中国临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告

1 71.1项目背景 7 71.1.2承办单位 71.1.3编制依据及主要资料 81.1.4编制范围 81.1.5编制的原则 81.1.6项目提出的理由和必要性 91.2项目概况 1.2.1地理位置 1.2.2城市性质及社会经济现状 1.2.3建设规模与目标 1.2.4建设条件 1.2.5项目投入的总资金和效益情况 1.2.6主要技术经济指标 第二章园区产业发展前景及市场分析 2.1园区产业链概述 2.2园区计划开发生产和引进的项目 2.3重点领域主导产品市场分析 2 2.3.2天然植物药 2.3.5保健品 2.3.6功能性食品 2.3.7休闲食品 2.3.8天然绿色食品 2.3.9系列饮品 第三章工程方案论证 3.1园区用地选址方案论述 3.1.1园区用地选择原则 3.1.2园区用地选址方案 3.1.3园区用地条件评价与方案优选 3.2园区用地结构与用地布局 3.2.1用地功能结构 3.2.2用地布局 3.3园区基础设施建设 3.4净水厂及给水工程建设 3.4.1水源与供水现状 3 3.5污水处理厂及排水工程建设 3.5.1雨水排除量 3.5.3污水量预测 3.6电力工程建设 3.6.1供电电源选择 3.6.2区内电网建设 3.7供热工程建设 3.7.1供热工程设计原则 3.7.2热负荷预测 3.7.3供热设施建设 3.8消防工程建设 3.8.1消防站建设 3.8.2消防供水 3.8.3消防道路 6 3.9标准化厂房建设 3.10产业园科研所建设 3.11产业园综合办公楼建设 4 4.1环境保护篇 4.1.1污水处理 4.1.2噪音控制 4.2.1设计依据 4.2.2建筑消防设计 5.1编制依据 5.1.1法律依据 56.1.2地震对构筑物的可能影响 第七章工程招标 7.1项目业主 7.2项目概况 7.3招标范围 7.4招标方式 7.5招标文件的主要内容 第八章人员编制及项目实施计划 8.1企业组织 8.2劳动定员 8.3职工来源 8.4人员培训 8.5工程实施进度计划 9.1编制说明 9.2编制依据 9.3工程建设其它费用 9.4项目投入总资金及分年投入计划 9.5融资方案 第十章经济评价 10.1工程实施进度及投资分年使用计划 610.2项目销售收入 10.7风险分析 10.8经济评价结论 第十一章结论与建议 7第一章总论临江长白山生态产业园经营有限公司是临江市政府委托的临江市汇融投资管理有限责任公司和吉林市科大实用技术开发有限公司公司现有员工20人，其中：博士生导师6人、教授8人、博士6人、硕士5人、高级专业技术人员占公司员工总数的80%。公司成定的资源型城市向经济可持续发展转移的战略部署安排产业园产品8(3)《临江市2008—2020年总体规划》;(4)《临江市桦树镇2008—2020年总体规划》;(5)《桦树镇西部片区控制性详细规划》;1.1.4编制范围一期工程项目总占地面积50万m²。—2020年总体规划》和《临江市桦树镇2008—2020年总体规划》的9(3)充分考虑园区生态及环境保护。园区工业及民用设施建设(4)充分考虑节能。合理测算能耗、合理布局，积极谨慎采用(5)以21世纪国际先进的生物工程技术为依托，整合技术先进1.1.6项目提出的理由和必要性(1)有利于保护生态环境和提高生态资源经济价值(2)有利于资源型城市可持续发展(3)有利于将桦树镇建设成为吉林省生态强镇(4)有利于融入松江河经济圈和获得新的发展先机随着长白山机场和长春一松江河高速公路的开通，在松江河周的发展重心要逐步向松江河经济圈转移，实施“北进战略”,以长白(5)有利于探索县域经济发展新模式(6)有利于改善民生和社会和谐发展重点镇，是临江林业局林场和林业铁路职工聚居地，现有下岗职工1.2项目概况北相距45公里，幅员1324.2平方公里。镇区面积3平方公里。临江市“十五”期间累计完成生产总值119.2亿元，年均增长8.9%,全口径财政收入年均增长11.3%,2007年实现生产总值30亿树镇人口32228,共有劳动力12605人，剩余劳动力5178人。