公司质量环境职业健康安全手册模板

依据：ISO9001：《质量管理体系要求》ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001—《职业健康安全管理体系要求》GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》SHEM/SC-XXX企业A/0质量手册编制：编制小组审核：XXX同意：XXXX月X日目录手册修改页 10.1序言 20.2颁布令 30.3管理者代表任命书 30.4职业健康安全事务代表聘用书 40.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标公布令 50.6企业介绍 70.7企业组织机构图 81.目标、适用范围 91.1目标 91.2适用范围 92.引用标准 93.术语和定义 94组织环境 124.1了解组织及其环境 124.2了解相关方需求和期望 134.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围 134.4管理体系及其过程 145领导作用 155.1领导作用和承诺 155.2质量、环境和职业健康安全方针 155.2.1制订质量、环境和职业健康安全方针 155.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针 165.3组织岗位、职责和权限 166策划 216.1应对风险和机遇方法 216.1.2环境原因 226.1.3危险源控制 236.1.4合规义务 236.1.5策划应对质量和环境风险和机遇 246.2管理目标及其实现策划 246.2.1质量、环境和职业健康安全管理目标 246.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案制订 246.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案检验和修订 256.3管理体系变更策划 257支持过程 257.1资源 257.1.1总则 257.1.2人员 267.1.3基础设施 267.1.4过程运行环境 277.1.5监视和测量资源 287.1.6组织知识 287.2人员、能力和意识 287.3沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） 297.4形成文件信息 298运行 308.1运行策划和控制 308.2产品和服务要求 318.2.1用户沟通 318.2.2和产品和服务相关要求确实定 318.2.3和产品和服务相关要求评审 318.2.4产品和服务要求更改 328.3工程设计 328.4外部提供过程、产品和服务控制 338.4.1总则 338.4.2外部交流和沟通 348.4.3采购 358.4.4采购信息 378.4.5售后服务。 388.4.6分包管理 398.5施工和服务提供（工程项目质量管理） 408.5.1、施工和服务提供控制 408.5.2标识和可追溯性 418.5.3用户或外部供方财产 418.5.4防护 418.5.5交付后活动 428.5.6更改控制 428.6产品和服务放行（施工质量检验和验收） 428.7不合格输出控制 438.8环境和职业健康安全管理运行控制 438.9应急准备和响应 459绩效评价 459.1监视、测量、分析和评价 459.2内部审核 479.3管理评审 4710连续改善 4810.1总则 4810.2不合格和纠正方法 4810.3连续改善 49附录B质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 51手册修改页序号修改章节号修改原因修改方法修改人/时间

0.1序言本手册依据ISO9001:、ISO14001:、GB/T28001-和GB/T50430-标准编制，要求了本企业质量、环境和职业健康安全管理体系，是企业开展质量、环境和职业健康安全管理工作纲领性文件和行动准则，为满足用户需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。为认证机构、用户及其它相关方评价企业管理体系提供了依据。本手册章节编排是以ISO9001:标准章节为根本，结合ISO14001:、GB/T28001-、GB/T50430-标准要求而建立，关键内容包含质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。本手册适适用于企业工程施工和服务全过程管理,各级领导和全体职员应严格按本《管理手册》及引用程序、管理制度等文件要求实施，确保企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行和管理方针实现，不停提升企业经济效益、环境效益和社会效益。综合管理手册每十二个月由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必需时也可随时组织评审，综合管理手册管理实施本企业《文件控制程序》要求。

0.2颁布令企业办公室组织相关部门编制《质量、环境和职业健康安全管理手册》，经审核符合ISO9001：《质量管理体系要求》、GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》三体系一个标准要求。手册中说明了企业综合管理方针，明确了管理职责和权限，并对质量、环境和职业健康安全管理体系作了描述，是企业开展质量、环境和职业健康安全管理工作纲领性文件和行动准则，为满足用户需求、规范环境行为和职员职业健康安全提供了实施基础，现正式同意公布，全体职员应严格遵守实施。版次/修改状态:A/0手册关键起草人:手册审核:总经理:XXXX月X日0.3管理者代表任命书今任命XXX为我企业质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准要求；确保管理体系相互作用并产生期望结果；向最高管理者汇报管理体系绩效和任何改善需求；确保在整个组织内提升满足用户要求意识等。望企业各级人员服从协调，推行职能，以确保管理有效运行和连续改善。总经理:XXXX月X日0.4职业健康安全事务代表聘用书为了深入加强职员职业健康安全方面沟通和协调，反应职员在职业健康安全方面意见和提议，维护职员应有权益，依据企业职业健康安全管理体系要求，经企业职员推荐并经企业领导决定，聘用XX为职业健康安全事务代表。职业健康安全事务代表在企业职业健康安全管理体系中代表职员推行以下职责：参与企业发展战略和资源配置等重大问题协商讨论和审查，参与职业健康安全方针和目标制订和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变，在职业健康安全事务上搜集和反应职员意见，享受代表权；参与危险源辨识、风险评价和确定控制方法；参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适使用方法律法规遵守情况监督和检验；参与事故、事件和职业病调查和处理。总经理:XXXX月X日0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标公布令企业质量、环境、职业健康安全方针：管理方针：科学管理，质量创优，用户至上，遵法经营，安全第一，预防污染，井井有条连续改善。管理方针内涵：科学管理，质量创优施工中做到施工按规范、操作按规程、检验按标准，确保工程施工质量，创精品；并针对工程特点，使用优异施工技术，推广应用行业关键发展新技术、新工艺、新材料、新设备。以施工项目为中心，围绕企业管理目标，针对项目承揽、项目准备、项目实施、项目收尾四个阶段中各过程人、机械、材料、工艺方法和环境进行有序、科学管理。用户至上，遵法经营经过规范、科学组织活动，了解用户目前和未来需求，满足用户要求并争取超越用户期望，实现用户至上目标。遵守国家法律法规，实施遵法经营，安全第一，预防污染安全生产责任重于泰山，生产必需安全，安全才能促进生产。以人为本、关爱生命是安全管理关键理念，经过细化管理、建章立制来规范行为，以预防为关键控制手段消除隐患，实现安全生产。