珍珠岩加工企业双控体系手册

安全风险分级管控与

隐患排查治理体系手册

2019年度

1

目录

一、企业概况........................................................3

1.企业基本情况.................................................3

2.主要生产工艺.................................................3

二、风险点确定......................................................3

1.风险点清单...................................................3

2.作业活动清单.................................................4

3.设备设施清单.................................................4

三、风险评价........................................................5

1.风险评价分级标准.............................................5

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录..............................8

3.工作危害分析（JHA）及评价记录...............................18

四、风险分级管控...................................................29

1.作业活动类风险分级管控清单..................................29

2.设备设施类风险分级管控清单..................................37

五、公司风险分布四色图.............................................47

公司风险四色分布图.............................................47

六、作业活动安全风险比较图........................................48

1.作业活动安全风险比较图（固有风险）..........................48

2.作业活动安全风险比较图（采取管控措施）......................49

七、重大及较大风险告知牌..........................................50

八、岗位安全风险管控应知应会卡....................................53

九、隐患排查标准清单..............................................63

1.基础管理类隐患排查标准清单（公司级）........................63

2.作业活动类隐患排查标准清单（班组级、车间级、公司级）........66

3.设备设施类隐患排查标准清单（班组级、部门车间级、公司级）...74

十、隐患排查治理台账...............................................85

1.安全生产检查台账............................................85

2.隐患整改治理情况台账........................................86

3.隐患整改通知单..............................................87

4.隐患整改情况验收单..........................................88

2

风险源辨识与风险管控手册

一、企业概况

1.企业基本情况

2.主要生产工艺

二、风险点确定

1.风险点清单

序号设备名称车间名称类型事故类型

1进料机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害

火灾、爆炸、中毒和室息、

2天然气预热炉生产车间设备设施类

灼烫、其他伤害

3提升机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害

火灾、爆炸、中毒和窒息、

4天然气膨胀炉生产车间设备设施类

灼烫、其他伤害

5料仓生产车间设备设施类坍塌、其他伤害

6布袋除尘器生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害

7旋风除尘生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害

8包装机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害

9叉车生产车间设备设施类车辆伤害、火灾

火灾、爆炸、中毒和窒息、

10燃气设施厂区设备设施类

其他伤害

11供配电设施厂区设备设施类触电、火灾

12消防设施厂区设备设施类火灾扩大、其他伤害

坍塌、物体打击、车辆伤害、

13车间生产车间设备设施类

火灾

坍塌、物体打击、车辆伤害、

14仓库厂区设备设施类

火灾

15物料存放区厂区、生产车间设备设施类坍塌、物体打击

16原料卸车作业仓储区作业活动类车辆伤害、物体打击、坍塌

火灾、爆炸、中毒和室息、

17加工作作业生产车间作业活动类

灼烫、其他伤害

3

18包装作业生产车间作业活动类机械伤害、物体打击、触电

19转运作业生产车间作业活动类车辆伤害

车辆伤害、物体打击、高处

20装卸作业厂区、装卸区作业活动类

坠落、其他伤害

21机电检维修作业厂区、车间作业活动类触电、机械伤害

22临时用电作业厂区、车间作业活动类触电、其他伤害

23高空作业厂区、车间作业活动类高处坠落、物体打击

24动火作业厂区、车间作业活动类火灾、爆炸

25有限空间作业生产车间作业活动类火灾、爆炸、中毒和窒息

2.作业活动清单

序号名称作业活动内容岗位/地点实施单位

1原料卸车作业原料矿砂卸车仓储区生产车间

通过预热炉对矿砂进行预热后，提升投料

2加工作作业进膨胀炉，膨胀后通过旋风分离器进入料生产车间生产车间

仓

3包装作业使用包装机进行袋装生产车间生产车间

4转运作业使用叉车进行转运作业生产车间生产车间

5装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、装卸区生产车间

准备，停电，对设备进行检维修，停止后

6机电检维修作业厂区、车间维修车间

清理

准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除

7临时用电作业厂区、车间维修车间

线路

准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业,

8高空作业厂区、车间维修车间

停止后清理

9动火作业检维修作业，焊接与热割厂区、车间维修车间

进入预热炉、膨胀炉、料仓等有限空间内

10有限空间作业生产车间维修车间

部检维修作业

3.设备设施清单

序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注

通用机械

1进料机/生产车间否1

类

4

天然气预热

2炉类CH90cm*1500cm生产车间否1

