整合体系记录汇编

PAGE1PAGE48PAGE1PAGE78文件发放/回收登记表Q/JS201-01NO：文件编号文件名称版本号修改状态发放序号持有人姓名数量持有者签字日期备注编制审批发放日期日期日期受控文件清单Q/JS201-02NO:序号文件标识文件名称版本标记发文单位备注制表审批第页第页文件借阅、复制申请表Q/JS201-03NO:借阅、复制人部门借阅、复制时间借阅、复制文件编号文件名称借阅、复制原因总经理批示文件借阅、复制申请表Q/JS201-03NO:借阅、复制人部门借阅、复制时间借阅、复制文件编号文件名称借阅、复制原因总经理批示文件更改申请单Q/JS201-04NO:更改文件名称文件编号申请更改部门更改内容文件更改人日期更改页码更改条款更改状态文件更改原因、记录文件更改人日期通知发往部门更改（页次）收发记录文件使用人文件管理人日期文件销毁申请单Q/JS201-05NO:文件编号文件名称数量销毁原因备注制表批准销毁监销销毁日期监销文件归档记录Q/JS201-06NO:序号数量修改状态收文人收文日期备注编制审批日期记录清单Q/JS202-01NO:序号记录编号记录名称保存期(年)主管部门编制审批日期管理评审计划Q/JS203-01NO：□年度□临时管理评审目的管理评审时间管理评审内容管理评审准备工作要求编制审核批准日期日期日期管理评审报告Q/JS203-02NO：管理评审目的管理评审会议时间管理评审会议地点参加管理评审人员管理评审内容摘要管理评审结论摘要改进措施摘要编制审核批准日期日期日期年度培训计划Q/JS204-01NO：序号培训对象培训内容培训时间培训地点培训方式编制审核批准日期日期日期Q/JS204-02培训记录表NO：培训主题时间培训教师地点培训方式参加培训人员签到培训内容摘要（可附件）培训有效性评价内容培训有效性评价结论培训教材、设施等评价考核（考试）成绩评价实际操作能力评价工作绩效的评价其他方面评价评价结论及需采取的相应措施备注评价人员部室职务或职称评价人员部室职务或职称编制日期定单确认表Q/JS205-01NO：顾客名称联系人合同形式交货方式交货时间电话传真要货日期合同基本内容序号代号名称材质要货数量仓库尾数合计合同类型□常规□特殊合同形式交货方式交货时间确认签字合同评审记录Q/JS205-02NO：顾客名称地址电话传真邮编联系人订单形式日期合同基本要求产品名称型号规格数量价格交货日期交货地点交货方式服务要求技术要求验收标准其它要求评审意见及结果生产技术科意见质量检验科意见签字签字日期日期供销科意见主管领导意见签字签字日期日期合同台帐Q/JS205-03NO:顾客名称合同金额合同编号合同日期编制日期合同更改记录Q/JS205-04NO：顾客名称原合同编号合同更改内容更改前更改后更改依据评审部门及意见生产技术科意见质量检验科意见签字签字日期日期供销科意见主管领导意见签字签字日期日期供方调查表Q/JS206-01NO:企业名称（盖章）法人代表企业性质电话企业等级传真地址邮编开户行帐号隶属关系联系人电话技术状况产品生产能力生产许可证管理体系人员状况经营状况产值销售额固定资产流动资产信用状况评价内容生产能力开始供货时间质量水平价格技术要求（执行标准）质量稳定性交货及时性生产技术科意见质量检验科意见供销科意见总经理意见签名签名签名签名日期日期日期日期合格供方名录Q/JS206-02NO:序号供方名称详细地址产品名称评价时间备注编制审批日期供方业绩评价表Q/JS206-03NO:企业名称地址可供产品产品质量总合格率履约情况质量控制手段上升下降质量检测人员素质上升下降设备仪器及工艺水平上升下降质量评分及签名(合格批次/总交货批次×50)交期评分及签名(准时交货批次/总交货批次×20)服务评分及签名(如配合度等)(占20分,直接打分)价格评分及签名(占10分,根据满意程度直接打分)Q/JS206-04采购单NO:供方名称序号品名规格数量价格质量要求公司地址电话编制批准日期Q/JS206-04采购单NO:供方名称序号品名规格数量价格质量要求公司地址电话编制批准日期生产流程单Q/JS207-01NO：顾客名称品名订单数量生产批号原料名称投料数/修正数(kg)毛重(kg)后加入量(kg)开单数量(kg)皮重(kg)库存尾数(kg)完工尾数(kg)标准电阻≤70M实测电阻标准粘度25℃S实测粘度℃S附着力1