质量管理指引课件

座位顺序按照培训指南的顺序排列，从主席台的左边开始往右数，依次是1、2、3…….广西电网公司35kV及以上输变电工程土建管理指引培训课件姓名：单成海工作单位：广东汇安恒达管理顾问有限公司工作岗位：咨询顾问联系电话：139-2999-7706电子邮箱：shanchenghai@126.com

目前主要负责公司基建管理专业领域的管理咨询。也是该课题研究项目的项目经理。通过本课程的学习，可以使员工了解、掌握以下内容。1、本管理指引的建立背景2、本管理指引的结构3、本管理指引的设立意义1、管理指引里引入的新概念2、管理指引的使用方法3、管理指引的内容了解：掌握：项目历程一个小故事：什么样子的洗手间才是干净的？这样的洗手间算是干净的吗？传统办法： 基本办法：工作人员凭感觉进行清理、检查人员凭感觉检查或不检查，无据可查。更有甚者，领导要来参观，突击搞卫生；问题：

1.工作人员无工作标准；

2.检查人员无法做有效性核查；

3.所有工作无据可查；体系化方法：

1.制定“干净的洗手间”的标准或规定；

2.制定如何达到“干净洗手间”的工作项目、内容、周期；

3.制定相应工作的作业指导书；

4.建立定期检查工作项目是否有效实施的检查机制；

5.所有的工作及检查资料都妥善保管；标准和制度有了；按标准实施了；记录明晰；经抽检，与实际情况相符。结论：这是一个合格的“干净整洁的洗手间”课程简介适用范围适用人群介绍管理指引的全书结构与内容。让学员从理论上对管理指引有所理解，并初步学会如何使用本书。本课件适用于35kV及以上电网建设工程土建专业二一三四第三章：指引解读第二章：指引研究的思路结束语第一章：指引设立的背景指引设立的背景背景介绍：土建工程管理包括两方面，一方面是对工程的管理，一方面是对施工进行管理，管理中起主导作用的是人。1、电力工程土建设计人员青黄不接；2、土建工程中，施工人员有很大一部分是农民工，而具有专业的技术人员只占其中的一小部分；3、施工工艺不达标，多存在质量通病；4、在对工程设计以及相关的工程核算上不能很好的进行配合；工程建设的方案与设计不够完善。指引设立的背景管理要求存在问题1、管理要求众多，侧重点不一；2、记录途径/表单要求不明确，存在多样化；3、对土建专业的针对性不强通过前期调研了解，现有管理要求：基建领域各类业务指导书、WHS质量控制标准、施工作业指导书、施工风险指南、承包商考核扣分、业主项目部管理手册、施工样板点指导书、监理典型表示等等。指引设立的背景以业务为主线，梳理并承接各项管理要求。以质量验评、分部工程为依据，形成土建管理指引与现场主体工程建设管理指引通过建设单位、承包商的专家参与，实现管理的上下联动要求目标固化土建专业建设提高土建管理水平一二三四第三章：指引解读第一章：指引设立的背景结束语第二章：指引研究的思路指引研究的思路分层次分析基建业务管理体系，梳理现有管理要求，并融合广西电网公司的管理特色。1梳理南网现行土建技术管理要求，并从多个方面融合土建行业技术规范要求。2积极提炼广西电网公司土建专业专家的经验与心得。3指引研究的思路基建业务管理体系业务梳理一级业务二级业务业务事项业务流程7103328管控策略负责型负责+指导型审批型指导型46419规范策略制度、技术标准、业务指导书、作业标准全网统一基建管理指引业主项目部工作指引参建单位作业指引流程固化，功能完善，全面支撑基建管理规定基建项目管理办法公司基建业务管理体系规范性文件框架项目管理规定：明确公司所有项目管理的阶段过程和管理要素基建管理规定：规范横向职能部门界面与纵向权限设置，明确谁做，做什么的问题基建项目管理办法：规范项目管理要素、方法和工具，明确做什么，怎么做的问题基建三册：规范项目参建各方行为，明确谁做，啥时做，怎么做，用什么做的问题公司战略+职能子战略项目管理规定基建管理规定基建项目管理办法基建三册（管理指引+工作指引+作业指引）表格、表单、其他文档指引研究的思路基建业务管理体系《基建管理规定》《业主项目部管理办法》《基建项目设计管理办法》《基建项目验收投产移交管理办法》《基建项目承包商管理办法》《基建综合统计与评价管理办法》《基建项目安全管理办法》《基建项目质量管理办法》《基建项目造价管理办法》《基建项目进度管理办法》《基建项目技术管理办法》业主项目部工作手册

