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文档简介

施工企业项目部外审认证资料准备注意事项一、环境因素、危险源:EO4.3.11、本项目的环境因素一览表和危险源一览表(动态变更)。《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示,交底、监控记录。二、目标、指标和管理方案:E4.3.3;O4.3.3、4.3.41、本项目的目标、指标、管理方案表(要有编制、审核、审批)。《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理计划审批表》2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告(有项目经理确认签字)。注意:一、和二、对应关系三、岗位职责、能力要求、培训、考核:Q5.5.1;EO4.4.1;Q6.2.2;EO4.4.21、本项目部管理人员名册(有职称和上岗证方面的信息)和上岗证复印件(动态登记)。2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件(动态登记)。3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求(质量、环境、安全)。4、项目部的一体化管理体系职能分配表。5、项目经理对管理人员的考核资料。6、项目部培训计划及实施的证据。(要有对环、安知识和应急预案的培训,民工夜校)《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》《新工人三级安全教育记录卡》(统一表式)、《职工劳动保护教育卡汇总表》(统一表式)、《各类安全教育记录》(统一表式)、《班前安全活动、周讲评记录》(统一表式)四、文件、记录控制:Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2;Q4.2.4、E4.5.4、O4.5.31、本项目的有效文件清单(与施工产品、管理活动适应),《现行有效文件一览表》分五类:(1)法律、法规及适用条款识别(法律(全国人大;国家主席令)、法规(国务院令;市人大);规范性文件(国务院部委办;市政府;市委办;市行业;开发区);(2)技术标准、规范;(3)上级及公司、分公司来文、(4)业主、监理等相关方来文;(5)图纸。2、本项目的记录一览表,《记录一览表》。3、收文、传阅记录,《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单(一)、(二)》、《文件借阅申请表》、《检查表》。4、常用文件文本(含电子版本)。5、对若干重要文件的学习记录。五、协商、交流、沟通:Q5.5.3、7.2.3;EO4.4.31、项目部的各种会议记录(质量、环境、职业健康安全)。《会议通知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。2、相关方名录及沟通活动记录(如社区共建、交流资料;合同方交流等)。3、员工代表与项目部行政领导(项目经理)协商记录。责任书》、《目部季度指标考核评分标准》2、施工组织设计(绿色施工目标、措施)和专项施工方案(不可漏缺)。3、上述方案审核、审批(专家评审)手续齐全。《施工组织设计(施工大纲)评审记录》、《施工组织设计审批表》建筑A-1、《施工组织设计修改审批表》建筑A-2、《分包单位施工组织设计审批表》4、如有修改需提供修改后的施组或方案。5、项目施工季度小结。《施工组织设计实施总结》十一、施工过程控制方面:Q7.5、6.4;EO4.4.61、施工准备开工通知:《建筑工程开、竣工通知》(统一表式)施工预算:《施工预算书》、《切块分包施工控制预算表》、《施工预算汇总表》、《施工预算编制流转单》、《预算条线基础管理工作考评表》、《内部经济信息管理系统工作质量考核情况》施工现场大临设施:《钢结构活动房搭设申请表》、《钢结构活动房搭设验收表》食堂开办审批:《食堂开办审批流转表》、《食堂食品留样记录》、《食堂食品采购验收记录》、《巡回医疗及用药登记表》、《医疗废弃物回收登记表》样板引路:《定标样板确认记录》2、项目总进度计划及周计划。《工程施工总进度计划表》《季(月)建筑安装施工生产计划》、《工程施工周(旬)计划》、《施工机械需求计划》、《周转设备需用计划》、《劳动力需求计划》3、月度完成情况统计,《工程月(旬)报》(统一表式)、《单位工程逐月完成台帐》(统一表式)、《验工月报》(统一表式)、《主要实物量完成情况表》(统一表式)、《生产统计月报》(统一表式)、《生产完成情况表》(统一表式)、《单位工程开工情况表》(统一表式)、《单位工程竣工情况表》(统一表式)、《建筑安装企业生产完成情况补充表》(统一表式)、《综合营业额指标实现统计表》(统一表式)、《基本单位经济指标月报》(统一表式)4、图纸会审,设计交底记录。《图纸自审记录》、《图纸会审、设计交底纪要》5、技术复核记录,技术交底记录(技术、环境、安全)。