武汉城市圈项目工程质量管理制度

武汉城市圈环线高速公路孝感段XG-02标工程质量管理管控制度编制：审核：批准：中国建筑第八工程局有限公司武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-2标相关项目经理部2014年12月武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-2标工程质量管理制度目录TOC\o"1-3"\h\u第一章质量管理管控责任制度 页第一章质量管理管控责任制度质量管理管控部是相关项目经理部专职质量管理管控机构，负责全标段工程质量日常管理管控工作。各分部设专职质量主管和质检员，负责本分部管段现场的质量管理管控工作，各分部以单位工程或工点为质量控制单元，建立单位工程（或工点）质量管理管控责任台帐，明确责任人、质量目标、工艺标准、质量控制要点。主要领导及人员质量职责:1.1相关项目经理的质量管理管控责任制1）、相关项目经理是工程相关项目质量的第一责任人，对工程相关项目的质量负全面责任。2）、建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划，建立质量管理管控的规章制度，完善管理管控机制和质量责任制；3）、认真贯彻国家、地方、行业的法律、法规、条例及规范、规程、标准和湖北交投公司相关管理管控办法等，对标段内工程质量管理管控负责；4）、确定和发布中国建筑第八工程局有限公司武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-02标相关项目的质量相关计划，确保质量目标实现；5）、组织相关项目部有关人员编制相关项目质量相关计划（施工组织设计），确保质量目标实现；审批相关项目编制的不符合处置合适的方案，督促相关项目技术负责人组织进行不合格处置；6）、参加相关项目部定期的质量检查，即时掌握相关项目的工程质量状况，参加相关项目的工程质量专题会议，组织相关信息分析，审批相关项目制定的纠正预防措施；7）、建立工程质量监督机制，行使质量一票否决权，严格奖惩制度，有效调动相关项目经理部加强质量管理管控的积极性；8）、定期组织召开质量管理管控领导小组会议，研究解决存在的问题，保证工程保证体系正常运转，保证工程质量始终处于受控状态；9）、及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查与处理；10）、负责顾客满意度调查和工程回访联络；11）、负责组织抓好质量管理管控教育，领导全体员工开展工程质量活动，对工程质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关；12）、带领相关项目部各员工，高标准、严要求，统筹抓好质量管理管控工作；13）、组织均衡生产，正确处理质量和工期关系，当工期与质量发生矛盾时，要优先保证工程质量；14）、研究确定工程创优规划并协调落实，组织创优相关项目的检查、评比、验收和申报工作；1.2相关项目生产副经理的质量管理管控责任制1）、协助相关项目经理完成相关项目质量责任目标；进行过程控制，保证施工现场的实体质量。2）、认真贯彻执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。3）、参与编制相关项目质量相关计划并组织实施。4）、针对影响工程质量的技术性难题，制订攻关合适的方案相关计划，并负责领导实施。5）、针对工程质量的薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解决有关影响质量的因素，努力提高工程质量。6）、组织全相关项目分部质量攻关活动，认真总结交流提高工程质量的经验，制订赶超国内外先进水平的规划，落实提高工程质量的措施。7）、协助分部相关项目经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。8）、经常听取质量检查的汇报，积极支持技术检查部门的工作，努力提高工程质量。9）、负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理管控工作。10）、协调工程部、试验室、物资部、综合管理管控部及安全部、质检部之间的关系，确保工程质量的不断提高。11）、参与相关项目施工组织设计并组织实施，组织相关项目的质量检查，对发现的质量问题组织整改。12）、保持与业主、监理的信息沟通，理解业主的质量、工期要求，处理好进度与质量的关系。13）、组织相关项目的质量事故处理。1.3相关项目总工的质量管理管控职责1）、相关项目总工在相关项目经理和公司总工程师的领导下，对相关项目的工程质量负技术责任。2）、严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定；负责相关项目质量管理管控制度的编制和审定，并保证在施工中严格执行。3）、按《施工组织设计管理管控办法》的编制分工和要求编写相关项目施工组织设计；识别并编写专项施工合适的方案，及时上报公司相关部门审核和总工程师审批；组织相关项目部相关质量人员验证技术合适的方案的实施效果，当质量控制存在偏差或隐患时，提出解决措施；4）、责编制相关项目技术规范、规程、标准的配置清单，并督促配置齐全；5）、编制相关项目质量相关计划，领导相关项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作；6）、组织相关项目的质量检查，对发现的质量问题组织整改；7）、负责施工组织设计中质量目标、技术合适的方案和专项合适的方案的技术交底工作；对相关项目专业工程师的技术交底书进行审核，并督促其进行交底；8）、对业主或监理工程师提出的有关施工合适的方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前应向执行人员进行书面技术交底；9）、审批测量控制合适的方案，作业指导书；10）、按编制相关项目竣工资料中的技术资料的收集、整理和归档，并负责按企业要求上交档案室进行归档；11）、组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，对施工质量进行全面验证；参加相关项目分阶段工程质量验收；12）、组织有关人员判定不合格程度，制定纠正措施，并验证、记录纠正措施的实施效果；13）、主持相关项目的工程质量专题会议，及时向相关项目经理汇报工程质量状况；14）、负责相关项目施工质量的投诉处理，参与质量事故调查，事故原因分析，制定事故处理的技术合适的方案、防范措施及事故处理后的复查和事故报告的提交；1.4相关项目质量总监的质量管理管控职责1）、在相关项目技术负责人的领导下，制定相关项目的工程检测、验收相关计划；2）、参与相关项目的质量相关计划的编制工作，制定相关项目质量管理管控制度，并督促相关项目质量管理管控制度的建立与执行；3）、制定相关项目质量检查相关计划，并组织实施；4）、组织相关项目重点分部、分项工程的质量检测和工序验收工作；5）、参与质量事故的调查与分析，并负责重要不合品的整改验证工作；6）、制定进场材料的验收及试验相关计划，并督促按相关计划实施；7）、负责相关项目的QC小组活动；负责QC小组成果的整理、申报、发布工作；8）、有权对相关项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权；1.5相关项目部工程部经理的质量管理管控职责1）、在相关项目总工的领导下进行相关项目施工技术管理管控工作；2）、认真贯彻执行国家和上级颁发的各种规范、规程、标准及上级单位有关质量管理管控制度及本相关项目《相关项目管理管控策划》。3）、按《相关项目管理管控策划》中“过程控制”要素要求，组织施工技术人员参与施工技术调查，核对设计文件，制定技术合适的方案和措施，组织编制作业指导书及技术安全交底；督促、检查施工队按设计、施工规范及作业指导书的要求施工。4）、具体负责本相关项目部的职工各项技能培训工作。5）、负责设计文件、技术资料及有关技术工作的质量记录的管理管控工作。6）、编制施工技术合适的方案及处理施工技术问题。7）、负责变更设计申报及实施。8）、负责检查指导技术资料管理管控，组织竣工文件的编制工作。9）、组织技术人员编制材料需求相关计划及工程量计算和审核，参与本相关项目分部内部验工计价。