仓库物料管理制度

———仓库物料管理制度仓库物料管理制度1一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。2、本方法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与票据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符，及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于第二天报送部门主管处理。2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把票据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。（二）货物出库1、仓管员应依照文员供应的出库单认真核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及票据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管、2、仓管员：每月月末前2天进行盘库，仓管员必需对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，依照文员供应的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的票据。3、检验员：帮助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理布置货位；2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节省仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；3、仓库内不得存放易燃易爆的不安全品，并保持仓库环境卫生。4、仓库全部人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需持有相关部门负责人批准的借条，才略让其借走，该借条由仓库主管保存至货物归还后，交借货人自行销毁。四、人员管理制度1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后，必需关闭电源的总闸，和门窗，以确保安全（传真机电源除外2、非仓库人员，未经同意，不准入内；任何进入仓库的`人员必需遵守仓库管理制度；3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严厉处理。4、严格依照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡；上班时间内不得喝酒（包含午餐时间），在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。5、物流主管必需在每月末，将系统生成的考勤数据发送给人事经理。6、听从上级的工作布置，并定时保质保量完成上级交待的任务。7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下，不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品8、本公司物流方面实现电脑化管理，全部货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必需熟识并娴熟掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。五、物流部主管职责1、物流部主管必需以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。3、物流部主管负责物流部全部人员在工作上的布置，全部人员如有异议，必需先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。4、物流部主管必需依据实际工作情况，随时完善和增补相应条款，并及时报送市场部经理，及抄送总经理备案。1、未经允许任何人不得进入仓库；2、不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物安全；3、仓管员应对仓库的储备情况熟识掌握，如有储备不足要及时报告给专职文员；4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区；做到产品的有序摆放；5、依据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差别应及时反映给专职文员，如无误填写入库单；6、货物发放严格执行先进先出；每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货；7、依据文员的发货单，先开单、后发货，认真检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单；并填好发货记录单；8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必需即时办理补单、补货手续；10、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库；退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪；11、每天做好库存日报表后必需核对库存，确保帐实相符；如有不符必需当日查清；12、报表准确性由经理核查；13、每月26号盘点一次，由经理布置专人进行实地盘点；14、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必需通知配送点。每星期六为盘点日；15、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿；16、票据、报表按月封箱保管半年；1、产品验收与入库：（1）产品到货后，收货人员应合理布置卸货；审核送货票据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。（3）将供应商的送货单转换本钱公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统票据，入账）（4）通知质检人员对物料进行检验。（5）产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接票据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。2、与其他部门衔接：（1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份供应产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。