森林、1.2.3建设规模与目标第一步，从2008年至2010年为起步阶段，完成园区基础设施建第二步，从2011年至2015年为快速成长阶段，完成桦树镇整体第三步，从2015年至2020年为超越阶段，建设成拥有核心竞争三次产业的生态化改造和协调发展，入驻园区企业年销售收入达到1.2.4建设条件1.2.4.1自然条件植物资源近2400种，其中药用植物875种，食用植物260余种，蜜源植物200余种，饲料植物300余种，香料植物67种，观赏植物1001.2.4.2交通条件临江市桦树镇交通环境优良，距离临江市区42公里，长白山机场45公里，长春-长白山高速公路(松江河入口)60公里，抚松县仙人桥温泉度假区36公里，201国道40公里，302省道50公里，通临线铁路(临江站)41公里，白山编组站70公里。构成了铁路、公路和航空三位一体的立体交通网，交通十分便利，距离省会长春3301.2.4.3资源条件条件优越。周边5公里拥有年产25万吨的煤矿，电能、水利资源供主要资源名称面积(公顷)储量(万斤)年产量采集量(万斤)备注野山参鲜品天麻2鲜品木通鲜品淫羊霍鲜品刺五加鲜品元胡3鲜品红景天6鲜品草乌头2鲜品蚊子草6鲜品刺人参鲜品假回芹鲜品党参鲜品天南星8鲜品柴胡7鲜品穿龙骨鲜品细辛鲜品贝母2鲜品苍术鲜品萱草鲜品白鲜皮3鲜品升麻鲜品薄公英鲜品猪苓鲜品灵芝2鲜品坚果类红松子鲜品山核桃鲜品榛子31鲜品浆果类山葡萄鲜品蓝靛果鲜品山猕猴桃鲜品北五味子鲜品草莓鲜品山薇菜鲜品蕨菜鲜品菜类山芹菜鲜品刺嫩芽鲜品猴子腿鲜品食用菌类黑木耳鲜品猪咀蘑21鲜品元蘑75鲜品榛蘑鲜品榆黄蘑31鲜品特产类林蛙油封沟635条59000万只800公斤油干品鹿鹿场50个存栏3836只1200公斤鹿茸干品东北大豆20万亩40000吨鲜品人参2.6万亩13000吨鲜品1.2.4.4区位优势区建设提供了政策和资金支持。2007年《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》(国发[2007]38号)出台，资源型城市1.2.5项目投入的总资金和效益情况本期工程建设投资总额匡算为3.5亿元；建设期贷款利息2842万元。建设资金由地方自筹30%,银行贷款70%。序号指标名称单位全部投资自有资金1财务内部收益率%2投资回收期年3投资利润率%5投资利税率%6资本金利润率%1.2.7主要结论(1)本项目建设符合城市总体规划要求，对推动与促进临江市(2)本项目所得税后的财务内部收益率(全部投资)均大于行业基准收益率8%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务净业基准回收期15年的标准，说明该项目能按期回收投资。另外投资利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力第二章园区产业发展前景及市场分析2.1园区产业链概述园区将充分利用现代生物技术与先进制造技术，高起点开发人根据长白山资源情况，园区产业链划分详见图1——图6高端保健品精加产品天然美容养颜产品菌类天然食品添加剂大众保健品深加工产品功能性饮品特产动物类休闲食品绿色、餐桌食品中草药材一级产品二级产品长白山生物资源粗加工产品三级产品野果类原料图1长白山生物资源产业链传统保健品混合性药剂人参保健品人参人参各部人参各部天然抗衰老护肤产品抗衰老护肤产品提取物功能性食品中草药类天然中草药类天然添加剂刺五加保健品图2中草药产业链中国·临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告灵芝破壁孢子粉灵芝孢子精油医药破壁孢子粉药用猪苓猪苓冻干粉针剂、滴丸、制剂、胶囊冻干粉针剂、滴丸、制剂、胶囊萄萄类饮品提取物提取物服液等木耳细粉提抽调味品天然食品提抽调味品天然食品木耳汤料、快餐菜、小食品等木耳汤料、快餐菜、小食品等天然绿色食品调味品天然食品添加剂图3菌类产业链中国·临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