根据GB/T50430-标准要求，落实国家环境保护法律法规，提升职员环境保护意识，科学组织、合理计划，做到方法到位、降噪减尘、减排降耗、预防污染，营造良好施工环境，发明环境保护文明工地，达成环境友好。井井有条连续改善基于企业以从事钻井工程为关键业务，励志在从事钻井工程、和各项工作中，做到井井有条；对影响工期、质量、成本、环境、安全、材料消耗等方面原因进行测量和分析，连续改善企业管理体系。经过自我检验自我完善等机制，促进企业紧跟国际发展步伐，不停壮大。企业质量、环境和职业健康安全目标：目标指标质量工程一次验收合格率95%以上用户满意度90分以上环境对噪音源进行控制实现整年无投诉产生固体废物、进行分类搜集、统一处理、降低对环境影响危险废弃物统一搜集、统一处理；可回收废弃物统一搜集处理职业健康安全危险源得到控制和消除危险源整改率达100%，合格率达成100%特殊工种持证上岗持证上岗率100%严格控制人身伤害事故轻伤率≤5‰总经理:XXXX月X日0.6企业介绍XXX企业成立于9月，我企业自成立以来，在社会各界友人大力支持和关心下，和多家大企业合作，凭借良好服务信誉、精湛专业技能，在多年管理工作中，企业已经拥有成熟劳务管理经验和较强管理队伍，现有职员55人工程技术管理人员15人，中高级技术职称8人。企业架构合理，管理科学，专业工种齐全，机械设备配套，含有提供工业和民用建筑等工程项目建设分包能力。

我们经过强有力组织方法和制度建设，切实保障了一线工程各项施工需求，尽力满足用户对不一样目标、不一样工种技术要求，牢牢树立“质量第一，信誉至上”企业宗旨，坚定“精心铸造精品工程，诚心服务广大用户”经营信念，遵章遵法，恪守职业道德，努力促进建筑劳务真正走上市场，服务于市场，一直坚持“建楼育人，科学管理，打造品牌，诚信为本”，恪守诚信服务诺言，热忱期待同广大用户单位进行多个形式合作，我们承诺将以最优异队伍，最优质服务，打造最优良工程。总经理：XXX电话：经营地址：0.7企业组织机构图管理体系组织机构图总经理总经理管理者代表管理者代表市场部安全部工程部财务部办公室市场部安全部工程部财务部办公室1.目标、适用范围1.1目标本手册依据ISO9001：《质量管理体系要求》、GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-idtOHSAS18001:《职业健康安全管理体系要求》建立、实施并有效保持本企业质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定提供满足用户和适用法规要求产品，并经过连续改善和预防不合格过程，自我完善，追求卓越，从而达成用户满意；使企业环境、职业健康安全管理制度完善、有效，从而为全球环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.1.1企业制订本手册目标在于：（1）加强企业质量、环境和职业健康安全管理工作，规范企业管理行为，促进各项工作管理水平提升。（2）确保有能力、稳定地提供满足发包方和适用法律法规要求工程产品。（3）经过体系有效应用，包含质量管理改善和创新、连续满足用户和适用法律法规要求，不停增强工程建设相关方满意。（4）依据法律法规要求和重大环境影响信息，制订环境目标、指标，控制关键环境原因。（5）消除、减小或控制因企业活动而使职员或其它相关方可能面临职业健康安全风险。1.2适用范围1.2.1本手册适适用于企业水利水电工程施工总承包（资质范围内）施工过程质量管理和企业办公区域和项目部施工所包含环境、职业健康安全管理；1.2.2本手册也适适用于第二方或第三方审核本企业质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力依据之一；2.引用标准ISO9001:质量管理体系—要求GB/T50430-工程建设施工企业质量管理规范ISO14001:环境管理体系—要求及使用指南GB/T28001-职业健康安全管理体系—要求质量、环境、职业健康安全相关法律法规3.术语和定义3.1引用ISO9000:《质量管理体系—要求》中术语和定义3.2引用ISO14001:《环境管理体系要求及使用指南》中术语和定义3.3引用GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》中术语和定义3.4引用GB/T50430-中术语和定义本手册包含缩略语：企业XXX企业质量管理体系QMS环境管理体系EMS职业健康安全管理体系OHSMS质量、环境、职业健康安全管理体系—QES3.2.1受控文件：需按要求对其发放、修改，进行控制文件，通常为企业内部使用文件。3.2.2非受控文件：不对其修改、更换等进行控制文件，通常为投标、用户和其它目使用文件。3.2.3归口管理：是指对某首先活动制订政策、对活动情况进行监督检验，并进行联络和协调。连续改善——增强满足要求能力循环活动；过程——一组将输入转化为输出相互关联或相互作用活动（工程信息→投标→签署协议组建项目部→施工准备和策划→配置多种资源→各部门、企业监控→工程完工交付→保修、回访）。环境——企业运行活动外部存在，包含空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，和它们之间相互关系。环境原因——企业（含各部门、项目部）活动、工程或服务中能和环境发生相互作用要素。环境影响——全部或部分地由企业活动、工程或服务给环境造成任何有益或有害改变。安全——免去了不可接收损害风险状态。风险——某一特定危险情况发生可能性和后果组合。危险源——可能造成伤害、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合根源或状态。危险源辨识——识别危险源存在并确定其特征过程。风险评价——评定风险大小和确定风险是否可许可全过程。绩效——基于职业健康安全方针和目标，和组织职业健康安全风险本《手册》依据本企业建筑工程施工特点还采取以下术语和定义。用户指同本企业以协议或协议形式，所需建筑工程施工组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。技术交底以工程项目施工技术责任人为主，在各项工程正式施工前，依据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工相关责任人、施工人员，进行专业施工技术交代。产品本企业产品指经本企业组织施工工业和民用建筑工程。事故、事件事故：造成死亡，疾病，伤害，财产损失或其它损失意外事件。事件：造成或可能造成事故事情。单位工程含有独立施工条件并能形成独立使用功效建筑物及构筑物为一个单位工程。分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务不一样划分若干工程。分项工程在分部工程中，按不一样施工方法、工序划分若干工程。工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行质量评定。工程质量反应建筑物满足相关标准要求或协议约定要求，包含其在安全、使用功效及其在耐久性能、环境保护等方面全部显著和隐含能力特征总和。观感质量经过观察和必需测量所反应工程外在质量。验收建筑物工程在施工单位自行质量检验评定基础上，参与建设活动相关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程质量进行抽检复检，依据相关标准以书面形式对工程质量达成合格是否做出确定。进场验收对进入现场材料、构配件、设备等相关标准要求要求进行检验，对产品达成合格是否做出确定。交接检验由施工承接方和完成方经双方检验并对可否继续施工做出确定活动。危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、作业环境破坏根源或状态。危害辩识识别危害存在。轻微不合格原材料、外购半成品中出现较小缺点及工程施工中发觉较小质量问题。通常不合格原材料、外购半成品超差或出现缺点超出相关规范标准要求及工程施工中出现严重质量问题，还未够成质量事故，经过返工后可达成预期使用要求和质量标准。严重不合格造成质量事故，并按国家现行要求标准划分事故等级不合格品。三不放过机械设备发生事故以后，事故原因分析不清不放过，事故责任者或群众未受到教育不放过，没有制订防范方法不放过。