10）、组织汇总和上报工程报表，做好施工调度信息传递和沟通；11）、负责组织现场技术调查、图纸审核、交接桩、现场核对、技术交底、工程例会、过程监控，解决施工技术疑难问题等工作；11）、协同质检部做好质量管理管控工作；1.6相关项目质检部经理的质量管理管控职责1）、贯彻落实或组织实施国家、交通运输部、建设部有关工程质量及管理管控的法律、法规、规范和标准及湖北交投公司相关管理管控办法等，具体实施相关项目部的有关管理管控办法及要求；2）、负责制定和完善工程质量管理管控的各项规定，参与整个标段施工全过程的质量管理管控；3）、定期或不定期地组织工程质量的检查和总结评比工作，撰写工程质量管理管控情况检查报告和通报等，实施奖优罚劣和质量否决等有关工作的处理，促进工程质量水平的持续改进；4）、参与相关项目部组织的有关招投标工作，负责对拟建施工单位进行质量信誉考查、抽查和寻访；5）、建立拟创优工程的工程质量管理管控台帐，对重点工程的实体质量实施抽查，确保创优目标的顺利实现；6）、监督并抽查相关项目部的施工技术资料和质量管理管控资料，确保各类工程资料的及时、准确、真实、完整；7）、在总工与质量总监领导下开展工作，具体负责工程质量自控体系运行和各项质量管理管控制度的落实。8）、编制创优规划和质量保证措施，组织制定新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。9）、制定相关项目质量控制标准，划分施工现场质量责任区域，建立并执行质量奖罚制度。10）、制定单位工程划分和验收合适的方案并组织实施。11）、建立质量控制程序，制定现场工序质量控制、检查和跟踪作业相关计划，建立工序质量控制点。明确质检（技术）人员、操作工人质量职责，评价工序质量控制效果。督促检查重点、难点和关键部位质检（技术）人员履行职责情况。12）、负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理管控单位、监理单位和质量负责人的有关指令并组织实施。13）、制定并实施成品保护合适的方案。14）、参与质量事故调查，编写质量事故报告。15）、对分部质量部门进行业务指导，落实培训相关计划。1.7相关项目商务合约部经理的质量管理管控职责1）、严把质量关，保证设备物资满足工程质量要求；2）、核准物资需用量和供应量，降低物资消耗量；3）、组织实施设备物资招标采购，控制物资成本和质量；4）、疏通料源渠道，保障工程用料质量；5）、规范设备物资过程管理管控，对实施过程进行监督检查，6）、优化库存模式，降低物流费用；7）、组织和协调本相关项目施工用电，保障施工需要；8）、汇编上报各种物资设备业务资料和报表；1.8相关项目部工地试验室主任的质量管理管控职责1）、认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导试验室科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对中心工作负全面领导责任；2）、落实中心试验室的组织机构和资源设备；3）、负责中心试验室质量管理管控体系的策划建立和有效运行，组织开展质量活动；4）、负责指导分部实验员的试验工作；5）、参加相关项目工程例会、过程质量检查和科技攻关；6）、积极与业主、监理工程师进行沟通，及时纠偏质量活动中的不符合规定要求的现象；7）、参与过程质量监督、检查和评优；1.9相关项目质量工程师的质量管理管控职责1）、熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查；2）、对每一检验批、各分部分项的每一工序进行质量检查，严格按国家和企业的质量验收标准进行质量验收、评定；3）、负责一般不合格品的处置，发现严重不合格品时应及时报告相关项目技术负责人，并负责处置后的验收；4）、有权对相关项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并报质量总监进行处罚；对未设质量总监的相关项目，相关项目质量检查员有质量奖罚和一票否决权；1.10分部经理的质量管理管控职责1）、分部经理作为分部质量第一责任人，分别对相关项目部和其主管单位负工程质量管理管控责任；2）、贯彻执行国家、交通部和上级颁布的工程建设法律法规、规章制度，落实质量方针，实现工程质量目标。认真落实质量管理管控体系，针对工程特点组织编制《工程质量保证体系》及施工组织设计，组织制定创优规划及编制实现目标的技术保证措施，确保实现创优目标；3）、组织质量检查，开展创优活动，推行全面质量管理管控。督促相关项目开展QC小组活动，落实质量奖惩规定，分析质量问题及通病产生的原因，制定纠正和预防措施，并组织落实；4）、严格执行基本建设程序，坚持文明施工，处理好工程质量、进度和效益三者之间关系，随时掌握工程质量情况；5）、贯彻执行湖北交通厅“钢筋、混凝土专项治理”工作，组织本分部及下属施工队开展“专项治理”工作；6）、对工程质量事故和出现不合格工程承担领导责任；1.11分部技术负责人管理管控职责1）、协助分部经理制定相关项目质量方针、质量目标、策划和组织开展相关项目贯标工作。组织分部有关部门制定《工程质量相关计划》及质量保证措施，具体负责组织工程创优活动，针对工程质量问题提出纠正和预防措施；2）、认真审核设计文件，严格按照设计图纸和技术标准组织施工。对违反设计标准、验收规范、技术规范、操作规程和施工程序的有权禁止，按照程序处理工程质量问题；3）、定期组织员工学习施工技术和召开施工经验交流会，组织开展技术攻关和QC小组活动，总结交流QC小组活动经验和督促整理成果材料。推广应用“四新”技术、科技成果和工法，对存在的质量通病组织公关；4）、加强对现场试验员、工地试验检测和计量认证等质量基础性工作的领导；5）、组织参加质量检查和质量评定工作，参加质量事故的调查、分析和处理，组织制定纠正和预防措施；6）、组织填写各种施工记录及质量评定资料，负责组织技术、质量档案的归档工作；7）、对因技术原因造成质量事故及不合格工程负技术责任；1.12分部质检部经理质量管理管控职责1）、认真贯彻执行国家及上级有关工程质量管理管控方针、政策、法规和制度，并对贯彻执行情况进行监督检查；2）、树立“质量第一”思想，开展全员质量管理管控宣传教育活动，总结交流质量管理管控工作经验，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理管控工作会议，积极推行QC小组活动，适时组织QC小组成果发表会，及时跟踪国内外质量管理管控信息；3）、负责制定分部有关工程质量方面的管理管控办法、编写本年度质量工作总结和下年度质量工作要点，按规定及时上报工程质量报表，定期通报工程质量，组织质量检查评比活动，制定创优规划、落实创优措施，评定本级和申报优质工程；4）、对工程质量进行监督管理管控。行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖惩事宜。牵头组织实施质量信誉评价工作；5）、监督检查施工单位做好竣工交付后的质量回访、顾客投诉和服务工作，组织并参加质量事故调查处理结案工作；6）、组织实施质量管理管控体系运行；7）、负责验工计价工程质量的审查；8）、填写施工原始记录和质量评定资料，负责质量记录归档工作；1.13分部工程部经理质量管理管控职责1）、负责分部施工技术管理管控工作，对分部技术管理管控业务负责；2）、编制分部单位工程实施性施工组织设计、施工技术管理管控办法并组织实施；3）、负责分部工程现场技术调查、图纸审核、交接桩、现场核对、技术交底、教育培训、过程监控、解决施工技术疑难问题等工作；4）、组织重要工程施工合适的方案的编制和审查工作，对实施情况进行监督；5）、组织汇总和上报工程调度报表，做好施工调度信息传递和沟通；6）、协同质检部做好质量工作；7）、负责分部技术资料管理管控，组织编制竣工文件；1.14分部质检工程师（员）质量管理管控职责1）、认真贯彻执行有关质量管理管控方针、政策和法规，对工程质量进行监督管理管控；2）、按分部经理要求编制质量相关计划、创优规划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施，并监督落实；3）、审查有关质量保证措施和检查已完工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程检查验收工作，并邀请监理人员对隐蔽工程检查签证；4）、参加工程质量检查、竣工预检、最终检验及验收交接工作；5）、督促指导施工单位建立各项质量制度、措施、指导质量检查人员的工作；6）、深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规范情况及时纠正，必要时签发“工程质量问题通知单”。