不锈钢厨具制品可行性研究报告

受山东××金属制品有限公司的委托，××××工程管理咨询有限公司编制了《山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项目的可行性研究报告》,在编制过程中，得到了建设单位的大力支持和帮助，在此表示可行性研究报告编写组二O一○年六月山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项日可行性研究报告第一章项目总论 1 1第二节可行性研究的依据与范围 2第三节可行性研究的结论 3第二章项目提出的背景和发展概况 6第一节项目提出的背景 6第二节项目建设的必要性 8第三章市场分析与建设规模 第一节我国不锈钢行业现状 第二节我国不锈钢加工行业的发展趋势 第三节产品市场需求预测 第四节建设规模 第四章建设地区的选择 第一节建设地点 第二节建设条件 第五章资源和原材料分析 第六章产品技术方案 第一节产品技术方案 第二节总平面布置及运输 第三节建筑工程方案 ××××工程管理咨询有限公司2山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项日可行性研究报告第四节公用工程设计 第七章环境保护 第一节设计采用的环保标准 第二节项目对生态环境的影响和处理措施 第八章消防及职业安全卫生 第一节设计依据 第二节消防与设施安全 第三节生产过程中职业危害因素分析 第四节职业安全卫生设计中采用的主要防范措施 第五节预期效果及评价 第九章节能措施 第一节能耗指标 第二节节能措施综述 第三节计量措施 第十章企业组织和劳动定员 第一节企业组织及工作制度 第二节劳动定员 第三节人员培训 第十一章项目实施进度安排 第十二章投资估算与资金筹措 第十三章财务效益分析 第十四章项目招标方案 ××××工程管理咨询有限公司3山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项日可行性研究报告第一节招标招标投标的基本原则 第二节项目招标方案 X×××工程管理咨询有限公司4第一章项目总论第一节项目名称及承办单位拟建项目位于××××市经济开发区司法人代表××××,注册资金500万元，主要从事高档不锈钢厨600万台套，年产值可达12000万元。公司将灵活的管理机制和一第二节可行性研究的依据与范围第三节可行性研究的结论内部收益率38.21%,年利润总额2863.6万元，投资回收期4.15年。虽然存在一定的财务风险，但由于其成本费用低，盈亏平衡点为36.46%,比较容易达到盈亏平衡。只要能够防止业务收入的大起大项目规模效益合理，所采用工艺、设备国内领先，技术成熟可靠，通过山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产第二章项目提出的背景和发展概况第一节项目提出的背景展实现新跨越。全市实现生产总值500.1亿元，同比增长14%;完到17548元、7826元，同比分别增长10.8%、7%;提前一年超额完成了“十一五”规划确定的各项目标。在全省30强中，我市GDP和地方财政收入均居第8位，分别前移3个位次和1个位次，增幅分别列第8位、第3位；在全国县域经济基本竞争力与科学发展百利税138.1亿元，同比分别增长15.7%、16.4%和19.1%,主营业务收入过亿元的企业达到143户，利税过千万元的企业达到178户。长15.5%。实现社会消费品零售总额126亿元，同比增长20%。加元以上项目163个，其中过亿元的54个，引进国内资金78亿元，《××××市国民经济和社会发展第十一个五年总体规划年，规模以上工业实现增加值255亿元以上，年均增长14%以上；实现销售收入830亿元以上，年均增长17%以上，利税128亿元以上，年均增长21%以上。锈钢餐饮器皿市场，由于该产品具有广泛的用途和良好的发展前景，公第二节项目建设的必要性第三章市场分析与建设规模第一节我国不锈钢行业现状近20年来世界不锈钢产业获得加速发展，1980年世界不锈钢原钢产量为643.5万吨，而2004年达到2440万吨，日本和美国不年年底，国内企业冶炼不锈钢的产能在400万吨左右，较上年新增能力在40万吨左右，2007年不锈产能达到600万吨。从国内不锈钢产量情况看，按有关资料统计，由于我国一半不锈钢产量是由许多民营企业生产的，受体制因素影响，国家统计的钢冶炼项目产能在370万吨，届时国内不锈钢粗钢产能将达到770万吨，而2008年拟建的项目还有近200万吨。预计到2010年国内不锈钢粗钢产能将达到1200万吨。从我国不锈钢进出口情况看，我国不锈钢的消费主要以进口为年进口量占国内需求的65%,约占世界总贸易量的1/5。而在强烈进口量一直保持在300万吨左右规模。第二节我国不锈钢加工行业的发展趋势35家、配套厂家30家，其中年产值超5亿元的有3家，超亿元的有10家，产品95%以上出口，出口量占广东省的45%,其产品在欧美市场的占有率达到50%,成为国内最大的县级生产和出口不锈均每100人就至少有4人使用新兴不锈钢餐具。