五临边阳台周围、屋面周围、楼梯周围、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。施工组织设计是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象，用以指导工程项目施工全过程各项活动技术、经济综合性文件；是整个工程项目施工战略布署，为编制施工计划和工程预算提供依据；是本企业组织活动和实现科学管理关键依据。4组织环境4.1了解组织及其环境总经理会同办公室识别影响企业质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力相关外部和内部问题（原因），包含受企业影响或能够影响企业环境情况、职业健康安全情况。外部、内部问题（原因）分析结果为确定以下事项提供依据：a）确定管理体系范围b）建立管理体系c）确定应对风险和机遇方法d）管理评审输入。外部、内部问题（原因）分析可从以下方面考虑：1、外部环境，能够考虑国际、国家、地域或当地法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济原因，有利于了解外部环境；2、内部环境，能够考虑组织价值观、文化、知识和绩效等相关原因，有利于了解内部环境。3、这些问题或原因可从以下方面考虑：a)可能对组织目标造成影响变更和趋势；b)和相关方关系，和相关方理念、价值观；c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺；d)资源取得和优先供给、技术变更。e）这些问题或原因能够包含需要考虑正面和负面要素或条件；对外包过程（劳务分包、机械设备租赁等）也要加以控制，依据外包过程影响本企业所提供产品和服务符合性关键程度和双方在外包过程控制中所负担责任，对外包方从企业性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和程度并采取合适控制方法，方便对本企业工程质量有效控制，企业按标准ISO9001-标准8.4条款和GB/T50430－标准9.2条款要求进行控制。8.4.3外包过程识别：依据企业施工需要,工程可外包给经过评定施工单位进行,按GB/T50430-第9章要求进行控制及《分包控制程序》实施,本企业外包包含工程分包、劳务分包、设备租赁。4.2了解相关方需求和期望4.2.1因为相关方对企业连续提供符适用户要求和适使用方法律法规要求产品和服务能力产生影响或潜在影响，所以，企业应按相关程序确实定：a）和质量和环境管理体系相关相关方，如用户、最终用户、股东、银行、外部供给商、职员及监管部门等；b）按相关文件要求要求，确定这些相关方需求和期望（即要求）。c）这些相关方需求和期望中哪些将成为其合规义务。4.2.2企业各部门按相关文件要求对这些相关方及其要求相关信息进行定时监视和评审，方便立即调整企业战略，适应市场需求。4.2.3相关方及其需求和期望分析结果为以下方面提供输入：a）确定管理体系范围b）建立管理体系c）确定应对风险和机遇方法d）管理评审输入。4.3质量、环境、职业健康安全管理体系范围4.3.1适用范围在山西省晋中市XX街488号XXX企业，和水利水电工程施工总承包（资质范围内）所包含部门和施工场所质量、环境和职业健康安全管理活动。4.3.2管理体系活动场所范围适适用于管理体系活动范围所包含办公、固定生产场所、临时工程项目部、临时仓储及生活场所等。4.3.3标准要求实用性说明依据建设施工行业管理要求,从事工程设计需要含有对应资质,本企业承揽水利水电工程施工总承包（资质范围内）实施发包方提供施工图设计文件,对工程设计不负担责任,所以GB/T50430-标准10.3“工程设计”过程不适适用于本企业。企业现在无设计开发，但保留8.3条款，以后有设计开发活动按8.3条款实施。4.4管理体系及其过程4.4.1企业在建立并保持文件化质量、环境和职业健康安全管理体系时，应遵照要求并明确：a）识别管理体系所需过程及其在组织中应用；b）确定这些过程中次序和相互作用；c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需准则和方法；d）确保能够取得必需资源和信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程进行监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必需方法，以实现对这些过程策划结果和对这些过程连续改善。依据过去企业实际管理经验总结和企业产品结构特点，为使体系运行质量不停提升，在下列关键步骤中必需得到深入控制、保持和连续改善：1)文件化体系管理控制过程；2)体系策划和审核管理过程；3)产品实现策划过程；4)和用户相关评审、服务和用户信息反馈管理控制过程；5)采购控制过程；6)产品现实及外包过程；7)产品监视测量和不合格品管理控制过程；8)监视和测量设备使用控制过程；9)资源提供和管理过程（包含人力资源、基础设施和工作环境）；10）数据分析和连续改善控制过程。4.4.2企业按ISO9001:、ISO14001:及GB/T28001-标准要求建立文件化质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并连续改善。4.4.3为使企业质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并连续改善，各部门应：1)按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中要求落实实施，文件中要求和实际运作应保持一致。2)伴随质量、环境和职业健康安全管理体系改变，质量和环境方针、目标改变，应定时评审，立即修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充足性和适宜性。3)质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不停完善，连续改善，提升有效性和效率。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系领导作用和承诺,经过：a）对质量、环境和职业健康安全管理体系有效性负担责任；b）确保制订质量、环境和职业健康安全管理体系质量方针和质量目标,并和组织环境和战略方向相一致；c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入和组织业务过程；d）促进使用过程方法和基于风险思维；e）确保取得质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源；f）沟通有效质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求关键性；g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果；h）促进、指导和支持职员努力提升质量、环境和职业健康安全管理体系有效性；i）推进改善；j）支持其它管理者推行其相关领域职责。5.1.2以用户为关注焦点最高管理者应证实其以用户为关注焦点领导作用和承诺,经过：a）确定、了解并连续满足用户要求和适用法律法规要求；办公室编制适用和产品和服务相关法律、法规清单。b）确定和应对能够影响产品、服务符合性和增强用户满意能力风险和机遇；c）一直致力于增强用户满意。实施《和用户相关过程控制程序》相关要求；5.2质量、环境和职业健康安全方针5.2.1制订质量、环境和职业健康安全方针(1)企业质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.5章节。(2)企业质量、环境和职业健康安全方针由总经理制订、同意、公布，质量、环境和职业健康安全方针指定应：a）适应组织宗旨和组织所处环境（包含其活动、产品和服务性质、规模和环境影响），并支持其战略方向；b）为制订质量目标和环境目标提供框架；c）包含满足适用要求承诺；d）包含保护环境承诺，其中包含污染预防及其它和组织所处环境相关特定承诺；e）包含推行其合规义务承诺；f）包含连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系以提升质量管理绩效和环境绩效承诺。