合同审查与内部控制要点

合同审查与内部控制要点合同编号：__________甲方：__________乙方：__________鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就合同审查与内部控制要点事宜，达成如下协议：一、合同审查1.1甲方应向乙方提供与合同相关的全部资料，包括但不限于合同草案、相关业务文件、财务报表等。1.2乙方应根据甲方的要求，对提供的合同及相关资料进行审查，包括但不限于合法性、合规性、可行性等方面。1.3乙方应在合同签订前向甲方提出审查意见，对于审查过程中发现的问题，应提出具体的修改建议。1.4甲方应对乙方的审查意见给予充分重视，并根据实际情况进行调整。二、内部控制2.1甲方应建立健全内部控制体系，确保合同的签订、履行、变更、解除等环节符合法律法规及公司规定。2.2甲方应对合同管理人员进行培训，提高其业务素质和专业能力。2.3甲方应按照合同规定及时履行合同义务，确保合同的顺利实施。2.4甲方应对合同履行过程中出现的风险进行识别、评估和控制，确保公司利益不受损失。三、保密条款3.1双方应对在合同审查和内部控制过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密。3.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。3.3双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。四、争议解决4.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2若协商无果，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、附则5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。5.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.合同草案2.相关业务文件3.财务报表4.审查意见书5.内部控制制度6.培训资料7.保密协议8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未向乙方提供与合同相关的全部资料，或提供的资料不真实、不完整。2.乙方未按照约定时间提出审查意见，或审查意见不具体、不明确。3.甲方未根据乙方的审查意见进行调整，导致合同签订后出现法律风险。4.甲方未建立健全内部控制体系，或内部控制体系运行不健全。5.甲方未按照合同规定及时履行合同义务，导致合同履行出现问题。6.甲方未对合同履行过程中出现的风险进行识别、评估和控制。7.双方未按照约定履行保密义务，泄露对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。三、法律名词及解释：1.合同审查：指对合同的合法性、合规性、可行性等方面进行审查。2.内部控制：指企业为达到经营目标，对经营活动进行风险识别、评估和控制的一系列制度安排。3.合法性：指合同内容是否符合法律法规的规定。4.合规性：指合同内容是否符合行业规范、公司规定等的要求。5.可行性：指合同是否能够在实际操作中顺利履行。6.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对获取的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密的义务。7.违约行为：指合同双方在履行合同过程中，未按照合同约定履行义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未向乙方提供与合同相关的全部资料。解决办法：甲方应及时向乙方提供全部资料，确保合同审查的顺利进行。2.问题：乙方审查意见不具体、不明确。解决办法：乙方应提出具体、明确的审查意见，以便甲方进行调整。3.问题：甲方未按照合同规定及时履行合同义务。解决办法：甲方应建立健全内部控制体系，确保合同的顺利实施。4.问题：合同履行过程中出现风险。解决办法：甲方应对风险进行识别、评估和控制，确保公司利益不受损失。5.问题：双方泄露对方商业秘密、技术秘密等敏感信息。解决办法：双方均应严格遵守保密义务，签订保密协议，确保信息安全。五、所有应用场景：1.企业间的业务合作。2.采购、销售、租赁等商业活动。3.技术开