遇有严重影响质量情况，有权责令停止施工，并报领导处理。有权越级向上级反映工程质量情况；7）、总结工程质量管理管控工作经验，按规定及时报送工程质量统计报表及总结报告；8）、主动与监理、业主进行业务对接，做好工程质量监督站、业主、监理进行工程质量检查的准备和迎检工作；9）、各级质量监督管理管控人员必须秉公办事、坚持原则，努力提高自身业务素质和管理管控水平。如发现下列失职情况进行责任追究：发现不良质量行为不加制止而酿成质量事故者；未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；发现质量事故，隐瞒不报或不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；对验工计价的工程质量不按规定进行认真审查者；1.15相关项目专业工程师的质量管理管控职责1）、熟悉每个分部、分项工程的技术质量标准，严格按施工程序组织施工；2）、做好分部、分项工程的施工质量技术交底；3）、按分工要求实施施工过程及其产品的监控和测量，参与相关项目的分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定；4）、参与不合格品及不符合事项的处置，协助相关项目技术负责人制定和实施纠正和预防措施；5）、参与相关项目质量问题投诉和质量事故的处理；6）、负责各工序的施工组织，对重要工序和需旁站的施工过程进行旁站；7）、做好工程技术质量资料填写，并按时交资料员进行归档；1.16相关项目物资部经理质量管理管控职责1）、贯彻落实上级有关物资政策和规章制度，制定本部门工作方针和管理管控目标。2）、负责制定本相关项目物资管理管控办法，及时掌握所属单位的主要材料动态。3）、及时收集甲供甲控和自购材料市场价格信息，组织自购大宗材料招标，指导物资管理管控人员的业务工作。4）、掌握施工进度，调配本相关项目范围内的工程材料。5）、组织检查本相关项目物资采购、搬运、验证、贮存、发放、报检和标识、物资帐目等项工作。6）、积极推广新材料、新技术的应用，落实修旧利废奖励制度。7）、对业务系统贯标工作进行指导、检查，督促和落实。8）、完成领导交办的其他工作。1.17相关项目材料工程师质量管理管控职责1）、负责收集质保证明资料，并负责归档保存；2）、负责进场材料的数量和外观验收；3）、负责工程相关项目物资供应商的评价，经相关项目经理审批后，列入相关项目合格供应商名册；4）、负责编制相关项目物资采购相关计划，经相关项目总工程师审核，相关项目经理批准后实施；5）、负责进场物资的验证和记录，按规定申请试验工程师进行检验，形成记录并建立台帐；6）、负责进场物资的保管、储存和发放，发放应形成记录；7）、负责现场物资的标识，包括来源、规格、试验状态等标识；未经检验或已检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等不得发放使用；8）、负责物资不合格品的分析、评估和处置；1.18相关项目试验工程师的质量管理管控职责1）、认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对现场试验室工作负全面领导责任；2）、根据施工合同合约的工作合适的内容和试验规程，组建现场试验室，符合业主和监理要求；3）、负责本相关项目试验仪器的配置、管理管控、维护、建立现场试验设备台帐，保持设备完好，按规定周期及时安排设备检定，做好标识和记录；4）、负责现场质量控制点的原材料、构配件和施工过程半成品的试验，形成试验记录；把好工程材料质量检验关，参加工地砂、石料场的选择与质量复验；5）、负责组织路基密实度及地基夯实的检验，检查土壤含水量及土质情况；6）、负责督促检查工程试验原始资料的整理、保管；积极与业主、监理工程师沟通，及时纠偏质量活动的不符合规定要求的现象；7）、参与过程质量监督、检查和评优；8）、参与不合格品的分析、评估和处置；1.19工班（组）长质量管理管控职责1）、严格按施工规范和质量标准组织施工；2）、做好工前技术、质量标准交底，严格工中质量自检、互检，进行工后自评。坚持上道工序不合格，不准进入下道工序施工，使工序操作始终处于受控状态；3）、做到文明施工，作业现场整洁，材料标识齐全，摆放有序。施工记录有可追溯性；4）、对因操作方法不当或检查不力造成的工程质量问题承担直接责任；5）、组织全工班（组）人员经常学习规范、验标和施工工艺，不断提高自身素质。增强质量意识；6）、对技术人员和质检员指出的技术和质量问题，要及时进行纠正；1.20操作工人岗位质量管理管控职责1）、严格遵守各项质量管理管控规章制度，严格按技术交底书进行施工，发现技术交底书有误时，要及时向工班长指出，各工种操作人员要对本岗位的工程质量负责；2）、认真领会技术交底书要求，坚持按质量标准及操作规程施工；3）、服从领导、接受技术和质检人员的监督、检查和指导，做好交接检查，严格控制工序质量；4）、对因违章施工、盲干、蛮干、偷工减料而造成的质量问题或事故负直接责任；5）、加强技术知识学习，不断提高自身素质，增强主人责任感；1.21检验试验人员的质量管理管控职责1）、对检验试验结果负直接责任；2）、认真执行检验试验操作规程；3）、负责现场、原材料、构件检验试验工作；4）、负责对取样、试件的保护、留置工作；5）、负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验；6）、迅速反馈检验试验结果；7）、对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重大问题要及时向质量负责人或其他领导汇报；1.22测量部经理质量管理管控职责1）、严守企业秘密，不得将测量技术资料随意外传。及时收集有利于企业发展的有关信息，提高自身的业务素质。2）、加强与业主、设计单位、监理单位、中建石武指挥部、当地政府及群众的联系，并和睦相处，搞好测量工作。3）、随时与相关项目总工程师及其他管理管控、技术人员保持信息沟通，定期进行技术交流。4）、根据施工组织设计和施工进度安排，编制相关项目施工测量相关计划，并组织全体测量人员努力实施。5）、严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织测量作业；做好施工测量日记。6）、负责做好控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置。7）、负责指导施工放样工作。8）、负责向分部测量组交付现场测量标志和测量成果，实行现场测量交底签认制度，并对测量组的工作进行检查和指导。9）、负责督促各测量组保护测量仪器，做好仪器的防腐、防晒、防雨、防尘工作，确保仪器处于良好状态。定期进行检查，不得使用缺损的仪器进行测量。10）、制定测量仪器专人保管、定期保养等规章制度，建立仪器设备台账。妥善保存测量资料。11）、指导测量人员正确使用测量仪器，严禁无关人员和不了解仪器性能人员动用仪器。12）、经常对测量标志进行检查复核，确保测量标志位置正确。13）、做好测量资料的档案管理管控工作和测量结果的复核工作。14）、加强施工跟踪测量和复核测量。15）、完成领导交办的其他任务。1.23相关项目测量工程师的质量管理管控职责1）、对测量成果质量负直接责任；2）、认真执行《公路工程测量规范》、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序；3）、按相关项目测量控制合适的方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测；4）、接受工点专业工程师的技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工点专业工程师做好分部和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工；5）、负责编制测量控制合适的方案，经相关项目总工程师批准后实施；6）、工程测量点线应妥善保护，原始记录应完整有效，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作；7）、负责测量仪器和设备的控制，保持完好、按期检定，并标明检定和完好状态；8）、参与不合格品的分析、评估和处置；1.24资料管理管控员的质量管理管控职责1）、负责相关项目各类信息的收集、整理和归档；2）、负责相关项目经理部文件资料的收发、标识和传递沟通，并督促及时处理和回收归档；3）、编制相关项目质量记录样式和清单并按职责分配落实到具体责任单位（人），按工程进度要求督促及时归档，并审查记录的有效性。