5.2.2沟通质量、环境和职业健康安全方针（1）质量、环境和职业健康安全方针以文件形式公布，在企业内部以橱窗、内部网络、宣传画等形式，方便让职员立即知晓。（2）企业应将质量、环境和职业健康安全方针对全体职员进行宣讲、教育，确保每个职员熟悉、了解并落实实施。（3）必需时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，通知相关方。（4）企业应经过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订，以反应不停改变内部、外部条件和信息。（5）．由质安部及办公室对全体职员进行质量、环境、职业健康安全管理方针培训，以确保职员对管理方针充足了解；（6）以合适方法进行宣传，确保相关方能获知这一管理方针；（7）在每十二个月管理评审时，应同时对管理方针连续适宜性进行评审，必需时对方针进行更新、修订。（8）遵守国家法律、法规，满足协议约定质量要求；在工程施土过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立施工企业在市场中良好形象；I（9）追求质量管理改善，提升质量管理水平5.3组织岗位、职责和权限（1）组织机构包含：企业领导层、职能管理部室及工程项目经理部，见0.7“组织机构图”。（2）依据部门设置，对质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，制订“管理职能分配表”，见附件2“质量、环境和职业健康安全管理职能分配表”。（3）各部门依据职能分配表确定本部门职责和权限，岗位职责和权限由各部门领导依据本部门职责和人员情况进行分工，形成文件进行传达实施，可纳入部门工作手册管理。（4）总经理任命管理者代表为管理体系建立、实施、保持和连续改善责任人，其关键职责为：a.代表企业最高管理者，负责落实和实施企业管理方针及质量、环境、职业健康安全目标指标、环境目标、指标、职业健康安全目标；组织建立、实施、改善和保持企业管理体系，并确保其有效运行；b.向最高管理者汇报管理体系业绩和任何改善需求；c.确保不停提升企业全体职员满足用户要求意识；d.负责就管理体系相关事宜和外部沟通和联络工作；e．负责关键环境原因清单审批；f．负责危险源辩识及风险评价组织领导工作；g．领导企业内部管理体系审核，负责不符合项纠正和预防方法效果跟踪验证；h．帮助最高管理者实施管理评审，指导管理评审会议准备工作，审核管理评审决议；组织落实管理评审所提出决议事项。（5）企业关键人员及部门职责和权限以下：1.总经理负责认真落实国家相关质量、环境、职业健康安全工作政策法规，对工程质量、环境及职业健康安全管理负责；做出管理承诺，制订企业管理方针和管理目标指标方案，并以文件形式同意公布，采取有效方法确保各级人员了解管理方针和目标，并坚持落实实施；确定企业组织机构和各部门职责和权限；任命管理者代表，并为有效开展工作提供必需条件；同意公布管理手册，定时对质量、环境、职业健康安全管理体系进行管理评审，以确保连续有效地满足所选择标准和满足企业管理方针和目标要求；对管理体系进行策划，以实现管理目标和确保管理体系实施并保持连续改善；以用户为关注焦点和增强用户满意为目标，确保用户要求给予满足；为质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行提供充足必需资源。2办公室负责企业文件归口管理，并帮助管理者表对质量、环境和职业健康安全管理体系文件编制、修改、控制工作和内部体系审核工作及统计归口管理；负责企业人力资源管理，制订招聘和培训计划，并组织实施和保持；并实施绩效考评管理；负责统计技术归口管理，对管理体系运行加以分析，提出改善意见；负责管理体系运行信息反馈和采取纠正和预防方法等，并跟踪方法有效性；监督各职能部门目标、指标实施，并将实施情况报管理者代表；负责工伤、职业病医疗判定，工伤保险；帮助工程部、项目部负责对项目部所使用劳务分包方，在施工生产中对遵守企业管理体系运行要求情况进行监督、检验；负责企业相法律法规及政府要求识别、获取和更新，并立即将最新要求传达成相关部门和人员；负责企业识别出法律法规合规性评价；负责环境及职业健康安全协商及信息交流管理，立即和相关方进行沟通；参与重大事故调查处理工作，负责组织伤残职员劳动能力判定，按劳动法规及企业相关要求做好事故善后工作；负责对办公区、生活区环境原因进行识别、汇总、评价，确定关键环境原因，并将《环境原因汇总表》和《关键环境因清单》报工程部；负责确定、汇总企业不可接收风险原因，填写企业《不可接收风险清单》；负责劳动卫生和职业病防治宣传教育、体检，并组织制订相关职业病纠正和预防方法。3市场部a.负责工程关键物资采购，对工程关键物资供方评定工作，选择确定合格供方，确保所采购产品符合要求要求；b.负责对和产品相关要求进行评审（协议评审）；c.负责确定和用户/相关方沟通所需进行活动，做出和用户/相关方沟通有效安排并给予实施。（活动指搜集用户相关产品要求信息，搜集用户反馈意见，包含用户埋怨、问询、协议或订单处理包含对其修改）；4工程部负责编制工程投标书、预（决）算书，参与建设单位招投标公布会；负责对招投标文件评审工作，提出是否参与招投标意见；负责企业施工设备管理工作，设备购置计划审核、验收、安装，维修计划审核，维修验收，日常检验和维护工作；负责企业施工工程任务平衡和下达，工程施工管理工作和施工计划控制；负责企业技术文件、施工图纸设计、技术标准接收、发放、存档。负责企业采购建筑材料分类明细表编制。依据企业用工需求，负责劳务分包方招收、录用、管理、考评和评价；负责施工过程技术交底工作。负责企业全部项目部所进原材料检验工作；负责组织实施各项工程，并对各项服务过程进行进度和质量控制，立即反应和处理各项质量问题，针对不合格原因，采取纠正和预防方法；负责对企业监视和测量设备管理；负责组织标识和可追溯性管理。负责实施纠正方法和预防方法，预防不合格和潜在不合格发生；负责工程完工验收工作；负责对项目经理部管理工作，负责企业技术管理工作，负责施工质量安全检验工作；负责本部门环境原因识别和评价组织工作；负责本部门环境原因和关键环境原因汇总、登记、更新工作；5安全部a.负责制订企业应急预案及应急演练组织实施工作；b.负责投标阶段从业主处获取环境保护和职业安全健康方面要求，获取市场对环境保护和职业安全健康发展动态信息，作好信息搜集和传输并统计，并在工程中标后对投标资料进行移交。c.负责对本部门环境保护、职业健康安全法律、法规实施情况进行监控，对体系运行控制程序实施情况进行监控，并对各单位测量结果进行评价；负责质量事故、环境和职业健康安全事故调查和处理和制订纠正和预防方法；d.负责制订施工现场忽然停水、停电相关应急方法；e.负责制订机械设备使用维修过程中可能出现事故应急方法。f.负责监督劳动防护用具进货、保管、发放和正确使用；g.负责确定、汇总本部门不可接收风险原因，填写企业《不可接收风险清单》，同意项目部《不可接收风险清单》；h.负责工伤事故统计和应抢救援，协调工伤事故调查、汇报和处理工作；负责职业病危害原因监测及现场职业病预防监督检验；i.负责制订施工中造成工伤事故应抢救援预案；j.负责制订易燃易爆品引发火灾、爆炸、交通事故、食物中毒应急方法；负责火灾、交通事故统计和应抢救援，协调发生火灾、交通事故调查、汇报和处理程序；6项目部负责企业安排项目工程施工方案制订、实施。负责施工工程全过程质量控制和施工安全控制。严格根据上级相关法令、法规、标准、操作规程实施，全方面推行协议条款。负责项目经理部人员管理，施工机具、建筑材料、构配件、监视和测量设备管理。负责施工项目完工交验和交付后服务工作。负责对本项目部多种人员培训，包含工程队施工工人管理和教育。负责工程施工安全。负责对发包方所提供建筑材料、构配件和设备维护及管理。