水泥厂安全管理制度

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页XXX水泥XX安全管理管控制度2014年1月8日发布实施XX市目录安全生产目标管理管控制度3安全生产机构管理管控制度5安全生产责任制管理管控制度8安全生产费用提取和使用管理管控制度10员工工伤保险管理管控制度12法律、法规识别与管理管控制度15文件管理管控制度17安全生产档案管理管控制度21风险评估和控制管理管控制度23安全教育培训管理管控制度27特种作业人员管理管控制度34变更管理管控制度38设备设施安全管理管控制度44建设相关项目安全“三同时”管理管控制度47临时电气线路审批制度49除尘设备维护规章制度51吊索具安全管理管控制度53生产设备设施验收管理管控制度61生产设备设施报废管理管控制度62特种设备安全管理管控制度64危险区域动火作业管理管控制度67受限空间作业安全管理管控制度70高处作业管理管控制度75大型吊装作业安全管理管控制度78交叉作业管理管控制度82高温作业安全管理管控制度86工作票管理管控制度88操作牌管理管控制度90安全设施的防护设置及安全警示标志的管理管控规定91建设相关项目施工安全管理管控制度93检维修安全管理管控制度100危险化学品安全管理管控制度107重大危险源管理管控制度113作业安全管理管控制度120相关方安全管理管控制度128职业健康管理管控制度138劳动防护用品管理管控制度140安全检查制度142安全隐患排查治理五项管理管控制度145应急救援预案管理管控制度150事故管理管控制度151安全标准化绩效考评管理管控制度154XXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014001第1版安全生产目标管理管控制度1.安全工作指导思想坚持“安全第1，预防为主”的方针，更好地开展安全标准化工作，提高企业安全管理管控的科学化、规范化水平，有效遏制重特大事故的发生，实现安全生产状况的稳定好转，不断深化企业安全管理管控模式，增强企业信誉，增加企业竞争活力，开创新思路，适应新挑战，为实现企业安全生产目标而努力奋斗。2.安全生产工作目标2.1重大生产安全事故为零；2.2重大交通责任事故为零；2.3重大设备责任事故为零；2.4重大火灾责任事故为零；2.5重大人身伤害事故为零；2.6年千人负伤率为3%以内；2.7特种作业人员培训、持证率达100%；2.8三级安全教育率100%；2.9严格执行新扩建相关项目“三同时”制度；2.10加强安全知识的宣传。3.具体工作和责任3.1成立领导管理管控体系，做到三个发挥，即：发挥安全生产工作的领导和决策作用；发挥广大工人的监督作用；发挥上下齐抓共管的作用。3.2切实加强对安全工作的领导，认真贯彻安全生产责任制和各项规章制度，做到坚持管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。3.3完善安全生产组织机构，发挥职能作用，明确责任，做到安全生产与科学管理管控相结合，并把企业发展和经济效益紧密结合在1起，做到警钟长鸣，保1方平安。3.4落实安全教育制度，大力宣传党的安全生产方针政策及法律法规，提高安全管理管控水平。积极开展“五反”活动，即：反违章指挥、反冒险作业、反违犯劳动纪律、反事故隐患整改拖拉、反重复事故发生，控制习惯性违章。3.5加强安全责任、安全操作规程的教育，采取培训、学习、考试等办法，利用多种形式开展“安全周、月”宣传教育活动。3.6结合企业特点和实际情况，针对工作作业现状，及时完善安全规章制度、岗位操作规程以及新规范、新标准的学习和执行。严格负责人、专职安全员持有效证件上岗，按规定做好对工人进行“三级”安全教育，特种作业人员做到持证上岗。3.7为了安全管理管控人员业务水平，对班组长和安全员进行安全生产、劳动保护等法律法规的教育和培训，同时对全员进行法律法规、操作规程及安全常识等知识的考试。3.8完善安全生产管理管控绩效考核，执行各项安全规章制度，完善安全机构，严格检查考核。做到自查与检查相结合，检查结果纳入经济责任考核兑现。3.9完善安全目标管理管控和挂牌考核办法，坚持安全检查考核和评分标准，积极开展“保效果、创达标”竞赛活动。各生产单位之间开展竞赛评比活动。XXXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014002第1版安全生产机构管理管控制度组织机构：主任：XX副主任：XX委员：XX、XXX、XXX机构职责2.1安全管理管控部门安全生产责任制2.1.1认真贯彻执行国家有关安全生产的政策，法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责企业的安全生产监督管理管控工作；2.1.2负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想和安全技术知识教育；2.1.3严格贯彻执行国家颁发的法律法规及其他有关安全规定，组织制订本企业安全生产管理管控制度和安全技术规程，并检查执行情况；2.1.4参加安全技术措施、安全技术专项合适的方案的审核，现场机械设备及防护设施的验收，及大型机械设备安全运行的监督管理管控；2.1.5组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作；2.1.6深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；2.1.7负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作；2.1.8负责对企业各单位的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果，先进技术及现代安全管理管控方法；2.1.9检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理管控工作，监督劳动防护用品的采购，供应和产品质量，防护性能检查，监督有毒有害作业人员得到劳动保护；2.1.10指导基层安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质。2.1.11当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救，监督指导保护现场，清查人员伤害，资源损失情况，寻找证人，证物，汇集事故相关资料，填报事故快报。并督促报告公安及政府有关部门。配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改，整顿，并负责实施验收。2.2各人员职责：2.2.1组长a.负责全厂的安全生产工作，并于每月召开安全生产会议。b.落实安全生产所需的资金，保证安全生产所需资源充足。c.任命安全生产管理管控员。d.负责与安全生产监督部门联络。2.2.2副组长职责a.具体落实安全生产工作，监督安全管理管控员工作。b.对安全生产监督部门或公司安全生产监督员所发现的隐患及时上报，并安排整改。c.对于新工艺、新材料、新技术进行评估，并告之员工。2.2.3专职安全生产管理管控员a.检查公司可能发生的安全隐患及时上报、整改。b.对公司员工进行安全生产知识培训。c.对公司安全设施进行定期检查、保养。d.公司发生紧急事故时，在安全管理管控机构领导下及时处理险情。2.2.4兼职安全生产管理管控员a.协助安全生产管理管控员检查可能发生的安全隐患并及时上报整改。