红枣深加工可行性研究报告

1.1项目概况县红枣深加工项目1.1.2项目性质新建1.1.3项目建设单位1.1.4项目建设期项目建设周期为10个月，从2008年2月至2008年11月完工1.1.5项目建设地点1.1.6项目建设规模和内容项目区规划用地面积12545m²(合18.8亩),项目建成后年加工红枣汁3800吨，红枣粉200吨。21.1.7项目投资规模的85.7%;流动资金200万元，占总投资的14.3%。1.1.8资金筹措方式1.2可研报告编制依据及范围党发【2005】14号);行规定》(2001年原国家计委9号);地区2006年统计年鉴》;3(代项目建议书)的技术服务委托书。1.2.2可行性研究的范围1.2.3可行性研究工作状况1.3项目综合评价4和间接解决约400多人的就业安排，还可以带动周边地区种植业的发3、本项目建成后，预计正常年销售收入21380万元；正常年税前可分配利润527.02万元；财务内部收益率29%;投资回收期(税后)6.6年。主要经济技术指标见下表：主要技术经济指标一览表序号项目名称单位主要指标备注占地面积合18.8亩1建筑面积2绿化面积3建筑密度%年加工量吨1红枣汁吨2红枣粉吨三劳动定员四项目投资l总投资万元2其中：建设投资万元3流动资金万元五效益指标1正常年经营收入万元52税前可分配利润万元3投资利润率%4投资利税率%5净现值万元6财务内部收益率%7投资回收期(税后)年第二章项目背景和必要性2.1项目背景中国是枣的故乡。早在1200万年前，枣的祖先一酸枣就已在中国满山遍野了。种枣的历史最早可追溯到8000多年前的裴李岗文化时期，史料记载中，远在5000年前的新石器时代，枣已是人们食物品种224个，鲜食品种261个，蜜枣品种56个，兼用品种159个，6维生素C的含量高于柑桔10倍，高于苹果80倍，是梨的100倍，维上红枣，故红枣又称“百药之引”。近年来，国外医学家研究发基斯坦和泰国等国，并沿“丝绸之路”传播到波斯(伊朗)和地中海接受。2000多年前枣就随张骞出使西域而传入XXXX,因为产地光照间的种枣历史，比如库车县就发现了156株树龄在120年至160年的7地区红枣种植面积81万亩，与2006年相比增加近41万亩，总产量色林果业发展的意见》(新党发[2005]14号),提出到2010年8林果种植面积达1500万亩，其中南疆环塔里木盆地达到1200万亩，到2015年优质林果面积稳定在1500万亩以时夺势、因地制宜确定了2010年前发展150万亩红枣的战略目标。92.2项目建设的必要性2006年2月，XXXX地委书记朱昌杰在三干会上提出：集中力量发展(3)有利于形成良好的产业链和供应链(4)有利于促进红枣标准化基地的建设，促进地区红枣产业的发展，增加农民的收入地区因其独特的地理位置及气候条件，是种植红枣的“天然温室”,红枣产量高、质量优，产品遍布全国各地及部分国家地区自然环境条件较差，发展红枣等特色林果业，即业化进程中，目前深加工龙头企业缺乏是瓶颈，因此选择在XXXX县第三章项目建设条件3.1项目区选址距80公里路程，交通十分便利。3.2项目区概况3.2.1地理位置河、喀什噶尔河、叶尔羌河、和田河下游冲积平原上，全县总面积1.33平方千米，海拔高度1020～1064米。地势平坦，北3.2.2自然条件(1)气候平均气温日较差150C以上，≥100C积温4024-42800C,年平均降水小时，太阳总辐射量137-145千卡/平方厘米，无霜期205-211天。(2)水文两种灌溉季节约占3/4,冬闲水约占1/4。由实测资料推算全县年均引水量13.87亿立方米，其中灌溉季节饮水量为10.15亿立方米，占总引水量的73.24%;冬闲水3.17亿立方米，占总引水量的26.76%。的1.64倍，全县地下水资源动储量7.03亿立方米，地下水丰富，多(3)地形地貌和地质强以上地震纪录。