GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册及程序文件

GBT45001-2020职业健康安全管理体系管理手册及程序文件制定日期：2020年03月26日0.1目录章节号名称备注目录发布令编写说明任命书公司简介修改页目的和范围规范性引用文件术语和定义组织所处的环境组织及其所处的环境员工及相关方的需要和期望职业健康安全管理体系的范围职业健康安全管理体系的总要求领导作用与员工参与领导作用和承诺职业健康安全方针岗位、责任、职责与权限参与和协商策划应对风险和机遇的措施总则危险源辨识与职业健康安全风险评价适用法律法规与其他要求评定措施的策划职业健康安全及其实现的策划职业健康安全目标实现职业健康安全目标及其实现的策划支持资源能力意识信息和沟通文件化信息总则创建和更新文件化信息的控制运行运行策划和控制总则层级控制管理变更外包采购承包方应急准备和响应绩效评价监视测量分析和评价总则法律法规要求和其他要求的合规性评价内部审核内部审核目标内部审核过程管理评审改进事件、不符合和纠正措施持续改进持续改进目标持续改进过程附件1管理网络图附件2职能分配表附件3生产和服务过程流程图附件4程序文件清单《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于2020年03月26日生效实施。2020年03月26日0.3编写说明本手册根据GBT45001:2020《职业健康安全管理体系标本手册引用了共24个程序文件，见附件4的程序文件清这24个程序文件通过本手册的引用成为本本手册由xxx有限公司提出并归口。本手册由xxx有限公司体系小组部负责起本手册由xxx有限公司总经理批准并发布实施。2020年03月26日为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员1)参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审4)参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法2020年03月26日0.5公司简介邮邮电传邮网章节号修改条款修改日期修改人审核批准1.0目的和范围1.1目的建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效1.2范围2.0规范性引用文件本手册的编制是依据GBT45001:2020<职业健康安全管理体系标准>标准及行业相关法律法规及标准而编制。3.0术语和定义注1:组织包括但不限于个体经营者、公司、集团公司、商行、企事业影响的个人或组织(3.1)。注1:本标准规定了与员工有关的要求，员工也属于相关方.注1:人员从事工作或与工作相关的活动有各种不同的安排方式，有偿注2:员工包括最高管理者(3.12),管理人员和非管理人员。注3:在组织控制下从事工作或与工作相关的活动的可以是组织雇佣的3.7承包商contractor注1:服务可以包括建筑活动。3.8要求requirement3.9法律法规要求和其他要求legalrequirementsandother注1:一个管理体系可关注一个领域或多个领域。注2:体系要素包括组织的结构、岗位和职贵、策划和运行、绩效评价和改进.3.11职业健康安全管理体系occupationalhealthandsafety用于实现职业健康安全方针(3.15)的管理体系(3.10)或管理体系的一注1:职业健康安全管理体系的预期结果是预防员工(3.3)的伤害和健注1:最高管理者有权在组织内部授权并提供资源，对职业健康安全管理体系(3.11)承担最终责任。注2:若管理体系(3.10)的范围仅涵盖组织的一部分，则最高管理者是3.14方针policy3.16目标objective注2:目标可能涉及不同的领域(例如：财务、健康与安全以及环境注3:目标可能以其他方式表达，例如：预期结果、目的、运行准则、职业健康安全目标(3.17),或使用其他意思相近的词语(例如.目的、指标)等表达。3.18伤害和健康损害injuryandillhealth3.19危险源hazard3.20风险risk注2:不确定性是一种对某个小件，甚至是局部的结果或可能性缺乏理注3:一般通过有关可能手件(GB/T23694一2013中的定义，4.5.1.3)注4:通常风险是以某个事件的后果(包括情况的变化)及其发生的可3.22职业健康安全机遇occupationalhealthandsafetyopportunity一种或多种可能导致职业健康安全绩效(3.28)改进的情形。3.23能力competence3.26程序procedure3.28职业健康安全绩效occupationalhealthandsafetyperformance3.29外包outsource(verb)注1:虽然外包的职能或过程是在组织的管理体系(3.10)覆盖范册内，3.30监视monitoring注1;确定状态可能需要检查、监督或密切观察。3.31测量measurement确定数值的过程(3.25)。