b.对生产过程中可能引起的安全问题提出整改意见.。c.协助安全生产管理管控员对员工进行安全生产知识培训。d.公司发生紧急事故时，在安全管理管控机构领导下及时处理险情。2.3组织管理管控人员岗位安全职责2.3.1对本企业贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用，并积极提出建议和意见。2.3.2协助行政搞好安全生产方针、政策、法令、制度等的宣传教育，提高职工的安全意识。2.3.3发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。2.3.4协助行政总结推广安全生产先进经验。在评选先进党支部和优秀党员时，要把安全工作业绩作为重要合适的内容。2.3.5支持工会开展群众性的劳动保护监督和安全生产竞赛活动。2.3.6深入生产1线，掌握了解职工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未燃。2.3.7落实安全绩效作为干部考核的重要指标。XXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014003第1版安全生产责任制管理管控制度安全生产责任制是公司对各部门、各类管理管控人员至每个职工所规定的他们各自职责范围内，安全生产工作应负责任的制度。公司根据各个部门、各类人员的不同职责范围，制订了安全生产责任制，现已成为完整的制度体系。为全面贯彻执行安全责任，进1步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理管控，保证安全生产，特制订本制度。本制度根据“管生产、必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则及国家有关安全生产法律、法规、规范、标准制定。本制度使用于各部门，各类管理管控人员安全生产责任制的考核。各部门、各类管理管控人员安全生产责任制，必须落实到位，并实行1级对1级负责，实行逐级签订安全生产责任状。安全生产责任制的考核，实行分级考核的办法。安全生产责任制考核采用日常考核与安全检查同时进行。公司每季、工程相关项目每月、班组每周进行。考核结果实行逐级审查、逐级上报。考核共分三个等级，即：称职、基本称职、不称职。（90分以上为称职；80-89分为基本称职；79分以下为不称职）对于部门考核，部门内每次考核全部人员称职、该部门为称职；部门内每次考核有30%的人基本称职、70%的人称职，则该部门为基本称职；部门考核有50%的人不称职，该部门为不称职。每次考核均应该填写考核统计表。奖罚7.1年度内每次考核都称职的部门、个人都可以入围先进单位、先进个人评比，职务晋升，奖金等级评定。7.2第1次考核不称职的部门和个人，公司除对此进行批评教育外，并要求限期达到称职。到期考核仍不称职的部门和个人，公司将对其罚款并提出警告处分。7.3第三次考核不称职的领导、个人视情节轻重给予撤职、调换岗位、降级使用、扣发全年奖金或加倍罚款。车间或部门因管理管控不到位或违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等原因发生直接经济损失1万元以上火灾、爆炸或重大伤害事故，除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金，并取消车间及车间负责人和事故责任人当年评优资格。年度内车间或部门发生轻伤事故、火情、1般设备事故（责任事故），除按《安全生产奖惩制度》处罚外，扣除车间负责人及事故责任人当月安全补助金。年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》和《绩效考核制度》执行、兑现。XXX水泥XX管理管控文件文件编号：JF2011004第1版安全生产费用提取和使用管理管控制度安全生产投入是保障生产经营单位具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产投入保障管理管控是企业管理管控的重要组成部分。为确保公司安全设施、劳动防护用品、安全奖励等各种安全费用的及时性，根据我公司的实际情况，特制定本制度。公司安全管理管控部门负责编制安全资金的投入相关计划，相关计划中应包括安全技术措施、设施设备改造和维护费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、安全生产检查、事故隐患整改、职工意外伤害保险、应急救援器材、设备、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用相关项目等。相关计划应送主管安全生产的副总经理审批，同时抄报公司总经理。公司财务部门应按国家有关规定及公司相关计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。3.1安全技术措施经费按月销售收入的0.2%的比例提取。其中：安全教育专项培训的保障资金为30％安全劳动防护用品的保障资金为30％安全生产技术措施的保障资金为40％3.2安全费用台帐的支出金额、用途、经手人、都要登记清楚、定期汇总、供企业领导参考和决策。在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施相关项目上应做到“四定”，即：定相关项目、定措施、定责任人、定期限。对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。安全生产费用专项用于下列安全生产工作：6.1完善、改造和维护安全设施、设备支出；6.2配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出；6.3安全生产检查与评价支出；6.4重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出6.5安全技能培训及进行应急救援演练支出；6.6为从业人员缴纳的工伤社会保险费用；6.7职业卫生安全投入费用：包括防尘、防毒、调温、照明采光、噪声治理、振动消除、放射性防护、现场急救等八个方面。6.8其他与安全生产直接相关的支出。XXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014005第1版员工工伤保险管理管控制度为使公司员工在工作中遭受事故和职业病伤害后获得及时医疗救治，经济补偿和职业康复的权利，并对事故及时准确的进行调查处理，特制定本制度。本制度适用于与公司形成劳动关系的员工和退休返聘人员。由于下列情形之1负伤致残、死亡的应当认定为工伤。2.1从事本单位日常生产工作或者本单位负责人临时指定工作的；在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定但从事直接关系本单位重大利益的工作的；2.2经本单位负责人安排或者同意，从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进工作的；2.3在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的；2.4在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或者经第1次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；2.5因履行职责遭致人身伤害的；2.6从事抢险、救灾、救火等维护国家、社会和公众利益的活动的；2.7因公、因战致残的军人复员转业到企业工作后旧伤复发的；2.8因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其它意外事故造成伤害或者失踪的、或因突发疾病造成死亡或者经第1次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；2.9在上下班的规定时间和必经路线发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的；2.10国家规定的其它情形。