业务指导书作业标准《基建管理规定》（职能管理）《基建项目管理办法》（项目管理）《基建管理指引》（职能部门）《基建工作指引》（业主项目部）《基建作业指引》（参建方）原有11项A类制度新的制度构架指引研究的思路基建业务管理体系第一章总则第二章职责和定位第三章主要内容与总体要求第一节管理模式第二节基建项目管理第三节基建安全管理第四节基建质量管理第五节基建进度管理第六节基建造价管理第七节基建技术管理第四章附则第一章总则第二章职责和定位第三章管理模式第四章技术管理第五章采购管理第六章安全管理第七章质量管理第八章进度管理第九章造价管理第十章综合管理第十一章附则原《基建管理规定》新《基建管理规定》明细横向职能部门管理界面和纵向管理权限设置明确基建管理原则和目标优化基建管理业务事项指引研究的思路基建业务管理体系第一章总则第二章规范性引用第三章术语和定义第四章职责第五章管理内容和方法第六章附则《基建管理办法》5.1流程和角色5.2项目决策5.3项目统筹5.4进度管理5.5技术管理5.6采购管理5.7风险管理5.8质量管理5.9造价管理5.10项目经理职业发展5.11持续改进安全管理业务指导书质量管理业务指导书验收管理业务指导书项目投产及移交管理业务指导书达标投产及工程评优管理业务指导书信息管理业务指导书基建综合评价管理业务指导书项目管理计划业务指导书项目赢得值管理业务指导书业主项目部管理业务指导书项目档案管理业务指导书项目进度管理业务指导书项目设计管理业务指导书项目造价管理业务指导书项目物资需求管理业务指导书项目招标采购及合同管理业务指书项目建设准备业务指导书项目承包商管理业务指导书分包管理业务指导书业务指导书指引研究的思路基建业务管理体系总则1规范性引用2术语和定义3职责4管理内容和方法5附则6目的依据适用范围13个南网18个国际、国家层面法规、标准40个术语定义5个层面8个部门11个管理单元49个管理要素244条管理要求A-J14个附件指引研究的思路基建业务管理体系管理单元管理要素5.1流程和角色5.1.1项目分类分级5.1.2项目管理流程5.1.3业主项目部管理

5.2项目决策5.2.1项目提出5.2.2项目前期决策管理5.2.3项目前期工作5.2.4项目投资决策管理

5.3项目统筹5.3.1项目相关方管理5.3.2工作分解结构（WBS）5.3.3项目目标5.3.4项目管理计划5.3.5项目变更控制

5.4进度管理5.4.1指导工期5.4.2前期进度计划与管控5.4.3建设进度计划与管控5.4.4沟通管理5.4.5项目启动、试运及移交5.4.6项目关闭5.4.7项目后评价5.5技术管理5.5.1可行性研究管理5.5.2设计管理5.5.3可行性研究质量控制5.5.4设计质量控制5.5.5“四新”应用