负责对本项目内环境原因进行识别、排查，负责对本项目关键环境原因进行监测，依据需要配置监测、测量设备，定时委托相关部门校准；负责本项目标危险源辩识及风险评价工作，实施过程控制，确保工程安全管理达成要求要求；负责制订本项目标质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，报工程部审批后实施；负责做出劳动防护用具使用计划，报工程部审定，合格后报办公室采购进货；项目部材料管理人员和安全管理人员对其所采购劳保用具进行质量控制；负责在施工过程中和用户、物资分供方等直接获取相关信息和数据，在施工过程中选择适宜统计技术，以实现连续改善工程质量；依据企业年度目标和指标，制订本项目标目标、指标和管理方案，报工程部审批后实施；负责中小型机械出场验收及退场机械修理保养工作；7财务部负责按国家相关要求对企业财务进行管理；负责为企业配置资源筹集资金；负责监督在库物资标识，保管工作；负责监督仓库产品防护工作。负责本部门环境原因识别和评价组织工作；负责本部门环境原因和关键环境原因汇总、登记、更新工作；负责识别、确定、汇总本部门不可接收风险原因；负责对本部门环境保护、职业健康安全法律、法规实施情况进行监控；8内审员监督企业质量管理体系运行，并帮助实施质量、环境和职业健康安全管理体系；协调各部门工作，保持和改善管理体系；参与企业内部审核，确保审核独立性；服从审核组长安排，认真编写审核检验表，真实、公正统计审核发觉，出具不合格汇报，负责对内审中不合格项实施纠正方法，进行跟踪验证。9职业健康安全事务代表—职业健康安全事务代表在企业职业健康安全管理体系中代表职员推行以下职责：—参与企业发展战略和资源配置等重大问题协商讨论和审查，参与职业健康安全方针和目标制订和评审；—参与商讨影响工作场所职业健康安全任何改变，在职业健康安全事务上搜集和反应职员意见，享受代表权；—参与危险源辨识、风险评价和确定控制方法；—参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适使用方法律法规遵守情况监督和检验；—参与事故、事件和职业病调查和处理。6策划6.1应对风险和机遇方法依据企业“管理体系”实施要求，各部门进行管理步骤优化，识别风险和机遇并确定控制方法。各部门对识别风险制订风险控制方法，制订“风险和机遇管理计划”，办公室将企业风险识别进行汇总，定时检验控制情况。依据下表提供思绪和方法进行风险识别、评定、控制策划，确定本部门实现管理目标相关风险及控制方法。风险管理工程步骤风险管理步骤内容描述备注风险识别风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨改变、战略改变、内外部环境改变、组织及其背景、相关方需求和期望改变，风险识别考虑一下原因。1.质量风险1.1直接质量风险：工程质量问题，造成返工、返修、报废、降低等级等风险。1.2间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发用户其它财产权或人身权损害风险。2.环境风险2.1人文环境：关键表现在不一样时间、不一样地域、不一样民族人消费习惯不一样。2.2政策环境：国家宏观经济政策、经济环境变动，和个地方相关政策变动会间接影响到企业资金融入和企业运行必需条件。2.3经济环境：利率变动、汇率变动、通货膨胀或通货紧缩等。3.经营风险3.1原材料供给：关键包含了原材料价格、质量和送货时间改变、采购过程欺诈行为，采购人员疏忽，造成原材料数量和质量上不达标等。3.2职员风险：采购人员、服务人员，技术人员和其它生产管理人员，因为她们疏忽造成风险，和各岗位关键人员离职等风险。3.3设备：生产设备出现意外故障，甚至损坏等。3.4法律纠纷：消费者投诉等潜在法律纠纷。4.市场风险4.1市场容量：对市场容量调查所采取方法不适宜，没有正确搞清市场对象对产品用量，使得产品产量大于实际需求，而增加企业投资风险。4.2市场竞争力：对竞争对手错误分析可能造成对我们产品市场竞争力高估或低估，引发期望值风险。4.3价格风险：产品价格风险受产品成本、质量和声誉、用户消费等影响。5.财务风险5.1融资/筹资过程中风险：比如风险筹资费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资不确定性。5.2资金偿还过程中风险：关键受到利率影响，有极大不稳定性，增加偿还风险。5.3资金使用过程中风险：关键表现为短期资金风险和长久资金投资风险。5.4资金回收过程中风险：应收款无法立即到位，增加了坏账出现率。5.5收益分配过程中风险：关键表现在确定风险和对投资者进行收益分配不妥而产生风险。风险评定利用下表风险分析矩阵,对是别风险原因进行等级评价轻度损失中度损失重大损失极小123中等234很大345对风险等级评价后,对评价为三级以上风险,应确定应对方法风险响应风险应对方法包含风险规避、风险降低、风险接收等。并制订可行实施方案。风险控制对风险方法有效性进行评价，直到目标达成。制订“风险控制矩阵表”对关键风险和机遇采取目标、指标、风险和机遇管理方案或对应程序文件进行控制。当发生以下情况时，须对关键风险和机遇重新识别并评价。a)活动、产品和服务改变；b)新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备投入；c)法律、法规及其它要求改变；d)相关方提出合理要求。应对风险和机遇方法应和其对施工质量和服务符合性潜在影响相适应。6.1.2环境原因组织应在所界定环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响环境原因及其相关环境影响。组织在识别环境原因时应考虑生命周期见解。组织在识别和评价环境原因时，组织必需考虑：a）变更，包含已纳入计划或新开发，和新或修改活动、产品和服务；b）异常情况和可合理预见紧急情况。组织应依据所建立准则，确定那些含有或可能含有重大环境影响环境原因（关键环境原因）。合适时，组织应在其各层次和职能间沟通其关键环境原因。组织应保持确定其关键环境原因准则、环境原因及相关环境影响、关键环境原因等文件化信息。6.1.3危险源控制对企业全部活动、服务过程中危险源进行辨识、风险评价和控制方法确实定并文件化，以使在企业全部活动、服务过程中对职业健康安全含有或可能含有重大影响危险源和职业健康风险得到有效控制并立即更新：a)管理者代表负责审批重大危险源和不可接收风险；b)办公室负责汇总危险源辨识、登记并组织风险评价和控制方法确实定，以确定重大危险源和不可接收风险；c)识别风险原因范围必需覆盖企业全部活动、服务或服务各个方面；d)识别风险原因应考虑过去、现在、未来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；e)识别风险原因要考虑下列类型：●物体打击；●车辆伤害；●机械伤害；●触电；●烫伤；●火灾；●高处坠落；●化学爆炸；●物理爆炸；●中毒和窒息；●其它。g)评价危险源风险原因时应考虑对危险源风险影响规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规符合性及资源消耗等；h)对评价出重大危险源原因和不可接收风险，由工程部负责编制“《关键环境原因及其控制计划清单》《不可接收风险清单》”，上报管理者代表审批；i)当生产过程中活动或服务发生较大改变和法律及其它要求更新时，应立即对危险源进行补充识别，评价并确定不可接收风险。工程部组织每十二个月定时补充识别风险原因、评价不可接收风险，并立即更新6.1.4合规义务建立、实施并保持程序来识别和企业活动、产品和服务相关法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求渠道。确定适用法律、法规和其它要求怎样利用到企业活动、产品和服务和相关环境原因和风险原因。（1）组织应确定并获取和其环境原因、危险源相关合规义务；（2）组织应确定怎样将这些合规义务应用于组织；（3）组织在建立、实施、保持和连续改善其环境管理体系时必需考虑这些合规义务。（4）组织应保持其合规义务文件化信息。（5）组织合规义务可能会给组织带来风险和机遇。6.1.5策划应对质量和环境风险和机遇（1）组织应策划采取方法对这些风险和机遇进行管理：a）关键环境原因；b）重大危险源及不可接收风险；c）合规义务；d）6.1.1所识别风险和机遇。（2）组织应策划怎样在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些方法，评价这些方法有效性。（3）应对风险和机遇方法应和其对于产品和服务符合性潜在影响相适应。（4）风险和机遇识别时机包含质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨改变、战略改变、内外部环境改变、组织及其背景、相关方需求和期望改变。