《建(构)工程测量复核单》、《工程技术复核单》、《地基验槽记录》6、沉降观测记录(超高层观测应技术分包),标高、垂直度检测记录(偏差≤H*1/1000;且≤3cm)。基坑的监测:基坑壁(地下连续墙)的水平位移观测(测斜);地下连续墙顶水平位移监测;混凝土内支撑梁的轴力测试;钢管支撑梁的轴力测试。《建(构)筑物沉降观测成果》、《建筑工程沉降观测点、基准点》、《专用水准点平面位置布置图》8、施工日记。《施工日记》(统一表式)9、对关键工序、特殊过程的控制记录。《特殊过程控制记录》10、现场及仓库中的产品标识。11、在材料、施品的防护。12、顾客财产清单。13、开工报告。14、“三令”。《挖土开工令》、《设备和结构吊装作业申请表》、《设备和结构工程吊装令》、《设备和结构工程吊装令》15、标养室达标(有备用水池、池中加放氢氧化钙、水温20±2℃、混合砂浆的养护湿度60~80%)。16、顾客沟通《技术核定单》、《用户投诉记录》、《竣工工程(产品)回访维修情况表(A)》、《竣工工程(产品)回访维修情况表(B)》十二、环境运行和监测Q8.2.3;E4.4.6、4.5.11、按施组设置了沉淀池、隔油池、危险品仓库、危险废弃物堆放点,以及防扬尘措施。2、定期进行噪声、污水、扬尘的监测记录(有条件的应提供第三方监测报告)。《噪声检测记录》、《施工(生活)废水排放监测记录》3、建筑垃圾、危险废弃物的处置资质、处置证明、清运协议和清运记录。《染物清单》、《废弃物清运协议书》4、节能降耗的措施及落实情况。5、绿色环保材料的检测报告。十三、职业健康安全运行和监测Q8.2.3、6.4;O4.4.6、4.5.11、本工地各项安全设施的搭设必须符合要求(电梯井道脚手架)。2、安全设施验收(拆除)记录。《防护设施验收单》《脚手架搭设验收单》(统一表式)、《特殊类脚手架搭设验收单》(统一表式)、《安全防护设施交接验收记录》(统一表式)、《落地操作平台搭设验收单》(统一表式)、《悬挑式钢平台验收单》(统一表式)、《模板支撑系统验收单》(统一表式)、《施工现场临时用电验收单》(统一表式)《脚手架(包括拆除主要构件)申请表》(统一表式)、《模板拆除(安全)申请表》(统一表式)3、安全生产检查记录。《安全检查记录表》(统一表式)《安全检查备忘录》、《安全检查整改情况表(公司、分公司、项目部)》、《电工巡视维修工作记录卡》(统一表式)、《接地电阻测验记录》(统一表式)、《移动及手持电动工具定期绝缘电阻测验记录表》(统一表式)4、各级检查时签发的整改单及整改回复。5、安全教育、交底记录。《技术、环境、安全交底记录》、《总包对分包的进场安全总交底》(统一表式)、《分部(分项)工程安全技术交底记录表》(统一表式)、《安全操作规程交底记录》(统一表式)、《塔式起重机装拆施工安全技术交底书》、《班前安全活动、周讲评记录》(统一表式)6、重大危险作业监控《监控人员交底记录》、《危险作业的监控记录表》(统一表式)、《监控信息反馈及处理记录》7、消防管理、《()级动火许可证》、《防火档案》、《专职防火监护员工作交底书》、《治安防火巡查情况登记簿》、《保卫消防检查整改通知书》8、治安管理、《警卫保安(门卫)聘用申请表》、《保安服务结算单》、《值勤记录》、《外来人员、车辆进出登记表》《出门证》9、劳防用品调拨单(有效期)、发放记录(管理人员、分包班组)。10、防暑降温工作计划及实施情况(防暑降温费的发放)、会议记录。11、职工体检情况。12、安全专项费用预算和使用情况。13、现场场容场貌达标。十四、应急准备:EO4.4.7能提供不少于七项的应急预案。有条件的应提供演练记录;如是去年编制的应急预案,10年应有重新评审的记录。存放应急物资的仓库(房)应符合要求。十五、质量检验:Q8.2.4对原材料、半成品的检验(复试)记录(应满足绿色环保的要求),隐蔽工程验收记录。对检验批、分项工程的检验记录。分部工程的验收记录。单位工程的验收记录。竣工交付验收记录(竣工备案证明)。创优规划及实施情况。顾客满意度调查测评表,监理工程师通知单、联系单统计分析。《施工中顾客满意度评价表》、《竣工后顾客满意度评价表》、《年度顾客满意度评价表》十六、事故、事件、不合格、不符合:Q8.3;E4.5.3;O4.5.2确认本项目是否有事故、事件、不合格和不符合(一般均答无事故,但有不合格和不符合)。提供质量方面的整改通知单及回复记录。《质量检查(待改)通知单》、《不合格物料报告表》、《工程质量问题报告表》、《一般质量事故处置意见书》、《重大质量事故处置令》、《让步接受申请书》、《工程质量一般事故报告表》(统一表式)、《重大工程质量事故报告表》(统一表式)提供环境和职业健康安全方面的整改通知单和回复记录(不合格材料退货的评审记录)。《事故情况记录》、《工程建设重大质量安全事故快报表》(统一表式)、《工伤事故(月)报表》(统一表式)十七、提供一份本项目的数据分析报告。《数据分析报告》Q8.4十八、提供一份本项目的合规性评价报告(评价结果应写明实际获得的绩效和监测结果)。《合规性

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