由于下列情形之1造成负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤。3.1犯罪或者违法；3.2自杀或者自残；3.3斗殴；3.4酗酒；3.5蓄意违章；3.6法律、法规规定的其他情形。发生伤亡事故后，按下列程序处理：4.1抢救受伤人员，保护事故现场；4.2立即报告本单位领导和安全员。单位领导或安全员应在1小时内报安全科。4.3故单位在安全科的配合下，轻伤事故在48小时内完成调查、分析、处理工作，并由事故单位于3日内填写《伤亡事故登记表》报安全科。4.4发生重伤事故，安全科接到事故单位报告后要立即上报工会。安全科和发生事故单位协助劳动安全监察部门完成事故的调查、分析、处理并于10日内上交《职工死亡、重伤事故调查报告书》。事故单位于5日内填报“伤亡事故登记表”报安全科；4.5发生死亡事故，安全科接到事故单位报告后要立即上报市区劳动安全监察部门，县市工会、检察院、公安局。安全科与发生事故单位应积极配合与上级单位共同完成对事故的调查、取证、分析、处理工作，并于25日内上交《职工死亡、重伤事故调查报告书》，事故单位于10日内填报“伤亡事故登记表”报安全科。5发生员工伤亡事故调查处理程序5.1事故单位负责人、公司主管安全部门人员应及时赶到现场，了解受伤人员的伤势，保护事故现场，必要时做出标记。了解事故发生的经过，做好详细记录。重伤以上的工伤事故应进行现场勘查、测绘、拍照或录像。目击者应出具旁证材料。5.2召开事故分析会，查找事故原因，确定事故的性质和责任，制定防止事故重复发生的具体措施，严格做到“三不放过”。5.3事故单位应召开工伤事故现场会，向员工介绍事故发生的原因，使广大员工能吸取教训。5.4事故单位提出对责任者的意见并报安全科。5.5各类工伤事故必须在24小时内上报安全科，不得隐瞒，超过时限不补报。6伤亡事故现场的清理6.1轻伤事故现场由公司、安全科批准方可清理。6.2重伤事故现场由县劳动安全监察部门批准方可清理。6.3死亡事故现场由市劳动安全监察部门批准方可清理。7伤亡事故的结案7.1轻伤事故由公司安全科会同事故单位领导批准结案。7.2重伤、死亡事故由县、市劳动安全监察部门分别批准结案。XXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014006第1版法律、法规识别与管理管控制度目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。适用范围适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。职责与分工主管部门：安全科。负责安全标准化法律、法规和其他要求的确认、培训、传达和监督执行。相关部门：各部门、车间。负责及时宣贯、遵守与本部门、车间有关的法律、法规及其他要求。并将有关要求传达给员工和相关方。合适的内容与要求4.1与公司相关的法律、法规和其他要求4.1.1国家有关的法律、法规、条例、规范；4.1.2黑龙江省、双鸭山市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、黑龙江省、双鸭山市有关安全标准化管理管控的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；4.1.3国家、行业和地方标准；4.1.4上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；4.1.5国家公约等。4.2获取方法4.2.1上级发文、转文；4.2.2报刊、杂志登载；4.2.3会议获取；4.2.4从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；4.2.5通过政府机构、行业协会等获取；4.2.6上网查询；4.2.7其他渠道。4.3识别和确认4.3.1安全科根据安全标准化管理管控体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的《适用的法律、法规和其他要求清单》，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。4.3.2各部门、车间结合自己的职责和工作合适的内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、合适的内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的《适用的法律、法规和其他要求清单》。4.4贯彻执行4.4.1安全环保部将确认的法律法规和其他要求向各相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.4.2各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.4.3各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理管控的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4公司通过管理管控评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.5公司安全科至少每半年1次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014007第1版文件管理管控制度目的对企业范围内与水泥企业安全标准化有关的文件进行有效管理管控,确保在使用处可获得适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用。适用范围2.1受控文件：受控文件的重要特征是受组织控制并能对其进行更改；有追溯要求；2.2外来文件：水泥企业安全标准化运行有关的国家、地方、行业以及上级主管部门颁发的法律法规、标准、规范、管理管控办法、规定等文件。2.3本企业发布的水泥企业安全标准化文件中所列出的支持性文件、引用文件及记录，可不注明编号和日期，其所引用文件和记录均视为最新版本。职责3.1总经理负责水泥企业安全标准化管理管控手册的审批；3.2总经理负责程序文件的审批；3.3安全科负责组织水泥企业安全标准化管理管控手册、程序文件的编制和管理管控；3.4安全科负责组织质量管理管控、技术规程方面作业文件的编制和管理管控；负责与水泥企业安全标准化有关的法律法规等外来文件的识别、收集和管理管控；3.4安全科负责组织企业安全标准化作业文件的编制和管理管控；负责与企业安全标准化有关的法律法规及技术文件的识别、收集和管理管控；3.5办公室负责组织技术标准类文件的编制和管理管控；负责大宗原材料、主要材料、中间产品、出厂产品标准、分析检验等相关技术标准的收集和管理管控；3.6设备科负责组织测量管理管控体系文件的编制和管理管控；负责信息系统管理管控、测量设备控制的外来文件的识别、收集和管理管控；负责企业信息系统所需软件的确认，并确保系统安全。