3.32审核audit注3:“审核证据”包括与审核准则相关且可验证的记录、事实陈述或注3:尽管一个事件可能存在一个或多个不符合，但没有不符合(3.34)为消除不符合(3.34)或车件(3.35)的原因并预防再次发生所采取的措3.26)的改进。注2:持续并不意味着不间断，因此该活动不必同时发生于所有领域。公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：5)总经理办应建立经营计划。注2:内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。1)直接顾客；2)最终使用者；4)立法机构；5.0领导作用与员工参与5.1领导作用和承诺g)指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡XXX有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：a)适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影b)包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；c)定期评审，以保证其适用性和有效性；d)依照方针建立和评审环境目标和指标；e)形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；f)方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关方，并由管理者代表组织实施。公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风起草并制定目标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性a)定期评审每年一次在管理评审时对方针进行评审；审1)本公司的规模和性质发生较大变化时2)法律法规出现较大的变化时3)重要环境因素出现较大变化时4)出现较为严重的环境事故时5)相关方的要求时6)其他总经理认为必要时将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以画册宣传，张贴于门前等。各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作5.3.2各部门职能分配表2)审核本管理手册；3)审批程序文件；7)审批重要危险因素；9)公司组织所处环境的分析。4)负责公司内外部信息交流；d)采购部f)工程部3)负责生产过程中的运行控制；i)生产部e)负责产品(半成品、成品)的测试。j)财务部5.4参与和协商5.4.1概述5.4.2职责5.4.3控制要求a)内部信息交流2)危险源辨识和风险评价(见6.1,6.1.1和6.1.2);3)控制危险源和风险(见6.1.4)的措施；4)识别能力、培训和培训评价的需求(见7.2);5)确定需要沟通的信息以及如何沟通(见7.4);6)确定控制措施及其有效应用(见8.1,8.2和8.6);7)调查事件和不符合并确定纠正措施(见10.1);1)确定相关方的需求和期望(见4.2);2)制定方针(见5.2);3)适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限(见5.3);4)确定如何应用法律法规要求和其他要求(见6.1.3);5)制定职业健康安全目标(见6.2.1);7)确定哪些需要监视、测量和评价；(见9.1.1);8)策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案(见9.2.2);9)建立一个或多个持续改进过程(见10.2.2)。注2:参与可能包括，适用时，积极参与健康安全委员会和员工代注3:国际组织制定的国际劳工标准建议无偿向员工提供个人防护5.4.4相关文件6.0策划6.1.1总则 (所处的环境)、4.2所提及的要求(相关方)和4.3(职业健康安a)职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险(见6.1.2.3)和机遇(见6.1.2.4);b)适用的法律法规要求和其他要求(见6.1.3):c)与职业健康安全管理体系运行有关的能够影响实现预期结果的风险(见6.1.2.3)和机遇(见6.1.2.4):在变更实施前进行(见8.2)。一需要应对的职业健康安全风险和职业健康安全机遇的文件化信一应对风险和机遇所需过程(见6.1.1到6.1.4)的文件化信息，其6.1.2.1职责3)人为因素；2)在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的组织控制下的3)在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的风险。