（2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超出7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。（3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超出7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理票据的数据补上架。3、货物存储与防护：（1）应供应符合要求的场合和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。（2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。（3）相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立刻从库房中剔除、隔离，并报填写相应的票据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单）4、货物调拨：依据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。（1）A仓管员是时依据销售需求，合理布置A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。（2）B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。（3）调拨票据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时依据调拨单及时在系统做仓位调整。5、产品发放（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。（2）库管员发料，应保证认真及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立刻完善发料手续，与统计员进行票据交接，统计员并于当日内进行对系统票据进行审核，做到日清日结，保证帐实全都性；（3）发料应遵从“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6、退货与换货（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行票据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退）。7、账务处理：（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结；（2）全部有效票据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；（3）票据填制必需清楚、明白、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能判别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；（4）各类票据须及时归集并安全保管，每月月末相关做帐人员需对当月的票据进行清理汇总，装订成册，妥当保管，便于核查和追溯。8、补货计划：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。9、补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立刻通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。1、做好仓库进出物料的核算工作。2、严格依照料子验收要求进行料子验收。3、不合格或不合格的料子不予接受。4、做好仓库季度报告和项目竣工资料的结算单。5、认真整理和保管库房内的物料。6、做好仓库安全卫生工作。7、做好仓库的物料调配工作。料子发放原则:按现场主管签署的料子领用发放；料子交仓门交接（重货除外）；先进仓库先发货，旧废料按实际情况合理应使用。8、谨小慎微地返回料子。退货原则:不合格的料子应及时退回供应商，并及时向财务部汇报；在施工现场完成的剩余料子应及时交回仓库保管。9、认真监控每个施工现场的料子使用情况。避开重复采摘和物料挥霍。10、做好手工工具和机器的借用和登记工作。11、保护料子价格。未经允许，不得向竞争对手或无关人员透露公司的料子底价和料子供应商。12、严格储备料子，并报告采购情况。料子员应认真审查的料子由仓库购买，并指定产品名称、等级、规格、数量、颜色和质量所需的料子，和到达时间限制（假如有必需，样本，原理图和料子店铺名称也可以提交）给买方，以便防止买方把，把，在购买和购买，甚至导致公司的损失。13、做好物资采购工作。买方应认真审查的购买需求采购订单（料子供应人显然不明白，问），和购买料子回仓库严格依照采购需求，以避开耽搁项目进度由于长期的工程料子的失败。采购料子应尽量与代理商打交道，这有利于返厂工作，减少公司的损失。采购料子的一般原则是:将货物与三家公司进行比较，料子相同，价格优质的公司中标。14、严格掌控料子验收标准。仓管员应依据采购订单和参考样品，认真核对料子的名称、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限。确保仓库物料符合要求。假如料子不符合要求或货物与董事会不全都，则不应进行验收签字，并应及时向买方报告情况。15、仓库人员、料子人员、采购员对肯定时期内料子工作中显现的问题进行汇总。料子价格显现问题时，应及时通知设计人、预算员或公司，防止公司在向潜在客户报告项目预算价格时对公司造成严重损害。16、第12条、第13条、第14条的相关人员应具有高度的责任感，如给公司造成严重损失，公司将追究各方的责任。17、仓库人员应及时向公司财务部门报告公司办理退货的具体情况，避开给公司造成经济损失。18、各项目完成后，仓库应存放并保管剩余的料子，以便于售后服务。仓库物料管理制度2一、采购管理部门企业设立专职采购员，隶属企业财务部管理，接受财务及其它部门的监督，全面负责企业的采购工作。二、采购部工作基本要求1、全部采购项目均需店长及总经理批准同意。2、全部采购物品均需比较至少二家及以上的价格和品质，月结类物品每月至少有三家供货商供应报价单。3、全部采购物品的品质须保持一惯稳定。4、采购部工作人员须对本身采购物品的价格和品质负责。5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥当保管，有人员更改时须全部列入移交、上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。6、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。三、采购监督采购本钱的掌控由财务部、采购部、使用部门共同完成，平常各部门应及时到市场上了解价格行情，以促进企业采购本钱的掌控与监督。四、供应商管理1、财务部应定期（每月或每季度）牵头，组织财务部、使用部门对供应商进行评估，淘汰部分不合格供货商。