3.7设备科负责组织设备维护检修方面文件的编制和管理管控；负责设备管理管控、能源控制方面的外来文件的识别、收集和管理管控；3.8办公室负责企业红头文件的行文审核、发布和管理管控；负责上级文件的收文、登记、传阅归档和管理管控；负责行业相关法律法规的识别、收集和管理管控；负责行业文件的归档管理管控；3.9各相关部门负责该部门职能范围内专业文件的编制和管理管控。负责本部门管理管控职能所需的外来文件的识别、收集和管理管控；3.10各生产单位负责本单位作业文件的编制和管理管控；负责本单位生产过程所需的外文件的识别、收集和管理管控。工作程序4.1安全标准化文件包括：4.1.1安全标准化管理管控手册；4.1.2安全标准化程序文件；4.1.3第三层次文件即作业文件（包括管理管控类文件、技术标准类文件、岗位操作（作业）类文件）；4.1.4各类记录；4.2文件的审批、评审与更新4.2.1管理管控手册由总经理审核、批准；程序文件由编写部门负责人审核，总经理批准。4.2.2工艺技术规程由编写单位的负责人审核，生产技术科审批。岗位操作规程由编写单位的专业职能科室负责人审核，编写单位负责人批准。4.2.3其它管理管控类、作业类文件：企业级的由各归口部门负责审核，主管负责人批准；单位/部门级文件由文件起草单位/部门领导审批。4.2.4文件的评审与更新：企业安全标准化管理管控手册、程序文件在每年管理管控评审时进行评审。其他文件，由各文件管理管控部门根据适宜情况进行评审；必要时进行更新（当法律法规、产品标准、工艺过程、组织结构及外部环境等发生变化时），更新时，需由原来审批责任部门负责再次审批。4.3文件的发放4.3.1文件的发放：由办公室填写发放记录，按发放范围发放文件。4.3.2当需使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用他人的文件复印，应到办公室办理手续领用。4.3.3当文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，办公室将破损文件销毁。4.4文件的更改4.4.1文件的更改，应由文件更改提出部门/人说明更改原因，对重要的更改合适的内容(如技术参数)还应有充分的依据。更改的审批应由原审批责任人负责。4.4.2文件更改分为：划改、换页、插页、章节更改或堪误表。4.4.3文件更改经批准后，办公室应按文件更改提出部门/人的要求进行更改，并填写修订记录，应注明更改状态和更改生效时间等。4.5作废文件的处理4.5.1新版文件发布时，旧版文件同时作废，作废的文件由办公室按发放记录收回经批准后统1销毁。4.5.2销毁方式：纸质文件采用碎纸机方式进行销毁。4.5.3需作资料保留的作废文件应按档案管理管控相关规定进行保存，在记录中予以说明。4.5.4时限性受控文件，如：年、季、月相关计划，月生产调整通知等，使用期过后需作资料保留的，由各单位自定保存期限。4.6外来文件的控制4.6.1各单位/部门负责识别、收集的各类外来文件，应由各单位/部门对其适宜性、有效性确认后统1管理管控；使用中应进行定期评审和更新；4.6.2纸质外来文件经确认后应按分发号进行登记发放、更新和管理管控；电子版外来文件可不做标识，由责任部门负责登记、更新和管理管控。4.7文件的归档与借阅4.7.1凡以企业名义行文的文件由办公室负责保管，下年度初移交给档案室归档；4.7.2凡以单位/部门名义下文的文件，需归档的，由行文单位/部门移交给档案室归档。XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014008第1版安全生产档案管理管控制度企业必须建立较完善的安全生产档案，由专人管理管控安全生产档案。安全生产档案应包括以下合适的内容：2.1安全生产管理管控委员会或安全生产领导小组人员名单及变动记录；2.2安全机构设置情况及专职、兼职安全员名单；2.3特种作业人员操作资格证件及人员名单；2.4特种设备清单及有关档案资料；2.5危险源（点）资料及三级危险源（点）管理管控清单；2.6作业环境（边坡监测、噪声测定等）监测资料；2.7职工健康档案及健康监护资料；2.8职业病人档案及监护资料；2.9安全生产检查记录及整改情况；2.10安全例会及安全日、月活动记录；2.11职工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况；2.12安全生产事故记录和统计资料；2.13职工伤亡事故登记表等有关伤亡事故管理管控的档案资料；2.14安全生产管理管控制度及岗位技术操作规程及作业安全规程，并汇编成册；2.15安全措施费用的提取和使用情况；2.16安全教育培训记录；2.17事故应急救援预案，演练及实施记录；2.18其他有关安全生产情况记录。安全生产档案要编写详细的目录并分档存放，以便于查阅。安全生产档案管理管控人员要运用科学的方法进行统计分析，该上报有关部门的上报有关部门，该定期向职工公布的向职工公布。有关领导和安全生产机构负责人要经常检查安全生产档案的建档和档案管理管控工作，使安全生产档案逐步完善做到科学管理管控。XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014009第1版风险评估和控制管理管控制度目的为实现公司的安全生产，实现管理管控关口前移、重心下移，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度。范围2.1相关项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2.2常规和异常活动；2.3事故及潜在的紧急情况；2.4所有进入作业场所的人员活动；2.5原材料、产品的运输和使用过程；2.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；2.8丢弃、废弃、拆除与处置；2.9气候、地震及其他自然灾害等。评价方法根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法和安全检查表分析法等。3.1工作危害分析法：从作业活动清单选定1项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。3.2安全检查表分析法：安全检查表分析法是1种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出1些相关项目，识别与1般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查相关项目。再以提问的方式把检查相关项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。评价时机常规活动每年1次，非常规活动开始之前.评价准则采用风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法，具体评价准则规定为：事故发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害1旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规截肢、骨折、听力丧失、慢性病定等>101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录6.