为实现相关项目质量管理管控的全员参与，使业主的质量要求，及公司的质量方针、目标和质量工作落到实处，特制订本责任制度。第二章质量奖罚制度2.1总则1、为规范武汉城市圈环线高速公路孝感南段XG-02标工程质量管理管控，确保工程质量，实现相关项目质量目标，将工程质量与相关项目经济效益及主要质量管理管控人员个人收入挂钩，根据《建设工程质量管理管控条例》和公路工程现行验收标准、湖北省交通投资有限公司的有关规定和本工程实际情况，特制订本制度。2、相关项目部从相关项目基金中提取一定比例作为质量奖励基金，独立建帐（各项质量罚款也列入质量奖励基金），用于奖励实现工程质量目标的先进单位和个人。2.2相关项目部对各分部（含个人）的奖励1、相关项目部季度质量检查每季度相关项目部组织一次工程质量考核活动，给予考核合格的单位4000-5000元奖励，给予综合考核良好单位奖励5000-8000元，其中分部经理、分部技术负责人、分部质量工程师、各占奖金总额的10%、8%、5%，其余由各工区自行分配。具体考核见工区质量管理管控考核评分表：序号评比合适的内容标准分得分评分标准1质量事故20一般质量事故每发生一起扣5分，重大质量事故每发生一起取消评比资格。2管理管控程序10未落实“三检制”扣2分，工序验收每发现一次未履行报验手续扣3分，资料报验不及时每发生一次扣2分。3模板工程8模板的结构、构造合理，支撑牢固、稳定，尺寸准确，不变形，拼缝严密，口、角、线顺直，不漏浆、不错台，以及施工缝留置和脱模剂喷刷应符合要求，每发现一次不符合要求扣2分。4钢筋工程8钢筋位置、保护层、锚固、搭接、接头连接质量和箍筋弯钩等要符合设计及规范要求，每发现一次不规范扣2分。5混凝土工程8混凝土拌合过程质量控制，商品混凝土质量，试块制作，养护管理管控，混凝土浇筑、振捣工艺和工序操作质量控制及预应力混凝土结构张拉工艺，要符合规范和设计要求，每发现一处不符合要求的扣2分。6路基工程16场地平整、地基处理、挡土墙，填料材质、本体、基层填筑、过渡段，附属工程等要符合设计及规范要求，每发现一次不符合要求扣1～2分。7工程综合观感质量15混凝土结构振捣密实，无蜂窝麻面，面层平整、洁净，口、角平顺，尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错台，接槎、施工缝无明显痕迹，外露钢筋、埋件及洞口位置准确，无污染，保护层合格，无露筋，无影响结构性能和耐久性的裂缝、渗漏水，轴线、标高，垂直度；路基尺寸、标高，沉降控制要符合要求，每发现一项不符合要求扣1～3分。8内业资料10发现资料混乱、不齐全、不可靠或不真实，每有一项扣2分9其它5及时填写施工日志及各种检查记录表格、质量检验单、质量评定表等；各种检查证、施工用表、记录，签字手续完备，分类归档保存；及时检查、掌握试验取样和试验结果，严禁不合格产品进场；每发现一项不符合要求扣1-2分，扣完为止。总分1002、QC活动对开展QC活动成绩显著，QC活动成果获公司一、二、三等奖的小组分别给予1000元、800元、600元奖励，获局一、二、三等奖的QC活动小组给予1200元、1000元、800元奖励；获省、部优秀奖给予5000元奖励。3、省市质监站、湖北省交通投资有限公司、湖北省公路水运工程工程咨询监理有限公司质量检查，在省市质量安全监督站例行检查中获得通报表彰的工区，相关项目分部给予2000-4000元奖励；湖北省交通投资有限公司的质量检查中获得通报表彰的工区，相关项目部给予1000-2000元的奖励；在湖北省公路水运工程咨询监理有限公司组织的质量检查中获得通报表彰的工区，相关项目分部给予500-1000元的奖励。4、优质工程奖励4.1、凡完成一项省、部级优质工程，一次性奖励完成工区10000元，奖励分部负责人2000元。4.2、每完成一项局级优质工程，一次性奖励完成工区5000元，奖励分部负责人1000元。4.3、在业主每次评比检查中被评为优质样板工程，给予施工单位5000元的奖励，奖励1千元给分部经理和主管技术人员与质量人员。5、其它奖励5．1、相关项目在工程质量检查中，因质量优异而受到表彰的，视具体情况奖励该工程的责任者（相关项目经理，相关项目总工，质量工程师，下同）500-1000元。5．2、在地市级行业主管部门质量检查中，因质量优异而受到表彰的给予该工程责任人奖励1000-2000元。5．3、在省部级行业主管部门与总公司质量检查中，因质量优异而受到表彰的给予责任人2000-4000元的奖励。2.3相关项目部对各施工队（含个人）的处罚1、在省市工程质量安全监督站、湖北交通投资有限公司、湖北省公路水运工程工程咨询监理有限公司对我相关项目质量检查中因原材料不合格、不按施工工艺操作等属工区造成的原因被湖北交通投资有限公司处罚的，相关项目部将对被检施工队处以同等数额罚款。在相关项目部季度质量检查中不合格的单位，相关项目部对其罚款1-2万元，其中分部经理、技术负责人、质量工程师各占罚款总额的10%、8%、5%。2、质量事故处罚2.4对相关项目部人员的奖罚1、相关项目分部季度质量大检查相关项目部每季度结合对各工区进行质量大检查评比质量管理管控先进个人1人，给予1000元奖励。2、在省市工程质量安全监督站、湖北省交通投资有限公司、湖北省公路水运工程咨询监理有限公司对我相关项目部质量检查中受到通报表彰的，给予相关项目部本级质量管理管控人员1000元/人的奖励；因相关项目部质量监管、指导不力，受到通报批评的，对相关项目部质量管理管控人员处以500元/人罚款。2.5其他1、各工区必须保证质检机构独立行使质量监察、检查权，凡对质检人员进行打击报复的，相关项目部将给予从重经济处罚。2、各级质检人员应积极配合监理工程师的监理工作，施工现场人员应尊重监理工程师的意见，不得消极懈怠、无理顶撞甚至对监理工程师进行打击报复，出现以上情况将从严处理。3、质检、试验人员徇私舞弊的，由其所在单位给予行政处分，造成经济损失的根据情节轻重追究责任。4、同一工程相关项目中不重复奖惩，取最大金额进行奖罚。第三章质量培训、持证上岗制度3.1.质量培训相关项目部针对武汉城市圈环线高速公路孝感南段的特点及员工情况，建立质量教育宣传教育培训制度，明确教育培训的类型、对象、时间和合适的内容，对质量教育培训的相关计划编制、组织实施和记录、职责权限和工作程序做出如下具体规定：3.1.1质量教育和培训的对象及合适的内容主要包括：培训对象培训合适的内容培训频次培训时间所有管理管控人员相关项目质量相关计划开工前不小于10学时作业人员作业人员进场教育作业人员进场时不少于6学时劳务合作方劳务合作方进场教育劳务合作方进场时不少于6学时班组长、技术骨干质量交底教育工序开始前不少于4学时3.1.2质量教育培训类型包括日常教育、季节性施工教育、节假日及重大政治活动相关的教育、年度继续教育等。3.1.3各类教育培训应做好记录，并建立质量教育培训档案及相关台账。3.2.持证上岗制度为加强本相关项目岗位管理管控，使工作规范化，根据岗位的性质和专业的特点特制订持证上岗制度如下：3.2.1持证上岗的岗位1）专业技术人员：有证书的专业职称证书2）施工管理管控岗位：相关项目经理、技术负责人、质检员、安全员、测量员、材料员、预算员等。3）工人：机械操作工、电工、电焊工、气焊工、模板工、混凝土工等。3.2.2.持证上岗的管理管控办法1）证书的使用规定：在工作过程中均应携带自己的岗位证书，不得随意涂改转借，应将证书复印件交相关项目综合部保管备案。如有丢失报相关项目综合办协助补办。2）证书的有效性：所持证书的有效性根据国家及湖北省有关规定，由相关项目综合办按期组织到有关管理管控机关进行年审或升级考核，以确保所持证书的有效性。3）各分部在开工前必须进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。