项目施工试验管理制度

项目施工试验管理制度第一章总则第一条为了确保试验检测工作满足工程质量的需要，规范和加强中铁四局集团武广客专线新广州站项目经理部（以下简称项目经理部）试验管理工作，根据中铁四局集团工程质量检测中心制订的工程试验检测工作管理制度要求，结合本工程项目的实际情况特试验管理制度。第二条工程试验检测工作是ISO9000质量管理和质量保证体系的重要组成部分，是对工程质量进行预控制及检验的必要技术手段。在节约原材料、降低工程成本、加快工程进度、推广新技术和新材料等方面，必须以工程试验检测的结论为依据。第二章组织机构与人员第三条项目经理部中心试验室经集团工程质量检测中心最高管理者批准，由集团工程质量检测中心授权成立，具体负责本工程项目的试验检测技术工作，业务上受集团工程质量检测中心指导和监督。各分部现场试验检测工作受项目部中心试验室指导和监督。第四条试验检测工作是施工技术工作的重要组成部分。项目部中心试验室技术负责人应从事试验检测工作五年以上、具备助理工程师及以上技术职称，同时必须得到授权单位的认可和认证签字授权。从事试验检测工作的技术人员应进行试验检测工作专业培训，考核合格后方可持证上岗。第三章工作职责第五条项目经理部：领导和安排本项目的试验检测工作。第六条工程部：协调试验检测与施工质量控制。第七条项目部中心试验室：负责本项目试验检测工作的执行。1、严格执行现行的相关技术标准、规范和规程，确保在试验检测工作中出具的试验检测数据和报告真实、科学、公正。2、根据工程进度及时进行有关试验工作，组织试验人员交流经验，学习新工艺、新技术。3、负责试验原始数据的积累、整理和保管，并及时出具试验报告。对混凝土、原材料质量情况进行统计分析，定期向主管部门上报资料。4、参与有关工程质量检查和事故分析工作，负责工程质量的检测，为工程质量鉴定提供依据。5、进行新材料、新工艺、新结构及其检测方法的试验研究，组织有关试验成果的推广和应用工作。第八条项目经理部分部：负责本项目管段内试验检测相关工作。包括材料送检、材料质量控制、试样制备、施工过程质量控制等。第四章试验工作管理第九条项目部中心试验室参照集团工程质量检测中心管理体系文件，包括：《质量手册》、《程序文件》和《作业指导书》，指导本工程项目的试验管理工作。同时结合本工程项目建立健全各项管理制度，主要包括：岗位责任制、检测工作管理制度（试验工作日志制度、委托试验管理制度、原始记录和数据处理程序、测试数据检验制度、检验报告审批制度、检测工作质量保证制度、试验资料管理制度、环境卫生制度）、试验仪器设备管理制度等。第十条岗位责任制（一）主任/质量负责人岗位责任制1、在项目总工程师的领导下开展各项工作，主持试验室全面工作。2、负责监督贯彻执行国家和部颁标准规程、规范及有关规定，并负责主持制定补充必要的措施办法和实施细则。3、负责制定试验工作计划，组织各种质量检查、协调各项工作。根据工程进度及时安排有关试验工作，组织试验人员交流经验，学习新工艺、新技术。4、负责建立试验工作质量保证体系，参与质量事故的调查和验证工作。5、提出计量检测仪器的申请购置、更新改造计划，提出计量检测仪器设备的检定、维修、报废计划。6、负责拟定有关科研、技革等课题的执行计划和组织措施，落实各课题的实施方案，并组织实施，研究处理存在的问题。7、按时完成领导和上级主管部门交办的其它工作。（二）技术负责人岗位责任制1、全面负责试验室的技术工作，协助主任组织贯彻国家及铁路行业工程质量有关的政策、方针、法令、条例和制度。2、掌握本领域检测技术的发展方向，及时组织试验人员学习新工艺、新技术。3、批准检测大纲、检验实施细则和检测操作规程。4、随时了解和解决检测过程中存在的重大技术难题。5、主持重要检测项目，审查和签发检测报告。（三）试验员岗位责任制1、凡参加检测、试验人员必须持有铁道部产品质量监督检验中心考核后统一制发的试验员证，未经考核的人员不准上岗。