质量、环境、职业健康安全管理体系外审审核要素

质量、环境、职业健康安全管理体系复评审核要素,,,,

日期,时间,受审核部门,管理体系要求（过程/条款）,审核组成员

,,工程施工项目部（承包方的管理者和员工）,Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4（外部提供的过程、产品和服务的控制）/8.5（生产和服务提供）/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/9.1.1（总则）/2（顾客满意）/10（改进）,

,,,B:8(工程材料、构配件和设备管理)/9（分包商管理）/10（工程项目质量管理）/11（工程检查质量与验收）/12.2（检查）,

,,,Q：7.1.2（人员）/3（术语）/6（策划）,

,,,B：4.3（领导作用与管理职责）/3.2（质量方针和质量目标）/5（人力资源管理）/6（投标及合同管理）/9(分包商管理),

,,,H：4.3（资源、作用、职责和权限）/4.4.2（能力、培训和意识）/3（沟通、参与和协商）/6（运行控制）/7（应急准备和响应）/4.5.1（绩效测量和监视）/3（事件调查、不符合、纠正措施和预防措施）,

,,,E：6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）/7.1.2（资源）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1.1（总则）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,工程施工项目部（员工代表）,Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4（外部提供的过程、产品和服务的控制）/8.5（生产和服务提供）/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/9.1.1（总则）/2（顾客满意）,

,,,B:8(工程材料、构配件和设备管理)/9（分包商管理）/10（工程项目质量管理）/11（工程检查质量与验收）/12.2（检查）,

,,,E：5.3（组织的角色、职责和权限）/8.1（运行策划和控制）,

,,,H：4.4.1（资源、作用、职责、责任和权限）/4.4.6（运行控制）,

,,,Q：7.1.2（人员）/3（基础设施）/6（组织的知识）,

,,,B：4.3（领导作用与管理职责）/3.2（质量方针和质量目标）/5（人力资源管理）/6（投标及合同管理）/9（分包商管理）,

,,,H：4.3（资源、作用、职责和权限）/4.4.2（能力、培训和意识）/3（沟通、参与和协商）/6（运行控制）/7（应急准备和响应）/4.5.1（绩效测量和监视）/3（事件调查、不符合、纠正措施和预防措施）,

,,,E：6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）/7.1.2（资源）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1.1（总则）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,变电工程项目部,Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4（外部提供的过程、产品和服务的控制）/8.5（生产和服务提供）/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/9.1.1（总则）/2（顾客满意）,

,,,B:8(工程材料、构配件和设备管理)/9（分包商管理）/10（工程项目质量管理）/11（工程检查质量与验收）/12.2（检查）,

,,,E：5.3（组织的角色、职责和权限）/8.1（运行策划和控制）,

,,,H：4.4.1（资源、作用、职责、责任和权限）/4.4.6（运行控制）,

,,,Q：7.1.2（人员）/3（基础设施）/6（组织的知识）,

,,,B：4.3（领导作用与管理职责）/3.2（质量方针和质量目标）/5（人力资源管理）/6（投标及合同管理）/9（分包商管理）,

,,,H：4.3（资源、作用、职责和权限）/4.4.2（能力、培训和意识）/3（沟通、参与和协商）/6（运行控制）/7（应急准备和响应）/4.5.1（绩效测量和监视）/3（事件调查、不符合、纠正措施和预防措施）,

,,,E：6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）/7.1.2（资源）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1.1（总则）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,首次会议,,

,,公司专业处室,Q:4.2（理解相关方的需求和期望/4.3（确定质量管理体系的范围）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/6.3（变更的策划）/7.5（成文信息）/9.2（内部审核）/9.3（管理评审）/10.2（不合格和纠正措施）/10.3（持续改进）,

,,,B：3.2（质量方针和质量目标）/3.3（质量管理体系的策划和建立）/3.5（文件和记录管理）/4.3（领导作用与管理职责）/12（质量管理检查、分析、评价与改进）,

