新版出口退税培训课件(综保区水电气)

8/15/20241Skytech擎天科技新版出口退税申报软件培训生产企业（水电气）2024/8/1518/15/20242软件安装及配置1软件申报流程3软件录入规则2本次培训内容2

一、软件安装及配置3软件安装及配置向导确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求擎天出口货物退（免）税软件下载并安装软件首次运行在非系统盘创建数据库登录软件填写企业基本信息历史数据迁移查看商品代码库版本，按需更新商品代码库4软件运行环境软件环境Windows2000、WindowsXp32位、WinVista32位、Win732位必须以系统管理身份进入软件硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上（含2个）网络环境能正常访问擎天网站5软件下载（一）生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作，需要安装两个软件，分别是：1、“新版出口退税申报系统（生产）单机版”——用来录入、生成和打印申报数据，但不支持网上申报。2、“新系统网上申报工具”——用来上传新格式申报数据文件、下载反馈数据及回执文件。6软件下载（一）新版出口退税软件下载打开IE浏览器，输入网址后，进入出口退税网站，如下图所示。点击下图页面中的“下载中心”进入。7软件下载（一）新版出口退税软件下载点击网页中左侧的“江苏新版申报端下载”旁边的MORE的字样进入下载界面。8软件下载（一）新版出口退税软件下载点击“新版出口退税申报系统（生产）单机版...”字样进入下载界面。9软件下载（一）新版出口退税软件下载进入下载界面—拉到最下方，点击“江苏版申报软件（生产）单机版”。10软件下载（二）新系统网上申报工具下载

点击网页中江苏新版申报端下载区中的“新系统网上申报工具”字样进入下载界面。11软件下载（二）新系统网上申报工具下载进入下载界面—拉到最下方，点击“新系统网上申报工具”。12新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件图标如下，双击文件进行解压。进入如下图界面，选择目标文件夹路径后，点击“安装”。软件安装与配置（一）13新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包，如下图。双击安装包，开始新版出口退税软件的安装过程。软件安装与配置（一）14软件安装步骤执行安装文件。点击【确定】

→【是】→如果电脑上没有Framework2.0，首先会提示安装Framework2.0。软件安装与配置（一）15点击【Next】进入下一步。软件安装与配置（一）16前面的方框打钩→点击【Install】，安装视电脑配置而定，一般需5~15分钟。软件安装与配置（一）17进入这个界面点击【下一步】→在“我接受”前打钩点【下一步】。软件安装与配置（一）18这里可以选择全部或定制。选择全部是采用默认路径进行安装，如果需要更换安装路径，点击【定制】进行其它路径的选择，选择好安装类型点击【下一步】。建议采用默认路径安装。软件安装与配置（一）19点击【安装】。软件安装与配置（一）20安装完成后，点击【完成】。在桌面上找到新退税软件图标，双击即可运行软件。软件安装与配置（一）21软件安装与配置（一）退税软件第一次运行时会自动创建数据库，我们要求在非系统盘下创建数据库。新申报端运行程序和数据库是相互独立的，且数据库不允许存放在系统盘中，因此不会因为系统重装而造成数据的丢失。首次安装软件需要创建数据库，如图一，选择数据库存放路径，点击确定即可，创建的数据库名为taxmaster.db。若企业重装软件，可以选择原数据库文件所在路径，点击确定，即出现如图二的提示，表示数据库连接成功。图一图二22软件安装与配置（一）企业信息配置（一）海关企业代码、纳税人识别号、纳税人中文名称、登记注册类型、纳税信用等级（老企业一般为C，新办和小型出口企业纳税信用等级选E）、纳税人类型（一般为增值税一般纳税人）、经营者类型、纳税人状态（正常），以上项目请企业按照《退（免）税认定表》如实填写。组织机构代码：一般是税号后9位。退税开户行代码、退税账号：按企业实际录入，也可在《退（免）税认定表》上找到。法人代表、财务负责人、办税员：按企业实际情况填写。退税计算方法：生产：免退。进料抵扣方式：生产企业选择“实耗法”。23软件安装与配置（一）企业信息配置（二）征税机关代码、征税机关名称、退税机关代码、退税机关名称，直接影响企业正式申报是否成功，务必按照出口退（免）税认定表上正确填写。征、退税机关代码：见下页。批准日期按出口退（免）税认定表上填写。六类企业：填写“否”。24征税机关代码征税机关名州工业园区国家税务局第一税务分州工业园区国家税务局第二税务分州工业园区国家税务局第三税务分州工业园区国家税务局第四税务分局软件安装与配置（一）征税机关代码表：务必录入正确25退税机关代码表：务必录入正确软件安装与配置（一）退税机关代码退税机关名称321701苏州工业园区国家税务局第一税务分局321702苏州工业园区国家税务局第二税务分局321703苏州工业园区国家税务局第三税务分局321704苏州工业园区国家税务局第四税务分局26注意保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改，界面显示灰色。注意企业信息配置完成以后点击保存，会显示需要重新进入软件才能生效。点击确定，重新登录软件。软件安装与配置（一）27历史数据迁移为保证企业申报数据的完整性，新出口退税软件提供历史数据迁移功能，可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中。提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中，保证企业申报数据和国税局审核数据一致。历史数据迁移的主要内容生产企业免税明细、退税明细、进料加工手册登记、进口料件明细、纳税汇总表、进料加工抵扣明细、来料加工手册登记。软件安装与配置（二）28历史数据迁移提醒

