四平市梨树县2.5万只蛋鸡养殖扩建项目可行性研究报告

1一、合作社基本情况 1 1 4 5二、项目立项背景 5 5 8 9 五、投资估算与资金来源 2 六、效益分析 附表1:财政补助项目申报单位基本情况表附表2:项目投资估算汇总表附表2-1:设施投资明细表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技措施投资明细表.附表2-4:流动资金测算表附表3:财政资金使用明细表附表4:盈余及盈余分配表附表4-1:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4-2:成本费用测算表32.项目规划现状图3.项目平面布局图2.合作社章程、相关制度及入社成员名单3.梨树县武平养殖农民专业合作社关于申报补贴项目社员大会的决议5.2009年度财务审计报告6.土地承包合同7.关于梨树县武平养殖农民专业合作社年饲养2.5万只蛋鸡项目环境影响报告表的批复(梨环建字[2010]118号)8.动物检疫合格证9.全国无公害农产品内检员证书10.商标受理证明11.2009年度先进农民合作社证书1(一)合作社概况淑萍、李海彬等13名养鸡农户于2005年5月自愿发起的农民合作社专业组织；于2009年4月23日在梨树县工商局登记注册，合作社注册资金500万元，其中陈淑萍以房舍及土地实物出资340万元，李海彬以房舍实物出资50万元，邢福、王凤柱等11名社员分别以房屋、圈舍、农机具等实物出资10万元。2009年5月徐柳、陈静艳等23名社员加入合作社；2009年7月李成田、贾金库等21名社员加入合作社；2009年9月徐洪武、孙宝昌等23名社员加入合作社，合计67名社员；分别以实物、现金等出资，合计出资54.7万元，作社现有成员80人，其中农民76人，非农民4人。可分配盈余经成员大会决议，按成员与本社的业务交易量(额)2家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按获得的荣誉及认证情况：2009年9月梨树县武平养殖农民专业合作社被吉林省畜牧业管理局认定为吉林省无公害蛋鸡产地；2009年12月鲜鸡蛋经农业部农产品质量安全中心审定为无公害农产品，2009年度被梨树县县委、县政府评为先进农民合作社。为了合作社合作社法人代表基本情况：陈淑萍，女、1958年出生，汉族，高中文化，现任梨树县武平养殖农民专业合作社理事长，从事蛋鸡养殖10年，经验丰富，2009年被梨树县县委、县政府授予致富女状元荣誉称号，2010年2月考取全国无公害农产品内检员证书。名成员组成，其中理事长1人，理事2人；监事会由5名成员组成，监事长1人，监事4人。办公条件及工作人员情况：合作社现有办公室60平方米，会议室100平方米，现有固定员工6人。(1)财务机构及职责合作社设有财务部，共2人，分别为会计、出纳。负责合作社编制会计报表，正确反映合作社经营成果；坚守财经纪律，抵制侵3犯、平调、挪用合作社财产；严格财务审批、报账规定，实行分级(2)货币资金的管理制度按照现金管理的规定核定1000元以下的备用金，用作合作社日常零银行存款实行备查制度。每月核定与银行对账一次，合作社不准出租、出借银行账户；不准签发空头或远期支票；不准套用银行信用；票据的保管、审批、签发、领用要完全分开，各负专职。(3)固定资产的管理制度固定资产要指定专人负责，做到帐实相符；应当对固定资产每年进行一次全面清理；变卖或处理固定资产，应由合作社理事会集体研究变卖方案，由县主管部门评估确认，再提交社员(或代表)(4)对外投资的管理制度对外投资用现金、实物无形资产向其他单位或个人投资，必须(5)收入与支出的管理制度收入管理：合作社对收入管理范围社员会费、社员出资、提留的公积金、公益金、兴办经济实体的利润收入、接受的捐赠款物、支出管理：合作社在经营和管理过程中的费用开支范围，严格4执行有关财务、会计制度计入成本。