顾客财产管理程序

重庆XXXXX有限公司设备管理程序版本D/0版编号DF-G/B（06）27-2017页码发放编号：17032401重庆XXXXX有限公司顾客财产管理程序程序文件Programfile文件编号：DF-G/B(06)17-2017.版本编号：D/0.受控状态：.持有者：.发放编号：.2017年03月01日发布2017年04月01日实施编写:审核:批准:第页共4页1.目的对顾客提供财产进行有效控制，确保顾客提供的财产得到识别、验证、保护和维护。范围适用于对顾客提供给本公司的所有财产的控制。3.职责 3.1生产部是本程序的归口部门，负责执行本部门文件的编制、修订、发布、保管等工作，负责对顾客提供财产进行有效控制。3.2销售部负责顾客提供产品的识别、沟通。3.3质量部负责验证顾客提供产品（原材料）的质量。3.4技术部负责顾客提供知识产权（图纸）的识别、使用和管理。3.5生产车间负责顾客提供产品（原材料）的加工、标识、防护和贮存。4．定义（无）5．程序5.1顾客提供财产的分类与标识5.1.1顾客可能提供的财产原材料；b)知识产权（图纸、标准和其他技术资料）5.1.2顾客财产的标识顾客财产的标识方法除按《产品标识和可追溯性管理控制程序》规定执行外，应加注“（顾客名称）财产”字样。5.2顾客提供财产的接收、验证5.2.1销售部负责顾客提供产品的识别、沟通。5.2.2质量部负责对顾客提供的原材料按《产品和过程的监视和测量控制程序》要求验证是否符合质量要求。仓库负责验证顾客财产数量、规格、型号、日期等，符合情况后入库，按《产品防护管理控制程序》要求进行贮存、防护，并按5.1.2条款要求进行标识。5.3.3技术部负责对顾客提供的图纸、标准、技术资料按《文件控制程序》对外来文件的要求进行控制（识别、控制发放）。5.3.4顾客财产接收、验证完毕后应填写《顾客财产登记表》注明顾客名称、接收财产名称、型号、数量、接收日期、接收人等信息。5.4顾客提供财产的使用5.4.1生产车间按顾客的要求将其提供的的原材料应用于顾客指定的用途，未经顾客批准不得挪用或做不适当的处置。5.4.2顾客提供财产未经验证、检测不得办理入库和安排生产。5.5顾客提供知识产权的保护顾客提供的图纸、技术资料等均属顾客知识产权，接收和使用部门应遵守顾客要求，未经顾客同意，不得向第三方泄密。5.6顾客提供财产的质量处理当顾客提供财产在接收、贮存、使用、交付中出现质量不合格、有缺陷、损坏或遗失、加工使用过程中出现质量降低、功能缺陷、发错等时，各相关部门应按《不合格品控制程序》将其隔离存放，并做标识和填写《顾客财产问题反馈表》，报销售部。销售部负责与顾客沟通，取得一致的处理意见。顾客有要求的按顾客要求执行。5.7生产车间/技术部负责按《记录控制程序》要求保存与顾客财产有关的记录。5.8绩效指标5.8.1每月应把顾客对其财产的要求满足项比例，并将分析执行结果传于管理者代表。相关文件:6.1《文件和资料控制程序》6.2《记录控制程序》6.3《产品标识和可追溯性管理程序》6.4《产品防护管理程序》6.5《产品和过程的监视和测量控制程序》6.6《不合格品控制程序》7.质量记录：7.1《顾客财