盆景花卉民俗观光园项目可行性研究报告样本

萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目可行性研究汇报安徽萧县源洁园艺绿化二O一二年八月

目录第一章总论 综合办：实施上级指令，落实实施。2、生产部：负责基地建设工程日常生产管理和技术维护。3、原料部：组织生产原材料供给，负责技术推广和技术培训。4、销售部：负责市场策划和产品销售、服务和生产计划安排。5、品管部：负责质量检验和控制，组织新产品引进、开发。6、财务部：组织和协调财务管理。（3）劳动定员。本项目建成后新增定员30人，其中管理人员8人，技术人员6人，工人16名。所需职员优先从基地农民中录用，管理人员和技术职员面向社会招聘，实施协议制用工管理。2、项目经营管理模式项目建成投产后，依据《企业法》进行股份制改造，设置董事会和监事会，实施董事会领导下总经理负责制，建立管理层和经营层相分离“产权明晰、权责明确、管理科学”法人治理结构。总目标：一是要促进项目区农民增产增收，二是确保企业资产保值增值，三是确保项目有偿资金及贷款本息金立即、保量归还。3、经营管理方法项目建设阶段，对项目土建工程和设备采购采取招标方法，在公平、合理基础上比质、比价；在项目建设中，聘用专业监理企业对项目建设质量全程监控；工程进度实施目标责任制；项目资金实施专员、专题、专户管理，按形象进度拨款；项目完成后，立即组织决算、验收和审计。生产阶段采取以销定产和生产成本定额控制。销售方面实施绩效考评制度，提升销售人员开发市场主动性。财务上全方面接收贷款提供方银行、协会会员、项目区农民代表和社会机构广泛监督，确保项目安全运行。4、技术培训由企业品管部和生产技术部负责，关键内容为工艺步骤、操作规程、安全教育等学习，组织考评，择优上岗。对职员树立质量意识、标准化意识、食品安全意识、品牌意识和市场意识，不停提升项目区工作人员素质，确保能按绿色食品生产规程标准操作。二、项目实施进度1、8月编制项目申请汇报，上报发改委立项。2、9月办理相关前期手续。3、10月进行招投标工作。4、10月—4月开工建设。5、5月底组织验收、全方面完工。第七章投资估算及资金筹措方案一、投资估算1、估算依据本项目建设投资依据项目设计方案、相关图纸及安徽省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。（1）国家计委、建设部颁布相关文件；（2）新相关财务制度和会计制度；（3）安徽省建设厅颁布相关定额、文件；（4）宿州定额站第四季度宿州市场信息价；（5）拟建项目各单项目工程建设内容及工程量；（6）《投资项目可行性研究指南》。2、估算条件（1）相同工程协议造价资料及萧县大宗材料价格；（2）假定由中国中国单位负担设计、施工及项目管理。3、估算范围本估算包含正常设计、施工周期内为完成该项目所需投入工程建设及安装费用。4、建设投资根据《投资项目可行性研究指南》要求，将建设投资估算分为工程费用、工程建设其它费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。本工程为便于进行财务估算，把工程建设其它部分分为无形资产和递延资产。经估算项目总投资1800万元。其中：固定资产投资1200万元，流动资金投入600万元二、资金筹措项目总投资1800万元，资金起源：企业自筹1000万元，银行贷款800万元。第八章不确定性分析本项目选址孙圩孜乡，和淮北市城区范围消费辐射和影响力和前期宣传亲密相关，其不确定性表现在整个经营定位和目标消费群确实定和消费需求挖掘上，假如定位出现较大偏差，需求分析不到位，所提供产品和服务则不符合估计目标人群要求，将造成短时间经营困难，滞后投资回收。避免这种不确定原因，只有加强项现在期消费群调查和消费潜力分析，不停调整产品结构和营销策略，优化生产过程和生产方法，提升生产效益，做好可能销售滞后或经营迟缓应急方案。但从总社会发展趋势和城市人群需求发展趋势来看，该项目属于绿色、无公害，提升群众生活品质前瞻性项目，早定位，早实施，为立即迎来美好市场前景打下坚实基础。第九章环境影响评价一、评价依据（1）《中国环境保护法》；（2）《中国水土保持法》；（3）《中国森林法》；（5）《中国大气污染防治法》；（6）《中国水污染防治法》；（7）《中国噪声污染防治法》；（8）《中国固体废物污染环境防治法》；（9）《中国环境影响评价法》；（10）《基础农田保护条例》；（11）国务院（1998）253号令：《建设项目环境保护管理条例》；（12）国务院1985年公布《风景名胜区管理暂行条例》及相关风景名胜区管理其它法规、政策；（13）国家环境保护总局14号令：相关公布《建设项目环境保护分类管理名目》通知；（14）国家环境保护局：《环境影响评价技术导则·非污染生态影响》（HJ/T19～1997）；（15）国家环境保护局：《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1～2.3）；（16）国家环境保护局：《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T2.4～1995）。二、建设期环境影响分析在施工过程中，产生建筑废料及原材料(水泥、砂石)运输、

