电力综合项目施工质量检查自查汇报

附件1建设单位安全责任检验表序号检验条款检验内容检验结果1建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；检验安全组纟只机构、管理机制建立和健全情况，机构职责是否符合要求已建立对应机构，符合现场要求2建立健全安全生产监督和隐患排查治理机制，实施施工现场全过程安全生产管理；检验安全生产监督和隐患排查治理机制建立健全情况已建立安全生产监督和隐患排查治理机制并全过程实施3建立健全安全生产应急响应和事故处理机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；检验应急响应和事故处理机制建立健全情况已建立健全安全生产应急响应和事故处理机制，随时能够应对4建立电力建设工程項目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制订各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及方法，定时组织演练，建立和国家相关部门、地方政府应急体系协调联动机制，确保应急工作有效实施；检杏有没有应急管理体系，有没有应急预案，项目没有开工，没有其它检査内容建立应急管理体系，有应急预案5应该将电力建设工程发包给含有对应资质等级单位，严禁中标单位将中标项目标主体和关键性工作分包给她人完成；项目没有核准，工程施工标没有完成招标，没有相关检验内容项目已核准，无将中标项目标主体和关键性工作分包给她人情况6应该在电力建设工程招标文件中对投标单位资质、安全生产条件、安全生产费用使用、安全生产保障方法等提出明确要求；项目没有核准，工程施工标没有完成招标，没有相关检验内容项目已核准，对投标单位资质、安全生产条件、安全生产费用使用、安全生产保障方法等提出明确要求7应该审查投标单位关键责任人、项目责任人、专职安全生产管理人员是否满足国家要求资格要求；项目没有核准，项目没有核准工程施工标没有完成招标，没有相关检验内容项目已核准，招标时对投标单位关键责任人、项目责任人、专职安全生产管理人员资格进行了审查，符合要求8应该和勘察设计、施工、监理等中标单位签署安全生产协议；检验中标单位安全协议签署情况已签署9根据国家相关安全生产费用投入和使用管理要求，电力建设工程概算应该单独计列安全.生产费用，不得在电力建设工程投标中列入竞争性报价。依据电力建设工程进展情况，立即、足额向参建单位支付安全生产费用。检验工程概算中安全生产费用计列情况，工程施工标没有完成招标，没有相关检验内容已根据国家相关安全生产费用投入和使用管理要求，计列安全生产费用，并足额支付。建设单位应该组织参建单位落实防灾减灾责任，建立健全自然灾善估计预警和应急响应机制，对关键区域、关键部位地质灾难情况进行评定检验。应该对施工营地选址部署方案进行风险分析和评定，合理选址。组织施工单位对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾难工程项目标生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周围环境开展地质灾难隐患排查，制订和落实防范方法。项目没有核准，工程_施工标没有完成招标、项目没有开工，没有相关检验内容已组织参建单位落实防灾减灾责任，建立健全自然灾善估计预警和应急响应机制，对关键区域、关键部位地质灾难情况进行评定检验。组织施工单位对易发生泥石流、山体滑坡等地质灾难工程项目标生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周围环境开展地质灾难隐患排查，制订和落实防范方法。10建设单位应该实施定额工期，不得压缩协议约定工期。如工期确需调整，应该对安全影响进行论证和评定。论证和评定应该提出对应施工组织方法和安全保障方法。项目没有核准，工程施工标没有完成招标、项目没有开工，没有相关检验内容实施定额工期11建设单位应该推行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。项目没有核准，工程施工标没有完成招标、项目没有开工，没有相关检验内容无转包和分包情况12建设单位应在电力建设工程开工汇报同意之日起15日内，将保证安全施工方法，包含电力建设工程基础情况、参建单位基础情况、安全组织及管理方法、安全投入计划、施工组织方案、应急预案等内容向建设工程所在地国家能源局派出机构立案项目没有核准，工程施工标没有完成招标、项目没有开工，没有相关检验内容已立案附件2勘察设计安全责任检验表序号检验条款检验内容检验结果1编制设计计划书时应该识别使用工程建设强制性标准并编制条文清单查在编制设计计划时是否识别使用工程建设强制性标准。查是否编制强制性标准条文清单。2在勘察作业过程中，应该制订并落实安全生产技术方法，确保作业人员安全，保障勘察区域各类管线、设施和周围建筑物、构筑物安全1.