2、试验员对被检产品的标准应有充分的了解，检测、试验应按有关规程进行，并应及时保质保量完成任务。3、试验员应掌握仪器设备的工作原理、技术指标，熟练操作程序和试验方法。4、试验员在检测试验中，要严格按操作规程进行操作，一旦发现仪器设备故障，应保护现场并及时报告技术负责人，及时研究故障原因，采取处理措施，并在该仪器设备履历簿上记录详细过程。5、试验员在试验检测过程中，要认真作好原始记录，并在记录上签字，要对记录的完整性、准确性负责。6、试验员在工作中要坚持原则，实事求是，廉洁奉公，不徇私情。（四）资料员岗位责任制1、负责试验室内原始记录、检验报告、各种标准规范及试验标准、技术书籍等资料的管理工作。2、负责图书、资料、标准、规范等编目建卡和上架工作。3、各类资料应分类保管，便于查找，入库的资料均应登记，并有资料保管目录备查。4、密切注意国内外有关产品检验工作的发展，随时收集最新的产品标准、检验规程、规范、细则和方法。5、应严格保密制度，不得随意复制、散发检验报告。6、完成主任安排的其它工作。（五）计量员岗位责任制1、负责对试验室仪器设备制定台帐目录，进行分类管理。2、负责仪器的计量工作，定期联系计量局/所到试验室对固定仪器（压力机、击实仪等）进行检定，定期将委外仪器送往计量局/所进行检定，对自检仪器进行周期性校定，将检测报告归纳、分类交与资料员归档管理。3、制定仪器记录本，作到一机一本，详细记录仪器的使用情况、工作状态。4、对试验仪器进行定期检查、维护；如发现仪器发生故障，及时向主任汇报，对仪器进行报停处理，以免产生错误的试验结果，并负责仪器的维修（包括厂家联系）。5、完成主任安排的其它工作。（六）安全员岗位责任制1、负责试验室的日常安全工作，对安全制度的执行情况进行监督，协助主任对本室工作人员进行安全教育。2、在本试验室范围内，对任何人都有安全否决权，凡发现违章操作，及在不安全状态下工作的，有权责令其立即停止操作，并向主任报告。3、经常检查本试验室灭火器材、水电线路是否完好符合有关规定，发现隐患及时采取措施，并向主任报告。4、发现意外事故时，组织指导在场人员及时报警，险情排除后，保护好事故现场，并及时向主任报告。第十一条检测工作管理制度（一）建立试验检测工作日志制度，试验日志内容包括：主要工作，遇到的问题和解决处理方法及处理结果，重大事情的汇报记录等。（二）委托试验管理制度1、凡属委托试验的试样，应及时登记，登记时应查明试样的数量、规格、龄期等是否符合要求，并详细填写委托试验单及试验要求，否则应根据实际情况要求送检单位补充或重取试样。2、接收试样后，收样人员应及时标明试样编号，在指定的地点存放，存放地点要能保证试样要求，要严防日晒雨淋和丢失。3、收样人员应根据试样的试样要求，分别交试验人员进行测试。4、试样在搬运时，应轻拿轻放，防止损坏和破坏几何形状，从而影响试验结果。5、测试前需进行加工的样品，应严格按标准方法进行加工。6、对于现场采集的原状土样、混凝土芯样及水泥、外加剂、砂、石等，运回室内试验时，均需留样保存；所有留样从试验报告发出之日起，保存一个月备查。（三）原始记录和数据处理程序。检验中必须认真做好原始记录，原始记录要求完整无缺、字迹清楚，不允许使用铅笔，不得涂改和抄整。检验人员应根据误差分析理论正确处理检测数据，不得擅自舍取数据，所有测试数据的原始记录，应如实记下所要求达到的精确数据，不得进行修约，试验数据只在统一计算时进行一次性修约，数字修约按有关标准进行。原始记录应由检测人员和复核人员签字。（四）测试数据检验制度1、测试数据的差错：有如下现象之一的测试数据均为差错：①、数据读错或记错。②、使用超过计量定有效期的仪器进行测试所得的数据。③、测试时环境条件不符合要求。④、由于试样差错或测试时接触不良造成的读数错误。⑤、漏记测试记录项目。⑥、记错样品的编号。⑦、不按规定读取测试数据有效值。⑧、其它人为原因造成的数据错误。2、测试数据的校验方法：实行测试数据自检、专检和抽检制度，力求数据准确无误。