根据2003年国家技术监督局颁发的《中国地震动地层承载力为100kpa左右，设计特征周期0.40s。3.2.3社会经济情况县所辖区3镇(1城关镇、2个建制镇)、5乡、3个国营农场，1个良种场，1个林场，1个牧场，共有118个村委会，477个村民小组，7个居委会和80多个牧业点。2006年末全县总人口为22.23万人，占总人口的78%;流动人口为2万人。占全县总面积的15%;沙漠荒漠面积1653.8万亩，占县总面积的82.8%;水域面积35.9万亩，占全县总面积的2.2%。全县可灌溉面积200万亩，占绿洲面积66.8%,现有耕地69万亩，有宜农荒地120万亩，大部分是松软肥沃的森林土壤和草甸土。全县现有天然草场243万亩(含宜农荒地),林地80万亩(含天然胡杨林41.8万亩)。为主的各类高产棉田45万亩，棉花总产达5.3万吨以上，2001年被和以棉花、果园为主的农业科技观光园构成一道独特的大漠绿洲风3.2.4其它条件(1)交通条件市67公里，距自治区首府乌鲁木齐约1077公里。县城距314国道56公里，离XXXX机场80公(2)通讯条件(3)电力XXXX县与国能生物发电有限责任公司于2005年12月22日签订2×12.5MW(兆瓦),年发电可达0.15亿度。3.3项目建设条件分析县“十一五”期间的农村工作目标中，第四章市场分析4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状我国是世界上唯一出口红枣的国家，年出口量约为8000吨，出4.1.2市场前景分析委、行署签发了《关于加快发展红枣产业的实施意见》,制定了发展目标：2005年新增面积10万亩，达到30万亩，2006年新增10万亩，达到40万亩到2008年达到150万亩，实现新植苗木成活率90%以上，三年保存率95%以上，一年定植，三年见果，实现产值1.2亿元的目性。随着产业结构调整步伐的加快，该项目必能成为示范带动项不认同红枣。因此我国红枣产业应抓住加入WTO的有利时机乘势扩4.2销售策略、方案和营销模式4.2.1销售策略和方案4.2.2营销模式第五章项目建设的依据、原则和思路5.1项目建设的依据5.2项目建设的原则4、坚持项目建设与带动区域农村经济发展和农民增收相结合的5、坚持项目建设面向市场，实行生产、加工和销售于一体的产6、坚持项目建设充分依靠科技进步，提高生产的组织管理和技7、坚持项目建设严格按照国家及自治区基本建设程序实施，确8、坚持项目建设注重生态环境保护，经济效益、社会效益和生5.3项目建设的思路成规范化、标准化的优质红枣产业化基地。并通过“企业十基地(农户)”的运作模式，以订单或契约的方式，使广大种植户与企业建立第六章项目建设内容与规模6.1项目建设内容及规模建年生产红枣汁3800吨、红枣粉200吨的加工厂一座。包括生6.2建设方案(1)锅炉房：平面尺寸为15m×25m,建筑面积375m²,梁低高7.5m(2)原料库：平面尺寸为40m×15m,梁底标高4m;(地上2.5m地下1.5m),建筑面积为600m²,储存类别为戊类，耐火等级为二级，(3)成品库(含包装材料库):平面尺寸为40m×15m,建筑面积600m²,梁底标高5.4m;生产类别为丁类，耐火等级为三级，平房，序号建设内容尺寸(m)面积(m²)建筑结构备注1生产车间钢结构单层2锅炉房砖混平房3原料库砖混平房4成品库砖混平房5化验室砖混平房6地上衡室砖混平房7门卫室砖混平房8厕所砖混平房9变配电室砖混平房序号型号及规格单位数量备注0红枣汁、粉加工生产线1浮洗机台12刮板提升机台13冲浪式洗果机台14滚杠检果机台15浸渍灌个6过滤机台27果汁泵台48三效强制循环连续蒸发器套19管式杀菌冷却机组套1无菌灌装机套1分核机台1CIP机组套1干燥烘箱台1粉碎机台1电子称台1空压机台2备1化验检测设备套1二辅助工程1蒸汽锅炉及配套设施套12惯流式空气幕台53轴流风机台4高压开关柜台25电力变压器台16低压配电柜Gcs--台37动力配电箱台28照明配电箱只89低压电容补偿柜台1低压电容补偿柜台1电源插座箱只26.3红枣浓缩汁和红枣粉生产技术方案浸渍提取罐←—洗果捡果机—毛刷式洗果机—冲浪式洗果机电子称包装机三效蒸发器→管式杀菌机—→无菌灌装机—→成品入库6.3.2生产方法成；生产中浸提温度：60℃;浸提时间：24h;杀菌温度：110℃;杀菌时间：20秒。