费用开支范围主要包括合作社日常办公费、本社经营所发生的经营性支出、科研、咨询、培训、推介和宣传教育等开支、职工工资和福利费用、本社福利事业支出和对特别困难社员的补助、社员和职工的物质奖励、其他符合财务本社接受内、外部无偿资助资金：均按收时的现值入账，作为(二)运营状况梨树县武平养殖农民专业合作社主要养殖品种为北京裕口海兰褐蛋鸡，合作社现存栏蛋鸡32万只，年产鲜蛋6288吨，年淘汰鸡万元，增加赢余资金110.60万元，提取公积金44.24万元，未分配赢余66.36万元。产品部分销往北京、广州、杭州等地，增加农民收入320万元。养殖合作社实现了自动供料、自动供水、自动清粪、合作社采取分散饲养、集中购货，统一销售模式。2009年共集元/吨)、中鸡料(1995地/吨)、蛋鸡全料(2070元/吨),平均每吨饲料比市场价格低80元，全年农户直接受益69.12万元；同时，20095年与宁波市海曙西效批发部合作，每个月供应16600箱鸡蛋，每箱鸡蛋养殖户能增加收入2元，全年增加收入36万元。通过统一购料、统一销售为养殖户提高利润105万元。合作社为了更好的进行销售，提高产品的知名度，已经申请注册“笨佳乐”商标，为发展梨树县2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。2009年本合作社资产总额640.28万元，固定资产净值368.39万元，营业收入2533.18万元，净利润110.60万元，营业利润率4.37%,净资产收益率17.27%,资产负债率0。合作社无拖欠工资、社会保险、银行欠款等问题(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况梨树县武平养殖农民专业合作社自成立以来，虽然成立时间较短，但合作社处于养殖业核心区域，呈现了良好的发展态势。得到了县委、县政府及相关部门的肯定和支持，广大养殖户踊跃参与。今年第一次被列为农业综合开发产业化经营财政补助项目的扶持对(一)必要性分析梨树县武平养殖农民专业合作社从事蛋鸡养殖有10余年的时间，拥有一流的技术队伍，无公害鸡蛋业养殖已初具规模，农户养殖积极性高。但由于生产设施配备相对不完善，影响了社员收入。项目6通过本项目的实施，实现整体上的“全进全出制”,增强蛋鸡步消毒设施”,彻底打断鸡病的传播链，降低养鸡风险，增强蛋鸡 7养殖技术落后、产品质量差、销路不广等诸多问题，形不成规8前，合作社已存养蛋鸡32万只，年产鸡蛋6288吨，产品畅销青岛、增加农民收入320多万元。通过本项目的建设，将以蛋鸡产业为带(二)优势分析请专人担当合作社的技术顾问。全程指导蛋鸡生长、防疫等工作，9梨树县武平养殖农民专业合作社所生产的鸡蛋已申请注册“笨佳乐”商标。被农业部产品质量中心认定为无公害农产品，吉林省产品优势：合作社从北京引进的新品种尼克珊瑚粉蛋鸡是尼克国际公司的蛋鸡遗传育种专家经过多年努力，培育成功的优秀粉壳蛋鸡品种。这种蛋鸡拥有极高的生产性能、良好的成活率和饲料转化率以及优秀的蛋壳质量和蛋重。在产蛋数、蛋重、蛋壳强度、饲料效率和成活率等方面都有显著的优势。蛋质达到生态蛋的标准，销售优势：由于具备自己的注册商标、无公害认证证书，在销售领域占有绝对优势。合作社鸡蛋销往上海、北京、广州、浙江等地，深受广大消费者的认可。形成了较健全的营销网络，辐射周边场区优势：合作社距小宽至小城子公路200米，交通方便。合作社现有50kvA变压器一台，深水井两眼，出水量50m³/小时，水局，加快发展畜牧业园区。突出发展生猪、黄牛、蛋鸡、肉鸡等牧(三)市场分析190枚鲜蛋，蛋品消费支出额占食品消费支出额的5%左右。随着人大，据调查，市场上无公害鸡蛋每公斤在10元到14元不等，远高鸡场，带动养殖户严格按照无公害蛋鸡养殖的相关规范进行饲养，2、市场风险分析(2)质量风险无公害鸡蛋对于产品质量的要求比普通鸡蛋要求更高，必须严格保证绿色、卫生、安全，否则会影响产品质量，从而打击消费者(3)原料风险蛋鸡存栏量的增加加大了养殖户的市场风险，饲料价格的上升会影响整个养殖行业。