培训费用管理规定

第第页培训费用管理规定一、目的为规范和统一由人事组织的培训项目的费用申请和报销，制定合理的培训费用标准，形成本规定。二、适用范围1、适用于本公司所有参与人事组织培训的人员。2、如果参加非人事统一组织的培训项目，培训过程中产生的相关费用由组织部门承担，不遵从本规定的标准执行。三、培训前费用申请1、《培训费用申请》：①、此工作流为培训组织负责人使用的工作流。培训组织负责人在培训开展前1周内提交费用申请。工作流经过各审批环节，审批结束后，才可以开展培训项目。②、培训组织负责人按照人员清单统一进行所有费用预估，包括交通、餐饮、住宿、培训场地、后勤、团建拓展等明细费用。③、经过上述审批后，参与培训的人员不需要单独提报出差申请。凭借培训组织负责人申请的统一培训费用申请及OA培训通知公告，回各自公司报销。四、培训结束后报销1、《培训费用申请转报销（培训组织版）》：①、此工作流为培训组织负责人使用的工作流。培训组织负责人在培训结束后1周内提交报销申请。②、培训组织负责人只允许报销事前申请过的费用（除员工交通费和误餐费），其余费用一律不允许报销。③、报销时，费用必须按照培训费用管理规定的费用标准进行报销，需关联《培训费用申请》工作流，并且提供真实、完整的票据。2、《培训费用报销（学员版）》：①、此工作流为培训参与员工使用的工作流。员工培训结束返回，必须在1周内提交报销申请。②、员工只允许报销跨市交通费、市内交通及误餐费，其余费用一律不允许报销。③、员工报销时，费用必须按照培训费用管理规定的费用标准进行报销，需附上培训交通费和误餐费明细，并且提供真实、完整的票据。对于不符合标准的工作流，各级培训负责人有权退回费用报销单。④、对于虚假提供报销信息的，各级人事和财务有权退回费用报销单，并且提请公司作为诚信问题处理。五、培训费用使用标准各事业部培训选拔组负责编制由人事组织的培训项目的培训预算，提交至公司培训与组织人才管理部负责人并对培训费用的使用进行审核和管理。财务部门负责培训费用的结算及监督。培训费用包含项目和标准如下：A、由培训组织负责人统一报销：1、场地费用：要求优先选择自有培训场地，若必须外租场地，需训前在培训费用申请中备注原因，待培训与组织人才管理部审核允许后方可使用此费用。详细费用标准：XXX-XXXX元/天，一般上限XXXX元/天，如培训人数过多，可申请大会议室，费用按实际情况申请。2、后勤费用：指茶歇、纸杯、白板纸、白板笔等物品费用，由培训组织负责人统一申请和报销。3、住宿费用：①、若住宿费用必须超出标准（旅游旺季等原因酒店价格升高），需发邮件给培训与组织人才管理部报备，并于训前在培训费用申请中备注原因，待培训与组织人才管理部审核允许后执行。②、若培训结束当天无法返回而产生续住人员，培训组织负责人必须审核是否因交通问题，否则一概不允许入培训费用，且续住人员必须提前报备，由培训组织负责人统一安排和报销，员工不得私自报销。③、总监及以上人员标准按照出差管理规定。4、培训期间餐饮费：如在公司培训，要求优先选择在公司食堂就餐，如无法在食堂就餐，需训前在培训费用申请中备注原因，待培训与组织人才管理部审核允许后按照非食堂就餐标准报销。B、由员工统一报销：1、培训来回误餐费：指员工在前往培训地及返回工作地途中因无法在食堂就餐而产生的餐饮费。总监及以上人员标准按照出差管理规定。2、培训来回市内交通费：指市区内部的公交车费、地铁费等，不包括跨城市的长途大巴费用。如果本地员工参加当地人事组织的培训，市内交通优先选择自备车。总监及以上人员标准按照出差管理规定。3、跨市交通费：指长途交通费，参照出差管理规定• 时间标准中的T，指乘坐动车出差花费的时间。如果没有动车，以普通列车时间为准。• 预订机票时，必须将机票折扣、岗位、时间标准进行对应，超过条件的，不予购买。• 对于公司管理层会议，可不受上述约束，参会人员的出行方式由公司总裁确定。• 下属与总裁及其直管人员（副总裁、高级总监）一同出行的，下属可选择与领导相同的交通工具，但费用需控制在本部门预算内。• 当实际乘坐的飞机票价（含燃油附加费+机场建设费）≤动车二等座或普通列车硬座票价×120%，则优先选择乘坐飞机，不受上述条件约束。2）机票预定规定：飞机票预定主要由员工自行到“XXXX”、“春秋”“携程”等网站搜索最低折扣机票并购买（不可通过电话订票渠道购买），然后对折扣信息进行截屏存档。自行购票必须是当前航班前后3小时内票价最低价格。出差回来后，凭机票以及截屏打印件，到财务报销。【说明】公司本部人员的机票也可以由公司行政出票，由公司指定供应商提供服务，但是行政购买机票必须符合上述乘坐飞机标准，否则行政不予购买，转由个人自行购买，最高报销标准按照上述乘坐飞机票标准执行。特殊情况：出差申请人由于实际情况，需要购买超标准飞机票，购买前需要填写《超标飞机票购买申请表》，由各系统VP手写签字（盖章、邮件回复等方式均无效）通过后，自行购买，并在报销时，附该申请书，《超标飞机票购买申请表》。一律选择经济舱位；并提前7天以上申请预定、出票，避免产生全价票。但总裁及其直管人员不受时间限制。各部门助理有权根据出差事由重要性、目的地、时间等信息确定申请人机票（往返）需求合理性。不合理的，请予坚决拒绝或调整行程。3）火车票订票规则：需要提前订票，避免因为火车无票，转而采取飞机出行。可以选择动车、高铁出行，但只能选择二等座。总裁及其直管人员（副总裁、高级总监）不受限制。4）自驾车出差规定：出于安全考虑，公司不提倡私人因公选择自驾车出差。如确因特殊需要，选择自驾车出差，仅限中、高级管理领导（高级经理级及以上人员）。自驾车出差起止两地城市间距离以百度搜索的最短驾车距离为准。参考油价、路桥费及里程数配比关系，每公里补助燃油路桥费等合计X.X元，额度内实报实销。自驾车至目的地城市的市内停车、燃油、餐饮费合计参考本差旅政策有关“餐饮、交通”标准为限，额度内实报实销。因业务实际需要或便利，携带其他同事或领导同行的，同行人员的长途差旅不得再重复报销。严禁携带家眷、亲朋出差随行。自驾车两地城市间距离（百度搜索单程里程数）标准设定为300公里<含>以内，300公里以上的，不得自驾车出行，且不予申报相关费用。但允许实际报销时最大浮动率为5%，即往返最大差异不超过15公里，额度内实报实销。一次连续多地城