2、选用供应商角度采用1+2+N原则，所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅佑襄助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个重要供应商，约莫70%的物资从他手中购买。2个辅佑襄助供应商供应约莫20%的物资，一旦主供应商显现问题能有其他供应商立刻顶替。数量不限的考察供应商既是辅佑襄助供应商的后备力气，也使企业在采购极其特殊物资时无购买死角。1、负责公司采购定单的跟踪；2、负责公司采购部与营销部销售进度的协调；3、负责产品质量的监督、检验；5、负责与供货厂商采购合同及协议的签订与实施；6、按采购计划及商品调配原则，编制商品采购调配表，实施采购，确保交期；7、调查分析、总结采购商品的市场变动情况及行业规律；8及时协调解决采购商品客户服务过程中所产生的供货及质量问题第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不失事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库货物的.保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，实现帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必需查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管部门。（1）上班必需检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随便动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。为加强对施工现场的料子物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止料子资损坏、变质和丢失等，特订立本制度：一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地料子物资库房，为施工料子物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应乐观采取设立围栏、隔离等措施满足料子物资的贮存、保管要求。二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程料子物资的验收、贮存、保管和发放工作。三、库房保管员必需具备忠诚谨慎、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算本领。四、库房保管员对入库的料子物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。五、库房保管员对库存物资，要建立健全料子台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。六、料子物资的贮存保管要做到布局合理，坚固安全，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。七、入库产品要依据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。八、库房保管员对料子物资的发放，遵从先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写票据数量要准确，字迹清楚可辨，签字认真，日期要确实。九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变动情况，及时报告项目经理进行增补以满足施工的需求。十、对露天存放的料子要依据天气变动情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证料子不受损失。十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资料子丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将依据情节轻重予以处分，或追究法律责任。（一）物资的验收1、物资入库（进场）应及时验收，认真填写“物资入库验收单”。2、验收工作应对物资的品种、规格、质量、数量逐项进行。3、大宗物资的验收，实行三级验收制度：由仓库人员、技术人员和项目部共同进行。4、重要物资的入库验收应具备合格证和材质证书。（二）物资的保管1、对库存物质应采用标识、标记、标牌等方法分类存放，妥当保管。2及时做好建账、立卡、存放、保管等工作。3及时做好防火、防盗、防潮湿等工作。4、做好物资盘点工作，做到月清月结，确保帐、卡、物、相符。（三）物资的发放1、物资发放应依据生产的需要，及时、认真、准确。2、项目部领用消耗料子时，必需持各主管技术员签发的领料单，注明料子的数量及规格，仓库要按各项目部建立其领用、发放台帐。3、出库物资要依照“先进先出，易损先发的原则，先发旧料后发新料，先发零料后发整料。”不再使用的工机具应及时清点入库，做好回收登记。为保证仓库管理工作的正常化，库房物资安全，保障职工的身体健康和公司资产物资的安全，特订立本制度：总则：库房严格依照先进先出的原则进行管理。第一条仓库管理人员，应熟识本仓库所存放物质的性质，保管方法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器第二条仓库管理人应常常向作业人员进行安全技术管理方面的教育。第三条库内存放的产品要按规定排列整齐，不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明，决不允许因保管不善造成意外事故和损失。第四条库内产品不得擅自聚积太高，应规定库内安全容量，聚积咋外的挤塑板材必需整齐、上面必需掩盖遮荫布以免日晒及风吹造成损失。第五条同一库内不得乱放相互起作用或相互影响的产品，应放置性质相同的产品，库管应引导员工依照区域入库，入库时依据区域大小由里向外4—5排进行码堆。出库时由外向里4—5排推动。第七条仓库用的一切防火设备要常常检查，保证完整好用。其数量按规定配备。严禁将库房消防设施挪开，发现其他人员挪用消防器材处50—100元罚款。第八条仓库内部和四周，严禁烟火，一旦发现在库房内吸烟每次处以50元罚款。第九条仓库保管员每天上下班时，对库内外要巡察一次，门窗是否坚固，员工上下班是否将门窗关牢，是否有其它异状发生，如有可疑情况应及时向有关部门报告以便追查处理。砂浆车间、腻子车间由于其生产特性其生产车间又是仓库，作业人员下班必需将门窗关闭，发现下班后门窗没有关闭的处以100元每次，库管相应惩罚50元。第十条仓库四周和内部，不得有垃圾或易燃物品积存，以免引起火灾。以上两个车间产生的废品袋管理人员必需每一星期清理一次，保证库房四周干净卫生。第十一条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库。仓库四周要保持清洁。