炉

通用机械

3提升机CH400cm*800cm生产车间否1

类

天然气膨胀

4炉类CH80cm*800cm生产车间否1

炉

500cm*800cm*l100c

5料仓其他生产车间否2

m

6布袋除尘器其他CH64-5生产车间否1

7旋风除尘其他CH2300-48生产车间否2

8包装机其他CH2300-48生产车间否2

起重运输

9叉车/生产车间是2

雷

10燃气设施其他/厂区/1

11供配电设施其他/厂区/1

12消防设施其他/厂区//

13车间其他/生产车间/1

14仓库其他/厂区/1

15物料存放区其他/厂区、生产车间//

三、风险评价

1.风险评价分级标准

公司选择风险矩阵分析法（LS）,对风险进行定性、定量评价，

根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简

称LS）,R=LXS,其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果

的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，

说明该系统危险性大、风险大。

表3.1-1事故发生的可能性（L）判定准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测

5

系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

5

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控

4

制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，

3或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类

似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，

2

或过去偶尔发生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执

1

行操作规程。极不可能发生事故或事件。

表3.1-2事件后果严重性（S）判定准则

法律、法规直接经济损

等级人员停工企业形象

及其他要求失

违反法律、法规和部分装置（＞2套）

5死亡100万元以上重大国际影响

标准或设备

潜在违反法规和标丧失劳动2套装置停工、或行业内、省内

450万元以上

准能力设备停工影响

不符合上级公司或截肢、骨

1套装置停工或

3行业的安全方针、折、听力丧1万元以上地区影响

设备

制度、规定等失、慢性病

轻微受伤、

不符合企业的安全受影响不大，几乎公司及周边范

2间歇不舒1万元以下

操作程序、规定不停工围

服

1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损

表3.1-3安全风险等级判定准则（R）及控制措施

风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限

A/1在采取措施降低危害前，不能继续作业，

极其危险立刻

级对改进措施进行评估

B/2采取紧急措施降低风险，建立运行控制程

15-16高度危险立即或近期整改

级序，定期检查、测量及评估

C/3可考虑建立目标、建立操作规程，加强培

9-12显著危险2年内治理

级训及沟通

D/4可考虑建立操作规程、作业指导书但需定有条件、有经费时治

4-8轻度危险

级期检查理

E/5

1-3稍有危险无需采用控制措施需保存记录

级

6

2.安全检查表分析（SCL）及评价记录

现有管控措施风险评价

建议新

不符合标评

序检查项严风险增（改

名称标准准情况及可能风险价备注

号目工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置重等级进）措

后果性值级

性施

别

安装牢固可靠，各螺母连接牢固，低风

1其他伤害1225

无裂纹、破损险

整体/

整机及各机构完好，无破损低风

2其他伤害1225

1.有安全检查、设1.制定应急险

1.三级安

触电、机备维护管理制度，预案，定期演低风

3控制柜完好，按钮灵敏、准确全教育培2364

械伤害采取了集中控并严格执行。2.班配备防护练。2.事故发险

1.训，考核合

进料制1,有紧急停机装前设备检查，公司服、口罩生时，立即停低风

4运转传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害格。2.进行2364无

机置。2.危险部位设每季度，车间每月等防护用止作业，将受险

年度安全

置防护罩。检查。每半年进行品伤转移至安低风

5物料管路、通道无堵塞、泄露其他伤害教育培训，2364

设备及电气专业检全区域进行险

考核合格

电气线路完好，无破损、裸露等情杳。3.定期维护保抢救并就医低风

6触电设置漏电保护装养。2364

况险

电气置。进行了静电接

低风

7电气系统各元件完好触电地2484

险

火灾、烫

炉体各部件应齐全完整，炉顶，炉1.有安全检查、设1.入厂三配备防护1.制定应急低风直判

天袋炉体及

8伤、其他2484

墙完好备维护管理制度，级安全教服、口罩、预案，定期演险为较

气预其附属伤害/无

并严格执行。2.班育培训，考护目镜、练。2.事故发大风

热炉设施

9烟道完好，保持通畅火灾、其前设备检查，公司核合格。2.耐高温手生时，立即停2484低风险，

7

他伤害每季度，车间每月定期进行套等防护止作业，将受险公司

检查。每半年进行操作规程、用品伤者转移至级管

火灾爆1.采取了自动控一般

10控制系统正常，仪表灵敏、准确设备及电气专业检安全知识安全区域进25103控

炸、触电制，有故障报警及风险

查。3.定期维护保教育培训行抢救并就

火灾、其连锁控制、紧急停低风

11供风系统运转良好养。4.现场设置了医。3.火灾事2484

运转他伤害机装置。2.危险部险

“高温灼烫”、“火故发生时，使

位设置防护罩。3.

水冷系统应保持畅通，无堵塞、无灾爆炸”等警示标用灭火器材低风

12其他伤害温度自动控制、超2484

泄漏志灭火，其他人险

温报警

员紧急疏散

火灾爆

4.管道压力表、安一般

13通风及燃料管道无缺损、泄漏炸、中毒25103

燃气装全阀紧急切断及放风险

和窒息

置散装置，设置可燃

一般

14燃烧装置完好，正常火灾爆炸气体报警装置25103

风险

电气线路完好，无破损、裸露等情低风

15触电5.设置漏电保护装2484

况险

电气置。进行了静电接

电气系统各元件，齐全、灵敏，安低风

16触电地2484

装牢固险

支架等结构完好，无变形等现1.有安全检查、设1.三级安1.立即停止低风

17其他伤害2364

象，安装牢固备维护管理制度，全教育培配备安全作业及设备险

1.架体外侧应有防

整体机械伤并严格执行。2.班训，考核合帽、防护运行。2.事故

提升设备整体及各结构部件完好，各螺护，且严实。低风

18害、其他前设备检查，公司格。2.进行手套等劳发生时，将受2364无

机栓完好，紧固险

伤害每季度，车间每月年度安全动防护用伤转移至安

检查。每半年进行教育培训，品全区域进行

控制系统正常，各按钮、显示完好,触电、其2.集中控制，下极低风

19运转2364

控制灵敏、准确他伤害限限位器、缓冲器,设备及电气专业检考核合格。抢救并就医。险

8

机械伤且有超载限制器。查。3.定期维护保3.作业人3.制定应急

提升、运转正常，提升机带无跑偏、