堆放过程产生扬尘、泥土抛洒，将对沿线大气环境及周围

环境卫生产生一定影响；施工场地产生废水及施工人员生活污水对环境会造成一定污染；施工期产生水土流失；施工中产生建筑垃圾及生活垃圾乱堆乱放将影响周围环境；在施工期，施工设备如运输车辆、挖掘机、推土机、搅拌机、空压机等运行产生噪声对周围居民生活产生影响。三、投入使用期环境影响分析1、大气环境

关键是进出车辆尾气、食堂使用电磁灶具，不产生燃料废气。

2、水环境

办公和生活用废水、车辆冲洗废水、绿化用水等。关键污染物为SS、悬浮物、COD、BOD等。

3、生活垃圾

关键是多种废弃物和工作、居住人员生活垃圾。

4、声环境

关键为车辆产生交通噪声、诱导性人群噪声。四、环境保护方法1、建设期环境保护方法。合理施工时间，避免夜间施工，使用低噪声施工机械。2、对施工过程中建筑废料、扬尘等，可采取封闭运输、湿润喷洒、专员清扫车轮泥土等方法，使其对沿线大气环境及周围环境卫生影响减轻至最小程度。3、施工期间产生废水经过滤后和生活污水一同经化粪池处理后进入城市排污管网。混凝土搅拌机冲洗水、洗车废水，应在搅拌机旁修建沉淀池，将废水回收使用。4、施工中产生建筑垃圾及生活垃圾应集中堆放立即清运至周围指定建筑垃圾填埋场。5、采取方法降低砼搅拌过程产生粉尘污染。五、环境影响评价该项目规模较小，对周围环境噪声、粉尘污染影响将随工程完工而消失，项目施工过程中无场外材料堆放、弃土、搅拌，不会造成公共道路及绿化损坏，所以，本工程建设对环境影响在法律法规许可范围内。第十章劳动安全卫生消防一、危害原因及危害程度分析1、本项目在施工过程中安全隐患关键为机械施工隐患，用电隐患，高空坠落及物体打击等隐患。2、项目建成后关键包含消防安全、避雷安全等。二、安全设施及方法1、机械施工安全设施定时对施工设备安全装置进行检验，不准机械带病运转和安全装置失灵情况下进行操作。2、施工用电安全设施严格实施工地供电数额调配，将用电量较大对焊机、弧焊机工作时间调开，在保持安全前提下合理用电。按施工组织设计安装正规施工供电线路和配电盘、配电箱。用红线做好各机械保护接零接地工作。3、预防高空坠落和物体打击设施室外通道外搭设防护棚，防护棚钢管搭设，满铺脚手架。全部临设屋面满铺竹脚手架。楼层外侧周围及管道门洞均设1.2米栏杆，第二层水平洞口满铺脚手板防护。不许可上下重合作业，不许可在操作层下逗留，上班必需戴安全帽。严禁钢管、钢筋单点起吊。高处和地面传输物件时，不许可扔、掷等。楼板上施工荷载不得大于300㎏/㎡，模板、架料严禁超载堆放。4、无障碍设计