查勘测纲领中，是否制订安全生产技术方法，是否对作业过程中重大安全、环境事项进行描述，并提出安全方法和防护要求，是否对作业过程中关键部位和关键步骤，提出安全方法和防护要求。3电力建设工程所在区域存在自然灾难或电力建设活动可能引发地质灾难风险时，应该制订对应专题安全技术方法，并向建设单位提出灾难防治方案提议。应该监控基础开挖、洞室开挖、水下作业等重大危险作业地质条件改变情况，及时调整设计方案和安全技术方法。查施工组织纲领中，对可能引发地质灾难风险，是否制订对应专题安全技术方法，并向建设单位提出灾难防治方案提议。查是否参与了验槽活动，假如有重大危险作业地质条件改变情况，查看对应变更统计。4在计划阶段应该开展安全风险、地质灾难分析和评定，优化工程选线、选址方案；可行性研宄阶段应该对包含电力建设工程安全重大问题进.行分析和评价；初步设计应该提出对应施工方案和安全防护方法。查计划汇报中安全风险、地质灾难分析和评定内容。查可研汇报中对包含电力建设工程安全重大问题分析和评价内容。查初设汇报中施工方案和安全防护方法内容。5对于采取新技术、新工艺、新步骤、新设备、新材料和特殊结构电力建设工程，应该在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故方法提议；不符合现行相关安全技术规范或标准规定，应该提请建设单位组织专题技术论证，报送对应主管部门同意。对于采取新技术、新工艺、新步骤、新设备、新材料和特殊结构，查设计文件中是否进行了说明，并提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故方法提议。查若有不符合现行相关安全技术规范或标准要求，是否提请建设单位组织专题技术论证，报送对应主管部门同意。6应该依据施工安全操作和防护需要，在设计文件中注明包含施工安全关键部位和步骤，提出防范安全生产事故指导意见；工程开工前，应该向参建单位进行技术和安全交底，说明设计意图；施工过程中，对不能满足安全生产要求设计，应该立即变更。查设计文件中是否对包含施安全关键部位和步骤，提出防范安全生产事故指导意见。查工程开工前，向参建单位进行技术和安全交底相关统计。查施工过程中，因不能满足安全生产要求设计，而出具变更相关统计。7设计图纸交底、签署设计图纸签署完整性。设计交底及施工图会审情况。是否存在按白图施工情况。8工代服务是否建立了工地代表工作制度。施工图技术交底，对相关方提出勘_设计问题给处理和解释，丼做好相关统计。施上现场问题处理，设计变更通知单填写和会签情况。施工现场信息反馈情况。附件3施工单位安全责任检验表（二企业）序号检验条款检验内容检验结果1施工单位应该含有对应资质等级，含有国家要求安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可范围内从事电力建设工程施工活动。2设置安全生产管理机构，按要求配置专（兼）职安全生产管理人员，制订安全管理制度和操作规程。是否成立或立即调整项目安委会并开展例行工作；是否建立健全项目安全确保体系和监督体系是否建立覆盖作业点安全管理网络是否按要求配置专兼职安全员；重耍施工工序和特殊作业安全监护是否到位3施工单位应该根据国家相关要求计列和使用安全生产费用。座为编制安全生产费用使用计划，专款专用。企业是否制订安全生产费用管理制度，是否制订安全生产费用使用计划，安全生产费用是否按要求范围使用，4施工单位或施工.总承包单位应该自行完成主体工程施工,除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式施工分包；严禁任何形式转包和违法分包；企业进行工程分包是否在施工承包协议许可范围内，或是否经工程项目建设单位同意后方进行施工分包。企业是否和分包方签署安全协议，明确双方安全责任。企业是否按协议要求向建设单位、监理单位申报拟分包工程计划，和分包商资质、业绩等文件，5施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实施劳务分包，应该分包给含有对应资质单位，并对施工现场安全生产负担主体责任。是否对分包单位安全资质审查进入现场施工工程分包是否规范（资质、协议、安全协议、土体工程分包、预留安全确保金等）6施工单位应该推行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全方法，加强作业现场管理和控制。30人以上分包队伍是否配置专职安全员，安全员是否持证上岗，分包人员是否经安全培训、体检合格就进入现场作业7电力建设工程开工前，施工单位座当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术方法并按技术管理相关要求报建设单位、监理单位同意。