大型鸡场由于资金实力强，抗风险能力要强(4)疫病风险包括禽流感在内的畜禽疫病对我国农业及相关产业的影响逐渐扩大，疫区家禽生产的破坏程度日益加剧，非疫区家禽生产连带影响扩大，尽管疫情在局部地区发生，但禽类产品整体产品质量受到质疑，禽类产品国内消费出现萎缩趋势，从高收入阶层向低收入阶层、从城市向农村、从发达地区向欠发达地区逐步扩散，可能对家风险防范(1)销售风险随着合作社管理能力的不断提高，规模的进一步扩大，合作社佳乐”品牌的知名度，力争将“笨佳乐”品牌树立为无公害鸡蛋的(2)质量风险合作社加强自身的管理能力和技术水平，在养殖过程中严格执行无公害鸡蛋养殖的相关标准，特别是要加强对社员养殖户的技术培训、技术指导及技术监督，全方位保证产品的质量，让消费者买到放心鸡蛋。入社成员饲养蛋鸡所需的种苗、饲料实行统一采购、(3)原料风险。项目区为农区，饲料原料来源广泛，此外，项(4)病疫风险。在日常养殖生产中，严格按照免疫程序接种疫苗，接受相关管理部门的监督管理，一旦发生疫情，要积极采取防治措施，对死亡及患病鸡群进行焚烧深埋处理，然后争取国家相应补助；加强养鸡保险意识，与保险公司合作，争取有效的化解风险(四)合作社成员对申请项目的支持情况抗风险能力低。为了进一步扩大生产经营规模，充分享受国家惠农政策，梨树县武平养殖农民专业合作社于2010年10月20日召开合作社代表大会员，拟申报“梨树县2.5万只蛋鸡养殖扩建项目”,参m²,饲料库建筑面积121m²,蛋库建筑面积150m²,锅炉房建筑面积60m²,粪污处理池210m³。供水管网100m,排水管网150m,供热管网10m,供电线路30m,购置设备635台(套)。100万元，地方配套资金40万元，合作社自筹资金162.82万元。为分配利润66.36万元，陈淑平出资26万元，李海彬出资16万元，徐洪武出资10万元，武小明出资10万元，纪友成出资10万元，徐柳出资10万元，李成田出资10万元，2010年未分配盈余10万元。员与本社的业务交易量(额)比例返还，返还总额为可分配盈余的个人账户中。粉蛋鸡1.25万只，购入海兰褐蛋鸡1.25万只，年新增鲜蛋822.5万无公害鸡蛋达6804.26吨，淘汰鸡34.5万只，鸡粪15253吨。新增育雏舍育雏量1.5万只/次，育雏期为40-50天，年免费为合作社成员育雏量为9万只。(一)主要建设内容项目区位于梨树县小宽镇小宽村七社，占地面积10650m²,土地为承包所得。合作社成员以出资方式参与合作社经营管理，合作社成员养鸡数量如表4-1。序号人员养殖数量(只)养殖比例(%)1陈淑萍2李海彬3刑福4王凤柱5房中山6韩淑琴7苗宝林四平市梨树县2.5万只蛋鸡养殖扩建项目8徐洪河9李维中合计2.技术路线(农艺措施)及流程(1)技术路线淘汰鸡要进行真空包装，冷冻收藏等；鸡粪销售：在饲养管理和产蛋管理环节，收集鸡粪，销售给广(2)生产工艺流程图购鸡雏选育3.设备购置项目新增设备见表4-2。设备清单(新增)序号名称型号数量单价(元)合计(万元)1育雏鸡笼4笼位/套2蛋鸡鸡笼4笼位/套3自动上料机34自动清粪机信达20335封闭式光照系统6水帘降温系统37风机8高压消毒枪29饲料粉碎机l饲料搅拌机1锅炉11热风幕3冰箱2总计4.设施建设项目新增建(构)筑物见表4-3。主要建(构)筑物一览表(新增)名称建筑名称建筑面积结构型式单价(元)合计(万元)长×宽×高生产设施蛋鸡舍1砖混结构蛋鸡舍2砖混结构育雏舍砖混结构辅助设施饲料库砖混结构蛋库砖混结构锅炉房砖混结构排水管网供水管网2供热管网供电线路粪污无害化处理池砼结构合计5.科技措施对合作社成员及养殖意向的养殖户开展专向培训。主要对尼克珊瑚粉蛋鸡的育雏期、育成期、产蛋期及疾病防治进行全面学习。达到小病不出门，大疫情不请人的目的。同时组织合作社人员到种苗生产企业参观学习，做到熟知尼克珊瑚粉蛋鸡的各种特性，为合作社的养殖打好基础。培训分4次进行，计划年培训人员300人次。(二)主要技术参数指标尼克珊瑚粉蛋鸡海兰褐蛋鸡年产蛋量(枚)蛋重(g)育雏成活率产蛋期成活率200日龄产蛋率死亡率淘汰率料蛋比(三)项目涉及的相关环保措施废气：在鸡舍排气筒中安装吸附处理H₂S、NH₃的材料，一般使用Fe₂O₃,H₂S、NH₃的去除率在90%以上。