告薇菜薇菜野菜汤精深加工野菜饮品、野菜野菜调味品餐桌食品山野菜类猴子腿初加工果仁干品果仁干品休闲食品果仁粉、果仁罐头榛子坚果蛋白发酵饮品提炼油功能性食品软胶囊鲜果、冷冻果罐头、果脯休闲食品山猕猴桃糖浆果汁专用饮料提取物食用色素天然食品添加剂食用香料越桔山葡萄蓝靛果功能性食品绿色食品山野果类保健品坚果中国·临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告罐装产品蛙油、蛙卵蛋白、多肽提取物美容保健产品方便汤料餐桌食品方便汤料即食食品、骨肉泥肠、肉松鹿茸、鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿茸、鹿血、鹿鞭、鹿胎、鹿尾等超微胶囊等长白山特产动物长白山特产动物提取物提取物梅花鹿休闲食品餐桌食品图6长白山特产动物类产业链2.2园区计划开发、生产和引进的项目由于长白山原料的丰富性以及相关生产设备具有充分柔性的特2.3重点领域主导产品市场分析2.3.1植物资源有效成分先进技术提取物2.3.1.1植物提取物国际市场及我国出口市场概况20世纪80年代以来，生物科学家相继从人参皂甙提取出高活性物质在人参中含量极低，10万公斤人参才可以提取1公斤，制取工艺极其复杂昂贵。在国际市场上，高纯度Rg3竟达300美元/毫克，高纯度Rh2竟达800美元/毫克。据统计，世界天然健康产品市场高达2261亿美元，国际市场植物提取物需求继续稳定增长。1998年，以美国、欧洲和亚洲为主的国际植物提取物市场约30亿美元；2006年，全球植物提取物销售额达到72亿美元。势。2006年我国植物提取物出口在国际市场上的占有率提高到6.63%。出口额由1996年6667万元增至2006年的约4.77亿美元，增长了约6.15倍，年均增长幅度超过20%,我国植物提取物出口91个国家和地区，主要集中在亚洲、欧洲和北美(表4),占出口总额地区提取物出口额亚洲8866万美元北美洲7128万美元欧洲4847万美元拉丁美洲794万美元大洋洲458万美元非洲211万美元2.3.1.2植物提取物的市场需求适应病症主要品种感冒紫锥菊、小白菊、生姜神经系统综合症(抑郁、神经紧张、睡眠障碍)豆、母菊心脑血管及循环系统障碍果越桔肥胖症麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果老年性病症(痴呆、记忆力衰退、前列腺肥大)石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏提高能量刺五加、人参女性经期综合症大豆异黄酮、红车轴草、当归性功能障碍淫羊藿、人参消化不良2.3.1.3提取物的应用行业(1)药品行业(2)食品饮料行业取物由于产品所具备的特殊功效等特点可以很好地作为新饮料的卖(3)化妆品行业(4)日用品行业选择之一。2.3.1.4园区植物提取物产品开发定位保健品、功能食品、美容养颜产品以及天然食品添加剂等下游产业，(1)中药提取物中国·临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告等国际市场的一种理想方式。中药提取物品种在80种以上，可分为3类：一是单味中药提取物，如五味子、灵芝、刺五加、贯叶连翘、多糖：五味子乙素/五味子醇糖；猪苓多糖等取物产业五味子乙素/五味子醇甲、刺五加香豆素保健品功能食品美容养颜天然食品添加剂图7长白山主要中草药提取物及下游产业(2)菌类提取物林省蛟河一家公司已对可应用于饮料生产，今年5月将上市。(3)野菜野果提取物是目前为止所发现的最强效的自由基清除剂，具有非常强的体内活作为天然防腐剂来替代合成防腐剂(如苯甲酸等)。又如，蓝莓提取趋势。醋柳黄酮作为芹菜提取物(芹绿素的主要成分),能改善缺血2.3.2天然植物药2.3.2.1国际市场及我国出口市场情况场销售额约270亿美元，2006年突破350亿美元，增长速度平均为(1)美国市场20世纪80年代逐渐兴起的全球回归自然的热潮，使众多美国民之一。