4）相关项目质量管理管控部将定期到现场检查各分部执行持证上岗管理管控规定的情况，检查结果报相关项目部，将纳入分部考核结果中。第四章首件工程认可制度4.1.本相关项目推行首件工程认可制，充分发挥其验证功能、标准化作用、示范效应，以对后续施工作业大规模开展起到关键的保证作用。4.2.施工过程中，严格控制首件工程施工质量，主要监控合适的内容：4.2.1.施工组织合适的方案、施工工艺执行情况；4.2.2.质量检查和控制情况；4.2.3.主要改进方法和措施；4.2.4.施工质量情况及质量问题处理情况。4.3.每一道工序完工后，报监理工程师验收，未经监理工程师同意，不得擅自进入下道工序。4.4.施工过程中出现任何问题（包括质量问题）时，均应妥善处理，提出改善合适的方案，并将问题的发生原因、处理办法、改进措施等上报监理工程师。4.5.接受监理工程师及业主组织的检查管理管控，严格执行监理指令，并在规定的时间内编制落实情况报告，提交监理工程师审查确认。4.6.做好施工日志记录，全面记录施工管理管控情况、工艺控制情况、工艺合适的方案和规则调整情况、质量检验情况、质量问题处理情况等。4.7.首件工程完工后，及时对首件工程施工进行总结，编制首件工程施工总结报告，上报监理工程师审查。第五章成品、半成品保护制度5.1.成品、半成品保护的目的为了确保工程质量，加强质量管理管控，努力降低成本，提高工程质量，确保全面实现对业主的承诺。本相关项目随着施工进行，成品、半成品保护工作显得尤为重要，做好成品、半成品保护工作，是在施工过程中要对已完工检验批、分项、分部进行保护，否则一旦造成损坏，将会增加修复工作，带来工、料浪费、工期拖延及经济损失。因此成品、半成品保护是施工管理管控重要组织部分，是保证施工生产顺利进行的主要环节。5.2.成品、半成品保护的范围工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：钢筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。5.3.成品、半成品保护措施的制定及实施5.3.1原材料、半成品由施工员和作业队长进行监督管理管控。各作业队必须根据本相关项目制定的工艺细则组织施工，不得颠倒工序，防止后道工序损坏或污染前道工序。5.3.2要把成品、半成品保护措施列入施工组织设计，经相关项目总工审批备案后认真组织执行，对于施工组织设计中成品保护措施不健全，不完善的专业不允许其动工作业。5.3.3各作业队要加强工人的法制、规章制度、职业道德教育。教育本队工人爱护公物，尊重他人和自己的劳动成果，施工时要珍惜、保护已完和部分完工的成品、半成品，增强本队工人的成品、半成品保护意识。5.3.4工程部应将成品、半成品保护措施应列入技术交底合适的内容，必要时下达作业指导书，同时各作业队要认真解决有关成品保护工作所需的人员、材料等问题，使成品保护工作落到实处。5.3.5各作业队的成品、半成品保护工作，由现场施工员负责指导、督促作业队实施，技术人员、质检员要不定时对成品保护工作进行检查，并及时督促施工员、队落实整改，并做好记录，同时参加相关项目部组织的成品保护检查及会议，并书面汇报近期以来本队成品保护工作状态。工程部、质检工程师、物机部要经常对各作业队的原材料、半成品、成品保护工种进行检查和指导，质检工程师负责汇总相关项目部各部门检查存在的问题，除即时通知整改外，还要做好记录，在每月的生产会上通报原材料、半成品、成品保护工作中存在的问题。5.3.6作业队施工人员要自觉遵守现场成品半成品保护管理管控规定，禁止在本责任区域或其他责任区域内违章乱涂、乱画、乱踩、盗窃等行为，造成成品、半成品受损或污染。5.3.7对成品、半成品保护不力，造成损伤的，相关项目部将进行经济处罚。5.4.成品、半成品保护措施5.4.1模板成品及半成品保护措施1）模板运至工地后，应选择地势较平坦的地方存放模板。2）模板存放时，平面模板应平放，弧形模板应立放，并支垫稳固，当弧形模板平放时，其上禁止堆放其他重物，防止模板被压变形。3）模板长时间存放时，应刷油防止锈蚀。4）吊装模板时，应避免模板碰撞其他物体，防止将模板撞变形。5）安装好的模板应支撑牢固，防止支撑松动造成安装好的模板移位变形。6）拆除模板时应轻吊轻放，禁止抛掷模板造成模板变形。5.4.2钢筋成品及半成品保护措施1）钢筋加工：

(1)各类型钢筋半成品，应按规格、型号、品种堆放整齐，挂好标识牌，堆放场所应有遮盖，防止雨淋日晒。

(2)转运时钢筋半成品应小心装卸，不应随意抛掷，避免钢筋变形。2）钢筋安装：

(1)成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止压弯变形。

(2)成型钢筋不准踩踏，特别注意箍筋部位，上面不能放置重物。

(3)运输过程注意轻装轻卸，不能随意抛掷。

(4)成型钢筋长期放置未使用，宣室内堆放垫好，防止锈蚀。（5）钢筋绑扎后，应尽快验收并浇筑砼，防止暴露时间过长，造成锈蚀或人为破坏。

3）钢筋闪光对焊：(1)钢筋焊接半成品按规格理分类堆放整齐，堆放场所应有遮盖，防止日晒雨淋。(2)转运钢筋对焊半成品不能随意抛掷，以免钢筋变形。

(3)焊接半成品不能浇水冷却，待冷却后方能移动。5.4.3混凝土工程成品及半成品保护措施1)混凝土浇筑期间，及时校对预留伸出钢筋或埋件位置。2)非承重模板应在混凝土度能保证其棱角不因拆模而受损坏时，方可拆模。3)使用振动棒时，注意不要触碰钢筋与埋件、预埋螺栓等，如发现变异应及时校正。4)及时对已浇筑的部位进行遮盖。下雨期间，应避免露天浇注混凝土。5)搅拌车应按额定量装载，不准超载，防止水泥浆流失。6)搅拌车卸混凝土前要检查拌合物不得出现离析，不得超过初凝时间。7)为了减少收缩裂缝，待混凝土表面无水渍时，宜进行第二次研压抹光。8)泵送混凝土应在混凝土浇筑完后按静停、升温、恒温、降温的要求进行养护。9)混凝土拆模后应及时洒水养护，或覆盖湿草袋、麻袋、土工布等物，以减少收缩裂缝，冬季施工时，不得进行洒水养护，而需进行保温养护。10）箱梁拆模时应严格按照工艺要求作业。11）在吊运物体时，应注意不能碰撞箱梁。12）在起移梁时应注意四角同高、平稳，并起到足够高度，防止碰触梁；提梁要保证提到足够的高度，防止碰触运梁车损伤箱梁棱角；运梁、架梁时应平稳，防止运架梁时损伤梁体。第六章隐藏工程及关键部位检查验收制度6.1.所有工序交接必须坚持做到：上道工序不经检查验收，不准进行下道工序施工。坚决制止未经检查及验收认可，擅自进行下一道施工的行为。6.2.现场技术员或主管工程师应当在施工日志中详细记录工序交接情况，包括检查人员，检查情况，主要数据及检查结论。6.3.本工程相关项目所谓的“隐蔽工程验收”是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程，在其隐蔽前所进行的工程质量的最后一道检查验收，它直接影响着后续工程质量。6.4.本工程相关项目所谓的“关键部位”是指对工程质量有重大影响的无法逆转的部位，关键部位在进行下一道工序施工前必须进行检查验收。6.5.检查程序：6.5.1.隐蔽工程及关键部位施工完毕分部必须按照有关技术指南、标准、施工图纸、组织设计、施工合适的方案等要求进行“三检”为主的自检，逐级检查合格后，由相关项目技术人员填写《报验申请表》，附上相应的工程检查证（隐蔽工程及关键部位检查记录）及有关证明材料，试验报告、复试报告等，报送相关项目监理机构，未经检查签证不得隐蔽作业。6.5.2.一般隐蔽工程检查签证由作业队技术负责人填写，签认齐全，作为竣工文件保存；技术环保部确定的重点工程的隐蔽工程或关键部位应由专职质检工程师检查合格后，由质检工程师按规定格式填写隐检报告,报质量管理管控部检查签证；经现场检查，如符合质量要求在《报验申请表》及工程检查证上签字确认，准予报请监理工程师检查签认；如检查不合格由质量管理管控部签发《整改通知单》，由作业队进行整改后再报，否则不得擅自作业，严禁相关项目各签认人员委托作业队代检。工程检查证必须签章齐全,作为竣工文件妥善保存。6.5.3.隐蔽工程检查手续应及时办理，不得后补；6.5.4.隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新按规定进行检查签证。6.6.隐蔽工程及关键部位检查验收的重点控制要点对下述工程管理管控部位进行隐蔽检查时必须重点控制，防止出现质量隐。