其风险可能来自于4.1所识别的问题和4.2所识别的需6.1.3.1概述6.1.3.2职责要沟通的内容(见7.4);6.1.4措施的策划1)应对这些风险和机遇(见6.1.2.3和6.1.2.4);2)应对适用的法律法规要求和其他要求(见6.1.3);3)准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应(见8.6):1)在其职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入2)评价这些措施的有效性。策划措施时，组织应考虑控制层级(见8.1.2)和职业健康安6.2.1.1概述依据本公司职业健康安全方针与适用的法律、法规及其他相关要求，结合已确定的重大危险，制定职业健康安全目标和指标，以6.2.1.2职责1)管理部负责提出和修订公司的职业健康安全目标和指标及其日2)管理者代表负责审查公司的职业健康安全6.2.1.3控制要求公司针对其相关职能和层次建立职业健康安全目标，以保持和改进职业健康安全管理体系，实现职业健康安条款10)。a)与职业健康安全方针一致：c)考虑职业健康安全风险和职业健康安全机遇以及其它风险和机遇的评价结果；d)考虑与员工及员工代表(如有)协商的输出；e)可测量(可行时)或可评价；f)得到监视；g)予以清晰沟通(见7.4);2)目标、指标的检查与修订一次(必要时可增加次数)检查，并将结果报管理者代表。a)要做什么;e)如何通过参数进行测量(可行时)及如何进行监视，包括频率；6.2.2.2职责6.2.2.3控制要求1)职业健康安全管理方案的制定3)职业健康安全管理方案的修订a)职业健康安全管理方案每年制订一次。如遇职业健康安全目标和指标或其他客观情况发生重大变化时，管理部应及时组织有关部门对管理方案进行修订或补充。b)职业健康安全管理方案需要修订时由具体责任部门提出报公司确定并提供建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管a)确定对组织职业健康安全绩效有影响或可能有影响的员工所需的能力；b)基于适当的教育、入职引导、培训或经历，确保员工能够胜任工c)适当时，采取措施以获得所必需的能力，并评价所采取措施的有注：适当措施可能包括，例如：向现有员工提供培训和指导，或重a)职业健康安全方针；b)他们对职业健康安全管理体系有效性的贡献，康安全绩效的贡献；7.4信息和沟通3)与其他外部或相关方；如语言、文化、读写能力、伤残)。7.5文件化信息7.5.1总则1)方针和目标。2)管理手册。3)程序文件。4)作业文件。5)管理体系所要求的记录。 7.5.2创建和更新7.5.3文件信息控制4)规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件5)作为记录的文件，应按《文件控制程序》要6)记录作为职业健康安全管理体系有效运行的证据，必须予以7)记录的收集和初步整理由产生记录的相8)记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法由8.1.1总则c)与外部供方(包括合同方)沟通其相关环境要求；施d)确定因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和8.1.2层级控制C:基层管理者(如车间主任)是指直线部门中把中层管理者的计划8.1.3公司建立了过程并确定实现减少职业健康安全风险的控制措施，通过运用下面的层级：b)用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代；c)运用工程控制措施；d)运用管理控制措施；e)提供并确保使用充分的个人防护装备。8.2变更管理8.3外包响的(即主要的),哪些是有间接影响的(即次要的);也需考虑8.4采购8.4.1采购过程8.6.1概述8.6.2职责8.6.3控制要求9.1.1总则公司建立、实施和保持一个过程，用以监视、2)与所识别的危险源和职业健康安全风险和职业健康机遇相关的3)运行控制措施：c)必要时按照10.1采取措施；9.2.1内部审核目标2)本标准的要求；9.2.2内部审核过程9.2.2.1职责2)绩效评价和改进结果(见条款9和10);c)选择胜任的审核员并实施审核，确保审核过程的客观性与公正全绩效(见10.2);9.2.3相关文件9.3.1总则3)监视和测量的结果；4)审核结果；公司向其相关的员工及员工代表(如有)沟通(见7.4.)管理10.0改进10.1.2职责(1)事故报告、调查与处理调查与处理工作；b)技术部按程序文件要求做好事故报告工作开展事故调查并提出调查处理意见；c)各部门负责或参与本部门发生事故的报告、调查与处理，对重大事故的(2)不符合、纠正与预防措施a)管理部负责不符合项纠正、预防措施的检查和跟踪验证；b)相关单位负责对不符合、查清原因、制定并实施纠正与预防10.1.3控制要求(1)事故报告、调查与处理的控制要求b)重大事故发生后，管理者代表负责事故报告、调查与处理工作。一般事故亦可由管理者代表指定人员负责事故报告、调查与处c)事故发生之后，现场有关人员应立即直接或逐级报告管理者d)重大事故发生之后，在报告的同时应及时抢救受伤人员。