（5）当策划这些方法时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2管理目标及其实现策划6.2.1质量、环境和职业健康安全管理目标企业质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.5章节。6.2.1.1总经理负责同意公布企业质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。6.2.1.2为确保企业质量、环境和职业健康安全管理目标实现，企业应对质量、环境和职业健康安全管理体系所需相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关部门建立分目标。6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并和质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包含：1)产品和服务要求；2)为满足用户要求所进行活动等；3)目标应考虑企业面向市场现在和未来需要，产品和服务及用户满意情况，表现连续改善要求。4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）；5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；6.2.1.4各部门每十二个月应对管理目标实施情况进行评价，对实施结果和现有管理目标所表示差距，应不停寻求改善机会，设定新管理目标，必需时给予更新。6.2.1.5质量、环境和职业健康安全管理目标应和相关部门及相关方进行必需沟通。6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案制订管理方案，以确保目标实现，组织应确定：a）采取方法；b）需要资源；c）由谁负责；d）何时完成；e）怎样评价结果。6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案检验和修订各责任部门对质量、环境管理方案实施情况进行检验；在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生改变或制订方法不适应及出现新环境原因和风险原因等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要立即组织各单位对环境/职业健康安全管理方案进行修订。修订后质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权人员）进行审批。6.3管理体系变更策划6.3.1当企业确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。企业变更时应考虑到：a）变更目标及其潜在后果；b）质量、环境和职业健康安全管理体系完整性；c）资源可取得性；d）责任和权限分配或再分配。7支持过程7.1资源7.1.1总则7.1.1.1组织应确定并提供为建立、实施、保持和连续改善质量、环境和职业健康安全管理体系所需资源。各部门依据质量、环境和职业健康安全管理体系实施、保持和改善需求进行识别，提出所需资源报总经理。7.1.1.2总经理为达成以下目标，确定并提供所需资源：1)为实施、保持和改善质量、环境和职业健康安全管理体系各过程；2)为满足法律、法规要求，满足用户要求，以增强用户满意。7.1.1.3总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需资源时，应考虑：a)现有内部资源能力和约束；b)需要从外部供方取得资源。7.1.1.4所提供资源可包含：人员、信息、基础设施、工作环境等，企业对人员、设施和工作环境要求了对应要求，以达成满足用户要求目标。7.1.2人员组织应确定并提供所需要人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。办公室编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。7.1.3基础设施本企业识别、提供和维护为实现产品符合性，为保护环境、保障职业健康安全所需要设施。这些设施包含：建筑物、工作场所及其对应配套设施（环境保护、安全设施等）；设备（设计工具、房屋建筑工程施工和服务设备、检测设备、房屋建筑工程施工和服务工具、软件等）；支持性服务设施（如运输\通讯设施及信息系统等）。7.1.3.1施工机具管理施工机具是指在施工过程中为了满足施工需要而使用各类机械、设备、工具等，包含自有、租赁和分包方设备。工程部负责施工机具管理；企业应明确主管领导在施工机具管理中具体责任，要求各管理层及项目经理部在施工机具管理中管理职责及方法。A)工程部应依据施工需要配置施工机具，配置计划应按要求经审批后实施，施工机具配置计划也可依据企业发展需要专门制订或依据工程项目标需要在项目管理策划时确定B)依据施工机具配置计划、采购或租赁协议、工程施工进度等对施工机具进行验收。工程部应明确参与验收人员职贡和验收方法。对于购置施工机具，验收人员应依据协议及“装箱清单”或“设备附件明细表”等目录进行清点，包含设备、备件、工具、说明书、合格证等文件;大型施工机具随机文件应作为施工机具档案根据相关制度要求归档管理。对于租赁设备应根据协议要求验证其施工机具型号、随行操作人员资格证实等。对于安装试运行出现问题或验收不合格施工机具应根据协议约定给予处理

C)施工机具在使用过程中应符合定机、定人、定岗、持证上岗、交接·维护保养等要求。企业应建立必需施工机具档案，制订施工机具技术和安全管理要求。7.1.3.2设施报废由生产部提出报废理由，经企业组织技术论证同意，报总经理同意后报废，生产部从设备台帐中剔除。按《基础设施控制程序》要求，作好设施提供和维护保养工作。相关文件:《基础设施控制程序》7.1.3.3工作环境本企业识别需控制和改善工作环境原因。这些原因包含：物理原因：热、卫生、振动、噪声、温度、湿度、污染、光、清洁度、空气流动等；人原因：工作方法、安全规则和指南、企业文化建设等。7.1.3.4企业识别工作环境对产品质量、环境保护、健康安全影响和关键性，并对相关工作环境实施控制，以使产品质量符合要求，职员工作环境得到改善。a)对生产（或施工）、贮存和办公场所进行合适装修维护,防风雨、暴晒、侵蚀和潮湿；b)实施定置管理，确保相关场所整齐有序；c)配置必需照明、通风、除尘和消防器具并采取其它必需防护方法，保持作业场所安全、卫生、整齐、温度、光照、空气流通，控制环境原因，做好安全防范，确保人员、产品（或工程）、设施、文件和资料不受损坏和伤害；d)依据职员工作需要，配置必需符合劳动法规劳保用具，确保职员职业卫生和安全。e)对易燃·易爆、易碎、超长·超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求，并对其进行防护，预防损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施f)建筑材料、构配件和设备可追溯性能够经过连续统计实现，应确保进场验收统计、检验试验统计、保管统计和使用发放统计连续性g）对施工作业环境控制包含:安全文明施工方法、季节性施工方法、现场试验环境控制方法、不一样专业交叉作业环境控制方法和根据要求采取其它相关方法。7.1.4过程运行环境（1）过程运行环境包含下面内容：1）和顺利完成职责相关，如温湿度、照明、噪音、环境保护相关等；2）和完成职责可能风险相关，如职业危害和职业病、危险和警示标识等；3）和劳保相关，包含正常施工过程和特殊条件（高温高寒、有毒有害等）下劳动保护用具和方法；4）和用工相关，如平等，不歧视，立即处理社会性矛盾，推行社会责任等；5）和必需保健和心理相关，包含防暑降温、疲惫预防和恢复、心理教导和干预、亲情抚慰、娱乐条件等；6）和生活区相关，包含饮食、卫生、水电气、宿舍配置等标准、管理和检验等7）和公共秩序相关，如烟、酒、药、毒禁控。