评价组织6.1公司成立风险评价领导小组6.2公司的各级管理管控人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。其它要求7.1根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。7.2评价出的重大隐患相关项目，应建立档案和整改相关计划。7.3风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。7.4按照实际情况不断完善风险评价的合适的内容。XXXXX水泥XX管理管控文文件编号：STS2014010第1版安全教育培训管理管控制度为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法和有关法律、行政法规以及（《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理管控总局令第3号）要求，特制定本制度。本制度适用于公司所有从业人员的安全培训教育。公司人力资源部负责本单位从业人员安全培训教育的全面工作。公司相关部门及基层单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。公司应当进行安全培训的人员包括主要负责人、安全生产管理管控人员、特种作业人员和其他从业人员。生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。主要负责人、安全生产管理管控人员安全培训教育4.1主要负责人、安全生产管理管控人员的安全培训要求4.1.1主要负责人和安全生产管理管控人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理管控能力。4.1.2主要负责人和安全生产管理管控人员，必须接受专门的安全培训，经安监局培训中心对其安全生产知识和管理管控能力考核合格，取得安全资格证书后，方可任职。4.1.3主要负责人和安全生产管理管控人员安全资格培训，必须由安监局监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。4.1.4主要负责人和安全生产管理管控人员，经安全资格培训考核合格，由安监局培训中心发给安全资格证书后方可持证上岗。4.1.5主要负责人和安全生产管理管控人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。4.1.6主要负责人和安全生产管理管控人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。4.2主要负责人、安全生产管理管控人员的安全培训合适的内容4.2.1主要负责人安全培训应当包括下列合适的内容：——国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；——安全生产管理管控基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识；——重大危险源管理管控、重大事故防范、应急管理管控和救援组织以及事故调查处理的有关规定；——职业危害及其预防措施；——国内外先进的安全生产管理管控经验；——典型事故和应急救援案例分析；——其他需要培训的合适的内容。4.2.2安全生产管理管控人员安全培训应当包括下列合适的内容：——国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；——安全生产管理管控、安全生产技术、职业卫生等知识；——伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；——应急管理管控、应急预案编制以及应急处置的合适的内容和要求；——国内外先进的安全生产管理管控经验；——典型事故和应急救援案例分析；——矿业公司标准化规章制度及实施规范；——其他需要培训的合适的内容。新入厂人员的安全培训5.1新入厂人员的安全培训要求5.1.1培训部门必须对新上岗员工进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。5.1.2新上岗的从业人员安全培训时间不得少于24学时，每年接受再培训的时间不得少于12学时。5.1.3公司级安全教育为1级安全教育由安全部负责进行或落实到分厂进行。5.1.4车间级安全教育为二级安全教育由车间主任负责进行。5.1.5班组级安全教育为三级安全教育由班组长负责进行。5.2新入厂人员的安全培训合适的内容5.2.1厂级岗前安全培训合适的内容应当包括：——本单位安全生产情况及安全生产基本知识；——本单位安全生产规章制度和劳动纪律；——从业人员安全生产权利和义务；——公司标准化规章制度及实施规范；——有关事故案例等。5.2.2车间级岗前安全培训合适的内容应当包括：——工作环境及危险因素；——所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；——所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；——自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；——安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；——本车间安全生产状况及规章制度；——预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；——公司标准化规章制度及实施规范；——有关事故案例；——其他需要培训的合适的内容。5.2.3班组级岗前安全培训合适的内容应当包括：——岗位安全操作规程；——岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；——有关事故案例；——其他需要培训的合适的内容。特殊作业人员的培训教育6.1特殊作业人员的培训教育要求6.1.1从事特殊工种的人员，必须接受规定级别的专门安全教育，考试并取得“特种工种安全作业证”之后方可从事其工作。6.1.2对特殊工种由安全部定期组织或参加进行专业工种安全技术教育及定期复核工作。不断提高技术水平。6.2特殊作业人员的培训教育合适的内容6.2.1本专业安全知识和操作技能；6.2.2国家相关法律法规及行业规定；6.2.3其他按照国家培训大纲需要培训的合适的内容。全员安全培训教育7.1全员安全培训教育要求7.1.1公司人力资源部按照国家相关培训规定组织开展全员培训教育工作；7.1.2接受培训教育时间每年不得低于12学时；7.1.3对未参加全员培训教育或经培训教育后不合格的职工停止其工作，按照公司相关规定接受再培训，直至合格后方可正常工作。7.2全员安全培训教育合适的内容7.2.1国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；7.2.2安全生产管理管控、安全生产技术、职业卫生等知识；7.2.3伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法；7.2.4应急管理管控、应急预案编制以及应急处置的合适的内容和要求；7.2.5典型事故和应急救援案例分析；7.2.6公司标准化规章制度及实施规范；7.2.7其他需要培训的合适的内容。