技管理部、0SH管理者代表、总经理接报告后应立即赶赴现场组织救e)管理者代表或管理部负责重伤或重大事故调查工作，按《事(2)事件、不符合和纠正措施2)处理后果；d)确定并实施与控制层级(见8.1.2)和变更管理(见8.2)相一致纠正措施应与所发生的事件或不符合造成的影响或潜在影响相适公司与相关的员工和员工代表(如)及有关的相关方沟通该文10.1.4相关文件附件1:管理网络图业务部采购部生产部品管部财务部行政部技术部附件2:职能分配表：▲:主要职责，△:参与职责号名称总经理管代业务部生产部品管部行政部组织所处的环境▲△△△△△△△△员工及相关方的需要和期望△△△△△△△△体系范围△△△△△△△△职业健康安全管理体系总要求A△△△△△△△领导作用和承诺A△A△A△职业健康安全方针△△A△△岗位、责任、职责与权限△△△△△△△△参与和协商△△△△△△△△应对风险和机遇的措施△总则△△△△△△△△危险源辨识与风险评价法律法规与其他要求评定A△△△△△△△措施的策划△△A△△△△△职业健康安全及其实现的策划△△△△△△△△职业健康安全目标△△△△△△△△职业健康安全目标措施策划△A△△△△△△资源△0△△△△△△能力△△△△△△△△意识△△△△△△△△△△△△△△△△文件化信息△△△△△△△△总则△△△△△△△△创建和更新△△△△△△△△文件化信息的控制△△△△△△△△运行策划和控制△△△△△△△总则A层级控制△△△△△△管理变更A△△△△△△△外包△△△△△△△采购△△△△△△△△△△△△△△应急准备和响应△△△△△△△监视测量分析和评价AA△A△△△总则△△△△A△△遵守法律法规和其他要求的评价△内部审核A△△△△△△内部审核目标△A△AA△内部审核过程0△△A人△管理评审△△△事件、不符合和纠正措施A持续改进△1持续改进目标△△A△△△A△2持续改进过程△△△A△△△△采购--来料检验--配件加工--IQPC--配件表面处理--IPQC--配件组装--IPQC--总装--IPQC--包装--FQC--入库--0QC--出库附件4:程序文件清单序号文件编码1组织环境及环境因素识别和评价控制程序2危险源辨识和评价控制程序3法律法规和其他要求控制程序4目标指标和管理方案控制程序5培训控制程序6信息交流控制程序7文件控制程序8节能控制程序9新增项目职业健康安全管理控制程序污染物管理控制程序废弃物管理控制程序化学品管理控制程序基础设施和工作环境控制程序相关方管理控制程序应对风险和机遇控制管理程序消防安全管理程序职业健康安全及女职工保护管理程序应急准备与响应控制程序职业健康安全监测与测量及合规性评价控制程序不符合、纠正措施和预防措施控制程序事故报告、调查与处理管理程序记录控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序2引用文件注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均3术语和定义3.1环境因素3.2重要环境因素3.3环境影响4.2各部门5工作流程5.2识别的方法a)过程分析法5.3环境因素的识别步骤能源、自然资源(煤、电、油、气、水)的使用和消耗等；5.4环境因素的评价5.4.1技安环保处汇总各单位“环境因素调查表”,对环境因素逐5.4.2环境因素的评价方法5.4.2.1污染物环境因素评分法化学品等),可根据以下公式进行评价：a—法规符合性b—发生频率e—社区关注程度项序a法规符合性超过标准规定6接近标准规定4未超过标准规定1b发生频率持续发生6间断发生4偶然发生1C影响范围超出社区6周围社区4厂界内1d影响程度较严重641e社区关注程度非常强64基本不关注1重要环境因素优先等级高度优先中度优先低度优先5.4.2.2能源、资源消耗评分法f一人均产值(年)消耗量表3能源、资源消耗评分标准项序分数值f人均产值(年)消耗量大6中4小1g可节约潜力64较难节约1表4重要环境因素优先等级重要环境因素优先等级高度优先中度优先低度优先5.5重要环境因素的登记5.6重要环境因素的控制5.6.2运行控制5.6.3应急控制5.7重要环境因素的更新及优先等级+施加影响环境因素调查表(附录A)环境因素评价表(附录B)重要环境因素清单(附录C)以上记录由技安环保处负责完整保存，保存期限为3年。序号活动产品服务环境因素污染物主要成分状态时态目前管理状况大气水体噪声土地废弃物能资源其它序号活动/服务境因素境影响环境影响评价否重要境因素备注abCde序号动/产品/服务境因素境影响状态时态涉及部门控制方式2危险源辨识和评价控制程序2引用文件日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均不3术语和定义3.1危险源3.2危险源辨识3.3风险3.4风险评价4.1技安环保处4.2各部门5工作流程5.1.2危害因素辨识的要求在进行危害因素辨识时，应考虑三种时态(过去、现在、将来)、三种状态(正常、异常、紧急)。5.2危害因素辨识的方法和步骤5.3风险评价5.3.2危害因素评价方法L、E、C三种因素分值，见表1、表2、表3。