6.6.1路基工程施工前对其地基质量的检查，尤其要检测地基承载力；6.6.2桥墩回填土前对基础质量的检查；6.6.3混凝土浇筑前对钢筋的检查（包括模板检查）6.6.3易出现质量通病的部位。6.6.4其他的隐蔽工程和关键部位的确定与控制要点请参考相关规定由分部技术环保部和质量管理管控部予以明确。6.7.隐蔽工程隐蔽前，如发现未经检查验收，或检查验收不合格而隐蔽，责任自负，并按本相关项目《质量事故处理》的相应条约条款进行处理。6.8.质量管理管控部、技术环保部制定各隐蔽工程的检查要点。以钢筋工程隐蔽前的检查要点为例：1)按施工图核查绑扎成型的钢筋骨架，检查钢筋品种、直径、数量、间距、形状。2)骨架外形尺寸，其偏差是否超过规定，检查保护层厚度，构造筋是否符合构造要求。3)锚固长度、箍筋加密区及加密间距。4)检查钢筋接头：如是绑扎搭接，要检查搭接长度，接头位置和数量（错开长度、接头百分率）；焊接接头或机械连接，要检查外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求。第七章质量事故报告、调查和处理制度7.1相关项目对工程质量事故以预防为主，实行工程质量缺陷、事故报告制度。7.2工程质量事故，系指在工程建设过程中由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备损坏、工程永久性缺陷、使用标准降低、造成人员伤亡、财产损失及工程需要加固、补强、返工处理等的事故。7.3在施工进程中或完工后，质量监察/检查人员如发现工程存在着技术规范不允许的质量缺陷，应根据其性质和严重程度，按以下方式处理：1、当施工中发现可能引起质量缺陷时，应立即制止，并及时查出不合格因素，更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员，或改变不正确的施工方法及操作工艺；2、当因施工而引起的质量缺陷已出现时，应立即向有关作业相关项目发出暂停施工的书面指令，待该相关项目采取了能足以保证施工质量的有效措施，并对质量缺陷进行了正确的补救处理，同时得到了监理工程师认可后，再书面通知恢复施工；3、当质量缺陷发生在某道工序，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生不良影响时，应对质量缺陷产生的原因及责任做出判定，并确定补救合适的方案后，再进行质量缺陷的处理，经检查符合要求后方可进行下道工序或分项工程的施工；4、工程完工后，发现工程质量缺陷时，应及时指令有关作业相关项目按规定要求加固或返工处理；7.4根据作业相关项目发生的质量缺陷，在进行判定、找准原因和分清责任的同时，确定质量缺陷处理的费用，作为质量考评的依据，如果类似质量缺陷发生两次以上，将作为质量事故论处。7.5重视质量缺陷的修补及加固。现场质量工程师要跟踪质量缺陷的处理，做好监理单位对于工程质量缺陷的监督管理管控的配合工作，必要时通知设计单位，提出修补加固合适的方案;修补加固合适的方案应不降低质量标准，并在技术规范所允许的范围内;如果质量缺陷影响结构安全和使用功能，必须进行彻底返工，并按质量事故进行处罚。7.6质量事故的处理。按公司《管理管控手册—技术质量管理管控》的程序及时报告，不得隐瞒不报，谎报或拖延不报。未经监理工程师现场察看或验证，不得擅自掩盖处理，更不允许故意破坏事故现场，弄虚作假，提供假材料。在查清质量事故原因并确定责任单位后，按照公司和相应的法律、法规对责任单位进行处罚。对于一般质量事故，由监理单位认定后，在规定时间内通知相关项目经理部、业主人员到场，研究处理。7.7实行质量事故快报制度，快报合适的内容:事故的单位、时间、地点、事故简要经过、伤亡情况、应急预案的执行情况。重大工程质量事故发生后，必须在2小时内报中交二航局，并且24小时内提交书面报告。7.8发生重大事故的现场保护措施。事故发生后，事故发生单位应按应急预案采取积极、有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大，同时应采取相应措施严格保护事故现场。7.9工程质量事故的调查处理按照统一领导、分级负责的原则进行。相关项目经理部归口监督管理管控本相关项目内重大工程质量事故的调查处理；相关项目归口管理管控本单位范围内工程质量事故的调查处理。7.10工程质量事故发生后，事故发生单位必须严肃认真处理，严格遵守“四不放过”原则。7.11工程质量事故发生后，事故单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的、阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供事故相关情况、资料的，提供伪证的，一经调查核实，将由相关项目给予严肃处理。构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。7.12在发生质量事故后，相关项目部应及时编制处理细则，防止因工程质量事故引发安全生产事故。第八章三级检验制度为了确保工程施工质量，建立完善的检验制度，本相关项目严格执行三级检验制度。1)制度合适的内容(1）自检：自检就是自我把关。班组长和技术员（兼职质检员）对本工序进行自我检查，确认合格后，进行互检。对自检未达到标准的工序成品或工序半成品，及时整改，未经整改不得流入下道工序。(2）互检：就是下道工序的班组长和当班技术员对上道工序进行检查，若互检合格，申请专检；若互检中发现问题，应及时做好记录并向上道工序的技术员（兼职质检员）或质检部进行信息反馈，要求上道工序及时改进。(3）专检：就是质检工程师（专职质检员）对工序半成品或工序成品进行检验，负责产品主要工序的工艺检查和一般工序抽查。若检验合格，由质检工程师（专职质检员）报监理进行检查；若检查不合格，要求对不合格工序进行整改。在专职质检员检查过程中，发现有违反工艺规程的情况时，立即制止并责令改正。2)产品质量是企业各项管理管控工作的综合反映，是全面质量管理管控的重要组成部分，生产中，必须坚持质量第一的方针，实行自检、互检和专检相结合的原则，正确处理质量与数量的关系，确保产品质量达到标准。3)产品质量检验工作贯彻“预防为主”的原则，做到三级质量检验层层把关，确保不合格的产品不出场。4)检验人员要努力学习提高政治思想和业务技术水平，严格执行质量标准，做好产品质量重要性的宣传工作，使相关项目部员工树立“质量第一”的思想。5)相关项目部确保不合格原材料决不投入生产，不合格的工序决不流入下道工序，不合格的产品决不出场。第九章质量抽检、记录闭环管理管控制度9.1.总论1、为了提高本相关项目的质量管理管控水平，特制定本制度。2、由相关项目经理部质量管理管控部、技术环保部、试验室、测量组组成质量抽查检验联合小组，对各分部施工范围内的所有主体工程进行质量抽查检验，以及时发现质量问题，及时整改，尽量消除质量通病，提高工程质量。3、质量抽查检验是指由质量管理管控部、技术环保部、工地试验室、测量队共同组织的对工程原材料、施工工艺及技术措施落实情况、工程实体质量的检验，并按规定对抽查结果公布和处理的活动。4、被抽查作业队必须积极配合检验工作，无正当理由不得拒绝抽查检验。5、检验应及时出具检验结果。9.2.质量抽查检验1、技术环保部和质量管理管控部根据施工进度情况共同制定本施工段内的质量抽查相关计划和抽查合适的方案，会同工地试验室、测量队组成联合抽检小组共同执行。抽查检验的对象是本相关项目所有关键工程、隐蔽工程、控制工程和重点工程，以及各分部现场质检员、技术员、试验员反映的有质量问题的原材料、工程结构。2、技术环保部、质量管理管控部根据现场具体情况，制定、选择相应的抽检合适的方案，派出相关人员到现场进行质量抽查检验活动。抽查合适的方案应当科学、公正、符合实际。抽查合适的方案应当包括取样、检验依据、检验相关项目、判定依据、被抽查作业队名称、抽查时间及出具结果时间等合适的内容。3、抽检小组到现场抽检时，应向承检作业队开具《工程质量抽查检验通知书》。《工程质量抽查检验通知书》应当说明被抽查作业队、原材料/工程部位、抽检人员等。4、承检作业队接到通知后，应当组织有关人员做好现场准备，配合抽检工作。9.3.检验1、抽查检验人员由抽检小组指派，不少于2人。2、抽检人员抽检前，应当告知被抽检作业队抽查的合适的内容、部位和抽检方法、检验相关项目、检验依据、判定依据等合适的内容；了解被抽查作业队的施工情况，必要时可要求被抽查作业队出示有关质量资料，以确定所抽查原材料、工程结构等事项。