无障碍设计按《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（JGJ50-20、J114-）实施。在公共活动空间，人行道路，建筑入口及门，垂直交通、卫生间及各功效用房均对应设置坡道，扶手、栏杆、引导杆、盲道、标志牌、残疾人专用电梯，残疾人专用厕所及残疾人专用客房，表现对老年人及残疾人关注。三、消防设施1、火灾自动报警系统建筑物设置消防控制室，室内设置落地式火灾自动报警控制器及联动控制柜，对楼内进行火灾自动报警及消防设备联动控制，并设置火灾事故广播系统及火灾报警电话系统，各房间均设置感烟探测器，各层均在合适位置设置手动报警按钮及声光报警装置。同时，当发生火灾时对消防泵、喷淋泵、排烟风机等进行联动控制，并切断非消防电源。2、建筑物周围均设置消防通道和虑防火、防雷及消防疏散设施，结合城市道路及计划要求，沿用地周围设步行入口及车行入口。沿用地周围设消防应急通道，满足消防要求。3、防雷系统依据《建筑物防雷设计》规范中建筑物防雷分类，建筑物属三类防雷建筑，在建筑物屋面女儿墙设避雷带，防直击雷，利用柱内和墙内主筋作引下线。

4、建筑室内外消防系统本工程建筑均应设置室内消火栓系统，且同一时间内火灾次数为一次。所以，室内消防系统可统一考虑，采取区域集中临时高压消防给水系统，即共用消防水池、消防泵房及消防给水管网系统。室外消火栓系统直接利用市政管网供水，和室外生活给水环管DN200共用管道系统，并在室外生活给水环管设SS100/65型室外消火栓，设置间距小于120M。火灾早期灭火由屋顶消防水箱（消防储水量V=18M3）供水。火灾时，由室内消防泵加压供水，系统成环。配电室、消防中央控制室及其它不宜用水灭火地方设置七氟丙烷自动气体灭火装置。

第十一章节能和节水方法

节能是国际按发展经济一项长远战略方针。多年来，伴随中国国民经济快速发展，国家对环境保护、节省能源、改善居住条件等问题高度重视，对应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范颁布实施对于改善环境、节省能源、提升投资经济和社会效益，起到了关键作用。一、用能标准和节能规范1、标准和标准（1）坚持节省和开发并举，把节省放在首位方针，提升能源利用率，减轻环境污染，走可连续发展道路。（2）认真落实国家产业政策和行业节能设计规范，严格实施节能技术要求，努力做到合理使用能源和节省能源，充足考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大程度地节省能源和资源。（3）重视工程建设科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节省用地，节省材料，节省投资，降低能耗，重视“再生能源”使用，推广应用环境保护节能材料。2、规范和依据（1）《国务院相关加强节能工作决定》（国发[]28号）；（2）《中国节省能源法》（[1997]90号主席令）；（3）《中国节能技术政策纲领》（）；（4）《民用建筑节能管理要求》（建设部[]第143号令）；（5）公共建筑节能设计标准（GB50189-）；（6）建筑节能设计规范、标准及技术要求等。二、能耗情况和能耗指标分析项目建成后关键能耗是水、电、油、煤消耗。为节能能源、降低能耗、降低生产成本，在设备选型等过程中全部要在思想上高度重视节能。整年能源消耗量见表能源消耗明细表序号材料名称单位整年耗量1电万度52水吨36003油吨104煤吨90三、节能方法1、控制墙地比及窗墙比，在需要朝向设遮阳板。

2、采取节能塑钢门窗，玻璃采取双层中空夹胶玻璃。

3、平面设计中采取规则构图，将对温度要求不高房间放置在山墙侧或边角处。因为这类房间采暖设计温度较低，室内外温差较小，对应耗热量也降低。4、采取节能灯具、节水洁具、尽可能采取自然通风、采光，降低能耗。5、屋面采取反射式保温隔热屋面。6、外墙严格根据《公共建筑节能设计标准》设置保温结构。设计、施工、验收应严格实施国家和本省建筑节能设计标准、施工规程和验评标准。四、节水方法1、在给水管网上合适位置设置控制阀门，并作好防渗漏工