5.6采购管理5.6.1需求管理5.6.2招标采购5.6.3合同管理5.6.4供应商管理

5.7风险管理5.7.1安全生产风险管理体系执行5.7.2风险识别与评估5.7.3风险管理计划5.7.4风险控制

5.8质量管理5.8.1质量管理原则5.8.2质量管理计划5.8.3质量门（QualityGate，QG）5.8.4质量门管控5.8.5文档管理

5.9造价管理5.9.1估算、概算和预算管理5.9.2赢得值分析5.9.3费用变更管理5.9.4结算管理5.9.5决算管理

5.10项目经理职业发展5.10.1项目经理职业模型5.10.2基本专业知识和能力5.10.3项目管理专业资质认证5.10.4项目经理授权

5.11持续改进5.11.1应用与改善5.11.2单个项目评估5.11.3项目管理成熟度评价

11个单元，49个管理要素、方法和工具，244条规范要求《基建项目管理办法》指引研究的思路确定业务管理节点-依据中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法电网项目流程图指引研究的思路根据质量验评的分部工程，确定各主体工程的管理关注点一二三四第二章：指引研究的思路第一章：指引设立的背景结束语第三章：指引解读指引解读梳理哪些内容？专家经验与心得基建业务指导书承包商的工作要求基建项目管理办法业主项目部工作要求土建技术规范要求指引解读省公司建设分公司属地供电局承包商监理设计施工业主项目部主网（土建）梳理哪些层级？指引解读土建工程业务管理指引施工现场工程管理指引指引解读层次2层次1层次3明确每项工作的处理决色与关键点明确每项指引的工作程序明确每项工作的完成标志指引解读工作流程编号工作程序机构类型涉及部门涉及岗位关注点工作交付物终结定事定角色定方法指引解读基建土建管理业务全貌指引解读前言解读（1）通过对电网建设土建管理业务、制度的全面梳理，明确在不同层面管什么、做什么，清晰管理定位，明确管理要求；（2）通过对电网建设土建管理的二次策划及执行，能强化建设单位对电网工程项目及承包商的管控，并形成长效管理机制。指引解读前言解读针对土建专业的各项管理业务，对工程项目参建各方及业主项目部各个岗位的职责进行了明晰配置了相应的作业表格，这些表格与《中国南方电网有限责任公司基建工程监理工作典型表式(2011版)》配套使用指引解读使用说明1.电网建设土建管理关系图从项目、质量、安全、进度、造价、技术等方面，以土建工程全过程管理为主线，分别在企业层面和项目层面，全面梳理电网建设土建管理业务，明确土建管理业务节点。本关系图，共分为项目前期管理、项目计划管理、工程设计与计划管理、工程执行与监控管理、项目竣工管理共计5个阶段来划分。只考虑了输变电的专业内容。指引解读使用说明2.土建工程业务管理指引分别在企业层面和项目层面，全面梳理基建土建管理业务，明确基建管理工作内容，解决基建管理管什么和做什么的问题，形成管理业务分解表。依据中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法电网项目流程图，总共编制了：可行性研究、项目核准、设计招标、初步设计、施工招标、设备材料订货、变电站征地或塔基交地、施工准备、变电站三通一平、验收、竣工结算、工程质保共计12个管理节点。每个管理节点均从工作流程编号、工作程序、机构类型（涉及部门、涉及岗位）、关注点、工作交付物、资料归档期限这六个方面进行详细描述。指引解读使用说明3.施工现场工程管理指引根据中国南方电网有限责任公司《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》（2012版）搭设的框架，围绕变电与线路两个专业进行。其中在变电专业中，围绕主控综合楼、继电保护室、配电装置室、水泵房与水池消防水间、其他建筑物、屋外配电装置、站区道路、电缆沟、照明及其他工程、站区给水、排水工程、围墙与大门、进站道路、场平工程这些分部工程开展。