不锈钢餐厨具除了员有2万多人，年产各种不锈钢餐厨具5000多万套(件),去年出口纪80年代末至90年代初，居家消费关注的是家电现代化；90年代第三节产品市场需求预测锈钢制品市场的调研，全球不锈钢制品使用率持续增加，在2010需求，实际经济增长率为1%,可带动不锈钢及其制品需求增长1%～1.5%;二是不锈钢及制品应用领域持续扩大，带动了需求增2%,我国东、南部沿海地区家庭橱柜拥有率达到了3%,而中西部地区仅有0.5%左右。据有关权威调研公司统计，整体橱柜在2006年全年销售46万套，而在2008年上升到76万套，预计未来3年整体橱柜产品的潜在市场将会达到310万套，增长率为120.7%,若按每套平均2万元计，则有620亿元的市场空间。为48%,2008年全年规模以年不锈钢加工行业产值将达到1200亿元，保守估计，到2010年，第四节建设规模房、餐饮器皿600万套，年产值达到12000万元，项目占地20000平方米，合30亩，总建筑面积18000平方米，建设生产车间3座，第四章建设地区的选择第一节建设地点拟建项目山东××金属制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项目位于××××市经济开发区，公司位于205国道以北，××××以环境奖等30余项省级荣誉称号。第二节建设条件冬季寒冷少雪。年均气温12.6℃,极端最高气温39.5℃(1959年6月27日),极端最低气温-21.6℃(1957年1月17日)。年平均相对湿度65%,年均无霜期200天，年均降水量740毫米左右。春夏秋降至16.6℃以下，最大冻土深度30厘米。米；最低点110米，最高点是××××顶，海拔994米。(3)地理位置及交通情况纵横交错，京沪高速公路、二0五国道，地方乡通车里程达1350第五章资源和原材料分析1、供电：年用电量约为150万千瓦时(含生活用电)本地区供用水主要是冲刷钢板用水，可循环使用，日补水量为40立方米，用第六章产品技术方案第一节产品技术方案23控制”理论，建立完整的严密的装配体系，综合提高产品的整体质控制，并支持公司计算机管理体系。不仅考虑车间内的物流合理，进一步降低企业的成本产方式组织生产管理。精益生产是一种最大限度减少企业生产所占生产的基本目标是最大限度地获得利润，还必须实现三个子目零库存、高柔性(多品种)、无缺陷。根据国家产业政策、行业发展规划、产品的技术含量、市场前套，年产值可达12000万元。(一).项目生产流程检查合格质检部(二)工程技术流程本项目生产工艺采用先进的不锈钢流水线生产加工不锈钢厨拉剪切冲床油压剪冲该方案所需设备名称数量一览表序号设备名称规格型号台数拉伸设备315吨液压机202250吨液压机13160吨液压机14100吨液压机2555吨拉伸机28二冲床6.3吨冲床JB23-6.324215吨冲床36335吨冲床7463吨冲床4580吨冲床36100吨冲床2三压延机0横压延机32竖压延机2四摩擦压力机300吨摩擦压力机12160吨摩擦压力机3363吨摩擦压力机38五剪板机0剪板机102剪板机1六车床38七氩弧焊机6I6八点焊机212九砂光机818十抛光机2十一超声波清洗机248十二运输车辆5十三其他小型设备6十四合计第二节总平面布置及运输该项目厂外运输拟全部依靠社会运力，主要以公路运输为主，厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬1)土地投资强度计算公式：投资强度=项目固定资产总投资÷项目总用地面积根据工业项目建设用地控制指标，××××区土地等别划分为2)容积率计算公式：容积率=总建筑面积÷总用地面积3)建筑系数建筑系数：项目用地范围内各种建筑物、用于生产和直接为生计算公式：建筑系数=(建筑物占地面积十构筑物占地面积十堆场用地面积)÷项目总用地面积×100%本项目建筑系数=(18000-1000)÷20000×100%=85%4)绿地率用地面积×100%绿地率所指绿地面积包括厂区内公共绿地、建(构)筑物周边本项目绿地率=2000÷20000×100%=10%第三节建筑工程方案0.9,变压器的功率因数按0.8计算，项目用电负荷为855千瓦，拟选择变压器的容量1000千伏安1台，型号为S9--1000--24kv/0.4kv。1)生活用水量：根据国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003,厂区总人数为300人，办公生活用水按日均用水50升/人，该项目最高日用水量为15立方米/d。2)生产只需要少量冲洗用水，可循环使用，日补需水量40立3)道路洒水、绿化用水：按生活用水量的20%计，日用水量为3立方米/d数为1次，一次灭火用水量10L/S,火灾延续时间2小时计算，在消综上，本项目要满足消防时用水的需求，室外主管道采用3、给排水设计方案排水系统采用雨水、污水分流体制，管道均采取埋设。生活污立管均设专用通气管，管材采用PVC排水管。屋面雨水采用内排，管材选用PVC管。①雨水②生活污水3)消防给水车间设室内消火栓箱，保证水柱到达室内任何部位，室内管网环状布置；室外设地上式消火栓，其供水由××××市自来水公司大于120米，数量及位置与消防管理部门协定，消防用道路通畅，第七章环境保护第一节设计采用的环保标准第二节项目对生态环境的影响和处理措施①污水②噪声本项目生活污水经化粪池处理后排入厂外市政道路的污水管—2008)2类功能区标准，不会对厂界周围声环境产生明显影响。