措施，返工可影响或改变不合格产品或服务的某些部分。3.4返修：为使不合格产品或服务满足预期用途而以其采取的措施。4职责和权限4.1品质部负责不合格产品的判定，跟进不合格产品的处理结果。4.2业务部负责不合格服务的判定，跟进不合格服务的处理结果。4.3生产部、仓库等执行部门负责对不合格产品进行标识、隔离、返工、返修等相应处理。5作业程序5.1进货不合格品处理方式有：拣用、让步接收、退货、限制（限制使用用途）等。5.1.1检验员在进货物资上盖检验不合格章，仓库将其移至不合格品区，相应《来料检验报告》交品质负责人作处理决定，发放相关部门执行。a)拣用时，组织相关部门依据提供的样品进行全检，拣出的不合格品做退货处理。b)让步接受时，由品质部填写《改进措施处理单》由授权人批准后，直接发给生产线使用（当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意）。c)退货时《改进措施处理单》发采购部，由采购部办理退货手续。d)限制时，进货物料《来料检验报告》发到生产部等部门执行限制事项。5.1.2生产过程中发现的不合格进货物资、经品质部重检后，由品质部负责人在《来料检验报告》上做（让步接收、退货、报废、限制等）处理决定，发相关部门执行。5.2（半）成品检验的不合格品处理方式有：让步接受、返工、返修、限制、报废等。5.2.1生产过程中检验或自检发现的单个不合格品，放置于不合格区（或红色容器内）或在其相应部位贴上红色箭头纸，由修理工位进行返工、返修，并在《纠正预防措施报告》中做相应记录，返工、返修后的产品重新由第一道检验工序投入生产线进行重检。5.2.2检验员抽检所判定的不合格品，需贴上“不合格标签”移至不合格品区，由品质部负责人在相应检验报告上确认，作出处理决定，报告发至生产部和仓库进行相应的处理：a)让步接收时，检验员填写《改进措施处理单》由授权人批准后，转至下工序或入库b)返工、返修的，由生产部执行，返工、返修后由品质部对该批产品重新进行检验、填写相应的报告（对于成品的返工、返修，当合同有要求时，需经顾客确认同意）。c)限制时，由生产部等部门执行限制事项。d)报废时，由生产部将其移至废品区，由公司统一处理。5.3对于客户退回来的不合格品处理对于客户退回来的零部件及成品，经品质部确认为不合格品时，由品质部负责人在相应检验报告上做出（返工、返修、限制、报废等）处理决定，发相关部门执行。5.4仓库进行巡查时所发现的不合格品，需经品质部重检，由品质部负责人在相应检验的报告上做出（返工、返修、让步接收、限制、报废等）处理决定，发相关部门执行。5.5不合格服务的处理公司对顾客提供的运输、安装、维修等服务事项，在服务提供期间或之后发现不合格时，由业务部负责人在相应的《投诉记录表》中，做出返工、暂停服务、限制、道歉、赔偿等处理决定，并跟进期执行。6相关文件《改进控制程序》7相关记录7.1《改进措施处理单》7.2《投诉记录表》7.3《来料检验报告》7.4《制程检验报告》7.5《成品检验报告》程序文件深圳市***实业有