对应每个分部工程，都结合管理实践与规范要求，按施工前、施工中、施工后三个阶段来罗列管理要求。指引解读1.省公司负责省内220kV～500kV、跨地市110kV电网项目批复，建设单位负责市内110kV及以下电网项目批复；2.省公司负责省内500kV、跨地市220kV电网项目批复，建设单位负责非跨地市220kV及以下电网项目批复。指引解读土建工程业务管理指引1.管理业务的节点规划，能清晰阐述该业务的大致过程2.通过一体化岗位，明晰岗位职责，将工作落实到岗3.明确工作的开展要求和做法，实现和管理制度的无缝对接,并加入了广西电网的管理特点。5.明确档案保存期限4.工作成果的输出。39质量门（QualityGate）QGQGQGQGQGQGQG主网项目一级质量门设置QG：QualityGate指引解读土建工程业务管理指引40一级质量门由建设单位职能部门负责管控，二级质量门由业主项目部负责管控质量门需要对风险、质量、进度、费用等目标进行回顾、检查和评估，文档资料作支撑采用红绿灯控制质量门管控文档要求红绿灯1个关键项不满足●＜40%●＜90%●＞90%，且在下一个质量门前可完成●绿灯方可通过质量门！设置原则：业主方管理环节项目管理流程中跨职能部门的交接参建单位之间的工作交接项目里程碑事件或一、二级进度计划节点工程实体施工转序或重要隐蔽工程关闭前质量门等级基建项目质量门数量主网工程配网工程一级75二级85注：涵盖项目实施全过程质量门（QualityGate）41一级质量门管控表工程项目名称

质量门名称开工审批质量门编号13#质量门会议时间

质量门会议地点

质量门参会人员

回顾与评价主要内容判断结果是否关键项风险控制1、本质量门开启后风险清单已完成并通过审查□是□否关键项2、本质量门开启后风险控制责任主体已明确并知晓□是□否关键项3、本质量门开启后风险控制措施已明确□是□否非关键项4、前一质量门阶段现场5S执行情况□好□一般非关键项5、前一质量门阶段安全施工作业票执行情况□好□一般非关键项6、前一质量门阶段施工机具八步骤执行情况□好□一般非关键项质量控制1、本质量门开启后WHS设置表已完成并通过审查□是□否关键项2、本质量门开启后WHS质量控制责任主体已明确并知晓□是□否关键项3、前一质量门阶段施工作业指导书四步法执行情况□好□一般非关键项4、前一质量门阶段WHS合格率%□保持□需提高非关键项进度控制1、项目一级进度计划受控或已采取有效措施，确保里程碑进度目标□是□否关键项2、项目物资供货时间满足进度要求（JIT）□是□否关键项3、前一质量门阶段沟通计划执行情况□好□一般非关键项4、本质量门开启后沟通计划已制定并明确责任者□是□否非关键项费用控制1、项目过程费用控制资料规范、齐全、完整□是□否关键项2、进度款支付符合合同要求□是□否关键项3、赢得值处于合理区间□是□否非关键项前一质量门闭环前一质量门遗留问题是否已经消除□是□否关键项前一质量门遗留文档缺陷是否已经消除□是□否关键项回顾与评价结论□通过□整改后通过改进建议：质量门支撑文档备注判断结果重要程度建设规划许可证

□是□否关键项建设用地规划许可证线路工程时为非关键项□是□否关键项国有土地使用证变电站工程时□是□否关键项消防专项验收申请报告变电站工程时□是□否关键项林木砍伐许可文件材料