4、废渣第八章消防及职业安全卫生第一节设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006.《工业企业厂内运输安全规程》GB4387-84《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002《建筑物防雷设计规范》源进户处应作重复接地，所有电气设备及电气线路外露部分应均按 2)装置消防用水管网与厂消防用水给水管网衔接，消火栓的数3)建筑物、构筑物的室外消火栓用水量取25L/S,消火栓用水量取20L/S,消防给水管道压力保证用水总量达到最大且水枪在任何地面算起最不利点消火栓的水压不小于10米水柱.防火措施.火灾事故照明和疏散指示标志的连续供电时间不少于20分钟.主控设置易燃易爆气体监测仪表.第三节生产过程中职业危害因素分析一、生产过程中存在的主要不安全因素不锈钢制品生产过程中，机电设备较多，因此有伤害和触电的第四节职业安全卫生设计中采用的主要防范措施(一)在满足使用的前提下，选用低噪声小于1米的通道。第一节能耗指标年耗电量为150万度。第二节节能措施综述2、电气节能措施到经济运行(负荷率65%--80%),减少电能损耗和围护工作量3、建筑节能第三节计量措施第十章企业组织和劳动定员本项目有效工作日为300天，全线主生产车间16小时工作制第二节劳动定员第三节人员培训(4)熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手第十一章项目实施进度安排并进行场地平整工作，上述工作预计2010年6月前完成，7月可望开工建设，建设期5个月，预计2010年12月可投产运行。4、项目合同制合同管理制，就是整个工程建设施工过程中，第十二章投资估算与资金筹措2.2003年山东省安装工程消耗量定额3、2004年××××市价目表2、工程前期咨询费用按工程费用的2%计算3、环境评价咨询费用按工程费用的2%计算4、勘察费按工程费用的0.5%计算5、设计费按工程费用的1%计算6、监理费按工程费用的1%计算7、建设单位管理费按建筑工程费用的0.5%计算8、基本预备费按工程费用的6%计算9、设备安装费按设备价值的5%计算的批复》(泰价费发(2009)79号)的通知规定，在××××市城内住宅、办公及商业经营建设项目；按建筑面积150元/m2;工业企业厂房、仓库等生产性设施按建筑面积70元/m2;村(居)民住宅按建筑建筑面积15元/m2.专项配套费收费标准为：××××市城市规划建成区范围内，供水按建筑面积20元/m2,供气按建筑面积22元/m2,供热按建筑面积40元/m2.养老保障金15.6元，墙抗震设防检测费1元，散装水泥专项基金1元，建筑垃圾处理费2总投资5043.6万元，其中：建筑工程费用1936万元，生产设备购置安装费1291.5万元，其他费用870.6万元，基本预备费245.9万元，以上四项固定资产投资4344万元，铺底流动资金699.6万划进度安排，所需资金建设单位山东××金属制品有限公司自筹。项目投资估算一览表单位万元序号工程或费用名称数量单位单价费用小计合计工程费用1车间2仓库3办公楼及其他4室外供排水、变配电5道路硬化及绿化6其他辅助设施二设备费万元1设备购置费万元2设备安装费万元三其他费用1土地出让金亩2场地平整费万元3工程咨询前期费用万元4环境评价咨询费用万元5勘察费6设计费7工程监理费8建设单位管理费万元9其他各类规费四基本预备费万元五固定资产投资六铺底流动资金七总投资合计汇率仍如现状而无重大的变化；3)无其他人力不可抗拒和不可预见的因素造成重大的影响；4)假设折现率为10%。5)在计算财务该项目建成后，生产规模为年生产高档不锈钢厨房餐饮器具600万套，按现在的市场价格平均每套20元计算，产值达到12000万元，按投产后第一年生产能力按60%计算，即年产值为7200万元，第二年的生产能力按80%计算，即年产值为9600万元，第三年以后按满负荷100%生产计算，即年产值为12000万元。率为17%,城市维护建设税税率5%,教育费附加按3%计算，主营业格为18000元/吨计算(3)油料及其他辅助生产材料按原材料成本的20%计算(4)固定资产折旧山东××金属制品有限公司新增固定资产折旧方法采用直线法，折旧年限：15年，残值率按5%计算，固定资产原值共计43444344×(1-5%)÷15=275.1万元(5)销售费用、管理费用及其它费用收入的2%计算。所得税率按25%计算，按税后净利润15%计提盈余公积、公益万元，投资回收期为3.77年(含建设期)。1)盈亏平衡分析BEP=平均年固定成本/(年业务收入一年可变成本一年营业税及附加)×100%=1642.9/(12000—6480-1013.目产盈亏平衡点为36.46%,这个数只有预计营业收入的三分之一多一点。也就是说年销售产值达到年计划销售额的36.46%时，项2)敏感性分析制品有限公司高档不锈钢厨房餐饮器皿生产项目有较强的盈利能1)收入及成本测算表(