分部分項程施工前，施工单位负责项目管理技术人员应，向作业人员进行安全技术交底，如实通知作业场所和工作岗位可能存在风险原因、防范方法和现场应急处理方案，并由双方签字确定;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程需编制专题施工方案并附安全验算结果，必需时召开教授会议论证确定。是否编制年度安全管理策划方案并认真实施；编审批不规范，存在显著错误；是否编制安全文明施工策划方案并组织实施，编审批不规范，存在显著错误；施工组织设计是否有专题安全、环境保护方法；危险性较大分部分项'工程、关键工序、特殊作业等是否单独编制专题安全施工方案；施工方案是否明确危险点源、防范方法及应急方法；是否按要求推行审批手续；是否编制安全技术交底或进行安全技术交底；交底是否结合实际，有没有针对性；是否随意更改施工方案或不根据方法施工；8施工单位应该定时组织施工现场安全检验和隐患排查治理，严格落实施工现场安全方法，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。是否建立相关方管理日常监督检验机制，开对分包商全过程施土安全进行监督检验；是否按要求组织开展安全太检杏；发觉问题是否有整改闭合，有没有整改反馈统计；关键领导检验责任是否到位是否严重违章反复发生910施工单位应该对因电力建设工程施工可能造成损害和影响毗邻建筑物、构筑物、地F管线、架空钱缆、设施及周围环境采取专题防护方法。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护方法并设置显著安全警示标志。危险作业场所是否设置安全围栏和警告标志牌施工单位应该制订用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按要求设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材。施工现场（材料站、食堂、宿舍区、易然品库房）是否配备消防器材；消防器材是否过期、失效或有没有检验统计；禁区内动火有没有审批手续和动火监护；11施工单位应该按摄影关要求组织开展安全生产教育培训工作。企业关键责任人、项目责任人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应该按要求经过三级安全教育。项目经理、安全员是否持证上岗；特种作业人员是否做划持证上岗；是否制订年度安全培训计划.并组织实施；是否开展岗前和转岗人员教育和考试；培训是否留言完整统计（签字不全或代签，作业人员未经考试合格上岗或阅卷不认真）12施工单位应该依据电力建设工程施特点、范围，制订应抢救援预案、现场处理方案，对施工现场易发生事部位、步骤进行监控。实施施工总承包，由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。是否针对工程特点制订现场应急处理方案并经审核立案，应抢救援路线、应急联络方法是否通畅；现场处理方案内冇无包含组织机构、职责、联络方法、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序；是否按要求配置抢救箱、防汛、消防救援设备或器材；足否组织应急培训和适时组织演练;；附件3施工单位安全责任检验表（龙净）序号检验条款检验内容检验结果1施工单位应该含有对应资质等级，含有国家要求安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可范围内从事电力建设工程施工活动。2设置安全生产管理机构，按要求配置专（兼）职安全生产管理人员，制订安全管理制度和操作规程。是否成立或立即调整项目安委会并开展例行工作；是否建立健全项目安全确保体系和监督体系是否建立覆盖作业点安全管理网络是否按要求配置专兼职安全员；重耍施工工序和特殊作业安全监护是否到位3施工单位应该根据国家相关要求计列和使用安全生产费用。座为编制安全生产费用使用计划，专款专用。企业是否制订安全生产费用管理制度，是否制订安全生产费用使用计划，安全生产费用是否按要求范围使用，4施工单位或施工.总承包单位应该自行完成主体工程施工,除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式施工分包；严禁任何形式转包和违法分包；企业进行工程分包是否在施工承包协议许可范围内，或是否经工程项目建设单位同意后方进行施工分包。企业是否和分包方签署安全协议，明确双方安全责任。企业是否按协议要求向建设单位、监理单位申报拟分包工程计划，和分包商资质、业绩等文件，5施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实施劳务分包，应该分包给含有对应资质单位，并对施工现场安全生产负担主体责任。