3、抽查的样品应当从施工现场或仓库内保存的材料中抽取，并按照规范规定频率、方法抽取，保证样品具有代表性。有下列情形之一的，不得取样抽查：1）被抽查作业队无《工程质量抽查检验通知书》所列原材料及工程结构的；2）有证据证明拟抽查的原材料不是用于主体工程结构的。4、有下列情形之一的，被抽查作业队可以拒绝接受抽查：1）抽查检验人员少于两人的；2）被抽查作业队的原材料、工程结构种类与《工程质量抽查检验通知书》不一致的。5、抽查检验的方法、频率等按建设工程质量标准和有关施工技术规范执行。对原材料取样时，抽检人员应当采取有效措施保证样品的真实性和准确性。6、抽查检验工作结束后，抽检人员应当填写抽查检验单。抽查检验单中的被抽查作业队名称、所抽检原材料/结构物种类及名称、进场/生产日期、原材料批号，抽检日期、抽检数量、执行标准、检验相关项目、检验依据、结果判定依据等合适的内容应当逐项填写清楚。被抽查作业队如有需要特别陈述的事项，可在备注栏中加以说明。7、抽检单应当有抽检人员和被抽检作业队负责人或者其授权的人员签字。抽检单一式三份，抽检小组和被抽查作业队各留存一份，分部相关技术主管部门一份。8、被抽查作业队无正当理由拒绝接受抽查检验或拒绝在抽检单上签字的，抽检人员应当阐明拒绝抽检的后果和处理措施；必要时可以由分部总工程师予以协调，如作业队仍不接受抽检，分部将对该作业队按照拒绝抽查处理。9.4.抽检结果1、抽查检验小组应当按国家标准、交通部颁布的现行施工技术规范、标准进行检测，保证检验工作科学、公正、准确。检验原始记录应当按规定如实填写，保证真实、准确、清晰，不得随意涂改，并妥善保存备查。2、抽查检验结束后，抽查检验小组应当及时向被抽检作业队送达《工程质量抽查检验结果通知单》或者单项指标检验结果通知。3、被抽查作业队对检验结果有异议的，应当在接到《工程质量抽查检验结果通知单》或者单项指标检验结果通知之日起一周内，向抽检小组提出书面报告。逾期未提出异议的，视为认可检验结果。4、抽检小组应当对作业队提出的异议进行审查，并将处理意见告知作业队。需要进行复验的，应当及时安排。5、复验一般由抽检小组重新指派经验丰富的技术骨干人员进行。复验结果与原检验结果不一致的，以复检为准。6、复验按照原抽查合适的方案，根据实际情况可以在原样品基础上或者采用备用样品进行。7、抽查检验小组完成抽查检验任务后，应当及时出具检验报告，检验报告合适的内容应当齐全，检验依据和检验相关项目与抽查合适的方案一致，数据准确，结论明确。9.5.监督抽查结果处理1、抽检小组应当及时汇总抽检结果，在相关项目部及各分部内通报。2、出现不合格原材料及结构的作业队，由分部依据有关规范标准予以处理。对出现不合格原材料、工程结构的作业队，应当作为下次抽查检验的重点，并制定整改合适的方案责令其落实。连续两次抽查出有不合格原材料、工程结构的作业队，分部将对其进行处罚。3、不合格原材料及工程结构应当按照下列要求进行整改：1）将不合格原材料清退出场；或用于非主体工程上，如：水沟、生活区场地硬化等；或者进行加工，经检验合格后方可使用。2）由抽检小组制定整改合适的方案，落实整改措施；3）查明不合格产品原因，查清质量责任，对有关责任人进行处理；4）健全和完善质量保证体系，并按期向总工程师提交整改报告；5）对作业队进行整改后复查。4、拒绝接受质量抽查的，给予警告，责令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格处理，并对该作业队进行经济处罚。9.6.抽查检验管理管控1、参与质量抽查检验的工作人员，应当严格遵守国家法律、法规，施工技术规范标准，不徇私情。2、抽查小组应当如实向总工程师上报检验结果和检验结论，不得瞒报、谎报，并对检验工作负责。抽查检验人员伪造、涂改检验数据，出具虚假检验结果和结论的，分部将对其进行处罚。第十章质量检查和申报签认制度10.1.工程实施过程中，相关项目部应严格遵守施工过程中工序验收“三级检验制度”，即自检、互检和专检：每道工序完成后，应由作业班质检员和技术员对工序质量进行自检，经自检合格后专业工程师进行互检，每道工序质量须经专职质检工程师检查验收。10.2.每检验批完成后，经专职质检工程师进行专检验收合格后，填写检验批质量验收记录表附有关质量保证资料报请监理验收。10.3.监理工程师会同专职质检工程师进行现场检查验收，监理工程师对合格工程现场签认。10.4.未经监理工程师检查签认，不得进入下一个检验批，不得将隐蔽工程擅自覆盖。未经监理工程师签认的工程相关项目，不予验工计价。10.5.有下列情况之一的，确认为不予签认工程。1、工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。2、缺少应具备的工程质量评定资料、及各种试验报告资料。3、原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验或经检验不合格或使用建筑材料替代品。4、未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。第十一章工程质量定期、不定期检查制度11.1.检查目的相关项目部建立质量巡查制度，通过对在建工程的质量检查，及时掌握工程质量状况，不断总结，不断提高。11.2.检查的分类相关项目质量检查包括日常检查、例行检查、专项检查三类。11.3.检查的合适的内容1、质量保证体系和相关项目质量保证措施的落实；2、国家强制性标准的执行；3、在施工程的实体质量水平；4、工程技术资料的填写是否规范，是否与工程进度同步；11.4.组织方式检查名称组织实施检查频次检查范围日常检查质量管理管控部质量管理管控部部长、质检工程师、施工员每日全部工作面例行检查相关项目经理总工、副经理、分部经理、

分部总工、质量管理管控部部长等每周全部工作面专项检查相关项目经理总工、副经理、分部经理、

分部总工、质量管理管控部部长等按要求按要求11.5.检查评比相关项目部对工地质量检查完成后，根据检查结构对各劳务合作班组情况进行比对，下发限期整改通知单或工作联系函，对排名靠前，靠后的分别进行奖罚，并列入年度公司对优秀劳务合作供方考核指标内。第十二章质量例会制度针对相关项目部工程进度实际情况，相关项目部每周召开一次质量例会，由相关项目经理或总工程师主持召开，工程、技术、质量、材料、分部经理、总工、技术、质量、材料等相关人员参加。相关项目部对在施工程质量情况进行总结，根据质量统计分析情况和趋势以及发生的质量问题，分析产生的原因和可能继续出现的潜在趋势，做出整改合适的方案措施。工程质量管理管控部与与会者共同商讨解决质量问题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。每次会议都要作好例会纪要，作为下周例会检查执行情况的依据，并报质量总监。第十三章质量资料管理管控制度13.1总则1）施工技术资料是反映工程质量和工作质量状况的重要依据，也是评定工程质量等级的重要依据，是单位工程事故处理、鉴定、日后维修、扩建、改造、更新的重要档案材料。为能及时、准确收集、保存资料，制定本制度。2）本相关项目工程施工技术资料的管理管控，必须遵守本制度。13.2管理管控机构1）相关项目总工程师是工程技术资料管理管控工作的领导者，负责本相关项目的技术资料管理管控工作及其规章制度的建立，进行工作指导和监督。2）相关项目经理部设3名资料员，各分部设2名资料员，资料员负责对该相关项目的交工资料进行检查和监督。在交工资料送交公司审查之前，总工程师或分管技术的主管部门要对施工技术资料的完整性和合理性进行审查。3）资料员均须经过专业培训，考核合格后持证上岗。4）所有工程的竣工资料都要在竣工验收后三个月内整理好交到公司档案室归档。如有特殊情况的不能按时归档，应写明原因。13.3工程技术资料管理管控人员的条件1）有良好的职业道德，责任心强。2）资料员应有从事工程技术资料管理管控工作的经历，有一定的技术理论识，熟悉本专业技术，经过专业培训并取得资料员资格证。3）身体健康，有实干精神，能胜任本职工作。13.4工程技术资料管理管控人员职责1）相关项目经理部资料员的职责：①了解国家规范标准、行业标准、地方标准及有关建筑材料检验性能的要求，协助公司工程技术资料管理管控人员收集当地主管部门有关工程技术资料管理管控的要求和规定。当相关项目所在地地方主管部门的要求与公司所在地不一致时，应向公司资料管理管控员提供当地的有关信息。