①、自检：是指测试人员和数据记录人对测试数据的自行检验，发现差错应找出原因予以纠正，自检中发现的错误不作记录。②、专检：由本专业工程师负责对测试数据进行检验，如发现错误应会同测试人员找出差错原因，并采取正确措施予以纠正，专检中发现差错应由测试人员和记录人员负责。③、抽检：由质量保证负责人对测试数据进行检验，如发现差错，应由本专业工程师会同测试人员找出原因，并采取正确措施予以纠正，抽检中发现差错应本专业技术负责人负责。（五）检验报告审批制度1、检验报告是检验机构检验质量优劣的集中反映，也反映检测工作水平的高低，必须保证检验报告质量。检验报告应按规定格式填写，应填写完整，签名齐全，文字简洁，字迹清楚，数据准确，结论正确。2、检测试验人员应在检测项目的原始记录和检验报告上签名，对测试数据负责。3、检验报告交复核人员审核，在审核中如发现错误，应由原报告填写人重新填写，审核人不得擅自更改。4、经审核后的检验报告交技术负责人，审查签名并加盖检测专用章和认证标志章；检验报告一般一式三份，二份发送委托单位，一份留档。（六）检测工作质量保证制度1、检测工作应严格按产品技术标准中规定的检测方法或检测实施细则进行。2、检验人员应经考核合格。参加每项检验工作的人员一般不得少于两人。除数据设有自动记录者外，应由检测人员读数，记录人员复诵记录，防止在数据传递过程中发生差错。3、在检测过程中，出现的边缘数据，应重复测试三次。4、检测过程中，出现首次测试超差、首次测试被测件损坏或重复检测数据离散度太大，应停止检测工作。对被测件、检测仪器、设备的工作状态及安装状态、检测环境条件进行详细检查，并经负责人确认后，才允许开始检测。发生的问题应记录备查。5、因外界干扰（如停电、停水等）而中断试验，凡影响检测质量者，检测工作必须重新开始，并将情况记录备查。6、因检测仪器设备故障或损坏而中断试验者，必须将损坏的仪器设备修复，重新检定或检验合格后，才能开始检测。7、检测工作结束后，全部检测数据应进行复核，确属无误，才允许对被测件作检后处理。8、检测工作结束后，应有专人对测试仪器设备的技术状态、被测件的状态、环境条件进行检查并作记录。（七）试验资料管理制度1、检测人员必须对送检单位的产品、图纸资料及检测过程中的原始数据、检验报告等保密，严防泄密事件的发生，如有泄密现象应追查原因及当事人责任。2、检测试验完毕后，应将有关受检产品的图纸、资料及试验过程中的原始记录、计算结果及报告底稿等及时整理归档。3、文件、图纸、资料应按各种密级要求，由资料保管负责人统一管理。4、本单位职工调离时，须将承办或借阅的保密资料、图纸、文件及个人记录的保密事项手册清退完毕，不准随身带走，不得泄密。（八）环境卫生制度1、试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。2、室内仪器设备的零部件要妥善保管，常用工具应排列整齐，说明书、操作手册、记录表格要专柜保管。3、室内要经常清扫，机具、试验设备使用完毕后要及时擦试干净，保持室内清洁。4、试验室的试样，按规定地点堆放，各人负责的专项试验任务完成后，应将机具打扫干净，恢复到原样。5、与测试无关的物品，不得随意带入试验室。第十二条试验仪器设备管理制度（一）仪器设备购置及验收制度1、仪器设备购置凡属固定资产的，由专人写出申请报告报领导审批，购入后应立即办理组固手续。2、仪器设备到货后使用部门应立即组织使用、保管员进行验收，必须在付款前完成各项验收。仪器设备验收必须由两人以上进行，首先检查包装情况是否完好。3、开箱后详细检查整机、附件、技术资料等是否齐全，然后检查使用电源是否符合标准，通电检测各项技术指标，合格后挂上相应标志，同时办理入帐等手续。4、凡是需要计量检定的仪器，需交计量部门检定合格后交付使用。5、不能正常工作或技术性能指标不合格证者，附件不齐全或损坏者，技术资料（包括出厂合格证、说明书、图纸）不齐全或没有者，验收人员可拒收并立即通知财务部门拒付款。