是否对分包单位安全资质审查进入现场施工工程分包是否规范（资质、协议、安全协议、土体工程分包、预留安全确保金等）6施工单位应该推行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全方法，加强作业现场管理和控制。30人以上分包队伍是否配置专职安全员，安全员是否持证上岗，分包人员是否经安全培训、体检合格就进入现场作业7电力建设工程开工前，施工单位座当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术方法并按技术管理相关要求报建设单位、监理单位同意。分部分項程施工前，施工单位负责项目管理技术人员应，向作业人员进行安全技术交底，如实通知作业场所和工作岗位可能存在风险原因、防范方法和现场应急处理方案，并由双方签字确定;对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大分部分项工程需编制专题施工方案并附安全验算结果，必需时召开教授会议论证确定。是否编制年度安全管理策划方案并认真实施；编审批不规范，存在显著错误；是否编制安全文明施工策划方案并组织实施，编审批不规范，存在显著错误；施工组织设计是否有专题安全、环境保护方法；危险性较大分部分项'工程、关键工序、特殊作业等是否单独编制专题安全施工方案；施工方案是否明确危险点源、防范方法及应急方法；是否按要求推行审批手续；是否编制安全技术交底或进行安全技术交底；交底是否结合实际，有没有针对性；是否随意更改施工方案或不根据方法施工；8施工单位应该定时组织施工现场安全检验和隐患排查治理，严格落实施工现场安全方法，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。是否建立相关方管理日常监督检验机制，开对分包商全过程施土安全进行监督检验；是否按要求组织开展安全太检杏；发觉问题是否有整改闭合，有没有整改反馈统计；关键领导检验责任是否到位是否严重违章反复发生910施工单位应该对因电力建设工程施工可能造成损害和影响毗邻建筑物、构筑物、地F管线、架空钱缆、设施及周围环境采取专题防护方法。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危险区域和部位采取防护方法并设置显著安全警示标志。危险作业场所是否设置安全围栏和警告标志牌施工单位应该制订用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按要求设置消防通道、消防水源，配置消防设施和灭火器材。施工现场（材料站、食堂、宿舍区、易然品库房）是否配备消防器材；消防器材是否过期、失效或有没有检验统计；禁区内动火有没有审批手续和动火监护；11施工单位应该按摄影关要求组织开展安全生产教育培训工作。企业关键责任人、项目责任人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应该按要求经过三级安全教育。项目经理、安全员是否持证上岗；特种作业人员是否做划持证上岗；是否制订年度安全培训计划.并组织实施；是否开展岗前和转岗人员教育和考试；培训是否留言完整统计（签字不全或代签，作业人员未经考试合格上岗或阅卷不认真）12施工单位应该依据电力建设工程施特点、范围，制订应抢救援预案、现场处理方案，对施工现场易发生事部位、步骤进行监控。实施施工总承包，由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。是否针对工程特点制订现场应急处理方案并经审核立案，应抢救援路线、应急联络方法是否通畅；现场处理方案内冇无包含组织机构、职责、联络方法、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序；是否按要求配置抢救箱、防汛、消防救援设备或器材；足否组织应急培训和适时组织演练;；附件4监理单位安全责任检验表（兴源监理）单位：检验时间：年月日序号检验条款检验内容检验结果1建立健全安全监理工作制度，编制含有安全监理内容监理计划和监理实施细则，明确监理人员安全职责和相关工作安全监理方法和目标。1、 检验监理项目部成立文件、人员数量、资格及岗位职责。2、 监理项目部安全组织机构。3、 安全策划管理、安全风险和应急管理、安全检验管理、安全文明施工管理、分包安全管理环境及水土保持管理等步骤制度。4、 现场监理人员岗前教育培训和技术交底统计。5、 监理计划、监理实施细则、安全监理工作方案。2监理单位.应该组织或参与各类安全检验活动，掌握现场安全生产动态，建立安全管理台帐1、 监理安全管理台帐：安全法律、法规、标准、制度等有效文件清单；总监理工程师及安全监理人员资质资料；安全监理2、工作方案；安全管理文件收发、学习统计；安全监理会议统计；施工报审文件及审查统计；分包审查统计；安全检验、签证记录及整改闭环资料；安全旁站统计；监理通知单及回复单，工程暂停令及工程复工令。2、 安全活动统计，安全会议纪耍。