其它废水主要为分析化验、自然降水以及上述处理后的生活、生产污水经外排废水管道和排水沟至污水处理池，经污水处理池处理后方可排出系统。项目日处理污水约3吨。污水处理工艺如下：回流污泥沉淀池曝气池(四)项目组织与管理1.建设期机构设置及职责项目建设期要成立项目建设组织领导小组，下设项目办公室。项目的建设将严格按照国家基本建设程序进行，实行规范化管理。即按规定立项，按项目进行动态管理，按计划组织实施，按进度安排建设资金，按要求进行考核。建立项目质量管理和技术监督体系，完善项目法人责任制，资金运行监察制和项目验收制等有关2.运营期机构设置及人员配备项目竣工后，由梨树县武平养殖农民专业合作社负责项目的生梨树县武平农民养殖专业合作社实行法人负责制。下设生产技技术指导生产管理技术指导生产管理产品销售物料供应产品销售物料供应项目新增劳动定员6人，其中饲养员4人，管理人员1人，技术人员1名。3.进度安排本项目建设期为1年。(1)前期准备阶段：2010年10月～2011年3月，编制可行性研(2)工程建设阶段：2011年4～8月，土建工程、设备订购与安(3)投产及竣工验收阶段：2011年9月，正式投产，工程竣工验收等。具体实施计划见表4-5:表4-5时间2010年2011年10-11月12月1～3月4月～8月准备期工程建设期投产及竣工验收4.管理措施合作社建立完善的现代化管理体系，实行理事长领导下的逐级分工责任制，各部门职能分明，责权统一，有一套行之有效的工作(1)项目建设期间管理措施成立由理事长担任组长，由分管领导、技术人员参加的项目建设领导小组。具体负责项目建设过程中的组织、协调和一些相关问题的处理。搞好项目建设的监督检查和竣工验收项目建设领导小组立项、筹建和施工要层层把关，并做到记录准确、资料齐全、搞好建档，严格按照上级批准的立项要求保质保项目建设资金设立专门账户专款专用、专人管理，合作社财务部负责建设资金使用和对资金使用情况的检查、审核。资金实行月(2)项目运营期间的组织管理严谨的原材料采购标准、生产操作规程和原材料消耗定国务院财政部门制定的现代企业财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。合作社与养殖基地养殖户发生的(一)总投资估算项目总投资302.82万元，其中建设投资265.08万元，流动资金在建设投资中建筑工程费181.34万元，设备购置费43.25万元，万元，技术培训1.5万元，其他8.4万元),预备费用19.64万元。建设期利息：本项目没有银行贷款，建设期利息为0万元。流动资金：采用详细估算法流动资金为37.74万元。(以上详见附表2及其附表)。(二)资金来源1.中央财政资金申请中央财政资金100.00万元。2.地方财政配套资金地方财政配套资金40.00万元。3.自筹资金及来源合作社自筹资金162.82万元。合作社2009年未分配利润66.36万元，陈淑平出资26万元，李海彬出资16万元，徐洪武出资10万元，武小明出资10万元，纪友成出资10万元，徐柳出资10万元，李成田出资10万元，2010年未分配利润10万元，合计168.36万元。(三)财政补助资金使用和管理1.财政补助资金主要支持的环节部令29号)规定，财政补助资金主要用于育雏房、蛋鸡舍设施的建2.财政补助资金的管理在财政资金管理上严格执行无偿资金县级报帐制，加强对项目资金特别是财政资金的管理，建立财资使用专帐，切实使资金发挥(四)自筹资金的使用和管理自筹资金162.82万元，主要用于粪污处理池、设备购置、鸡雏1.项目投入产出情况产出情况表表6-1序号产品名称数量金额(万元)1无公害尼克珊瑚粉鸡蛋270.63吨8000元/吨2无公害海兰褐鸡蛋245.63吨7000元/吨3淘汰鸡25000只18元/只4鸡粪1237.35吨100元/吨营业收入合计投入情况表表6-2序号费用名称金额(万元)1原材料2防疫费26000只，每只2元3燃料动力4其他投入合计综上所述，项目实施后利润总额33.78万元，合作社提取公积金3.38万元，可分配余额3