6、仪器设备经验收合格后，由技术负责人签收交保管人，如验收不合格，不准使用并办理退货手续。（二）仪器设备档案管理制度1、仪器设备说明书一律归档，其使用方法、注意事项和技术指标等项摘抄、复印作为明细手册可操作细则。2、建立仪器设备台帐，做到帐物相符，主要仪器设备建立履历书，及时记录仪器设备的使用、检定、修理、发生故障等情况。仪器设备档案由试验部门统一保管，不得外借，不得损坏和丢失。（三）仪器设备保管维护保养制度1、仪器设备应建立负责制，固定专人、负责保管、使用、保养，多人操作的仪器设备除明确负责人外，并应制定岗位责任制。2、保管人员应负责所管仪器设备的清洁、卫生、清洗、换油，长期不用的电子仪器每隔二个月应通电一次，通电时间不少于30分钟。（四）仪器设备周期计量检定制度1、由计量人员对所用仪器设备按实际情况制定出周期检定计划和建立计量器具检定一览表，检定后给以“合格证”、“准用证”和“停用证”明显标志。2、仪器设备在检定期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方能使用。3、仪器设备的检定周期按该仪器设备检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器设备说明书等技术文件提供的检定方法和周期进行，一般不超过一年。仪器设备在周期内使用中出现失准或可疑情况时，应会同有关人员共同商讨处理。（五）仪器设备报废封存制度1、凡仪器设备超过使用年限或因质量问题，经过检定确实不能再作检测之用，或因检测标准的改变已不适应新标准的需要，应及时申请报废。2、报废仪器设备需提出书面意见，经技术负责人核实，确系不能使用的，写出申请报废报告，并附维修、计量人员论证书，报上级部门审批。3、当报废仪器设备涉及到放射性仪器设备时，应向当地政府、公安、卫生、防疫部门汇报。4、凡暂时不使用的仪器设备，需封存者，应填写试验设备申请封存单，报上级技术部门审批。（六）仪器设备安全工作制度1、仪器设备要建立安全操作规程，使用人员必须严格执行安全操作规程，不得违反。2、仪器设备在工作前必须检查电源是否正常，电器接地是否牢靠，水气是否通畅，然后试运转正常后方可开始使用。3、仪器设备停止工作时，必须关闭电源及水、气阀门，将仪器设备清理干净，必要时罩上防尘罩布。4、昼夜工作的仪器设备，必须有专人负责，经常检查运转情况，做好运转记录，如有异常应及时停止工作，排除故障后方可继续作业。第五章工作程序第十三条验证、抽样试验与检测，对工程主要材料进行质量鉴定试验检验，以确定是否可用于工程施工，按以下要求进行。1、项目部中心试验室应熟悉本工程项目概况，参加工程主要材料料源的调查，要求供应商提供合格证书（质量保证书）及试验报告，协助选定料源后进行质量鉴定（或送检）工作，经检验合格方可用于工程施工，不合格的材料不得例外放行。2、主要材料包括：水泥、砂石、化学外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。3、材料由项目经理部材料厂统一委托送检，具体程序为：①、材料厂提供材料计划月报，中心试验室备案并制订相应的材料检验计划报监理工程师和经理部，使得每批原材料的进场都处于有效、周密的监控之内。②、原材料进场三日之内，由材料厂委托中心试验室进行原材料自检和抽检工作，同时提供原材料质保书、批次和数量等相关资料，详细填写委托试验单一式两份，双方签字后退委托方一份。来样包装必须完好，样品规格形状、尺寸、数量需符合有关规定要求，来样必须登记。逾期不予受理。③、中心试验室受理委托试验后须在规范要求的试验时间再加五个工作日之内出具正式的试验报告。④、如检测结果不合格，中心试验室须及时上报监理和经理部，同时根据相关规范进行复检和委外检测，检测后出具的试验报告，结果及时上报监理和经理部，并将本批次原材料相关资料备案待查。