表1发生事故的可能性大小(L)事故发生的可能性8完全可以预料(必然发生)5相当可能发生2可能，但不经常1可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能表2人体暴露于危险环境的频繁程度(E)8连续暴露5每天工作时间暴露1每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露表3发生事故造成的后果(C)发生事故造成的后果大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡6严重，重伤3轻伤1引人观注，不利于基本的安全要求5.3.3确定风险等级求出D值后，按表4确定风险等级表4危害因素分值(D)及等级风险等级极其危险，应停止作业1高度危险，需立即整改2显著危险，需要整改3一般危险，需要注意4稍有危险，可以接受55.4确定重要危害因素5.5重要危害因素控制5.5.2运行控制5.5.3应急控制5.5.4风险控制措施的选择原则5.6重要危害因素的更新划分作业活动划分作业活动分解为若干步骤运行控制↵应急控制危害因素调查表(附录A)危害因素评价表(附录B)重要危害因素清单(附录C)附录A/场所危害因素名称类别可产生的危害状态时态目前管理状况附录B序号动/设施/场所危害因素名称状态时态可能导致的危害危险性评价否重要险因素备注LECD附录C序号动/设施/场所害因素名称可能导致的危害状态时态险等级及部门3法律法规和其他要求控制程序2引用文件注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均3术语和定义3.1法律3.2法规3.3规章3.4标准3.5其它要求5工作流程5.1法律法规和其它要求的收集渠道5.2法律法规和其它要求的识别5.3法律法规和其它要求的应用单”《文适用的法律法规和其它要求清单(附录)附录发文单位/编号实施日期本公司适用条款4目标指标和管理方案控制程序5工作流程2引用文件注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均3术语和定义3.2指标3.3管理方案技术改造方案等)。4.2技安环保处4.3经济管理处4.4各单位5.2目标、指标和管理方案的制定5.3目标、指标和管理方案的实施和考核5.4目标、指标的评审和修订目标、指标分解表(附录A)管理方案制定表(附录B)附录A序号位重要环境因素/重要危害因素附录B要危害因素目标提出单位施单位收单位提出日期施日期工日期实施内容(包括设计方案、整改措施、实施步骤等):申请核准实施单位：年月日验收单位：年月日5培训控制程序2引用文件日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版3术语和定义4.2人事劳资处4.2.2负责编制《岗位任职和职责要求》,作为人员甄选、安排、4.2.5负责持证上岗人员(含特种作业人员)资格证书的审核与管4.3组织部4.4公司工会4.5各相关单位5工作流程5.2实施计划5.2.1人事劳资处组织制定《岗位任职和职责要求》,确定上岗人5.3培训内容5.3.6新员工培训5.4考核评价5.5培训记录员工培训登记表(附录)年度总结(格式不限)起止时间学时数办学地点培训形式教师姓名培训主要内容培训效果分析注册编号6信息交流控制程序1目的和范围2引用文件注日期的引用文件，其随后所有修改(不包括勘误的内容)或修订版均3术语和定义4.1管理者代表4.1.2负责环境与职业健康安全重要信息与外部(包括上级主管部4.2员工代表4.3公司工会4.4公司办公室4.5各相关职能部门5工作流程5.1.2内部信息5.2外部信息的传递与沟通方式5.3.3对员工建议、意见的处理5.4内部信息的公开5.5记录保存外部信息外部信息各部门接收、处理↵管理者代表指示公司办接收、确认公司内各种信息员工建议、意见发出部门出人出时间接收部门收人收时间信息类别口环境口健康安全口相关方投诉口事后备案口其它信息描述(如另附其它资料，请注明载体名称和数量):此信息是否需要反馈(发出部门填写):口需反馈口无需反馈部部7文件控制程序2引用文件日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包含勘误的内容)或修订版3术语和定义4.1技安环保处4.2各职能部门5工作流程5.1分类5.1.2外来文件5.2文件的编号5.3文件的编制5.4文件的签署5.4.1环境与职业健康安全管理手册5.4.2程序文件5.4.2.1拟制者5.4.2.2审核者5.4.2.3会签者5.4.2.4审查者5.4.2.5批准者5.4.3作业文件5.5文件的评审5.6文件的发放5.7文件的管理5.8文件的使用管理5.9文件的更改5.9.2文件更改的实施工作由原拟制部门负责。更改完成后按5.45.9.3文件更改后，由更改部门填写“文件更改通知单”,说明更5.10作废文件的处理文件的发放登记台帐(详见各归口单位台帐)。文件的归档台帐(详见各归口单位台帐)。文件的更改(详见各归口单位更改单)。文件销毁记录台帐(见各归口管理单位台帐)。文件更改通知单的格式和填写要求(附录)。