（2）过程运行环境管理：a)安全监督部负责识别上述原因对过程运行影响，在进行施工组织设计、施工方案编制审批时考虑这些原因，定时检验过程运行环境提供和保持情况，提出改善指导意见；b)项目部负责实施过程运行环境提供和保持；（3）相关管理制度：a）安全、环境保护施工组织设计、安全文明施工方案。7.1.5监视和测量资源7.1.5.1总则工程部应对产品和服务监视和测量要求和方法作出要求，同时要申请配置用于证实产品和服务符合要求要求监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以确保测量能力和测量要求保持一致，从而确保产品和服务符合要求。7.1.5.2测量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效前提时，对监视和测量资源控制应：a)定时检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可计量单位；自己检定，应要求校准基准并统计，其基础应可溯源至国际或国家标准；b)为预防因校正不妥而造成校准失效，必需时应要求作业规程，包含工作环境；c)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、预防损坏失准；d)做好状态标识并保留检定统计；e)当失按时，应重新评定先前测量结果有效性，并采取纠正方法。f)当计算机软件用于要求要求监视和测量时，应确定其满足预期用途能力。确定应在首次使用前进行，必需时再确定。7.1.6组织知识（1）工程部负责知识管理，包含组织知识识别、搜集、组织、共享、应用、推进、创新等方法管理。（2）企业知识包含和体系运行、过程操作、产品和服务符合性及用户满意所需知识、知识产权和经验总结等信息;对组织知识应得到保持、保护，需要时便于获取。（3）企业知识包含外部知识资源和内部知识资源两方面，a）内部起源（如知识产权；从经历取得知识；从失败和成功项目得到经验教训；获取和分享未形成文件知识和经验；过程、产品和服务改善结果）；b）外部起源（如标准；学术交流；专业会议；从用户或外部供方搜集知识）7.2人员、能力和意识（1）人力资源管理包含：1）依据人力资源战略进行需求和供给分析，提出人才发展计划及方法，确定“人力资源计划”编制内容。2）进行岗位工作设计，制订岗位说明书，确定岗位职责、任职要求或能力素质标准。3）确定职员绩效考评内容、标准、方法、频度，绩效考评结果应作为人力资源管理评价和改善依据，建立职员薪酬、绩效激励政策。4）建立基于战略能力分析制度，经过能力素质模型分析组织目前和未来能力需求，和对职员现有能力进行分析，确定职员培训需求及招聘需求。5）职员选聘包含招聘、录用、晋升、岗位调配等，项目经理、施工质量检验人员、特种作业人员等执业资格和持证上岗应符合国家相关法律法规要求。6）学习和发展管理应结合能力分析，分层次识别专业能力、关键能力等培训需求，制订“职员培训计划”并实施、并多维度评价培训有效性并改善，建立职员职业生涯发展通道，帮助职员发展。保留“培训对应统计”。7）职员权益和满意度管理包含职员工作环境、福利、职员权益保障等，对职员个性化支持，定时测量职员满意度并改善。（2）建立管理制度以下：a）《人力资源发展计划》。7.3沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商）（1）质量、环境、职业健康安全信息交流管理包含：1）内部交流。2）外部交流，包含重大环境原因和职业健康安全风险主动性交流及外部联络、回复、形成文件等活动。（2）信息管理1）办公室负责企业质量、环境、职业健康安全信息管理。2）信息化管理包含各层次、各岗位质量信息管理职责；明确信息及其起源、渠道、方法和职责；应采取信息管理技术，如办公自动化系统、企业资源计划系统、用户关系管理系统及项目信息管理系统、企业信息管理系统等；（3）内部沟通还应合适让相关工作人员:参与危险源辨识、风险评价和控制错确实定；参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标制订和评审；对影响她们职业健康安全任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见。对此相关证据、统计应妥善保留企业应向在其控制下工作人员和和承包方传达相关法律法规和影响她们职业健康安全变更信息。7.4形成文件信息（1）依据ISO9001:《质量管理体系要求》和GB/T50430-《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－《职业健康安全管理体系要求》，相关文件化信息要求，建立满足标准要求形成文件信息，和企业为建立、实施和保持管理体系有效运行和连续改善所需文件。经过识别确定了企业需要建立三体系管理文件，见附件4。（2）建立实施管理制度。a）《文件控制程序》；8运行8.1运行策划和控制工程部会同施工项目部等相关部门对水利水电工程施工总承包（资质范围内）项目进行策划、实施和控制，满足发包方、适使用方法规要求和本企业要求，包含应对风险和机遇方法所需过程。包含：a)建立运行程序、施工组织设计、施工方案、作业指导书等，建立过程准则。根据建立准则要求实施过程控制；b)保持充足文件信息，以确信过程按策划要求实施。c）组织应控制计划变更，评价非预期变更后果，必需时采取方法减轻任何不良影响。d）对外包过程建立控制过程，确保外包过程得到有效控制。e）施工管理依据文件；f）人员、技术、施工机具等资源需求和配置；g）场地、道路、水电、消防、临时设施计划；h）影响施工质量原因分析及其控制方法；i）进度控制方法；j）施工质量检验、验收及其相关标准；k）突发事件应急方法；l）对违规事件汇报和处理；m）应搜集信息及其传输要求；n）和工程建设相关方沟通方法；o）施工管理应形成统计；p）质量管理和技术方法。企业应对工程项目质量管理策划结果所形成文件是否符合协议、法律法规及管理制度进行审核。应根据建设工程监理及相关法规要求将项目质量管理策划文件向发包方或监理方申报工程施工策划输出结果用“施工组织设计”方法形成文件。工程部负责归口管理本要求.8.2产品和服务要求8.2.1用户沟通（1）市场部编制《用户满意控制程序》，并组织实施。（2）应进行以下活动，实施和用户沟通：1)向用户提供产品和服务信息，包含样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等；2)搜集用户对产品和服务要求协议或订单信息，处理用户意见，解答用户问询；评审用户产品和服务协议或订单要求，做好协议更改时和用户沟通；3)获取相关产品和服务用户反馈，包含用户埋怨；4）处理或控制用户财产；5)开展用户满意/不满意信息调查搜集；6)现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。7）关系重大时，制订相关应急方法特定要求。（3）市场部和相关部门按《用户满意控制程序》要求，对用户沟通信息搜集、整理、分析、评价、汇总，作好统计。（4）用户沟通信息作为产品和服务改善和管理评审输入。8.2.2和产品和服务相关要求确实定（1）市场部应明确用户对企业提供产品和服务各项要求，应取得信息包含：1)产品和服务标准，包含法律法规要求、企业认为必需要求；2)协议意向书、订单，通常以具体协议条款为准；3)用户要求产品和服务要求，包含相关可用性、交付和支持方面要求及价格、交货期、服务等要求；4)产品和服务预期用途所必需要求；5)企业确定附加要求。（2）常规要求识别市场部对用户提出常规要求（指对本企业按标准生产产品和服务要求）识别，按《和用户相关过程控制程序》实施。（3）特殊要求识别市场部对用户提出特殊要求（指对本企业产品和服务有特殊质量和服务要求）识别，按《和用户相关过程控制程序》实施。8.2.3和产品和服务相关要求评审（1）对已确定用户要求协议、订单评审，应包含：1)评审必需在向用户作出提供产品和服务承诺之前进行；2)用户对产品和服务要求（包含对交付及交付后活动要求）得到要求；3)在用户没有形成文件提出要求时，用户要求在接收前得到确定；4)和以前表述不一致协议或订单要求已给予处理；5)本企业有能力满足要求要求。（2）评审结果及随即后续方法办公室必需给予统计。（3）评审方法：1)对已识别常规产品和服务协议，进行授权评审；2)对已识别特殊产品和服务协议，办公室组织相关部门进行会签或评审。