作，避免因渗漏造成水资源浪费。2、全部卫生洁具均采取陶瓷封片水嘴，蹲便器和小便器采

用延时自闭阀，坐便器采取6L节水型。3、制订节能节水工作制度，做好职员教育培训，树立节能节水意识。

第十二章项目招标方案根据国家发改委公布《工程建设项目可行性研究汇报增加招标内容和核准招标事项暂行要求》，在该项目可行性研究汇报中应增加招标内容包含以下两部分。一、总则1、为确保本项目即《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》建设招标投标工作公开、公正、公平开展，规范建设工程项目招标投标工作，促进招标投标工作规范化、程序化、科学化，特编制本方案。2、本方案编制依据是《中国招标投标法》、《中国建筑法》、《中国协议法》、《安徽省建筑工程招标投标管理措施》等相关法律、法规。3、本方案仅适适用于《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》建设工程施工招标投标。4、建设工程招标投标是指建设工程项目发包方经过公布招标公告或经过向一定数量特定承包商发出招标邀请方法发出招标信息，提出建设工程项目性质及其数量、质量、技术要求、完工期和对承包商资质要求等投标条件，表明将选择最能够满足要求承包商和之签署协议意向，由各有意承包承包商作为投标方，向招标方书面提出自己拟提供报价及其它对应招标条件，参与投标竞争，经招标方对各投标者报价及其它条件进行审查比较后，从中择优选定中标者，并和之签署承包协议。5、本项目招标投标遵照标准：公开、公平、公正和老实信用。6、本项目招标投标活动不得违法限制或排斥当地域、本部门以外投标人参与投标，不得以任何方法非法干涉招标、投标活动。二、招标内容1、招标范围（1）《萧县孙圩孜盆景花卉民俗观光园项目》勘察、设计全部进行招标。（2）项目标建筑工程、安装工程全部进行招标。（3）项目标工程监理全部进行招标。（4）工程所需设备采购活动全部实施招标。（5）工程所需关键材料全部进行招标。（6）项目其它部分进行招标。2、招标组织形式该建设项目标建筑工程、安装工程、监理、关键材料及设备采购活动采取委托招标；工程地质勘察、设计和其它采取自行招标。3、招标方法该项目标建筑工程、安装工程、监理、关键材料及设备采购活动采取公开招标；工程地质勘察、设计和其它采取邀请招标。

第十三章效益分析一、经济效益分析1、盆景产量：中高端盆景，5亩年产5万盆，平均售价150元/盆，生产成本扣除每盆50元，年生产净利润500万元。2、花卉产量：中高端花卉，5亩花卉年产5万株（盆），平均售价60元/盆（株），生产成本扣除每盆（株）20元，年生产净利润200万元。3、民俗园产量：年接待休闲、旅游人数2万人次，平均消费每人次80元，扣除生产成本40元每人次，年生产净利润80万元。4、其它附带旅游产品收入：50万元。5、项目年利润收入830万元。6、投资回收期：2.5年。二、社会效益分析1、该项目建设过程中及建成后，将处理50名就业人员，缓解政府就业压力，为社会处理就业矛盾。2、提升萧县对外城市窗口形象，拉动内需，促进旅游和现代城市农业发展。3、培训和规范现代城市旅游、农业经济从业和管理，提升城市人群生活质量和改善节假日和周末休闲生活环境。4、该项目对打造“文明县城”及“宜居城市”含有很高社会效益，对提升城市品牌，改善人居环境全部能起到对应作用。

第十四章结论及提议一、可行性研究结论该项目建设在充足利用政府调控职能同时，正确处理了以下三个方面关系：一是正确处理了资源开发和区域经济发展关系。该项目建设充足合理地利用了多种资源优势，在发展现代农业开发建设中，不造成新水土流失，确保了市场经济条件下健康、可连续发展，达成了改善生态环境和发展当地经济、改善生态环境多重目标。二是正确处理了资源保护和开发利用关系。该项目建设，本着因地制宜，合理开发利资源，把资源开发和发展现代农业、旅游观光农