附录1文件更改通知单的格式文件名称件编号制更改原因改日期施日期单位领导审核(原为)更改内容(改为)档案管理处审查送至单位及份数准2通知单的填写方法更改频次，用阿拉伯数字1,2,3……表示09062-02,以后以此类推。8能源和资源控制程序2适用范围4工作程序4.6可回收的固体废弃物(如树皮、木屑等)作为能源、资源的一部分，5相关/支持性文件5.1《采购控制程序》5.3《固体废物管理程序》6相关记录对新改扩建项目工程建设的重要阶段施加环境和职业健康安全的影2适用范围3.3安全环保部负责组织工程项目的环境影响和职业健康安全评价及4工作程序4.2可行性分析4.3“三同时”制度4.4工程设计4.5工程承包方的选定4.5.2在施工的过程中，应优先采用无污染或4.6工程的实施和过程监督4.7工程竣工验收6相关记录6.1《技术改造项目审批表》10污染物管理控制程序2适用范围3.4碱回收治污分厂负责污水处理场的日常工艺运行、设备的维护保4工作程序序号排污工段污水性质1备料工段中性污水(pH值在6-9间),因该水为循环用水，为间断排放，SS浓度大约在100-870mg/1。2蒸煮洗选工段碱性污水，CODcr浓度大约在1000-7503漂白工段分碱性污水和酸性污水两种，排放量约20m3CODcr浓度大约在1200-2500mg/14化学品工段酸性污水，排放量约为1m3/Adt浆。5蒸发工段碱性污水，CODcr浓度大约在500-15006抄浆工段7苛化工段8生活用纸分厂中性污水(pH值在6-9间)4.2污水的处理及排放控制4.2.6各生产工段排放的污水按《环境保护管理4.3污水处理设备的维护、检修4.4污水的监测4.4.4安全环保部每年不少于一次联系委托有资质的单位对总排放口通知单》,由分厂进行整改。超标原因，制定纠正和预防措施，由相关分厂(部门)实施。5相关/支持性文件5.1《环境保护管理制度》5.5《应急准备与响应程序》6相关记录6.1《纠正和预防措施表》6.2《质管部废水监测报告》6.3《污水处理场化验日报表》2适用范围3.1安全环保部负责公司大气污染物防治设施运行情3.3分厂负责对各自辖区内大气污染物处理装置的操作和日常维护管4工作程序4.2燃料控制进货过程中进行随机抽样检验，确保燃料的含4.3生产过程控制4.4其它污染源的控制4.5废气与职业病危害因素的监测4.5.1安全环保部负责每年至少一次委托有资质的单4.5.2废气排放超标时，由安全环保部下达《5相关/支持性文件5.1《设备管理制度汇编》5.3《动力车间静电除尘操作规程》6相关记录6.1《纠正和预防措施表》6.2《监测报告》6.3《碱回收炉生产记录表》6.4《蒸发站生产记录表》6.5《苛化石灰窑工段生产记录表》2适用范围4工作程序4.2噪声的管理4.2.1噪声的减少4.2.1.5外来人员在有噪声的工作场所停留超4.2.2隔声设施的维护和管理4.3噪声的监测测一次(监测点详见《噪声岗位噪声监测点汇总表》),监测报告报送4.4噪声管理的监督检查5相关/支持性文件5.1《记录控制程序》6相关记录6.1《噪声源清单》6.2《纠正和预防措施表》6.3《监测报告》(厂界噪声)6.4《噪声源清单》6.5《噪声岗位噪声监测点汇总表》11废弃物管理控制程序2适用范围3.6生产技术部负责(供应部协助)废弃液化气瓶、液氯瓶等压力容器4工作程序4.1固体废物的分类种类不可回收箱、煤灰炉渣、污泥、盛装一般化学药品的玻璃瓶等生活垃圾、普通灯泡、危险性如甲醇、氯酸钠、液氯等有毒有害化工原材料包装袋(桶、瓶)等医疗废物、废弃汞灯、废弃充电电池、钮扣电池、蓄电池、废弃电脑、绿泥、剧毒化学药品包装物等4.2固体废物的收集与处理(仅部分列举，其固体废物名称负责收集部门负责处理部门综合利用综合利用各分厂、部门在生产维修过程中产生热电分厂热电分厂热电分厂综合利用热电分厂盛装剧毒化学药品的包装物处理前，先妥善存放，待日后(桶)、盛装一般化学治污分厂热电分厂、质管部治污分厂、热电分部碱回收治污分厂、热电分厂部协助)白泥安全环保部安全环保部综合利用安全环保部备料污泥综合利用安全环保部安全环保部废弃含汞灯管、纽扣电池、充电电池、废蓄电池等部门处理前，先妥善存放，待日后公司办设备包装箱公司办各部门(分厂)生产、工作过程中的垃圾分别收集堆放公司办医疗垃圾医务室公司办4.3固废管理的监督检查4.3.1各部门分厂对内部固废的分类收集进行监督和检查是否按要求4.3.2安全环保部对固体废物的分类收集和处理按要求进行监督和检5相关/支持性文件5.1《记录控制程序》6相关记录6.1《纠正和预防措施表》12化学品管理控制程序2适用范围4工作程序4.1.2助燃品：氧气4.1.3强氧化剂：双氧水4.1.6有毒品：液氨等4.4主要化学品、油品储存量日常储存量存放地点品名日常储存量存放地点氯酸钠库白液苛化工段品库烧碱(30%)工段甲醇工段液氯供水工段工段砷试剂部石油液化气苛化工段液氨化学水工段氧气氧气站润滑油润滑油库化学品工段重油重油库浓硫酸工段柴油油品间盐酸化学品工段4.5化学品、油品的选用4.6化学品的采购4.6.1化学品的采购人员必须掌握所购化学品的安全常识及潜在的危4.8化学品、油品的使用4.8.8使用化学品的部门应经常检查使用化学品的设备装置，定期检4.8.10化学品采购人员、仓库管理员及化学4.9放射性物质在射线方向的背向，并尽可能保护防护距离4.9.10一旦放射源丢失或失窃，必须立即报5相关/支持性文件5.1《危险品安全管理制度》5.3《应急准备与响应程序》5.4《人力资源管理程序》5.5《固体废弃物控制程序》5.6《油品管理规定》5.7《采购控制程序》5.8《放射源事故应急处理预案》6相关记录：6.1《纠正和预防措施表》6.3《环保检查情况整改通知单》括人和物的因素)的控制。