（4）用户及产品和服务要求发生变更时（包含协议变更），办公室应对此进行再次识别、评审。更改后信息办公室应立即传输到各相关部门及人员。（5）对产品和服务要求评审统计，办公室应按要求妥善保管。8.2.4产品和服务要求更改（1）在协议履约过程中，发生协议条款变更，尤其是重大变更时，对变更内容加以评审，并经双方认可，才能进行更改，并对更改内容进行内部沟通，确保协议实施部门立即取得变更信息和内容，达成用户满意。（2）办公室保留产品要求评审结果和协议履约过程中形成统计。8.3工程设计企业制订《设计和开发控制程序》，明确要求设计开发活动策划、输入、输出、评审、验证、确定和更改控制要求，针对每项设计开发活动，由总经理负责监督，项目管理部负责实施。企业在凿井施工中井位、井口高程、井深、静水位、密封深度、单井出水量、配套水泵、井口结构等依据甲方配套设计图进行施工；我企业据此制订施工方案。8.3.1总则组织应建立、实施和保持设计和开发过程，方便确保后续产品和服务提供。8.3.2设计和开发策划在确定设计和开发各个阶段及其控制时，组织应考虑：a）设计和开发活动性质、连续时间和复杂程度；b）所要求过程阶段，包含适用设计和开发评审；c）所要求设计和开发验证和确定活动；d）设计和开发过程包含职责和权限；e）产品和服务设计和开发所需内部和外部资源：f）设计和开发过程参与人员之间接口控制需求；g）用户和使用者参与设计和开发过程需求；h）后续产品和服务提供要求；i）用户和其它相关方期望设计和开发过程控制水平；j）证实已经满足设计和开发要求所需形成文件信息。8.3.3设计和开发输入组织应针对具体类型产品和服务，确定设计和开发基础要求。组织应考虑：a）功效和性能要求；b）起源于以前类似设计和开发活动信息；及法律法规要求；d）组织承诺实施标准和行业规范；e）由产品和服务性质所决定、失效潜在后果。设计和开发输入应完整、清楚，满足设计和开发目标。应处理相互冲突设计和开发输入。组织应保留相关设计和开发输入形成文件信息。8.3.4设计和开发控制组织应对设计和开发过程进行控制，以确保：a）要求拟取得结果；b）实施评审活动，以评价设计和开发结果满足要求能力；c）实施验证活动，以确保设计和开发输出满足输入要求；d）实施确定活动，以确保产品和服务能够满足要求使用要求或预期用途要求；e）针对评审、验证和确定过程中确定问题采取必需方法；f）保留这些活动形成文件信息。8.3.5设计和开发输出组织应确保设计和开发输出：a）满足输入要求；b）对于产品和服务提供后续过程是充足；c）包含或引用监视和测量要求，合适时，包含接收准则；d）要求对于实现预期目标、确保安全和正确提供（使用）所必需产品和服务特征。组织应保留相关设计和开发输出形成文件信息。8.3.6设计和开发更改组织应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间和后续所做更改，方便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件信息：a）设计和开发变更；b）评审结果；c）变更授权；d）为预防不利影响而采取方法。8.4外部提供过程、产品和服务控制8.4.1总则为确保充足了解用户需求和期望，并将其转化为本企业要求，总经理和办公室要充足识别和确定用户要求。（a）企业办公室经过对工程项目投标及承包协议管理，确保充足了解发包方及相关各方对工程项月施工和服务质量要求，并有能力实现这些要求（b）经过对产品要求全方面了解，必需时经过市场调查研究确定：用户虽未明确确定，不过属于要求用途或已知预期用途所必需要求；（C）产品义务要求，即和产品相关法律、法规、标准、规范要求；（d）为促进用户满意，本企业提出附加要求。8.4.1.1和产品相关要求确实定本企业在提交标书、接收协议或订单及接收协议修改或订单更改前必需对和产品相关要求进行评审。在分管经营工作副总经理领导下，通常由企业办公室主持对产品相关要求评审，项目经理和相关职能部门参与评审。必需时也可由办公室初步评审后，传至相关职能部门会签，也可由企业主管领导和办公室进行评审。评审均应作出统计并给予保持。8.4.1.2评审目标和要求：（a）确保产品要求得到明确要求。（b）确保协议和订单上要求和以前表述不一致之处，已完全得四处理，不存在协议要求不明确或双方了解不一样问题。（c）本企业确有能力满足和产品相关要求。（d）当用户要求没有形成文件时，为预防对产品要求了解不符适用户要求，应在接收用户要求前取得用户确定。8.4.1.3对标价大，产品要求履约期限较长，风险系数较大产品要求评审，必需派考察组或会同中介机构联合进行调查论证。8.4.1.4为确保有能力满足工程要求，本企业需深入采取方法或须和用户协商处理方法也应有统计并给予保持。8.4.1.5当产品要求发生变更时，应将变更信息传输到相关部门，确保对应文件立即更改，相关人员得悉已更改要求。8.4.2外部交流和沟通和用户和相关方有效沟通能正确和充足地掌握用户和相关方要求，掌握用户对本企业（工程）产品满意程度信息，并以其作为连续改善管理体系，促进用户满意依据。本企业和用户及相关方交流要保持通畅。各单位、各部门要利用多种路径向社会公众广泛宣传我企业保持质量、环境、职业健康安全管理体系符合性及连续改善其业绩决心。将我企业和工程产品及质量、环境、职业健康安全体系相关关键活动及改变情况传输给相关方。项目部、企业各业务部门要常常保持和用户和相关方交流，将用户和相关方需求信息、市场及外部环境改变情况信息立即传输到相关部门。相关责任部门要对这些信息立即作出处理和反馈，并保持统计，必需时，经过合适路径和相关方进行再协商。8.4.2.1沟通范围（a）相关产品要求、产品提供条件、产品房屋建筑工程施工和服务动态等方面信息；（b）用户问询问题，协议或订单实施中出现问题后处理，包含协议修订；（c）在产品实现过程中和向用户提供产品后，用户反馈信息，包含满意度或埋怨等。（d）相关环境、职业健康安全管理方面相互关心问题。8.4.2.2职责（a）企业办公室负责投标期间和用户沟通，满足本手册“5.2.1”及“5.2.2”要求。（b）项目部负责房屋建筑工程施工和服务期间和用户沟通，要利用多种工作例会、业主和监理多种签认、和业主和监理单位往来涵件加强沟通，或现场随时交换意见，洽商协议实施中多种问题，做到立即、正确地掌握业主和监理单位要求、提议和埋怨，立即传达给责任部门处理，并将处理结果汇报业主和监理单位，努力使业主和监理单位满意。重大问题要立即汇报企业办公室及相关职能部门，共同研究处理方法。（c）企业办公室负责工程交付后和用户沟通，努力作好工程回访，立即掌握用户对工程满意度或埋怨，并将这些信息传输到相关部门。8.4.2.3本要求具体实施按《和用户相关过程控制程序》实施。8.4.3采购8.4.3.1采购过程本企业经过对采购过程控制，确保采购产品符合要求要求。采购产品是指任何影响本企业工程质量采购——材料、构件、工程设备、关键房屋建筑工程施工和服务设备，和工程实现工程分包、劳务分包及测试（试验）分包。她们全部必需符合设计文件、标准、规范、适用法律法规及协议要求。8.4.3.2为确保采购产品符合要求要求，本企业依据供方按要求提供产品能力评价和选择供方。评价和选择供方通常标准包含：（a）供方产品供给表现情况，包含产品质量、建筑材料、构配件和设备质量、环境影响、安全性能、交货期、履约能力等；（b）供货能力,供方管理体系对于按要求准期提供产品确保能力；（c）供方用户满意度，本企业或其它单位对该供方评价；（d）供方交付产品后服务和支持能力，如零配件供给，配套服务，对环境、安全控制能力等；（e）经营资格和信誉,供方能否提供房屋建筑工程施工和服务许可证、检验统计、房屋建筑工程施工和服务合格证等；（f）产品建筑材料、构配件和设备价格价格及售后服务、供方履约其它表现。8.4.3.3对现有供方应在供货以后或定时地重新评价其按要求供货履约状态及连续保持能力。如出现问题时，应有对应跟踪方法。评价、重新评价结果及跟踪方法实施情况必需给予统计。合格供方复查确定：每十二个月对供方供货质量进行一次分析，必需时对其质量确保能力进行考评。评价、选择和再评价对应统计可包含:对供给方多种形式调查、评价和选择统计，对应证实资料，合格供给方名目、名单等;若以招标形式选择供给方，则应保留招标过程各项统计8.4.3.4对于大批量物资、关键物资、新型材料、大型设备和对工程最终质量、环境、