转岗人员安全培训教育8.1转岗人员安全培训教育要求8.1.1所有转岗人员必须经公司人力资源部批准，开出安全培训教育通知单，到公司安全部接受相关知识培训；8.1.2转岗人员培训时间不得低于20学时；8.1.3离岗1年以上重新上岗时，还应当重新接受车间和班组级的安全培训；8.1.4经考试合格后，方可从事其工作。8.2转岗人员安全培训教育合适的内容8.2.1国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；8.2.2安全生产管理管控、安全生产技术、职业卫生等知识；8.2.3应急管理管控、应急处置的合适的内容和要求；8.2.4公司标准化规章制度及实施规范；8.2.5典型事故和应急救援案例分析；8.2.6本岗位操作规程；8.2.7其他需要培训的合适的内容。日常教育安全培训9.1日常教育安全培训要求9.1.1日常教育由各基层单位负责每周进行1次；9.1.2对未接受培训的职工，所在单位负责人应立即停止其工作，继续接受日常培训。9.2日常教育安全培训合适的内容9.2.1国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准；9.2.2学习公司相关安全文件及安全会议精神；9.2.3本单位危险源点重点控制及采取措施；9.2.4安全生产管理管控、安全生产技术、职业卫生等知识；9.2.5应急管理管控、应急处置的合适的内容和要求；9.2.6公司标准化规章制度及实施规范；9.2.7典型事故和应急救援案例分析；9.2.8其他需要培训的合适的内容。实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当由公司人力资源部组织相关部门的技术人员对有关从业人员进行有针对性的安全培训。培训合适的内容包括：10.1危险因素分析；10.2危险因素控制及措施；10.3工艺流程介绍及使用；10.4其他需要培训的合适的内容。其他需要培训的合适的内容，按照公司相关文件执行。公司培训部门在年度末制定下1年度安全培训工作相关计划，保证安全培训工作所需资金的投入。公司培训部门应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。违反以上制度的部门及单位，按照公司《安全考核办法》中培训教育的规定，严肃处理。15.本制度由公司总经理授权人力资源部负责解释。XXXXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件编号：STS2014011第1版特种作业人员管理管控制度目的本管理管控规定明确公司所有特种作业人员的范围、类别、职责、相关计划、培训考核、发证、复审及其工作要求，以确保特种作业人员持证上岗，规范操作。适用范围本管理管控规定适用于公司所有特种作业人员。特种作业类别3.1电工作业；3.2金属焊接、气焊切割。3.3起重作业（电动葫芦、天车、塔吊）3.4厂内机车驾驶（叉车、装载机）；3.5锅炉、水处理、水质化验工；3.6压力容器操作；3.7登高架设（脚手架工）特种作业人员必须具备以下条件：4.1年龄满18周岁以上；4.2身体健康，没有妨碍从事本特种作业的疾病和生理缺陷；4.3初中以上文化程度，工作认真负责，遵章守纪，具备相应工种的技术、安全知识，参加了国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；4.4符合相应工种作业特点需要的其他条件。职责5.1公司各单位须严格执行特种工管理管控规定，认真审核从事特种作业人员的资历和素质条件，合理安排特种作业岗位人员，坚持持证上岗，协助生产部做好管理管控工作。5.2生产部在公司主管领导的指导下，负责特种工新办证、换证、培训、复训等工作的对外协调（特种工培训部门必须经国家承认具有1定资质的机构），负责上级指令的传达和落实，负责特种作业人员的建档和备案，监督持证上岗。工作程序6.1相关计划和培训6.1.1每年年底，由生产单位根据特种工作岗位人员的需求，提出次年新增办证人员（具有操作经验的特种工作人员或生产单位定向培训的特种工作人员）名单和特种岗位人数需求相关计划，上报生产部。6.1.2生产部把各生产单位上报的定向培训人员名单（储备人员）汇总审核后，向主管副总汇报审批，列入新办证相关计划。6.1.3另需补充的特种人员，由生产部提交到人力资源部面向社会对外招工（招工人员必须具备相对应的安全资质和工作经验），生产部协助人力资源部对招工人员资格审查和面试。6.2培训6.2.1参加特种工种培训人员必须进行体检，合格者方可参加培训。6.2.2参加特殊工种培训人员，必须具有实践和操作能力的基础。6.2.3所有特种工新办证、换证、复训时的培训及考试费用均由公司和本人各承担1半，外来劳务工和临时用工的培训费用自理。因主观因素培训考试不合格没有领取到资格证的或经过补考的费用需自理。6.2.4特殊情况需要培训办证的特种工，由总经理批准后，可以由公司承担全部的费用。6.2.5公司所有特种工培训办证必须和生产部签订《培训协议》，培训费用需生产部审核登记，存档备案，离职时按照协议合适的内容进行折扣。6.3发证6.3.1经特种作业相关主管部门培训与考核后，达到合格要求的人员，由上级相关部门核发相应的特种作业操作证。6.3.2公司新聘用人员，原系特种作业人员，且调入后从事原作业工种的，原持有的特种作业证，由生产单位负责报生产部确认是否有效，必须经生产部存档登记备案后，方可上岗操作；6.3.3持有过期无效资格证书的特种作业人员，继续从事特种设备操作工作，1律视为无证上岗。6.4复审6.4.1特殊工作人员取得特种作业证后，必须定期进行复审；逾期不审的特种作业人员证书会自动失效；6.4.2特殊工作人员的复审周期按上级有关规定执行，审核日期和失效期以资格证书的时限为准（1般工种每二年复审1次；锅炉司炉工四年复审1次；锅炉水处理工五年复审1次）；6.4.3公司特种工复审工作，由生产部根据资格证书上的期限，分期制定培训相关计划，定期和上级主管部门沟通，及时通知和安排特种人员参加培训，确保资格证书合格有效。7工作要求7.1特种作业人员有下列情形之1的，不得上岗工作：7.1.1未按规定进行复审或复审不合格的；7.1.2违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次以上的；7.1.3弄虚作假骗取特种作业操作证的；7.1.4经确认健康状况已不适宜继续从事所规定的特种作业的。7.2具有操作经验的特种工作人员或生产单位定向培训的特种工作人员在未取得操作证前，经生产单位主管领导的同意，上报生产部存档备案后，可以在有证人员的监督和指导下，暂时从事特种作业，但不得独立作业。7.3独立从事特种作业的人员必须持证上岗，严格执行安全操作规程，有权拒绝违章指挥、制止违章作业。考核及其他8.1凡没有按照规定进行管理管控的特种作业、人员操作、领导的安排，1律按照公司《安全管理管控考核办法》进行处罚，发生安全事故追究其主要责任，触犯到法律的承担刑事责任。8.2凡在办理特种资格证书以及换证和年审时发生的费用，员工办理离职手续时，参照所签订的《培训协议》，交清公司所垫付的费用，本人可以领取其资格证书。XXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件编号：STS2014012第1版变更管理管控制度变更管理管控的目的规范变更管理管控过程，确保各类变更达到预期的良好效果，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，根据我公司的实际情况，特制订变更管理管控制度。