1992年，美国植物药的销售额是12亿美元，到2002年就达到了50亿美元，10年翻了两番还多，平均年增长速度超过了10%。销售额从50亿美元增长至120亿美元，年均增长率在30%以上；2006年，美国天然植物药销售增数高达20%至50%,明显高于世界药品市(2)欧洲市场植物药种类多达500～600种。1994年欧盟草药零售额为60亿美元，(3)日本市场日本是世界上除中国以外，系统地完成了汉方药制剂生产的国家。日本于上世纪70年代末亦将中药制成提取物进行应用，同样也以严格的技术标准进行控制。日本中药生产已全面实施GMP,其生产规模、技术水平、工艺装备均已达到世界先进水平。1993年日本汉方制剂销售额达2500亿日元，年增长达15%以上。2.3.2.2园区产品发展方向刺五加、淫羊藿、灵芝、党参提取物等药理作用(表6),开发单味序号产品名称功能因子药理作用1红景天提取物红景天甙2淫羊藿提取物黄酮增加脑血流量，抑制血栓形成，增强造血功能和免疫力，提高雄性激素水平，抗肿瘤作用双甙、单甙3人参提取物总皂苷兴奋和抑制中枢神经4灵芝提取物多糖1降压降脂5党参提取物党参皂甙、菊糖及微生物碱等补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，虚喘咳嗽，内热消渴6猪苓提取物猪苓多糖利水渗湿。增强免疫功能，抑制肿瘤，降低转氨酶，抑制肝炎病毒复制，对肝组织损伤有修复作用7北五味子提取物素、五味子乙素、五味子总素疏肝理气、健脾消食、安神镇静，保肝降酶、抗衰老。对慢性、病毒性肝炎、迁延性肝炎、早期肝硬化具有显著疗效8刺五加提取物治疗抑郁症、脑血栓、高血脂、低血压、冠心病、糖尿病和白细胞减少症2.3.3天然食品添加剂2.3.3.1国际市场分析及我国出口情况年年增长率为2%-3%。近年来，全球食品添加剂市场呈现出了一些然食用色素近几年在国际市场上销售额的年增长率一直保持在10%近年来，我国行业国际化程度明显提高，出口额由10亿美元增加到25亿美元，以天然抗氧化剂如茶多酚、天然甜味剂如甘草提取功能性食品添加剂是具有确定的保健功能因子和科学详细的测(1)低聚糖。包括异构化乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、低聚(2)糖醇类。主要有木糖醇、山梨糖醇、甘露糖醇、乳糖醇、量约为80万吨，其中美国18万吨，法国16万吨，日本13万吨。(3)磷脂。主要品种有大豆磷脂、卵磷脂。食用磷脂可以修复体内受自由基损伤的生物膜，从而延缓肌体的衰老。美国1996年卵磷脂销售额为285亿美元，日本的年销售额为80亿日元。(4)抗自由基物质。人体的自由基是生命活动中各种生化反应前研究认为维生素类如维生素E、维生素C、β-胡萝卜素等物质和多2.3.3.2提取天然食品添加剂新技术(1)超临界二氧化碳萃取技术。如采用超临界流体从茶叶中萃取茶多酚，可得到相对纯度为95.45%的茶多酚和相对纯度为86.54%(2)反渗透和超滤技术。如采用PSA(聚砚酰胺)超滤膜提取菠的平均截留率约为87%,比蒸馏法的得率高18%。再如用超滤膜提取葡(3)微胶囊化技术。可相当程度地克服植物性天然食品添加剂2.3.3.3园区产品发展方向(1)香料。除香辛料和天然提取的精油之外，天然的单离香料术方法取得。美国香料生产从1981年的1.8亿美元增至90年代初的亿美元增至0.6亿美元，平均年递增率约10%—20%。(2)着色剂。各国天然色素已有百余种。世界食用色素的市场总额约13.4亿美元。其中天然色素约9.4亿美元。目前我国天然食(3)甜味剂。目前甜味剂共有42种，其中研究得最多也最有发(4)抗氧化剂。国外天然抗氧化剂商品共有47种，抗氧效果明2.3.4美容化妆产品2.3.4.1国际市场情况妆品”的发展阶段。20世纪以前，主要经历了以脂肪酸甘油酯，硬脂酸钠或硬脂酸钾，高级脂肪醇为基材生产的化学化妆品。20世纪后期人们开始在上述三种基材中添加各种功能材料，例如各种美白草药，各化妆品公司一般都有200余种的配方，其中50%以上含天然中草药。