2引用文件注日期的引用文件，其随后所有修改(不包3术语和定义3.1基础设施3.2工作环境4.1经济管理处4.2工艺技术管理部4.3机动处负责对机械动力、能源动力(水、电、气等辅助条件)、通讯等设4.4计量仪表处4.5网管中心4.6基建处5工作流程5.1.1需求的内容5.2基础设施和工作环境的配置5.3基础设施和工作环境的验收5.4基础设施和工作环境的管理5.5基础设施的使用和维护5.6基础设施和工作环境能力评价案按上述工作流程执行或部分执行(可行时),以保持设施的能力。5.7工作环境的管理14相关方管理控制程序2适用范围4工作程序4.1能够影响的相关方的识别4.2对相关方进行评估4.3.1工程合同供方4.3.2.2施加影响可包括：a)要求供应商提供较具环保性的产品，木材供应商提供木材运输4.3.3固体废物处理或收购方4.3.4生产厂区周边的居民和单位4.3.6食堂承包方4.4对重点施加影响相关方的管理4.5一般施加影响的相关方5相关/支持性文件5.1《采购控制程序》5.2《协商和沟通管理程序》5.3《固体废物管理程序》5.4《与顾客有关的过程控制程序》5.5《职工饮食卫生管理规定》6相关记录6.1《重点施加影响相关方一览表》4工作程序4.1.2收集信息和法规；4.1.6制定控制和改进程序。4.2危险、危害因素的分类4.2.1物理性危险、危害因素1)设备、设施缺陷(强度不够、刚度不够、稳定性差、外形缺陷)2)防护缺陷(无防护、防护装置和设施缺陷，防护不当)3)电危害(带电部位裸露、漏电、雷电)4)噪声危害(机械性噪声、电磁性噪声、流体动力性噪声)5)振动危害(机械性振动、电磁性振动、流体动力性振动)6)电磁辐射(电离辐射、X射线、非电离辐射、紫外线)7)运动物危害8)明火9)能造成灼烧的高温物质(高温气体、高温固体、高温液体)10)能造成冻伤的低温物质(低温气体、低温固体、低温液体)11)粉尘与气溶胶(不包括爆炸性、非毒性粉尘与气熔胶)12)作业环境不良(作业环境不良、基础下沉、采光照明不良、强13)信号缺陷(无标志、标志不清楚不规范、标志位置缺陷)14)标志缺陷(无标志、标志不清楚不规范、标志位置缺陷)4.2.2化学性危险、危害因素1)易燃易爆性物质(易燃易爆性气体、液体、固体、气溶胶)2)自燃性物质3)有毒物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体)4)腐蚀性物质(腐蚀性气体、腐蚀性液体性物质)5)其他化学性危险、危害因素4.2.3生物性危险、危害因素1)致病微生物(细菌、病毒)2)传染病媒介物3)夹竹桃4)其他生物性危险、危害因素4.2.4心理、生理性危险、危害因素1)负荷超限(体力负荷超很、视力负荷超限)2)健康状况异常3)从事禁忌作业4)心理异常(情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常)4.2.5行为性危险、危害因素1)指挥失误2)操作失误3)监护失误4)其他行为性危险和有害因素4.2.6其他危险、危害因素1)坍塌2)淹溺3)车辆伤害4.3确定危险源的依据1)客观具有或可能具有危险的2)法律法规及要求有明确规定的3)职业健康安全方针4)事故、事件、不符合和预防措施5)相关方要求的6)其他4.4危险源辨识4.4.1危险源辨识方法4.4.2辨识范围1)组织内部的活动2)供方和询问者的活动3)产品使用4)外部提供服务4.4.3各部门在辨识危险源时，须3)考虑公司可施加影响的相关方(供方、承包方)的业务活动；6)考虑工作场所的设备(无论本部门还是外单位提供的)4.5风险评价标准及风险控制策划轻微伤害伤害严重伤害极不可能可忽略风险可容许风险中度风险不可能可容许风险中度风险可能中度风险不可容许风险风险控制策划略的不需采取措施且不必保留记录许的不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确定控制措施得以维持的努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并在时间和严重伤害后果相关的场合，必须进行进一步的评价，以更准确的确定伤害的可能性，以确定是否需要改进的措施。