级实测附着力冲击测试1kg×50㎝实测冲击测试包装要求备注开单审核投料调检复检包装生产日报表Q/JS207-02NO:产品类型顾客名称生产数量本月合格品累计本月不良品数量累计备注填报审核日期日期生产日报表Q/JS207-02NO:产品类型顾客名称生产数量本月合格品累计本月不良品数量累计备注填报审核日期日期出库单Q/JS207-03NO:领料部门出库日期品名及规格型号单位数量备注领料员仓管员设备购置申请单Q/JS207-04NO:设备名称设备编号封存时间封存原因申请购置原因预计购置费用批准启用时间年月日申请人申请启用时间年月日年月日会签意见质量检验科意见签名日期生产技术科意见签名日期审批意见生产技术科意见签名日期主管意见签名日期PAGE1PAGE48PAGE1PAGE78Q/JS207-05设备台账设备编号名称型号制造厂家制造日期电动机功率联系电话联系人编制审核日期设备验收单Q/JS207-06NO:设备名称设备编号所在车间制造单位制造日期鉴定记录修改意见结论会签生产技术科质量检验科设备管理签名签名签名日期日期日期年度生产设备维护保养计划Q/JS207-07NO:设备名称保养级别保养责任人要求完成日期实际完成日期验收记录制表审核日期日期生产设备检修单Q/JS207-08NO:设备名称设备编号型号规格生产厂家安装地点维修原因生产技术科操作人日期维修、保养情况维修、保养人日期验证情况验收人日期PAGE1设备报废申请单Q/JS207-09NO:设备名称编号所在班组报废日期责任人报废原因处理意见备注会签生产技术科质量检验科设备管理签名签名签名日期日期日期设备报废清单Q/JS207-10NO:序号设备名称保存地点报废时间备注编制审核批准日期日期日期监视和测量装置管理台帐Q/JS208-01NO:序号名称规格型号及测量范围精度等级制造单位购入日期出厂日期本公司编号价值（元）使用部门(使用人）检定机构备注编制审核日期年度监视和测量装置检定计划Q/JS208-02NO:编号名称数量送检日期有效期计划复检时间鉴定时间鉴定单位鉴定结论编制审核日期顾客质量信息反馈表Q/JS209-01NO：顾客名称联系人地址电话顾客信息内容信息接受人处理期限签发者日期信息接受部门处理意见信息接受部门负责人日期信息处理部门意见信息接受部门负责人日期处理人日期顾客满意度调查表Q/JS209-02NO:尊敬的顾客：感谢您采用杭州玖合新材料有限公司的产品，能成为您长久的合作伙伴是我们公司全体员工的荣幸！为体现“优质产品满足市场需求；真诚服务满足顾客需要；持续改进完善企业管理。”的经营方针，持续改进公司的质量和环境管理体系，努力实现我们的质量和环境目标，更好地为顾客提供优质的产品和满意的服务，我们真诚地希望您能公正地、客观地、实事求是地为我公司目前的管理现状做出评价，提出宝贵的意见和改进措施，以使我们更好地为您服务。总经理：胡生华敬上二0一一年月日顾客名称联系电话单位地址传真号码调查类型□电话□信函联系人调查的项目顾客的评价1.与我公司进行了几次合作？□初次□第二次□多次□多年合作2.对我公司的产品价格评价？□接受□基本接受□偏高□太高3.对我公司供货及时性的评价？□及时□偶尔推迟□经常推迟□不及时4.对我公司提供的产品质量评价？□优质□良好□基本合格□较差5.对我公司提供产品的工艺水平的评价？□先进□较先进□一般□落后6.对我公司企业管理水平的评价？□优秀□良好□基本合格□落后7.对销售人员的服务是否满意？□满意□基本满意□不满意□很不满意8.对产品的售后服务是否满意？□满意□基本满意□不满意□很不满意9.对我公司信誉、诚信度的评价？□满意□基本满意□不满意□很不满意10.其它？□满意□基本满意□不满意□很不满意顾客意见顾客单位回传号码电话真客档案Q/JS209-03NO:序号顾客名称地址联系电话传真联系人备注制表日期年月日审核实施计划Q/JS210-01NO：审核组长审核人员审核目的审核依据审核时间被审核部门被审核部门负责人审核要素审核人员首次会议时间参加人员末次会议时间制表审核日期日期审核检查表Q/JS210-02NO：审核部门被审核人员审核人员陪同人员审核内容标准编号审核要点审核情况制表审核不符合项报告Q/JS210-03NO：被审核部门被审核部门负责人审核要素审核日期审核事实描述不符合程序及条款号标准条款号程度严重不符合轻微不符合审核员日期原因分析要求