6.3.3供排水工程本项目生产、生活用水量为36m³/h,消防用水量为90m³/h,水源取自县供水管网；生产工序中蒸发浓缩工段需冷却水量50m³/h,及一台高频电子除垢器组成；喷淋、冲洗工段需用水量45m³/h,排项目生产、生活排水量为28m³/h,由于生产工艺中不使用化工6.3.4供电及生活设施第七章主要原材料、原料供应7.1.2主要辅助材料品种、质量与年需要量生产原料主要由公司收购红枣分拣得到，不足部分由公产品包装材料通过招标择优选定，并要求厂家发货。项目区水源接XXXX县自来水供水管网，保证项目区供水稳定。项目区用电接电力公司变电所电线路。为项目提供可靠的电力供应序号货物名称年运输量备注1红枣等外果2红枣汁包装袋17000个220kg/袋3红枣汁包装桶17300个220kg/桶4托盘4000个5红枣粉包装袋8000个25kg/袋6水121800立方米7电8煤2736吨36300元/吨 320元/吨0.78元/KW/h1.9元/立方米8.1编制依据8.2设计范围8.3主要节能措施8.3.1建筑工程部分8.3.2总图部分8.3.3电气部分自动补偿装置，使其功率因素从0.72提高到0.93,以减少变压器的8.3.4保温设计8.3.5节水措施8.3.6节约原材料第九章环境保护与综合利用9.1设计依据《环境空气质量标准》(GB3095--1996);《地表水环境质量标准》(GB3838--2002);9.2建设地点环境现状9.3项目主要污染源与污染物9.3.1废水9.3.2废气9.3.3废渣来自生产过程中分离出来的废渣量(主要是枣核)及锅炉排出灰9.3.4噪音9.4环境保护方案生产废水经生物氧化处理达到《污水综合排放标准》3、废气锅炉废气经高效脱硫除尘器消烟、脱硫除尘达标后经40米烟囱6、绿化化环境，绿化面积达到30%。10.1.1本工程采用的劳动安全设计依据国家劳动部劳字(88)第42号《关于生产性建设工程项目职业安国家劳动部劳安字(92)1号文《关于颁发“建设性项目(工程)职业安全卫生设施和技术措施验收办法”的通知》并附“验收办10.1.2劳动安全设计与采取的措施2、车间内主要安全措施所有蒸汽管道及受热设备表面温度高于65℃将设保温层防护；10.1.3防火按各种易燃易爆物质分类及防火防爆要求执行建筑耐火等级标10.2卫生有一个良好的卫生环境做为基本的保证。食品生产工业企业防治污10.2.1设计依据10.2.2具体措施无法装纱窗的门将设置风幕。洗手水龙头采用非手动开关控制水流食堂作为饮食及食品加工场所也做重点的卫生处理。设有更衣10.3医疗卫生机构10.4厂区绿化第十一章消防11.1编制依据11.2采用标准11.3消防设计11.3.1建构筑物的防火间距11.3.2交通要求11.3.3主建筑物消防措施11.3.5各系统的消防措施11.3.5.1电气设施的消防措施11.3.5.2厂房内消防栓水消防系统厂房内设有消防栓水消防系统与消防水环形管道，室外消防管同时停止使用的消火栓一层不超过5个，并设试验用消火栓。11.3.5.3火灾检测及报警系统11.3.5.4消防给水系统本工程在综合水泵房内安装2台电动消防水泵，消防水泵参数为维持消防水管网内的水压力，本工程设一套消防稳压系统，参数为Q=18t/h,H=90m,N=11kW。11.3.5.5通风空调设施的防火厂房采用自然加机械通风。