的直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配备大量资源，当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取紧急措施的只有将风险降低时，才能开始或继续工作，如果无限的资源投放也不能降低风险，就必须禁止工作能性L暴露于危险环境的发生事故产生的评分说明评分说明评分说明评分说明完全可能连续暴露10人以上死亡极其危险，不能继续作业相当可能6每天暴露6数人死亡高度危险，需0可能3或偶然暴露31人死亡显著危险，需整改完全意外12严重伤残7一般危险，需要注意很不可能1有伤残3隐有危险，可能接受极不可能非常罕见轻伤，需救护1实际不可能4.6重新评价及更新每年上半安全环保部组织全公司对危险源进行一次重新辨识并评2)法律法规有大的调整3)员工提出抱怨或合理要求4)管理评审或最高管理层要求4.7规定风险分级，识别可通过目标和职业健康安全管理方案中所规定4.8规定对所要求的活动进行检测，以确保其有效实施；4.9规定为确定设施要求识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入5相关/支持性文件6相关记录6.3《危险源风险评估表》6.4《具有中度以上风险的危险源清单》16消防安全管理程序1目的2范围3权责4内容4.2建立义务消防队，定期进行消防培训位置和高度(宜在挂钩、托架或灭火器箱内，其顶部离地高度小于4.5警铃、消防栓、灭火器、应急灯、指问题均应立即报告解决，保养检查应有记录(记录保存1年)。4.10火灾的预防4.11.4热工作业完成后，现场安全员应根椐现场危险因素存在5支持文件2适用范围3.2公司职业健康安全工作委员会(设于公司安全环保部),负责公司3.4人力资源部负责组织对员工健康安全教育和职业病预防基础知识4工作程序4.3人力资源部与职工签订劳动合同(含聘用合同时),应当将工作过4.5公司安全环保部负责协调政府卫生行政部门及上级有关职防专业4.10有毒有害作业的防范管理4.10.3高温作业管理。对室内高温作业岗位4.10.4劳动时间管理。公司要严格执行《劳动法》,由于生产特别需4.10.5劳动保护管理。4.11.1公司应当在醒目位置设置公告栏，公4.11.2对可能发生急性职业病损伤的有毒有4.11.4公司生产技术部或研发中心应当优先4.11.5生产分厂/部门要建立劳动保护用品领用档案并检查劳动保护4.11.7.1对疑似职业病员工，公司将其职业健康体检情况、接触的职4.11.7.3公司工会监督检查患职业病职工有4.12女工权益保护4.12.2女职工在“五期”期间，不得安排从事高空、低温和国家规定4.12.3女职工在怀孕期间不得安排从事国家规定的第三级体力强度和4.12.4女职工产假为九十天，难产增加产假十4.12.5女职工哺乳期，所在单位不得安排国家规定的第三级劳动和禁4.13职工饮食卫生管理5相关/支持性文件5.1《中华人民共和国职业病防治法》5.2《职业病防治法实施细则》5.3《噪声控制程序》5.5《中华人民共和国劳动法》5.6《女工劳动保护规定》5.7《女工权益保护法》5.8《劳动强度分级标准》5.9《职工卫生饮食管理规定》6相关记录6.2《劳保用品发放记录》18应急准备与响应控制程序2适用范围4工作程序4.1.1一般事故：指发生一次1人轻伤或轻微4.1.2重大事故：指发生一次2人(含2人以上)轻伤、重伤、死亡人身值在1万元以上(含1万元)的设备事故。4.4洪水的应急准备与响应4.5火灾的应急准备与响应4.5.1各部门严格执行《消防管理制度》,做好消防安全管理工作。4.6化学品泄漏的应急准备与响应4)化学品分类、分堆贮存，堆垛不得过高、4.7锅炉爆炸的应急准备与响应4.10当大气污染物(烟气、臭气)处理装置发生故障时采取的应急措4.10.1锅炉静电除尘装置发生故障，不能正常进行除尘工作时，停用4.10.2碱炉静电除尘装置发生故障，需要进4.10.3当碱炉降负荷运行，不能燃烧低浓臭4.10.4当石灰窑故障，不能燃烧高浓臭气时4.10.5当漂白涤气器故障，不能对漂白尾气4.10.6臭气收集处理系统出现故障。发生高4.11.1事故发生后，按“四不放过”(事故原因未查明不放过，事故4.11.3对重大的事故发生后，由公司组成事4.11.4事故责任部门组织本部门人员及时对4.15发生应急情况启动应急程序或事故应急4.16每年初应急处理预案的编写部门对预案5相关/支持性文件5.1《纠正和预防措施控制程序》5.3《防洪预案》5.4《事故应急处理预案》5.5《灭火和应急疏散预案》5.7《锅炉、碱炉、汽机事故应急处理案》5.8《放射源事故应急处理预案》6相关记录6.1《火灾情况记录表》6.2《事故报告单》6.3《职工(含各类劳务工)伤亡事故登记表》6.5《事故调查谈话记录》2适用范围业健康安全影响的运行与活动的关键特性和3.4公司办负责组织职业健康体检。3.7人力资源部负责组织可能具有重大环境影响和可能影响职业健康4工作程序4.1.6安全环保部每季度对公司的环境目标指标和管理方案实施的效4.1.8安全环保部每年至少一次委托有资质的单位对公司总排放口的4.1.9发生环境污染事故时，安全环保部及时通知质管部进行采样监4.1.10人力资源部和安全环保部每年组织可能具有重大环境影响岗位4.2职业健康安全的绩效监视和测量4.2.1绩效监视和测量的内容4.2.2工作环境职业病危害因素的监测b)安全环保部每年一次委托有资质的单位对公司内的放射源及职4.2.4生产分厂/部门每月至少一次进行安全4.2.5生产技术部根据有关法律法规的要求委托有资质的单位对公司4.2.10安全环保部每月组织一次公司安全例会