完成日期被审核部门负责人日期不符合项处理审核员认可日期纠正措施被审核部门负责人完成情况预计完成日期纠正措施验证审核员验证验证日期内部管理体系审核报告Q/JS210-04NO：审核组长审核人员审核目的审核依据内部管理体系审核结果已检查的质量管理体系要素的数目已经完成数部分完成数备注是否需要再检查□是附件审核检查表份□否不符合项报告份制表审核日期日期原料检验报告Q/JS211-01NO:材料名称供货单位检验项目送货数量抽样数量检验结论合格数不合格数检验员日期原料检验报告Q/JS211-01NO:材料名称供货单位检验项目送货数量抽样数量检验结论合格数不合格数检验员日期Q/JS211-02质量检验报告NO:产品名称型号规格生产批号顾客名称数量检验项目指标检验结论不合格数检验结论及处理意见检验员日期审核日期特批放行单Q/JS211-03NO:产品名称规格数量检验员检验日期备注特批放行原因签名年月日生产技术科意见签名年月日质量检验科意见签名年月日主管意见签名年月日不合格品报告单Q/JS212-01NO:产品/项目名称型号规格不合格品现象不合格品原因分析检验员调查部室日期日期评审及处置意见评审人员日期验证情况验证人日期不合格品报告单Q/JS212-01NO:产品/项目名称型号规格不合格品现象不合格品原因分析检验员调查部室日期日期评审及处置意见评审人员日期验证情况验证人日期报废单Q/JS212-02NO：名称单位报废数量报废原因备注合计交废人收废人年月日年月日原材料质量月报表Q/JS213-01NO：类别□原材料□半成品供应商名称产品名称规格型号本月进货总批次合格批次合格率编制部门编制审核日期成品质量月报表Q/JS213-01NO：产品名称本月生产总数量合格数量合格率%备注不合格产品名称及型号不合格数量不合格原因处理情况顾客名称编制人审核人日期纠正和预防措施表Q/JS214-01NO:不合格事实提出确认日期原因调查调查日期纠正预防措施计划制订批准日期验证结果验证日期纠正和预防措施表Q/JS214-01NO:不合格事实提出确认日期原因调查调查日期纠正预防措施计划制订批准日期验证结果验证日期环境因素现状调查表Q/JS215-01NO：序号过程、产品或服务环境因素环境影响影响等级时态状态符合性水气噪声废弃物土壤臭氧层辐射资源粉尘电光一般重大参加调查人员调查日期评价日期批准批准日期调查场所环境因素评价表（打分法）Q/JS215-02NO：序号过程、产品或服务环境因素发生频次影响程度影响规模恢复能力影响等级天周月季年严重重大较大一般轻微广泛街道社区现场排放点三年以上一年以内一季内一周内一天内54321543215432154321参加评价人员日期发生场所环境因素评价表（判断法）Q/JS215-03NO：序号过程、产品或服务环境因素违法能耗超标固体废物可回收利用而未做相关方抱怨投诉紧急状态下有严重影响环境的因素影响等级参加评价人员日期发生场所重大环境因素清单Q/JS215-04NO：序号过程、产品或服务环境因素影响范围/性质发生场所编制人审核批准人日期环境管理方案Q/JS216-04NO:执行部门负责人启动日期完成日期序号环境因素目标指标方法措施预计费用编制审核批准日期日期日期重点施加影响相关方一览表Q/JS217-01序号重点施加影响相关方名称地址电话邮编供方类别制表审核批准文件传阅处理单Q/JS218-01NO：文件登记号传阅日期传阅范围文件名称传阅签名日期处理意见文件传阅处理单Q/JS218-01NO：文件登记号传阅日期传阅范围文件名称传阅签名日期处理意见信息反馈表Q/JS218-02NO:信息来源姓名来人地址电话来函接待时间年月日时传真来电信息内容接收日期处理意见调查日期处理意见建议提出批准日期实施结果记录日期绩效监视和测量记录Q/J221-01NO：序号绩效监视和测量项目现场监视和测量情况处理情况制表日期合规性评价表Q/JS222-01NO：评价项目评价结果符合性备注编制审核日期日期Q/JS223-01NO：事故、事件调查报告事故、事件名称：报告起事人（部门）：时间年月日审核人：时间年月日批准人：时间年月日单位（章）：时间年月日Q/JS223-02NO：询问记录询问地点：时间年月日自时分开始至时分结束询问人：（此处填写询问人姓名和单位）被询问人：姓名性别年龄民族籍贯文化程度工作单位政治面貌家庭住址（暂住地）兹将询问内容记录如下：