不得存放易燃易爆物品，道路要保持畅通无阻。第十二条惩罚（1）对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款，造成事故的，依据事故轻重和损失大小处200—1000元罚款，特别严重的解除劳动合同（2）对违反规定，在仓库吸烟动火人员处100元罚款，并责令其参加安全教育。当班人员不及时制止的，处50元罚款。仓库物料管理制度3为加强纸张验收和出入库管理，明确职责，确保生产需要，特订立本制度。仓库管理员必需做好验收入库工作，把好“三关”（即入库关、库存数量关和发放关）。认真核对料子的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后，方可办理入库手续；验收发现有误，要立刻通知有关职能部门退货、换货或索赔。具体而言，纸张入库验收包含以下程序：1、抽样检查。（1）仓管员负责对纸张进行现场抽样检查验收。验收项目重要包含：纸张是否有合格证，外包装是否完整，商标、批号是否齐全，纸张外观是否平整，是否有变形、破损、受潮等现象，克重、规格、数量等是否与采购要求全都。（2）仓管员应坚持原则把好入库关，验收时发现有误或不合格的，应予以记录并及时报告xx处理。对验收明显不合格的纸张应一律拒收。2、验收人签字。仓管员对验收合格的纸张应加盖标识或在供方送货单上签字确认后方可办理入库手续。3、开票入库。料子入库后，要给送纸单位开出收料单，注明日期、品种、规格、克重、数量、填单人姓名并加盖公章，一式三份。填写后的收料单作为记帐的凭证，按月装订成册后，妥当保管。1、纸张存放要求。（1）入库的纸张要分类存放，进行标识，要做到勤整理，保持库容乾净、安全。（2）要确保纸张不混放、不潮湿、不霉变；（4）除工作需要外，不得允许任何人进入纸张仓库。（5）需作退货、换货处理的纸张，仓管员应专区单独存放并予标识。2、纸张数量掌控要求。（3）每月末进行一次统计，统计报表报财务科。年底进行全面盘点，做到盈亏有据，数字报xxx批准后，方可结转下一年度帐目。1、纸张出库由仓管员专人管理，按到货时间采取先进先出的.原则领用。2、仓管员要严格执行凭领料单发货，做到无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货。3、领料单均由仓管员依据生产工单数量开出，纸张的品种、型号、规格、数量、金额等应填写清楚，由xxx签字确认后交xxx核算。4、仓管员要及时做好出库登记，发货后依据领料单登记纸张台账，做到逐笔登记、日结日清、账单相符。5、仓管员要定期盘点库存存货，防止纸张被盗、毁损和流失，应编制纸张存货盘点表，将上月结存、本月收入、本月支出、本月结存的纸张汇总明细表以核对所存纸张的数量，做到账实相符。1、仓管员必需按标准作好做好纸张的堆码、标识，堆放、保管，若发生因仓管员原因造成纸张不合格，酌情扣减仓管员工资。若工作顺利通过，酌情嘉奖。2、库房必需实行实物点收，严禁空盘空点或照发票点收，无特殊原因发生上述情况行为，依照侵吞公物处理。本制度经xxx核准后实施，增设修订亦同。本制度最终解释权归xxx。仓库物料管理制度41、物料进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、票据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、一切原材料子的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其料子价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库料子在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到料子明细账，并依据检验单等有效票据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具料子票到收料单，月末将货到票未到料子清单上报财务。5、收料单的填开必需正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，而且字迹清楚。每批料子入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。6、因质量等原因而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办好手续后方可办理入库手续。仓库物料管理制度5第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格掌控本钱，结合公司实际情况，特订立本制度。第二条本制度内容包含总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、旧件管理、结算、奖惩细则。第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵奉执行。第四条采购中心为公司采购执行部门，重要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的、资料登记及按需配送以及配件管理的.考核工作。第五条财务部为公司职责主管部门，重要负责采购结算、订立相关会计管理制度、审核合法、合理布置资金使用及库存掌控管理。第六条一、二分公司为零配件使用部门，重要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参加采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化本钱掌控供应参考看法。仓库物料管理制度61、负责仓库管理员的日常管理工作，对出入库的物品和工具进行验放、登记，对不符合规定的物品和手续不清的有权拒绝入库或领取。2、依据物品的体积、特性、型号、规格等进行分类合理存放管理，对每一品种要做相应的货卡标识。3、保持仓库清洁卫生、通风良好，并做好防火、防潮、防晒、防水、防虫、防盗等防护措施，确保品质和库房安全。4、立仓库管理资料，做获得续、记录物资账本齐全。5、每极度，接受和搭配管理处主任与房管员对仓库进行一次全面的.检查。6、料子坚持先入先出、后入后出的原则，合理利用降物的使用价值。7、不绝提高业务水平，保证各岗位领料及时，工具借还有序。8、仓管员要常常向使用部门咨询调查采购员所购买物品是否应用、好用，及时反映，确保采购物品质量，做到物尽其用，保证采购质量。9、完成管理处临时交办的其它工作任务。仓库物料管理制度71.收货流程1.1.正常产品收货1.1.1依据供应商到货通知在货物到达后，收货人员依据司机的随货箱单清点收货。1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品情形，如货物有严重受损情形，需立刻通知主管和物流经理等待处理，如货物情形完好，开始卸货工作。