全球美容产业的市场容量为：240亿美元的护肤品、180亿美元的彩妆、380亿美元的美发产品、150亿美元的香水产品，并且在以每年7%的速度递增。2.3.4.2国内市场情况八位，平均以每年23.8%的速度增长，最高的年份达41%,增长速度远远高于国民经济的平均增长速度；总产值从1979年的不足1亿元发展到现在的500亿元；日本人川合浩在《日本化妆品企业如何在中国开展其事业》一书中预测，到2010年，中国化妆品市场销售总额可达到800亿元左右。(1)护肤品：护肤品是化妆品市场中发展最快的一个分类市场。(2)洗发、护发用品：洗发、护发用品市场容量渐趋饱和，增(3)彩妆修饰类用品：该市场远未饱和。店面促销技巧和柜台(4)儿童专用品：随着生活水平的提高和独生子女的普及，儿(5)防晒用品：近几年，防晒化妆品该市场年增长率多在20%(6)防衰抗衰用品：下一世纪中国将步入老年人社会，抗衰老(7)运动型化妆品：众多喜好体育运动和形体健美的消费者希(8)男性专用品：男性化妆品尚未出现“旺销态势”,但该市2.3.4.3园区发展方向2.3.5保健品2.3.5.1国际保健品发展方向量的自由基(一种酸性有害物质),正是这种自由基没有被及时排出2.3.5.2国内产品市场分析保健品消费支出以每年15～30%的速度快速增长，远高于发达国家13%的增长速度。到2000年，我国保健品产值达到500亿元，2006年保健市场更是超过1500亿。据统计，我国2007年健康产业产值占GDP还不到4%,大大低于许多发展中国家，可以估计，保健品将迎目前中国市场上的1,000多种保健品中，90%是第一代传统滋补家已批准了6000多个保健食品，但实际上现在真正在市场上销售的仅有1000个左右，大量的产品实际上处于“休眠”状态，假冒产品公司统计，每100个购买保健食品的中国人中，大约有15人购买洋良药(不留疤痕),也是当前最高级美容护肤品关键原料(ha)的取林蛙及其制成品在市场畅销，林蛙油市场的价格在每斤3000美元左右，林蛙卵油在5000美元左右，蛙皮甚至能达到每斤一万美元左右，且有走高趋势。产品增值能力强。一只林蛙仅在人民币10元左右，一公斤大约需要1000元。通过加工林蛙油，经过粗加工，可2.3.5.3园区产品发展2.3.6功能性食品能和感官功能(色、香、味)外，还具有一般食品所没有或不强调的2.3.6.1国际市场分析速化、营养化、安全化方向发展，功能食品成为人们的追求。例如全球功能性食品市场一年可达到2000多亿美元的销售额，而大多数的功能性食品是运动型和高蛋白质的功能性食品，其占市场总量的42%。据欧洲Euromonitor的统计，1995～1999年的5年间全球功能性食品市场增长了53.5%。其中，营养年达到234亿美元，较2003年上升6%;过去五年购买营养强化食品的人数上升7%。目前全球最大的30家功能性食品公司中，有16家是欧洲的公司，美国有9家、日本有7家、澳洲有1家。热门的功的“TakeControl”(有控制地摄入)和McNeil的Benecol等。其它产品还有添加草药或维生素或矿物质的甜点和糖果，美国230亿美经历了营养强化(传统滋补保健品)、初级(药物提取复配保健品)和高级功能性食品(现代生物技术)3个阶段。目前，大多数国家已2.3.6.2园区产品发展2.3.7休闲食品2.3.7.1国内市场分析食品市场规模呈几何级的速度增长，高出食品市场平均增长率20个百分点。2005年，休闲食品制造业创造工业产值2364.54亿元，同比增长27.53%;实现销售收入2304.03亿元，同比增长31.39%;实现利润117.71亿元，同比增长52.87%。休闲食品行业在规模增长的国外发达国家相比相距甚远，我国平均每人低于发达国家人均消费2.6千克的消费水平，消费差距约为150倍。调查显示，高中、中专及大专学历、18—24岁的年轻女性是引存在的问题是我国几大休闲食品生产厂家都集中开发谷2.3.8天然绿色食品2.3.8.1产品开发前景2.3.8.2园区产品发展2.3.9系列饮品长。市场以北美和西欧最大，分别占到世界销售总额的38%和24%。