,,,E：7.5（文件化信息）/9.2（内部审核）/9.3（管理评审）/10.2（不符合和纠正措施）/10.3（持续改进）,

,,,H：4.4.4（文件）/4.4.5（文件控制）/4.5.5（内部审核）/4.6（管理评审）,

,,,Q：7.1.5（监视和测量资源）/7.1.6（组织的知识）/8.1（运行的策和和控制）/8.5（生产和服务提供）/5.3（组织的岗位、职责和权限）,

,,,B：10（工程项目质量管理）/11（工程检查质量与验收）,

,,,E：5.3（组织的角色、职责和权限）,

,,,H：4.4.1（资源、作用、职责和权限）,

,,公司专业处室,Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/9.1.1(总则)/10.2（不合格和纠正措施）,

,,,E：4.2（理解相关方的需求和期望）/4.3（确定环境管理体系的范围）/4.4（环境管理体系）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）/8.1（运行策划和控制）/9.1（监视、测量、分析和评价）/9.2（内部审核）/7.4（信息交流）/10.2（不符合和纠正措施）/10.3（持续改进）,

,,,H：4.4（实施和运行）/4.3（策划）/4.5（检查）,

,,公司专业处室,Q：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/7.2(能力)/7.3（意识）/8.1（运行的策划和控制）/8.5.1（生产和服务提供的控制）/8.6（产品和服务的放行）/7（支持）/9.1.1（总则）/10.2（不合格和纠正措施）,

,,,E：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/7.2(能力)/7.3（意识）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1（监视、测量、分析和评价）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,,H：4.3（策划）/4.4.2(能力、培训和意识)/4.4.6（运行控制）/4.4.7（应急准备和响应）/4.5.1(绩效测量和监视)/4.5.3（事件调差、不符合、纠正措施和预防）,

,,公司专业处室,Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/6.1(应对风险和机遇的措施)/6.2（质量目标及其实现的策划）/7.2（能力）/7.3（意识）/8.1（运行的策划和控制）/8.5.1（生产和服务提供的控制）/8.6（产品和服务的放行）/7（支持）/9.1.1(总则)/10.2（不合格和纠正措施）,

,,,E：5.3(组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2(环境目标及其实现的策划)/7.2（能力）/7.3（意识）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1（监视、测量、分析和评价）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,,H：4.3（策划）/4.4.2（能力、培训和意识）/4.4.6（运行控制）/4.4.7（应急准备和响应）/4.5.1（绩效测量和监视）/4.5.3（事件调差、不符合、纠正措施和预防）,

,,公司专业处室,Q：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/7.2(能力)/7.3（意识）/8.1（运行的策划和控制）/8.5.1（生产和服务提供的控制）/8.6（产品和服务的放行）/7（支持）/9.1.1（总则）/10.2（不合格和纠正措施）,

,,,E：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/7.2(能力)/7.3（意识）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）/9.1（监视、测量、分析和评价）/10.2（不符合和纠正措施）,

,,,H：4.3（策划）/4.4.2(能力、培训和意识)/4.4.6（运行控制）/4.4.7（应急准备和响应）/4.5.1(绩效测量和监视)/4.5.3（事件调差、不符合、纠正措施和预防）,

,,管理层（OHS责任者）,Q:4（组织环境）/5（领导作用）/7.1（资源）/9.3（管理评审）/10（改进）,

,,,B：3（基本规定）/4（组织机构和职责）/12（质量管理检查、分析、评价与改进）,

,,,E:4（组织所处的环境）/5（领导作用）/7.1（资源）/9.3（管理评审）/10（改进）,

,,,H：4.1（总要求）/4.4.1（资源、作用、职责、责任和权限）/4.3.3（沟通、参与和协商）/4（文件）,

,,公司专业处室,E：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/8.1（运行策划和控制）/9.1（监视、测量、分析和评价）/10.2（不符合和纠正措施）/10.3（持续改进）,

,,,H：4.4.1（资源、作用、职责、责任和权限）/4.3.1（危险源辨识、风险评价和控制的确定）/4.4.6（运行控制）,

,,,Q：5.3（组织的角色、职责和权限）/6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（质量目标及其实现的策划）/8.1（运行的策划和控制）/7.1.5（监视和测量资源）/9.1.1（总则）/8.5（生产和服务提供）/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/10.2（不合格和纠正措施）/10.3（持续改进）,

,,,B：8（工程材料、构配件和设备管理）/9（分包商管理）/10.2（策划）/11（工程检查质量与验收）,

,,公司专业处室,Q：5.3