⑤、原材料检验合格后，材料厂于五日之内向中心试验室提供本批次原材料的总体使用报表，同时项目经理部各分部提供单独的使用报表，报表内容应包括原材料批次、试验报告编号和使用部位，使任何批次、任何工程部位、任何使用单位的原材料都有源可查。报表由中心试验室汇总并备案待查，同时中心试验室应根据报表建立原材料使用情况台帐。⑥、月末、季末、年底由材料厂、项目经理部各分部和中心试验室三方各自独立编制实际的原材料进场、检验、使用情况报表，上报监理和经理部，须使原材料进场数量、使用数量和检验数量一一对应。4、项目经理部分部试验人员应督促物质部门及时提供信息，做好材料的批次检验工作，并建立相应的详细台帐，协助物质部门做好材料试验状态标识和保管工作。5、项目部中心试验室应根据原材料类别分别建立台帐，详细注明材料进场及检验时间。对本试验室无能力进行的试验项目，必须注明抽样、送检和收到试验报告时间。试验检验报告应分类存放，妥善保管，不得丢失，其报告编号须和进场检验台帐及委托试验单一一对应。6、有关材料检验与质量控制指标参照《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》有关规定执行。第十四条标准试验与检测，对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集，它是控制和指导施工的科学依据，是保证工程质量的关键。（一）高性能混凝土配合比1、配合比设计必须按现行的有关规范进行设计、试配，不允许使用经验配合比。2、设计配合比时所用材料必须是施工现场所使用的经检验合格的材料。3、针对本工程的特点、环境与条件，按施工组织设计的相关要求，提前做好配合比设计，保证施工的顺利进行。4、有关高性能混凝土技术要求参照《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》及《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》有关规定执行。5、高性能混凝土配合比设计需报集团工程质量检测中心审核批准，必要时集团工程质量检测中心对其进行现场复核验证。（二）改良土标准试验1、项目部中心试验室应根据工程所用填料进行前期可行性试验，经试验确定可行后方可用于工程施工。2、试验用填料应按有关规范标准和设计要求进行取样，必须要有代表性，试验样品必须逐一登记，必须详细注明取样地点、里程、深度，取样方法、包装方法等情况，并对其层次、颜色、气味等外观情况进行描述。3、路基填料试验，严格按照铁路行业标准进行试验。4、项目部中心试验室应协助工程部进行试验段填筑，确定各种填料铺筑厚度、压实遍数等工艺参数。第十五条过程试验与检测1、现场试验人员根据搅拌站现场测定的材料含水量将混凝土理论配合比换算成施工配合比，并计算出每盘各组分材料用量，然后以施工配料单的形式通知搅拌站。混凝土施工配料单必须详细说明工程部位、设计等级、报告日期等，应注明施工中注意事项（特别是外加剂使用）。配料单与理论配合比编号一一对应。2、混凝土施工配料单发放后，在开盘前，现场试验人员必须督促搅拌站竖立施工配料牌，并检查所有原材料与混凝土施工配合比的材料是否一致，各组分材料是否正常，搅拌用水和外加剂溶液配制等是否符合标准，计量仪器是否正常，确认全部正常后，方可同意开盘生产。3、混凝土拌合物生产过程中对材料含水量和拌合物工作性能的测定频率应按相关关规范进行，现场试验人员应做好详细记录。现场试验人员可以视情况对配合比适当调整，调整后的配合比需报项目部中心试验室审核同意。4、混凝土试件的制作过程是现场试验一项重要工作内容，它是评定最后成品强度及耐久性质量的重要指标，现场试验人员工作中必须按有关规范和标准操作，不允许弄虚作假。5、混凝土试件试样的抽取组数除符合有关规范要求外，还应根据施工中的技术要求如拆模、吊装等情况增加取样组数，并注意是否有要求与构件同条件养护。除有特别注明外，混凝土检查试件必须以标准养