从软饮料的品种来看，碳酸饮料仍占主导地位，占世界总销售额的54%,其次是果汁饮料和矿泉水，分别占18.5%和13.6%。快速、多元化增长。2006年，我国软饮料制造业规模企业个数10671335.76亿元和1449.52亿元，均比上年同期增长24%以上；饮料制造业作为食品行业的中流砥柱，以19%的收入贡献了31%的利润。据有关部门统计，近年我国人均饮料消费量增长到25公斤，饮料产量料产量达到40万吨；2006年突破4100万吨。25年间，中国饮料产量翻了125倍，发展速度基本上保持在5年翻一番。饮料消费市场结制造业企业数目最多，分别占30.08%和26.24%,饮用水和果汁已稳居行业前两名；碳酸饮料仅占饮料市场总量的22%;植物蛋白饮料所占的比例只有0.7%;而蔬菜类饮料则只有0.4%。2.3.9.2园区产品发展数；刚起步时功能饮料仅有不到20亿美元的销售额。2000年，世界2005年下半年，功能饮料的市场渗透率才27.1%,而同期的碳酸饮料为70%,饮用水75.7%,果蔬汁也达到了50.4%。全球人均每年功能饮料消费已经达到7公斤，而中国才0.5公斤市场潜力很大，销售额从2000年的8.4亿元，激增到2005年的30亿人民币，实现了每年两位数的高速增长，并会保持20%左右的增2003年的2%上升至2006年的10%,2008年将会上升到20%。功(2)混合型饮料。野生果蔬饮品是目前国外流行的“时髦饮(3)扩展型饮料。利用长白山山野菜、菌类、蜂蜜等资源，拓(4)时尚型饮料。如花卉饮料。目前，一种天然的新型花卉型(5)创新型饮料。如针对特殊人群的高纤维饮料。现在国外果(6)低能型饮料。是指低糖和低热，主要通过减少糖和卡路里第三章工程方案论证规划用地范围包括现状桦树镇西部地区，规划用地面积359.90用地范围包括现状桦树镇西南部，规划用地面积285.47公顷。区位位于桦树镇西部，与原镇区连成一片与镇区有一定距离地质情况一般，地势较为平坦地质情况较好，地势较为平坦交通可直接利用镇区现状道路区内无道路基础设施配建基本没有基础设施现有企业具有一定的企业规模环境保护数量的林木用地条件用地较为规整，利于园区工业集中布局用地规整，利于园区企业的集中布局动迁量较少政策影响环境保护法对园区的规定护法对园区的制约投资较小较大3.2园区用地结构与用地布局3.2.1用地功能结构3.2.2用地布局3.2.2.1工业用地规划布局(1)工业用地布局原则视具体情况而定，但不能小于10米。(2)工业用地布局规划3.2.2.2公共设施用地规划布局(1)公共设施用地布局原则(2)公共设施用地规划3.2.2.3市政公用设施用地规划布局(1)公共设施用地布局原则(2)公共设施用地规划规划市政设施用地0.53万平方米，占园区建设用地的0.15%。3.2.2.4仓储用地规划布局(1)公共设施用地布局原则(2)公共设施用地规划面积(公顷)用地(%)1C公共设施用地其中行政办公用地商业金融业用地教育科研设计用地2M工定用地3W4S5U市政公用设施用地6G防护绿地3.3园区基础设施建设3.3.1道路交通3.3.1.1建设原则与目标3.3.1.2园区内道路建设工程规划道路广场用地39.58万平方米，占园区规划建设用地的3.4净水厂及给水工程建设3.4.2需水量标准与预测标取2.0万m³/km²·日，其他用地用水量指标取0.25万m/km²本期工程用地0.5平方公里，考虑到园区实际情况，按1.2万维高效滤池处理技术，出水水质满足国家建设部2004年颁布的《城需要，在给水管道上每隔一定距离设置地埋式消火栓，间120m。给水管道最小管径为DN200mm,给水管材采用UPVC给水-降雨历时(分钟)污水量为1.1万m³/d,远期污水量为1.46万m³/d。计充满度0.55～0.75。管道在穿越主要河道或埋深较大(大于5m)3.6.1供电电源选择3.6.2区内电网建设除负荷较大的工业用户和公建用户设自用变电所外，内部管保护),其埋深为0.7m以下。3.7供热工程建设3.7.1供热工程设计原则3.7.2热负荷预测3.7.2.1采暖热指标3.7.2.2采暖热负荷供热指标(W/m²)建设用地面积(hm²)公共用地4工业用地3.7.3供热设施建设3.7.3.1热媒选择3.7.3.2热媒参数3.7.3.3管网制式3.7.3.4供热中心3.8消防工程建设3.8.1消防站建设3.8.2消防供水为55L/S考虑。