变更管理管控的定义变更管理管控是对工艺、技术、设施、人员等永久性或暂时的调整、变化进行有相关计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响，提高变更质量。变更管理管控的失控，往往会使变更达不到预期目的和引发事故发生。因而对变更要实施管理管控，履行评审、审批和验收等程序，从而变更过程及变更所产生的风险进行分析和控制，保证变更达到预期效果。3变更的类型3.1工艺、技术变更，主要包括：3.1.1新建、改建、扩建相关项目引起的技术变更3.1.2工艺流程及操作条件的重大变更3.1.3工艺设备的改进和变更3.1.4操作规程的变更3.1.5工艺参数的变更3.1.6公用工程的水、电、气、风的变更等3.2设备、设施的变更主要包括：3.2.1设备、设施的更新改造3.2.2安全设施的变更3.2.3更换与原设备不同的设备或配件3.2.4设备材料代用变更3.2.5临时的电气设备等3.3管理管控变更主要包括：3.3.1人员的变更3.3.2管理管控作者职责的变更3.3.3管理管控机构的较大变更3.3.4安全标准化管理管控的变更变更的程序及管理管控要求4.1变更的申请：4.1.1企业制定统1的“变更申请表”，在实施变更申请时，变更申请人应统1填写“变更申请表”，并由生产技术部统1负责管理管控。4.1.2“变更申请”对变更的原因要准确真实，有科学依据：在进行各类变更前，变更申请人要进行充分的实际情况调查，弄清变更前所存在的真正问题和缺陷，从而使变更的目的明确，有科学依据。变更申请人负责填写“变更申请表”进行变更申请，申请人可以是提案人，也可以是部门负责人或相关项目责任人，非提案人时必须在申请表中注明提案人。4.1.3“变更申请”提出的变更合适的方案要先进合理，合适的内容要明确具体：4.1.3.1变更的合适的方案要是目前最合理的，最安全的，最经济的和可实施性最强的，这样才能保证存在的问题得到妥善解决。针对同1个问题，可以有不同部门产生多个合适的方案，应优中选优。由变更的终审负责人负责，在部门范围或公司范围内针求最佳合适的方案。4.1.3.2变更合适的内容要详细说明，必要进附图、附表、附数据，这样在各级评审过程才有针对性，实施要可操作性，避免出现意差错和事故。4.1.4“变更申请”中，申请人应对变更后，可能存在的风险及危害程度进行详细说明，并明确控制措施，和控制后所接收的程度，不得隐瞒可能存在风险。4.2变更的审批：4.2.1“变更申请”填好后，应逐级上报主管部门和主管领导审批，要按规定程序进行评审。4.2.2对于各类变更，在变更中的各级评审人员，认真对变更合适的内容认真进行风险评价，补充分析其危害的可能性及危害程度，以及可实施性、经济性、科学性等。4.2.3变更是对公司生产经营过程中，原有的人、机、料、法、环、测缺陷进行的改进，原则上，必须由原上述各个环节初始设计人员参于评审，如原工艺的设计人、制度的制定人、设备购置申请人等，以规避风险，保证变更的正确性。4.2.4变更的终审负责人，负责确定对相关部门评审意见的汇总，综合评价存在风险、可行性效益后和需要，给出审批意见。4.3变更的实施4.3.1变更批准后，由各相关职责的主管部门负责实施，任何临时性变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4.3.2变更的实施要认真落实各类风险控制措施，及时反馈各类异常。4.3.2.1变更申请得到批准后，要下达明确的变更通知，并附具体的实施合适的方案明确时间节点，明确起始时间和责任人，明确变更申请中提出的各种风险控制措施等。然后，由配合部门组织相关人员进行培训、学习，明确变更的各块要求后，按合适的方案实施。4.3.2.2实施过程，出现非预计情况时要及时汇报变更申请及审批部门，并及时采取措施进行处理。4.4变更的验收4.4.1变更的验收由变更主管部门负责进行，确保变更达到相关计划的要求。各级评审、审批人员和变更相关项目所在部门负责人即为验收组成员，共同对实施效果及时评估，对存在的隐患和剩余风险进行评价，提出整改意见，由责任部门及时进行整改。4.4.2通过验收的变更相关项目，列入所在车间、所在部门正常的管理管控职责中，负责修订和完善因变更引起的其它制度、规程等合适的内容，保证变更的安全、有效实施。完善相关项目包括：◆如修订规程防止老规程误操作；◆完善制度防止旧制度仍在使用；◆完善标识防止旧标识错误使用；◆完善职责范围，防止变更引起的职责交叉或管理管控空白；◆完善各类表格等。◆进行变更后的人员培训。变更申请表编号：变更名称申请日期申请人姓名申请人所在部门本次变更提案人变更说明及技术依据：风险分析情况：变更所在部门意见：签字：日期：主管部门审核意见：签字：日期：变更原设计部门意见：签字：日期：分管副总意见：签字：日期：总经理意见：签字：日期：变更验收表编号：验收变更的相关项目变更所在的单位组织验收的单位日期验收组成人员姓名职务姓名职务验收意见：验收负责人签字：主管部门审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014013第1版设备设施安全管理管控制度为加强设备管理管控，做到正确使用，精心维护，使设备经常处于良好工作状态，特制定本制度。建立设备档案。按类别把传动设备、静止设备、仪器仪表、特种设备等设计、制造、安装、使用、维护、改造、更新、报废等情况记入档案。档案要专人管理管控，资料要收发登记。购置设备时，必须从有资质生产能力的专业生产厂家购买，其技术文件，安装使用维修说明书，产品质量证明，合格证等资料齐全。（图纸，质量证明书，说明书，合格证等）。设备设计、制作、安装要符合国家或行业规定要求，其技术资料及安装验收情况要登记卡片，进入档案。设备在运行过程中，要精心操作，加强维护。操作人员对所使用设备应做到：4.1严格按照操作程序和规定步骤进行设备的起动和停运。做到起动前认真准备，起动中反复检查，停运后妥善处理。运行中不超温、不超压、不超速、不超负荷。4.2严格执行巡回检查制度。定时、定点按照巡回检查路线，对设备进行仔细检查，认真填写运行记录，发现设备有松、缺、漏、脏等情况要及时处理。4.3认真做好设备润滑工作。坚持“五定”（定质、定量、定时、定点、定期对润滑部位进行注油、清洗、换油）和“三级过滤”（向固定油桶装油、向油壶装油、由油壶加入到注油器和加油点进行过滤）。保证油质，工具清洁好用，润滑效果良好。4.4严格执行交接班制度。交接双方要在现场对口，逐项交接，在操作日志上正式鉴字。严格执行包机制度。设备管理管控落实到岗位人员。做到分工明确，各负其责，台台设备有人管，维修工人（机、电、仪）对分工负责包干的设备负有维修、保养的责任，要定时检查，主动向操作工人了解设备运行情况，发现缺陷及时消除，不能立即解决的要详细记录，结合中、小修消除缺陷和隐患。设备检测、检验、检修要符合国家标准或行业规定，检测、检验、检修要有登记台帐；设备发生事故及处理措施要有登记台帐，同时进入设备技术档案。设备的完好情况、运转时间、设备的利用率都要由操作工、维修工结合设备科做好记录，最后由设备科做单项考核。记录和考核结果要存档。厂房建筑物、设备基础、外管道及支架，应由专人经常检查维护，保证完好。设备、管道的仪表和安全装置要齐全完好，按规定检查和调整。所有设备都要做到定期防腐。对在用的特种设备要严格按特种设备的管理管控制度执行。对封存、备用和闲置的设备应登记建档，并定期维护保养。