②熟悉工程施工图纸、施工组织设计等技术文件合适的内容，了解工程施工程序、施工方法和进度，掌握工程采用的材料数量、品种规格及性能等。③具体负责相关项目所有施工资料的收集和保管工作。④检查所收集的资料的有效性、完整性、真实性和准确性，发现资料问题应及时向技术负责人汇报。⑤相关项目技术负责人授予的其他职责。13.5工程技术资料管理管控工作程序和要求1）工程技术资料收集与整理应与工程进度同步，技术负责人随时检查资料完整性、真实性和准确性。2）相关项目各级管理管控人员应及时向相关项目技术负责人或专业工程师提供各自的工程技术资料，技术负责人或专业工程师在了解各试验、检查等情况后，及时将资料交资料员保存。相关项目技术负责人要按照各专业竣工文件编制合适的内容，随时做好图纸修改、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用新工艺、新材料、特殊地质、重点难点的科技攻关相关项目、地下管线、工程质量事故处理合适的方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，填写工程日志，做到准确、符合实际。3）资料员应对所有资料建立清单，在收到技术资料后，应检查资料是否符合要求，及时对符合要求的资料进行编号，登记到资料清单上，并按类和时间顺序装盒保存。4）工程竣工后，资料员及时进行组卷、装订工作，组卷、装订应符合国家相关规范的要求。13.6竣工文件的质量要求是：1）齐全完整。应归档的施工资料、图纸全部收齐，各项签字盖章齐全，具备法律效力。2）合适的内容真实有效。所移交的竣工文件合适的内容，真实记述和准确反映建设过程和竣工时的客观实际，如建交表、试验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、复试报告和各项技术数据翔实可靠；竣工图纸已按变更设计和施工洽商记录进行了修改，做到图物相符，施工里程已更换为竣工后的统一里程。3）整洁美观。竣工文件材料装订整齐、美观，软封面及卷内目录填写清楚，字体工整，文面整洁。不得用圆珠笔、铅笔、双面蓝色复写纸书写。图纸图幅标准、线条清晰、字体工整、反差良好、折叠规范统一。4)施工技术资料在竣工验收后，相关项目技术负责人按国家相关规范的要求、规定的资料合适的内容及公司与建设单位合同合约规定的份数，移交给建设单位，并交公司档案室一份。5)公司竣工文件可以为一份复印件，但其竣工验收单等相关验收证明必须为原件。移交竣工资料的同时，电子文档也一并移交。电子文档要求见《建设电子文件与电子档案管理管控规范》的规范。6)施工技术资料在移交时应办理移交手续，并由双方承办人和负责人签章。在办理竣工文件交接时，应分别填写“移交清册和目录”一式两份，交接双方各执一份，以备存查。第十四章体系运行改进定期会议制度14.1.目的为确保我部质量体系确实、有效的运行，达到质量体系无死角、无漏洞的目标，完善和及时改进质量体系特制订本制度14.2.会议时间及参会人员会议时间：每个季度召开一次，特殊情况适时召开。参会人员：质量组织结构相关人员。14.3.会议合适的内容汇集分析质量信息，分析、论证质量体系中存在的不足之处，研究解决或完善合适的方案；调整质量生产中质量控制人员职责的调整；负责调整质量部门和其他部门之间的工作接口和程序；改进解决突发事件的处理措施和方法；制定下一阶段工作目标和须解决措施的问题；学习和掌握新规范、新工艺、新材料和新要求以及新的监测方法，确保监测方法和程序符合规范；14.4.会议议程各部门负责收集质量体系运行中存在的问题，并对存在问题提出整改意见；质量管理管控部负责全面记录、整理现行的质量管理管控体系运行中存在的问题及改进意见；质量体系运行中存在问题及改进意见汇总整理后，由质量管理管控部报送公司质量管理管控部审核，并提出审核意见；质量管理管控部根据审核意见对体系进行整改，由相关项目经理签发实施。第十五章材料、设备、构配件进场检验及存储管理管控制度为加强工程物资的管理管控，保证进场物资符合相关项目质量、环境、职业健康、安全管理管控要求，相关项目部特制定物资进场验收、存储管理管控制度。15.1进场验收制度1）物资验收工作必须由非采购人员验收，应由现场材料员组织验收，物资验收人员必须具备相应的物资业务知识和较高的原则立场，要做到随到随验，验收的实物与订单相符，签发的验收单与实物相符，验收的质量无次充好，验收质保文件技术参数完整、数据合格并与实物相符。2）物资验收的依据是“物资采购订单”或“采购相关计划书”。物资采购订单由相关项目物资部门，根据合同合约（或协议）标的物清单，结合需用情况打印。物资采购订单一式四联：一联物资记帐联、二联财务联、三联供货联、四联收货联。订单必须经部门负责人和相关项目经理签字，加盖相关项目部红章有效。对无合同合约采购的物资，必须附有相关项目经理签字的采购相关计划书，仓库（现场）材料员才可对照验收。3）物资进入现场，双方应立即对照采购订单组织验收，首先核对规格、型号、数量，检查外观质量，查验技术文件和产品证书等，检查合格即可办理物资验收单确认。4）验收可根据物资特点、验收难易，组织多人验收，验收工作应在12小时内完成,对当天无法完成验收的物资，必须双方派人看守直至验收完毕。5）对特殊贵重物资及易燃、易爆、易腐蚀、有毒物资的验收，要与工程技术人员、专家、质量员、安全员共同进行，必要时应邀请业主和监理共同进行，验收结束必须办理验收人员会签记录。6）物资验收合格，即时填写物资验收单确认，验收单一式四联，“供货联”是供货方同我方财务结算的凭据，由供货方妥善保存；“物资记帐联”和“财务记帐联”要及时送交物资部门和财务部门（或会计）登记入帐，最迟不得超过48个小时；存根联不得随意损毁、丢失。7）物资合格证、质量证明文件等，由物资部门验收收集并及时整理登记后交技术部门签收存档，最迟不得超过10天，以防丢失。8）所有进场物资必须按要求做好原始记录，对规范（设计）要求复试的物资及时通知监理和试验员取样送检，检验结果要及时记入“物资复试检测记录台帐”。9）进场物资如经检验物理性能、化学性能不符合国家标准，达不到有关技术指标或不能满足规定要求的一律视为不合格物资，应妥善保管好检验、试验报告，及时做好不合格物资的台帐记录，同时将该物资单独封存，做好不合格标识，并尽早处理。10）对质量界定不清的物资，即时报告经理组织工程技术、质检、试验、采购等人员进行评审，负责验收的材料人员要做好记录，评定结论要由经理、技术负责人签字确认。11）对不合格物资应及时通知采购人员或供应商，尽快更换或退货，将处理结果填写在不合格物资记录中,同时办理好出库调拨单，减少帐面库存量，增加供货订单量。对确定退货物资，要先从财务查清该批货款支付情况，做到退货、退款同步清。12）物资部门必须实行“月底材料对帐制度”，该项工作由内务材料员负责，以台帐记录和验收单为依据，按每月日历实际天数为对帐单位，对帐结束用对帐单加以确认。对帐单一式不少于三联，对帐双方材料部门各执一联，交财务一联。13）在对帐中发现的误差，必须做好记录，报告主管领导共同分析原因，本着实事求是的原则进行调整。对人为造成的严重误差问题，必须追究责任。第十四条相关项目部在验收碎石、黄砂、石灰等地材能够称重的物资必须用地磅称重，原则上不允许量方计量。如果确因技术上或其他问题不能称重计量的向上级物资部门报告，待批复后执行。15.2存储、保管制度1）设备、材料集中停放场地必须坚实、平整，有排水系统、灭火器材，长期停放的设备必须用帆布等进行覆盖，并按公司设备封存的相关要求办理。2）对施工设备应防止暴晒、风雨侵蚀、潮湿、防雷击、防冻。3）构配件的储存保管必须分类堆放，库房货架上的构配件应挂牌明确标识，对场地或库房堆放的构配件要进行防潮、放火、防雨、防盗等工作安排。4）所有钢构件必须有技术人员逐一或抽样按照设计尺寸对其进行复核。5）库房管理管控要做到帐物相符，科学相关计划、认真管理管控，在保证施工生产的情况下，将库存减到最低。15.3原材料发放1）物资部门根据相关项目部下达的物资分配相关计划组织发料，严格执行“三检查，（检查领、发料凭证是否正确无误,检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关单据是否齐全）三核对（发料凭证与台帐核对、发料凭证与实物核对、结存实物与帐卡核对）”制度，做到材料出厂合格证、技术证件、检验试验报告“三证”齐全。2）发料中坚持“三不”原则。质量不合格、证件不齐全