□是□否非关键项道路挖掘许可文件材料

□是□否非关键项占道许可许可文件材料

□是□否非关键项压矿许可许可文件材料

□是□否非关键项取水许可许可文件材料

□是□否非关键项施工许可证

□是□否非关键项饮用水监测报告

□是□否非关键项防雷设计审批文件

□是□否非关键项消防设计审批文件

□是□否关键项路径复测记录线路工程时□是□否关键项路径复测报审线路工程时□是□否关键项项目经理授权书

□是□否关键项项目管理计划（安全、质量、进度、造价四项计划）

□是□否关键项安委会成立文件

□是□否关键项技术（新技术、新工艺、新装备、新材料）文件材料

□是□否关键项工程节点（里程碑）

□是□否关键项项目档案技术交底

□是□否关键项质量监督申报书

□是□否关键项施工组织设计

□是□否关键项施工技术交底记录

□是□否关键项施工安全交底记录

□是□否关键项安全策划书实施细则及其审批表

□是□否关键项质量策划书实施细则及其审批表

□是□否关键项施工质量验收及评定项目划分及报审

□是□否关键项施工强制性条文执行计划

□是□否关键项工程创优实施细则必要时□是□否非关键项质量通病防治措施

□是□否关键项开工报审表

□是□否非关键项总监理工程师任命书

□是□否非关键项总监代表授权书

□是□否非关键项项目章启用函

□是□否非关键项总监变更请示文件

□是□否非关键项监理部人员报审表

□是□否关键项监理规划

□是□否关键项监理实施细则

□是□否关键项监理旁站方案

□是□否关键项强制性条文检查实施计划

□是□否非关键项工程创优监理二次策划必要时□是□否非关键项安全风险及文明施工实施细则

□是□否关键项监理项目部应急预案

□是□否关键项交底记录表

□是□否关键项文档核查结果关键项：29项，实际完成项，完成率%。非关键项：16项，实际完成项，完成率%。本质量门遗留问题问题1：整改时间：签字：问题2：整改时间：签字：问题3：整改时间：签字：质量门管控结论□通过□不通过质量门相关方签字确认

对前一质量门进行回顾和评价对本质量门开启后的风险、质量、进度和费用进行计划制定、责任明确、措施落实的评估对前一质量门阶段的文档进行核查：相关文档是否随进度同步完成开启本质量门的关键支撑文档是否缺失以60分钟质量门会议方式进行管控示例遗留问题结论及签字确认指引解读施工现场主体工程管理指引1.根据质量验评的分部工程，确定各主体工程的管理关注点2.共分为变电专业和线路专业3.按施工阶段划分，总共分为三个阶段。指引解读施工现场主体工程管理指引1..施工中的阶段，务必关注以下提到的常见质量通病。2..土建作业面广，持续时间长，工作点多，因此也从指引中提出交叉作业和转序的工作要求。指引解读施工现场主体工程管理指引指引解读施工现场主体工程管理指引指引解读附录1、中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分：变电土建清单共计28份关于土建专业的施工作业指导书施工作业指导书

变电土建变电电气安装送电线路配网工程常规试验特殊试验继电保护自动化施工安全基准风险指南

安全施工作业票

通信工程

变电土建变电电气安装送电线路配网工程常规试验特殊试验继电保护自动化通信工程变电土建变电电气安装送电线路配网工程常规试验特殊试验继电保护自动化通信工程224234208

新编

修编

原有1、作业指导书、指南、作业票的逻辑对应关系《安全施工作业票》《施工安全基准风险指南》《施工作业指导书》2、作业指导书、指南、作业票的连贯对应关系选取工程适用《施工作业指导书》作业任务选取《施工安全基准风险指南》对应项目选取《安全施工作业票》对应项目“日站班会”宣读，落实安全风险控制措施在9个分册《指导书》中选取工程实际施工中将使用的所有作业任务通过作业任务编码，在《指南》中选取对应的项目，形成本工程《安全基准风险分析表》（即《风险辨识及控制库》）通过《指南》，在《作业票》中选取作业任务所对应的安全施工作业票，按要求使用落实“三交”即交安全、交技术、交任务；“三查”即查衣着、查“三宝”、查精神面貌。

落地贯穿环节3、作业指导书、指南、作业票综合使用程序指引解读附录2、电网建设变电站土建样板点清单指引解读附录3、电网建设施工安全基准风险指南变电土建专业清单指引解读《指南》包括作业指导书编码、对应的作业任务、安全施工作业票编码、危害名称、风险种类、风险等级和风险控制措施等内容，将《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》和《电网建设安全施工作业票》有效关联。

1.作业指导书编码：指《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》对应的编码。2.作业任务：指公司施工作业指导书中的作业任务。3.安全施工作业票编码：指与该作业任务关联的各种安全施工作业票编码。4.危害名称：指该作业任务中涉及的危害名称。5.风险种类：指该危害可能导致的风险种类，见公司的《细分风险种类与风险范畴》指引解读6.风险等级：指利用《电网工程施工安全风险基准评估分析表》计算得出的风险值［风险值＝后果(S)×暴露(E)×可能性(P)］，按下面关系式确认的风险等级，分为“特高”、“高”、“中”、“低”、“可接受”。特高的风险：400≤风险值，考虑放弃、停止；高风险：200≤风险值＜400，需要立即采取纠正措施；中等风险：