新能源汽车ISO9001：2015采购控制程序

XXXXX汽车有限公司文件编号NEOC-CG-QP-14版本号A/0文件名称采购控制程序页次第4页，共4页1.0目的为确保外购物资符合规定要求，满足公司经营运作的需要，使物资采购处于受控状态，特制定并执行本程序。2.0范围本程序适用于本公司所需的外购外协件。3.0定义无4.0职责 4.1技术中心——负责提供采购物质的技术标准、规格要求；编制产品采购件清单。4.2采购部——负责编制物资采购计划并执行采购计划。4.3生产部——负责提出生产过程中临时采购物料、设备维修备件的申请。4.4品管部——负责外购外协件的入库检验。4.5仓库——负责外购外协件的出入库管理。4.6财务部——负责外购外协件的采购价格审核及付款。5.0程序5.1外协外购件采购程序序号流程流程说明责任部门资讯输出（方向）主导参与1采购计划的编制采购部根据生产部发放的《投产通知单》、技术中心发放的《整车外购明细表》，对库存物料进行核对后编制《采购计划》。报送总经理批准。采购部技术中心生产部《投产通知单》《整车外购件明细表》《采购计划》2采购计划的实施采购员按照批准后的《采购计划》，在《合格供应商名录》中选择供应厂商，对《生产一致性控制计划》中规定的关键件的供应商，发行《采购询价单》进行询价。洽谈价格及供货时间等洽谈完毕，制作《供货合同》，同时填写《合同评审报告审批表》，经部门经理、财务部审核，总经理批准后，与供应商签订供货合同。采购员对供货合同进行跟单，直到供货合同终止。向同一供应商多次采购时，采购员填写《采购订单》，经部门经理审批后，通过传真向供应商发出采购订单，并跟踪执行情况。采购部财务部《采购计划》《合格供应商名录》《采购询价单》《供货合同》《采购订单》《合同评审报告审批表》3采购计划的更改收到生产部《生产计划变更通知》或技术中心《技术通知单》时，采购部重新修正《采购计划》。按1-2条执行。采购部生产部技术中心《生产计划变更通知》《技术通知单》4采购过程的控制采购计划的实施过程中，由于市场原因造成价格波动，采购部应及时对原采购价格重新审核，填写《合同评审报告审批表》，报财务部审核，经总经理批准后，再重新签订采购合同并实施。采购物料不能按原定时间到货，预计对生产将造成影响时，采购部应及时填写《物料延迟到货通知》，送交生产部及时变更生产作业计划，采取适应的措施控制生产进度，必要时应由销售部与顾客沟通，取得顾客的同意。采购物料不符合技术中心的技术标准或规格要求时，采购部应及时填写《物料变更申请单》交技术中心确认，技术中心根据确认的变更内容重新下发《技术通知单》，对原物料进行变更，采购部按变更后的物料进行采购。配套并采购中心生产部《合同评审报告审批表》《物料延迟到货通知》《物料变更申请单》《技术通知单》5采购入库采购物料到达仓库后，由仓管员通知品管部。品管部按照《外购件及自制件检验控制程序》进行入库检验。检验合格的物料，由仓管员填写《入库单》，实数验收入库。检验不合格的物料，按《不合格品控制程序》执行,由采购部负责同供应商交涉。仓库品管部采购部《入库单》6临时采购物资的控制对公司各部门临时所需用物资，需用部门填写《请购单》，经主管领导审批后交采购部。采购部按本采购程序进行。采购部各部门《请购单》7资料收集归档整理所有资料，并归档保存。具体管理按《记录控制程序》执行。采购部5.2设备采购参照《设备管理程序》内容执行。5.3办公用品采购参照《办公用品管理制度》的内容执行。6.0相关文件序号文件名称文件编号1外购件及自制件检验控制程序NEOC-PG-QP-072不合格品控制程序NEOC-PG-QP-113办公用品管理制度NEOC-XZ-QW-0014设备管理程序NEOC-SC-QP-217.0相关记录表单序号记录表单名称记录表单编号1请购单CG-QR-0012采购计划CG-QR-0023投产通知单SC-QR-0014合格供应商名录CG-QR-0035生产计划变更通知SC-QR-0256入库单CG-QR-0047合同评审报告审批表CG-QR-0058采购订单CG-QR-0069物料延迟到货通知CG-QR-00710物料变更申请单CG-QR-00811供货