第一次配置企业信息后，退出软件重新登录再进行迁移，并按照操作步骤进行。历史数据迁移方法，企业信息配置完成后，系统会自动打开历史数据迁移界面，如果为新办用户，或从未在老系统中申报过退免税数据的，可点击“取消”。软件安装与配置（二）29老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法：可以点击“历史数据迁移”界面上的【查找】按钮，打开数据库搜索界面。点击【搜索】按钮，系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库，企业可以根据情况选择。软件安装与配置（二）30第二种方法：点击【浏览】按钮，在弹出文件夹中，选中打开老系统软件的数据库Tssb.mdb文件，确认退税机关代码、海关代码和需导入申报数据的所属期（如果所属期不填，默认导入所有所属期的数据）。软件安装与配置（二）31商品代码库更新新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站（）或国税局网站下载。老系统和新系统中的码库不能通用，下载时请注意。新申报端码库更新时不需要输入启用时间，码库采用覆盖式更新，新码库中包含所有历史码库。软件安装与配置（三）32商品代码库更新打开软件，在【维护】—【商品代码维护】中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮，打开码库更新界面。软件安装与配置（三）33商品代码库更新点击【浏览】按钮，选择需要导入的商品代码库，点击【导入】即可。备注：由于新系统码库条数较多，因此更新需要10-20分钟时间，请耐心等待。软件安装与配置（三）注意：新软件首次安装后已含有最新商品代码，无需再更新；如政策、税率调整后有新码库发布时再更新。34新申报软件的在线升级软件现在提供在线升级功能。在联网状态下，只要有新的版本，会弹出更新提示窗口，企业可以按照需要进行下载更新。软件版本号的查看：菜单栏选项【帮助】－【关于】。软件安装与配置（四）35双击文件进行安装，安装方法与新版出口退税软件相同。安装成功后的新系统网上申报工具如下图，名称为“擎天传输平台软件”。软件安装与配置（五）新系统网上申报工具安装与配置下载后的“新系统网上申报工具”文件如下图。36双击桌面上“擎天传输平台软件”图标进入如下界面。首次运行，请先点击“用户注册”，登记企业相关信息。软件安装与配置（五）37企业税号：请填写正确的15位税号。密码、重复密码：企业自行设置，请记录好设置的密码，不要丢失。企业类型：从下拉框中选择生产企业。海关企业代码：填写正确的10位海关企业代码。退税机关代码：请正确填写退税机关的代码，可参见前页退税机关代码表。（320581）验证码：按图片中显示的信息录入。填写完成，点击“保存”按钮，注册成功后进行软件登录。软件安装与配置（五）38二、软件录入规则39数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位，规则为18位报关号+0+2位项号进货凭证号录入位数为18位，规则为增值税发票代码+发票号码单证中录入进口报关单位数为12位，规则为进口报关单号后9位+0+2位项号汇率、退税率、计划分配率乘以100。新系统申报端不需申报13期，跨年出口数据，按正常所属期申报。新系统申报端中取消了发票分批单。注意：水电气商品代码、征退税率沿用之前的40三、软件申报流程4142基础数据采集特准退税按外贸退税软件数据采集流程（一）

进出关联数据录入按外贸退税数据预申报正式申报生成申报数据数据处理

软件申报流程（一）新申报软件业务：4344软件申报流程（一）按外贸退税预申报读入预申报反馈数据正式申报打印正式申报表读入正式申报反馈数据打印审批汇总表上传预申报文件上传正式申报文件打印正式申报回执疑点调整软件申报流程（二）

免抵退申报（向退税机关申报）下载正式申报反馈数据45表单录入按外贸退税数据录入46按外贸退税预申报预申报电子数据数据生成预申报47点击【生成】数据生成预申报48选择文件存放的路径，直接点击【确定】生成新格式预申报数据文件

新数据文件格式为：

SCYSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip49使用下载的新系统网上申报工具上传。双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。用户账号即为企业注册的“企业税号”数据申报预申报5051登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，

如预申报，点击“预审申报”，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，点击“生产面退预申报上载”。数据申报预申报51在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。数据申报预申报52登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。反馈数据处理预申报53预申报反馈数据下载点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。反馈文件格式：SCYSBFK_退税机关代码_纳税人识别号_所属期_批次.ZIP54预申报反馈数据读入进入新版出口退税软件，在【数据反馈】-【读入反馈数据】-【按外贸退税申报反馈】-【预申报】中读入。55疑点调整读入的反馈数据后需要查看疑点，可以在【读入反馈数据】-【退税申报反馈】-【疑点调整】中查看。可以根据疑点的描述对数据进行相应的调整。通过点击疑点数据的“未调整”按钮，跳转至对应的数据录入界面。56打印疑点数据疑点列表中的数据可以打印为疑点明细表，该表可供企业查看修改疑点数据，并可作为正式申报的凭证送至退税机关。在疑点调整界面中，点击【打印】按钮即可。57按外贸退税正式申报电子数据。如果有其他凭证，可以录入对应的凭证张数，否则直接点击【确定】。数据生成正式申报58点击【生成】59选择文件存放的路径，直接点击【确定】，提示生成成功。生成新格式正式申报数据文件

新数据文件格式为：

SCZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_批次.zip60双击运行新系统网上申报工具，即擎天传输平台软件。企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。数据申报正式申报61登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型，

如正式申报，点击“正审申报”，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行免抵退税正式申报，点击“生产正审申报上载”数据申报正式申报62点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。数据申报免抵退正式申报63企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。反馈数据处理免抵退正式申报64在界面下方