月度薪酬分析报告

xx月份薪酬分析报告--薪酬绩效部1Part1Part2月度解析整体数据目录Contents

Part3概括说明2Part1整体数据3概括：……分析：……月份发薪人数同比2024年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。一、整体数据：整体同比分析（2023-2024）类别发薪人数人均标准工资实发工资提成社保公付实发工资人工成本2023.47052196.41226.8万70.5万34.0万226.8万260.7万2024.47142454.68272.8万93.6万37.7万273.0万310.7万24年差额9258.2746.0万23.1万3.7万46.2万49.9万同比1.28%11.76%20.29%32.72%11.02%20.37%19.15%14概况：

4月份发薪人数较2024年4月705人同比增加9人，上涨1.28%，环比3月份人数减少16人。分体系分析：XXXXXXX。一、整体数据：发薪人数同比分析（2023-2024）部门2023.4342132512100131945389622024.4312322811181217813896624年同比0-3193-1118-1-16-400425概况：XXXXXX一、整体数据：人工成本同比分析（2023-2024）3部门2023.425.7万81.2万75.9万35.9万141101.6万12.8万8.1万174733.9万5.2万5.8万2024.430.8万93.6万93.5万49.3万01.1万14.7万9.6万184654.5万10.1万0.9万差额5.2万12.4万17.6万13.4万-1.4万-0.5万1.9万1.5万0.1万0.6万4.9万-4.9万同比20.20%15.30%23.16%37.34%-100.00%-31.77%14.86%18.63%5.67%15.19%94.79%-84.97%6XXX体系4月份同比分析项目2023.42024.4差额同比发薪人数194178-16-8.25%标准工资464430.00471101.006671.001.44%人均标准工资2393.972646.63252.6710.55%提成272484.0035717084686.3431.08%社保公付112555.57118356.005800.435.15%社保个人支付40446.4141312.00865.592.14%管理层奖金22290.8628779.276488.4129.11%发奖金管理层人数1715-2-11.76%发奖金管理基数2700032500550020.37%一、整体数据：人工成本同比分析（2023-2024）3.1XX、X工龄补助、社保公付、激励考核XXXXX。7XX22-23同比数据项目2023.42024.4差额同比发薪人数969600.00%实发基本工资174278.85207821.7633542.9119.25%社保缴纳人数40.0048.00820.00%社保公付31895.9445216.4013320.4641.76%社保个人支付11070.4015915.774845.3743.77%激励考核0-1405-1405新增工龄补助53509400405075.70%XX22-23同比数据项目2023.42024.4差额同比发薪人数1001181818.00%实发基本工资185134.24236316.5951182.3527.65%社保缴纳人数63.0068.0057.94%社保公付51172.9263733.2812560.3624.54%社保个人支付18218.7022492.004273.323.46%激励考核026802680新增工龄补助1165013500185015.88%XX体系22-23同比分析Part2月度解析8二、月度解析：人均实发、提成对比分析19四大体系4月份人均实发、提成对比：XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%；

XX运营中心：人均实发工资4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%；

XX事业部：人均实发工资3658元，人均提成1354元，提成占比37.01%；XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。二、月度解析：月度工资构成占比分析210xx月份各部门实发工资占比月各类工资占比月份各地区实发工资占比

4月基本工资总额较2023(154.85万)年同比增长13%，产品提成较2023（70.51万）年同比上涨33.4%。二、月度解析：月度人工成本现状3111、月度工资构成占比：岗位类型123456789101112一线611597631616管理999910198合计710696732714岗位类型123456789101112一线187.8万171.5万239.1万216.8万管理49.8万52.1万127.5万56.0万合计237.6万223.5万366.6万272.8万2024年4月环比3月，管理层发薪人数减少3人，4月管理层人数占比13.73%，4月管理层实发工资占比20.53%。

公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。二、月度解析：月度平均工资对比4.1122、月度平均工资—部门整体&管理&一线：部门一线平均实发管理平均实发整体平均工资48875770518133935376365825423989280007690769036243999365334323455343643766311460409879987926465564318325783553274141323961015958整体352057123821二、月度解析：月度平均工资对比4.2133、管理层月度工资分析：部门管理平均标准工资二、三级管理平均标准工资二级管理平均标准工资二级管理平均实发工资三级管理平均标准工资三级管理平均实发工资三级管理平均奖金基数三级管理平均实发奖金60304509426759136259401449871391137046063867386740108000800080007690379437945590564935703792100064337553755

37553455453742135428557838086138232120569650

4621370837084793363434754680458932893285147324340000整体5145

从表中分析得出，除研发外xx体系三级管理实发最高，其次为xx体系（业绩完成情况较好），xx管理实发较低，xxx平均奖金发放率不足16.5%。Part3概括说明14三、概括说明15

综合分析得出24年4月人工成本上涨主要由社保缴纳人员增多、基数调整，标准工资调整、提成同比上涨等原因造成；其中由于XXX体系人员持续减少，业绩完成情况较差，管理层4月奖金发放率不足30%，需要重点关注XXX团队建设。公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。但管理层实发工资占比较高，应为成本重点监控点。123人工成本3、24年4月提成同比23年4月增长23.1万元，上涨