1.1.3卸货时，收货人员必需严格监督货物的装卸情形（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必需在收货单上严格注明，并保存一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必需采取各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不行倒置，每堆码放的数量严格依照产品码放示意图1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需票据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。1.1.6仓库管理员接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等待处理方法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应票据，如运输公司或司机不能供应相应票据，仓库管理员有权拒收货物。1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必需保持完好状态，否则仓库管理员拒绝收货；不良品收货则必需与相应票据相符，而且有完好的包装。1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4收货人员依据票据验收货物后，仓库管理员将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残票据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。1.2.5依据票据记入台账。2.发货流程2.1.1全部的出库必需有公司授权的票据（授权签字，印章）作为发货依据。2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行票据审核（检查票据的正确性，是否有充分的库存），审核完毕后，通知运输部门布置车辆。2.1.3仓库管理员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差别，必需及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。2.1.4仓库管理员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的情形后方可将货物装车。2.1.5仓库管理员依照派车单次序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。2.1.6装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。3.库存管理3.1.货品存放3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超产出品的堆码层数极限。3.1.2全部货物不行直接放置在地面上，必需依照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁，长期存放的货物须定期清扫灰尘，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.2.盘点流程3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。3.2.2针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性3.2.3盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包含产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差别，需重新打印差别单，进行二次盘点，二次盘点后无差别存档。如有差别，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，依照事故处理程序办理。4.仓库日常管理1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。2、作业工具在不用时，停放在指定区域。3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，情形良好，能有效阻拦鸟及其它飞行类昆虫进入。4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）5、仓库办单处是否乾净。（要求：a、全部票据摆放整齐；b、有清楚的分类）6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。7、空托盘在指定区域堆放整齐。8、货物堆码无倒置和无超高现象。9、货物堆放整齐、无破损或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）10、仓库的活动货位连贯，没有不必需的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，依据需要，可以在仓库里敏捷移动）11、各类警示标识（包含安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、乾净、张贴规范？12、每次收货，是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”？13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？16、全部退货的处理必需在2天内完成，而且退货上必需贴有“退货通知单”。17、仓库无“四害”侵袭痕迹。18、台账库存和实际库存是否全都？19、仓库是否完全按“发货单”备货发货。20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应当存放于同一仓库。21、同一客户的产品，假如可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必需存放于同一仓库。22、收货时，是否按规定认真分拣货物。（检查方法：假如有收货，请检查现场按批号分拣情况；假如无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）5.仓库管理员的保管原则1）面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。2）尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。3）依据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场合。4）同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或仿佛物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟识程度直接影响着出入库的时间，将仿佛的物品放在邻近的地方也是提高效率的紧要