3.8.3消防道路过160米。3.8.4消防通讯3.9标准化厂房建设3.10产业园科研所建设3.11产业园综合办公楼建设3.12设备采购加工第四章环境保护、安全与工业卫生4.1环境保护篇(3)《工业企业厂界噪音标准》(GB12348—1990);4.1.1污水处理4.1.2噪音控制4.2建筑设计防火篇4.2.1设计依据4.2.2建筑消防设计本工程各建筑物的耐火等级均为二级，厂房的安全出口均为两距离均符合消防规范要求，各建筑物内还设有卤代烷(1211)手提式4.2.3建筑物消防设计火灾延续时间2h,消防用水量108m³。消防水来自设有直径100mm和65mm的栓口各一个，消防水压力按建筑物不利4.2.4电气消防设计本项目依据劳动部劳字(88)48号文《关于生产性建设项目职(2)《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》(国发(1984)97号);4.3.2劳动保护及安全措施(2)有电气设备的车间均设置各自的配电系统。对变电所和泵(5)制定和健全各工种岗位责任制及各工序安全操作规程，操第五章节能专篇5.1编制依据5.1.1法律法规第16号)7.重点用能单位节能管理办法(原国家经贸委令第7号)8.民用建筑节能管理规定(建设部部长令第76号)9.节能中长期专项规划(发改环资【2004】2505号)5.1.2建筑类相关标准和规范9.通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-200215.建筑采光设计标准GB/T50033-200119.采暖居住建筑节能检验标准JGJ132-200124.空调通风系统运行管理规范GB50365-20055.2节能措施(1)充分利用工业余热。(2)充分利用循环水。(3)合理选择自来水厂厂址，尽量提高水厂重力流配水占总供(5)合理布置厂区平面，处理工艺流程力求简短，避免迂回重第六章工程风险分析第七章工程招标7.1项目业主7.2项目概况7.5招标文件的主要内容1)、设立评标领导小组，领导小组下设办公室，组织招标、答招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√其他情况说明建设单位盖章2007年月日第八章人员编制及项目实施计划8.1企业组织8.2劳动定员8.3职工来源8.4人员培训8.5工程实施进度计划序形测量、地质状况调查2可行性研究3工程地质勘察45提出设备采购清单67施工准备、场地平整8土建施工9设备安装工程投产第九章工程估算及融资方案6000m³/d的自来水厂一座，4000m³/d污水处理厂 工程总投资(万元)序号项目名称合计1第一部分工程费用2第二部分工程费用3建设期贷款利息4流动资金5工程总投资(1)、采用建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》并结(2)、参考吉林省建筑、安装、市政工程预算消耗量定额基价(3)、主要材料估算价格按当地现行价格信息计算，设备为厂(6)根据中国人民保险公司规定，工程保险费为第一部分费用(10)设备购置费用；(11)建筑工程费用此估算工程费用投资29051万元，其中建筑工程23300万元，设备购置及安装费5751万元。共计724万元。(13)建设期利息建设期利息2842万元，贷款本息和为27842万元。9.4项目投入总资金及分年投入计划(1)项目投入总资金项目总投资35000万元，其中固定资产投资31006万元，建设期利息2842万元，铺底流动资金1152万元。计划项目法人自筹资金10000万元，银行贷款25000万元。 项目总投资估算汇总表单位：万元序号费用名称占项目投入总资金的比例(%)其他说明其中：外汇1建设投资建筑工程费用设备及工器具购置费用安装工程费用工程建设其他费用基本预备费用2动态费用建设期贷款利息流动资金3项目投入总资金(2)投资分年使用计划度投资比例为50%:50%。