屋顶通风机排风，既能满足自然通11.4消防设施和措施(1)消防水系统(2)火灾自动报警系统本项目设置一套火灾自动报警系统，测报警控盘设置在控制室(4)灭火器配置物区内配置适置8Kg手提式BC类干粉灭火器和50Kg推车式二氧化碳(5)钢结构耐火保护11.5安全防火措施程中严格执行安全操作规程；与此同时还要求企业设专职消防干部1名，设兼职消防人员5人，厂区内设有专业的消防队，可以保证本工物柱内做引下线和PE线重点接地，共用接地极装置，接地电阻小于1欧姆。本工程接地系统采用TN—S系统。第十二章组织管理及劳动定员12.1企业组织12.1.1组织机构县红枣深加工建设项目领导小组”,由项目建成后，由12.1.2实施措施3、合同管理制4、招标采购制12.2人力资源配置12.2.1生产班制主要生产装置为连续操作，年运行时间在180天以上。本项目生4、其他人员为白班制(必要时兼值班)。12.2.2劳动定员数量及技能素质要求项目完成后需工人85人，人员构成详见表11-1初步定员表。管表11-1项目劳动定员构成表序号工种人数l行政管理82工程技术人员43生产人员4其他人员(库管、警卫、炊事员、司机)5合计12.2.3劳动力来源作3年以上经历。公司管理人员由董事会任命。12.2.4人员培训第十三章项目实施进度计划定为10个月。13.2项目实施进度安排1、2008年2月—2008年3月完成可行研究报告的编制、论证及2、2008年4—9月土建工程及辅助工程。3、2008年5—2008年10月设备采购及安装。4、2008年10生产准备和试车投产。5、2008年11月考核、验收。13.3项目实施进度表项目内容2008年23456789项目立项、设计项目区施工准备土建工程及辅助工程设备采购机安装生产准备即试车投产项目验收第十四章项目招投标14.1招投标原则国家融资的，投资100万元以上或建筑面积1000平方米以上的建设规模标准规定》(发展计划委员会令第3号)和《评标委员会和评标序号内容招标范围招标形式招标方式不采用招标方式招标公告发布、中标候选人公示媒体招标估算金额全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计√2建筑工程√√√报刊3设备购置√√√报刊4其他(含监理)√合计法人或者其他组织都可以投标。投标人少于3个时，项目发包单位具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当标通知书发出30日之内，按照招标文件，建设方和中标人签订书面(3)施工企业选择招标：该项目涉及内容广泛，依据工程的需针对采用公开招标的方式项目，在招投标过程中，为保证项目济等方面的专家组成。根据本方案在项目开工前2个月成立。评标委员会主任由资深的专家担任，主任不参与投票，只负责人员的挑选和监督投票的公正性；评标委员会采用单数制，但最低不少于52、评委会成员为从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较第十五章投资估算与资金筹措15.1投资估算本项目的设备、工器具及仪器购置费以当前市场价格为主要依的类似建(构)筑物单位造价及项目建设要求的指标进行估算。15.1.2总投资估算项目总投资为1400万元，见表14-1。部分，估算值为850.1万元。本项目具体情况。估算值为281.7万元。3、基本预备费。基本预备费按工程费用和其它费用之和的6%算正常年份流动资金值为200万元，此项资金向银行贷款。