3根据工程建设强制性标准和安全生产标准立即审查施工组H织设计中安全技术方法和专题施工方案。文件审杏统计。4审查分包单位资质文件和拟签定分包协议、人员资质、安全协议。分包审查意见，分包管理检验及督促整改闭环统计。5审查安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员资格证实文件和关键施工机械工器具、安全器具安全性能证实文件是否符合国家相关标准；检验现场作业人员及设备配置是否满足安全施工要求。1、安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员报审表，监理检验统计。2、 安全文明施工设施配置计划中报单、安全文明施工设施进场验收单、监理检验统计。3、 关键施工机械、工器具及计量器具审核资料，监理检査记录。6对大中型起重机械、脚手架、跨越架、施工用电、危险品库房等关键施工施投入使用前进行安全检查签证。土建交付安装、安装交付调试及整套开启等重大工序交接前进行安全检验签证1、 安全旁站、安全签证等统计。2、 监理通知单、工程暂停令等指令文件。3、 工程施工强制性条文实施检验表7对工程关键部位、关键工序、特殊作业和危险作业进行旁站监理；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较人分部分项工程专题施工方案实施进行现场监理；监督交叉作业和工序交接中安全施工方法落实1、 安全旁站方案2、 .安全旁站统计3、 安全旁站点设置4、 监理检验统计5、 工程施工强制性条文实施检验表8监督施工单位安全生产费使用、安全教育培训情况1、 安全生产费用使用计划审批表2、 监理检验统计9在实施监理过程中，发觉存在生产安全事故隐患，应该要求施工单位立即整改；情节严重，应该要求施工单位临时或部分停止施工立即汇报建设单位。施工:单位拒不整改或不停止施工，监理单位应该立即向国家能源局派出机构和政府冇关部门汇报。丨、监理检验统计2、 监理通知单、工程暂停令等指令文件。3、 安全事故汇报表附件5电力建设工程质量检验表序号检验条款检验内容检验结果《质量监督检验纲领》和系列质量监督检验规章制度落实实施情况发电工程各责任主体质量行为监督检验1工程项目经国家行政主管部门核准，开工.等相关文件齐全建设单位相关文件2质监纲领和质监实施程序已经列入质量管理依据文件建设单位相关文件3工程质量验收组织实施情况建设和监理单位相关验收文件4设计交底、设计更改文件完整设计文件5设计单位参与要求项目标验收关键项目验收签证6监理人员持证上岗，专业人员配置满足_工程实际需耍监理质量管理文件7己组织编制施工质量验收项目划分表，设定工程质量控制点监理质量管理文件8各专业采取标准清单（包含）己经监理汇总、审核，建设单位同意监理单位文件9各单位制订程建设标准强制性条文实施、检验计划己实施监理单位文件10质量检验及特殊工种人员持证上岗施工单位质量管理文件11计量工器具经检定合格，且在使用期内施工单位质量管理文件I2检测试验机构已经经过能力认定并取得对应证书检测试验单位质量管理文件13检测依据正确、有效，检测汇报立即、规范抽查检测试验汇报工程实体质量监督检验1建筑专业1.1工程测量：厂区平面、高程控制网，关键建（构）筑物控制粧复测汇报齐全；沉降观察统计•完整验收及监测汇报1.2地基处理：地基承载力检测汇报结论满足设计要求，己完成粧基或地基处理工程验收合格检测汇报相关文件及统计1.3混凝土工程：钢筋、水泥等原材料性能证实文件齐全，现场见证取样检验合格，混凝土强度检验合格，汇报齐全检验统计及汇报1.4钢结构工程：高强度螺栓及迮接副性能证实文件齐全，防火涂料施工符合设计要求检测统计及汇报1.5砌体工程：砌体结构所用材料性能证实文件齐全检测统计及汇报1.6屋面工程：屋面淋水、蓄水试验合格，统计齐全试验统计1.7门窗工程：门窗材料及配件质量证实文件齐全，安装质量合格质量证实文件及验收统计1.8装饰装修工程：装饰装修工程施工符合设计，验收合格质量证实文件及验收统计1.9消防、给排水：消防报警、消防泵联动试验合格，汇报齐全，给排水工程施工隐蔽验收、质量验收统计齐全。、隐蔽签证及试验汇报1.10建筑电气工程：建（构）筑物和设备防雷接地可靠、可测，接地电阻测试符合设计或规范要求，签证统计齐全测试汇报及验收统计1.11采暖通风及空调工程：采暖工程施r.隐蔽验收、质量验收统计齐全。通风和空调系统施工隐蔽验收、质量验收统计齐全。通风和空调设施传动装置外露部位及进、排气口防护方法可靠隐蔽签证及验收统计1.12建筑节能工程：节能工程材料质量证实文件和复验汇报齐全。墙体保温隔热材料安装厚度符合设计要求，保溫层和基层及各结构层连接牢可靠材质证实及验收统计2锅炉专业2.1锅炉构架：钢结构节点高强螺栓终紧扭距，大板梁挠度，沉降观察统计符合要求统计、汇报2.2锅炉承压部件及受热面：吊挂系统安装、调整情况，膨胀间隙情况实体质量及统计2.3焊接和金属监督：安装焊口外观及焊缝无损检测质童实体质量及无