(1)本项目的融资组织形式为项目融资贷款，年利率5.684%,还款方式为最大额度还款，还款的资金来源银行贷款，贷款利率按5.29%计算，30%企业自筹，资本金来源为临第十章经济评价10.2项目销售收入售收入58829.06万元；营养型和功能型饮品项目实现年销售收入序号项目名称达产后年销售收入1生物资源有效成分先进技术提取物项目2营养型和功能型饮品项目3休闲食品项目4山野菜绿色食品保鲜项目总计10.3成本分析10.3.1固定资产折旧和摊销中国·临江长白山生态产业园一期工程可行性研究报告修理费按设备折旧费的40%提取；10.3.2税收增值税按17%计算；城市建设税按增值税的7%;教育费附加按增值税的3%;所得税率按25%。10.4财务效益分析10.4.1净现值(FNPV)=34980.5万元10.4.2财务内部回收率(FIRR)10.4.3投资利润率投资利润率=年均利润总额/投资总额×100%=13.16%投资利税率=年均利税总额/投资总额×100%=13.77%(提取比例10%)后的可供分配利润。经计算可在8.29年(含建设期)10.5盈亏平衡分析盈亏平衡点BEP=年固定总成本/(年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加)×100%=69.60%可见项目只要达到设计生产能力的69.60%,就可保本，项目抗润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力和(1)市场方面的风险(2)资金风险(3)工程风险(4)资源风险(5)外部及协作条件风险(6)技术和其他风险风险按同样方法分析得出均为一般风险。资源风险等需要对工程的所在地的各种约束和相关条件进行认真的划安排资金，加大筹资的力度，资金的风险也会到以上分析结果表明，项目财务内部收益率(全部投资)均大于行业基准收益率8%的标准。企业赢利能力超过行业规定的水平，财务利润率和投资利税率的计算结果可以预测出该项目的投资赢利能力10.9社会效益评价(1)该项目的建设将促进桦树镇的生态镇改造，从整体上将建(2)该项目的实施将吸纳桦树镇下岗员工，经过五年的发展将(3)该项目的实施是临江市资源型城市实现经济可持续发展的(4)该项目的实施需要大量种植、养殖、采购长白山特产动植(5)该项目的实施将使桦树镇纳入松江河经济圈，形成局部区(6)该项目的实施将极大地提高长白山品牌价值，在形成规模10.9.2项目所在地互适性分析(1)利益群体对项目的态度和参与程度本项目的实施对项目所在地区不同利益群体的影响均是正面和(2)各级组织对项目的态度及支持程度第十一章结论与建议附表1投资计划与资金筹措表单位：万元计算期(年)123456789合计项目投入总资金建设投资(不含建设期利息)固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金资金筹措自有资金其中：用于流动资金借款长期借款流动资金借款其他短期借款顶目总投资(包括铺底流动资金)长期借款年利率流动资金借款利车附表2流动资金估算表单位：万元序号年周转次数计算期(年)123456789生产负荷(%)1流动资产应收帐款6存货原材料8燃料在产品产成品备品备件现金2流动负债应付帐款83流动资金(1-2)4流动资金本年增额0附表3固定资产折旧费估算表单位：万元序号折旧年限计算期(年)123456789固定资产合计原值折旧费净值1房屋及建筑物原值折旧费净值2设备原值折旧费净值3其他5原值折旧费净值附表4无形资产及递延资产摊销估算单位：万元摊销年限计算期(年)12345678无形资产土地使用权原值摊销000000000净值000000000专有技术7原值摊销0净值专利权7原值摊销净值其他无形资产5原值摊销净值递延资产5原值摊销净值0原值摊销净值附表5总成本估算表单位：万元计算期(年)合计123456789百材判及钻佳弗田京材坩后员百4辅句壮材费田原抽已衣材觉压立只销佳弗田A用合员科技开发费用其他