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文档简介

编号：第页测试带/碟管理规定第A0版制订：审核：生效日期：批准：批准日期：1.目的：确保测试带/碟能有效提供可靠的测量以及验证结果，特制定本管理规定。2.范围：适用于本司功放/主机生产、检测、试验时所使用的测试带/碟。3.职责：3.1经营部负责测试带/碟的购买，并制作测试带/碟供应商一览表。3.2物控课指定专门人员负责测试带/碟的领用、保管和分发。3.3IQC课检查员负责对测试带/碟进行的检查、确认、记录及更换。4.相关资料4.1《测试带/碟使用说明书》5.程序：5.1测试带/碟的订购、保管、发放和旧磁带/碟的处理。1）由物控课责任人员每月根据生产计划作出第三月测试带/碟的采购计划，经物控课主管或其代表签字后交经营部。2）经营部责任人员负责根据物控课提交的测试带/碟计划并考虑库存量后，发出采购申请表，经课长审核及总经理批准后，采购部分则由经营部责任人员书面通知供应商供货。3）由于生产情况变化等原因需对测试带/碟用量调整时，物控课人员需书面通知经营部责任人员，由经营部责任人员对测试带/碟的采购作出调整。4）对测试带/碟计划、申请单、采购订单的审查要求。A.测试带/碟计划应注明测试带/碟型号、数量及使用月份。B.申请单应注明测试带/碟型号、数量、到货期限。C.采购订单上应注明测试带/碟型号、数量、价格、交货期、付款方式、供应商名称或编号。5）品保部责任人员对测试带/碟的质量作出评价，由经营部制作测试带/碟供应商一览表，经其经理或其代表批准后生效，向其它供应商采购时，应在申请中注明。6）测试带/碟统一由指定物控课接收，仓务员应根据申请单或送货单验收测试带/碟数量、型号及供应商，接收或查验时如有任何问题，则由物控课责任人员与经营部责任人员协商处理，必要时，IQC课责任人员一同参与处理。7）由物控课责任人员对测试带/碟妥善保管，注意防尘、防潮、防磁场等。8）磁带/碟发放及旧带/碟处理A.磁带/碟发放时，由各领用部门人员填写出料单，经本部门主管签字，交物控课主管批准后，方可发放磁带/碟。B.旧磁带/碟（不良品）由责任部门按危险废弃物作报废处理,并按公司的相应制度处理。5.2部门磁带/碟使用管理1）工程课技术人员负责制订各类测试带/碟的检查指南，以明确检查方法，经工程课长确认、部门主管批准后生效。2）检查员依据本程序及有关作业指导书对生产线测试和修理使用的（包含FQC本工位）测试带/碟进行检查、确认，并记录结果。3）检查员检查时发现不合格，应对已测试产品作出初步判断，如有疑问或判定影响测试结果时，应报告工程课技术员处理，处理包括复检等。4）检查员检查确认判为不合格，需要更换的磁带/碟，由检查员在不合格磁带/碟上注明不良标记后，到磁带/碟保管责任人员处更换，交回旧磁带/碟，登记领用新测试带/碟，新测试带/碟领出投入使用前，由磁带/碟保管责任人员贴上使用日

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