岗位风险分级管控体系手册

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公 司 员 工 培 训目录CONTENTS安全风险分级管控相关概念一风险分级二什么是风险分级管控？三安全风险分级四风险控制措施五六 风险分级管控理念一安全风险分级管控相关概念Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是风险？风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险(R)＝可能性(L)

×损失(C)。什么是危险源？危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。什么是危险源？行为决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态包括物的状态和作业环境的状态二部分。（1）危险源的构成根源具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。什么是危险源？（2）危险源的分类——按照标准分第一种分类：根据GB／T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》，危险源可分为以下四类：①人的因素；②物的因素；③管理的因素；④环境的因素。什么是风险点？风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点也叫风险源。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。什么是风险辨识？风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。什么是风险评价?风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。——（引自《职业健康安全管理体系要求》）风险与危险源之间的关系是什么?二者既有联系又有本质区别首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。二风险分级Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,风险分级风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值(风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失)并将风险划分为5个等级（低、一般、中等、重大、特别重大风险）。风险分级根据矿井风险分级管控制度，将5个风险等级划归为红、橙、黄、蓝4级进行管控。管控级别（红-矿井、橙-区队、黄-班组、蓝-岗位）鲜明，更好的推进风险动态、实时监测工作进行；同时根据监测结果对危险源进行再次评价，对危险源管控级别再定级（升级或降级），从而实现矿井风险的闭环管理。对应关系如下图所示：风险分级风险评估值风险等级管控级别管控层级主要责任人员1-2低风险蓝岗位班组长、岗位员工3-8一般风险9-16中等风险黄班组带班队长、班组长18-25重大风险橙区队区队长、带班队长30-36特别重大风险红矿井矿级领导风险分级三什么是风险分级管控？Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是风险分级管控？风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。四安全风险分级Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,安全风险分级04蓝色风险红色风险01橙色风险02黄色风险03ABCD红色风险红色风险1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。橙色风险橙色风险2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，矿井应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门（区队）根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险黄色风险3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该级别的风险，矿井、部室（区队）应引起关注并负责控制管理，所属区队、班组具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。蓝色风险蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。4级风险轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，矿井部室、区队应引起关注并负责控制管理，所属区队、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。5级风险稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，岗位员工应引起注意；矿井基层班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。五风险控制措施Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,什么是风险控制措施？风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：n

(1)措施的可行性和有效性；n

(2)是否使风险降低到可容许水平；n

(3)是否产生新的危险源或危险有害因素；n

(4)是否已选定了最佳的解决方案。什么是风险控制措施？具体可以从以下五个方面采区措施进行管控：010405工程技术措施管理措施教育培训措施个体防护措施应急处置措施六风险分级管控理念Loremipsumdolorsitamet,consectetueradipiscingelit.Maecenasporttitorconguemassa.Fusce

posuere,风险分级管控理念矿井从领导到员工形成正确的风险管控层级理念。具体到日常管理过程中，可以按照以下管理模式进行：风险风机管控工作以“岗位员工”为管理主线，岗位员工作业过程中识别出本岗位新的风险点，逐级上报至区队风险分级管控专职人员，由其每天进行汇总、分析。每旬，由分管副总主持召开一次（分管业务范围内）风险汇总分析会议，由各参会部门负责人汇报上旬辨识出的新风险点、分级情况及已采取的管控措施，由参会人员对汇报情况进行集中商讨、分析，确定各风险点正确的管控级别。形成上旬风险统计表，并宣贯至每个部门，各部门在区队会议、班前会时进行集中学习新风险相关内容，并时时对各岗位风险分析及管控措施执行情况进行监督。每月，由矿长主持召开一次风险汇总分析会议，各分管副总汇报上月分管范围内辨识出的风险点、风险分级情况及已采取的管控措施，由参会人员对汇报情况进行集中商讨、分析，确定各风险点正确的管控级别及责任部门（特别重大---矿级，重大---矿级，较大---部门、区队，一般---班组）。将最终的汇总情况形成月度风险统计表，并下发至部室、区队，由分管副总将管控任务逐级分解至各部门，各部门负责人对涉及本部门的风险进行逐级划分，具体至相关岗位工作人员，保证管控措施有效实施。风险分级管控理念风险分级管控理念风险管控措施执行过程中，建立内部安全风险辨识管控工作激励机制,加强对安全风险辨识管控工作奖励力度,

充分调动和发挥煤矿从业人员的工作积极性。强化风险辨识、管控意识深入人心，全面提高员工安全意识、素养，切实保障生产作业安全进行。首先让岗位员工熟知手册中已辨识出的岗位风险点及有效的管控措施；

在生产中遇到此类风险知道如何去采取措施、消除风险，保证安全。风险分级管控理念熟悉风险点及管控措施培训形式多样化：分岗位集中培训、制作“岗位风险便携手册”发放给岗位员工、班前、班后会分批次对“岗位风险便携手册”进行讲解、作业现场实际操作时进行询问抽检、开展有针对性的岗位风险考试考核、矿井技术比武中涵盖风险辨识相关内容等多种方式，目的在于让员工对岗位风险及管控措施烂熟于心，保障作业安全。矿井生产作业是一个动态的过程，生产环境、人员、管理方式时刻变化，管理手册中已辨识出的风险点及相应管控措施仅可以指导现存生产作业风险有效管控，为应对变化的生产作业活动，每一位岗位员工需要将作业过程中新发现的风险点进行反馈，由部室（区队）专职风险管理人员进行辨识、定级，确定管控级别及管控措施，并按照上述两阶段有效方式对员工进行培训，使相关部门、相关岗位员工及时掌握新风险及管控措施，达到风险分级管控工作持续、有效推进，并有效保障矿井生产作业安全进行。岗位风险分级管控体系手册Lore