表14-1项目建设投资估算表序号工程项目或费用名称估算价值(万元)总值(万元)技术经济指标土建工程安装工程设备购置其它费用数量单位单价(元)建设投资I直接费用—→主要生产工程1生产车间2红枣汁、粉加工生产线3车间配电设备5二辅助生产工程1原料库2成品库3地上衡室4化验室5化验检测设备2三公用工程1动力系统工程项目2配变电室53锅炉房284供热外网14四给排水工程1UPVC管DN150(含开挖安装费)m2UPVC管DN50m3污水管D200m(含开挖安装费)4污水管D150m五厂区总图工程项目1门卫室2道路63硬化地面84大门1座5水冲式厕所6绿化间接费用1工程勘察设计费2工程监理费3工程保险费4联合试运转费5环评费6办公用品及家具购置费7职工培训费8土地使用费I+Ⅱ部分合计I基本预备费价差预备费I+Ⅱ+II合计流动资金总计(建设投资+流动资金)15.2资金筹措本项目总投资1400万元，为企业自筹资金解决。第十六章效益评价与分析16.1财务评价16.1.1财务评价基础数据选取项目计算期为15年，其中建设期1年，生产期14年。根据行业经验，结合项目具体情况，本项目2009年投产，当年生产能力达到100%计算。按行业规定，结合项目平均资金成本确定折现率为12%,同时其它计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体情况表16-1其它计算参数汇总表名称计算参数备注固定资产折旧15年平均年限法，净残值率按5%递延资产摊销10年平均摊销工资及福利60人，5000-15000元/人福利费占工资比例的14%修理费固定资产折旧为基数其它费用其它制造费固定资产原值为基数其它管理费其它销售费销售收入为基数其它税收所得税率25%,增值税率13%,盈余公积金所得税后利润为基数公益金所得税后利润为基数借款偿还期在项目范围内，按最大还款能力计算16.1.2销售收入估算销售价56000元/吨，则正常年红枣汁销售收入为21280万元。销售价5000元/吨，则正常年红枣粉销售收入为100万元。则水平年销售收入共计21380万元。16.1.3成本费用估算表16-2年产量：3800吨序号单位消耗定额单价(元)金额(元)1原材料鲜枣吨包装桶个无菌包装袋个托盘个2外购燃料动力电水立方米煤吨小计达产年原材料、燃料动力费(万元)表14-3年产量：200吨序号单位消耗定额/吨单价(元)金额(元)1原材料复合包装袋吨2外购燃料动力电水立方米小计达产年原材料、燃料动力费(万元)按85名员工，月工资1500元(包括社会福利费按14%提取),合计153万元。为了计算方便，年折旧费用按14年平均折旧(摊销),残值率取按折旧费的50%计取，为40.75万元.年营业税金14.4万元，年增值税144.3万元。16.1.5年利润税前可分配利润：527.02万元。16.1.6投资利润率及投资利税率投资利润率=(年平均利润总额/项目总投资)×100%=37.7%投资利税率=(年平均利税总额/项目总投资)×100%16.1.7投资回收期投资回收期=[累计净现金流量出现正值的年份]-1+[上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量](税后)投资回收期=6.6(年)NPV=PV(B)-PV(C)(税后)=1950.53万元)>016.1.9内部收益率见附表4:《现金流量表》16.1.10不确定性分析(1)盈亏平衡分析年固定成本年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加务内部收益率基本方案为29%,投资回收期(静态)从建设期算起，全投资税后财务内部收益率敏感性分析单位：%变幅化幅变度化度因素0销售收入经营成本成本。当销售收入增加10%时，IRR由29%变为32%;其减少10%时，IRR由29%变为26.1%,最低变动值仍然正值，其他因素的变动IRR16.1.11财务评价结论16.2社会效益分析约400多人的就业安排，还可以带动周边地区种植业的发展。第十七章风险分析与控制17.1风险性分析17.1.1自然风险分析响到枣树种植和产量时，将对红枣深加工产品的产量和质量产生影17.1.2市场风险分析17.2防范和降低风险控制第十八章