设备的备品备件按照仓库及备品备件管理管控办法执行。设备的改造和报废，要符合国家标准或行业标准。工业生产中的安全联锁装置、温度、压力、液面超限报警装置、事故停车装置，高压设备的防爆泄压装置，防止火焰传播的隔绝装置，事故照明、安全疏散装置，电气设备的过载保护装置，机械传动部分的防护装置，防噪声和粉尘装置，防灼伤烫伤的冲淋装置，应急救援设施以及在车间、仓库等作业场所设置的通风、防晒、调温、防火、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤等设施为安全设施。企业必须从有资质和能力生产的单位购置安全设备及附件。部分企业自制的设备，其设计、安装、制作必须符合国家标准或行业标准。安全设施设备要足额配置到位，由设备安装使用单位负责管理管控。建立安全设施设备台帐和档案，实行严格分工，专人专管。管理管控人员对安全设施设备要实行巡检制度，明确检查部门、人员、检查要求和次数，做到逐日巡检，并记录巡检情况，相关人员签字存入档案。班组负责人或巡检人员对当班的安全设施设备至少每两小时巡检1次。安全设施的使用、维护和保养，由车间岗位操作人员和维修人员负责。要严格交接班制度，制定责任制，坚持定期，不定期巡回检查，精心操作，加强维护，确保安全设施的清洁、灵敏和好用。在检查中发现问题要及时消除，不能立即消除的，要采取防范措施或报警、停运等紧急措施。各类安全设施设备要编入设备检修相关计划。检修要符合国家标准或行业标准对安全设施、设备检修的要求，检修记录存入档案。按国家有关规定，定期对安全设施、设备检测和检验，对不符合要求的要及时更换。检测、检验和更换结果要记入档案。安全设施、设备的改造要符合国家或行业标准的要求。安全设施运行中，除维护和操作人员外，其他人员不得乱动。安全设施不准随意拆除、挪用或废置不用。若确需拆除，须经安全部门同意，主管领导批准。对需岗位检修的，要在采取相应的安全防范措施后，在确保安全的条件下进行拆卸，检修结束后要立即回复原位。XXXX水泥XX管理管控文件管理管控文件文件编号：STS2014014第1版建设相关项目安全“三同时”管理管控制度根据《安全生产法》的规定，凡新建、改建、扩建的建设相关项目，从可行性研究至安全设施竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设相关项目安全生产设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入生产和使用的要求进行建设和管理管控。安全设施投资应当纳入建设相关项目概算。生产、使用、储存危险化学品，严重职业危害等建设相关项目和其它具有较大安全风险的建设相关项目，在进行相关项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证。对建设相关项目的安全生产设施的科学性、必要性和可行性进行综合分析，提出安全措施合适的方案。根据可行性研究报告，委托安全评价中介机构进行安全评价，写出评价报告。报告中要对建设相关项目安全设施的安全性和可操作性进行综合分析，提出安全生产对策的具体合适的方案。设计单位要依据可行性研究和安全评价的要求进行安全设施设计，落实安全生产措施。安全设施设计应报安全生产监督管理管控部门审查备案或批准。对安全风险较小的建设相关项目，在进行相关项目可行性研究时，应对建设相关项目安全生产条件及安全设施进行综合分析，编制安全专篇。同时报安全生产监督管理管控部门审查、备案。建设相关项目的施工和监理。施工单位必须是国家承认的，有相应资质能力的建设单位，施工时，必须严格按照安全生产监督管理管控部门审批后的安全设施设计合适的方案进行。建筑施工工程必须委托有资质的监理公司进行工程监理。从而确保安全设施设计合适的方案的有效实施和落实。相关项目施工前，相关项目单位要与施工单位签订专门的安全生产管理管控协议，如在同1区域有两个或多个施工单位，相互之间也要签订安全生产管理管控协议，明确各自的安全职责，采取相应的安全措施，相关项目单位承担安全生产的统1协调和管理管控。物资物料采购供应部门应严格按照安全设施设计文件的要求进行设备、材料的采购。建设相关项目试运行、竣工验收前，应向安全生产监督管理管控部门提出安全设施的单项验收申请，经安全生产监督管理管控部门验收合格后，再进行建设相关项目竣工的总体验收。建议相关项目从相关项目建议书提出，到竣工验收、投入生产和使用在执行“三同时”时，必须加强领导、成立相关项目指挥部（或小组），明确相关项目经理，并设置安全管理管控机构和配备专兼职的安全管理管控人员。安全管理管控机构和管理管控人员要根据《安全生产法》的要求，具有相应的能力和资格。并要制定责任制，确保相关项目安全设施“三同时”的完全执行和落实。凡未进行安全设施“三同时”审查、管理管控的建设相关项目，安监及相关部门不予办理有关行政许可手续。XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014015第1版临时电气线路审批制度1目的与范围1.1为加强电气临时线的管理管控，避免因不规范电气临时线的使用而发生的触电、火灾等工伤事故或财产损失，根据有关安全生产法律法规，特制定本制度。1.2本制度规定了临时用电审批、登记、注销管理管控与考核合适的内容。1.3本制度适用于企业内各单位临时用电的管理管控。2职责2.1安全科是电气临时线审批的主管部门，负责电气临时线的审批，建立电气临时线台帐，负责现场验证电气临时线的敷设和撤除工作。2.2生产部负责组织电气临时线的敷设和撤除工作。2.3各使用单位负责电气临时线的申报，以及日常管理管控和检查工作。3临时线的范围、审批、登记和拆除3.1临时用电线路指因生产、工作急需而临时架设的380伏以下，使用期限在1个月以内的电器线路。3.2需要架设临时用电线路，由使用单位到安技部办理《临时电气线路安装审批单》和登记，经装备部、安技部审批后方可施工。3.3临时用电线路的安装必须满足安全要求，使用单位负责悬挂警示标志，有专人维护检查。临时用电线路使用期满后，使用单位必须拆除，需要延期使用必须重新申请，未经过同意，不能超期使用。3.4临时用电线路拆除后，使用单位必须及时到安技部办理注销手续，不办理注销的，按延期使用处理。3.5外来施工单位需要使用临时用电线路的，由相关项目的责任单位(牵头单位)负责督促施工单位按本规定办理审批手续，相关项目的责任单位(牵头单位)负责对临时线的安全性进行检查。4临时用电线路安全基本要求4.1临时用电线路必须使用绝缘良好的橡皮线，线径必须与负荷相匹配，接头处包扎可靠、全线无裸露。4.2临时用电线路必须沿墙或悬空架设，距地面高度：户内应大于2.5米，户外应大于4.5米，跨越道路应大于6米。4.3临时用电设备必须有良好接地(零)。禁止直接利用大地作零线。4.4临时用电线路必须有1个总开关，每1个分路应设与负荷匹配的熔断器。4.5临时用电线路与其它设备、门窗、水管距离应大于0.3米。与广播线、电话线同杆假设时，临时用电线路应在广播线、电话线的下方，且距离大于1.5米。4.6禁止在有爆炸和火灾危害的场所架设临时用电线路。4.7临时用电线路的计量仪表必须齐全。4.8已安装好的临时用电线路，未经同意不能任意改变或搭接。5考核5.1临时用电线路未按规定进行审批按有关奖惩规定给予考核。5.2在有爆炸和火灾危害的场所架设临时用电线路，使用单位、爆炸和火灾危害场所的单位及装备部均按有关奖惩规定给予考核。5.3临时用电线路未按审批要求架设，对架设单位、装备部按有关奖惩规定给予考核。XXXX水泥XX管理管控文件文件编号：STS2014016第1版