食品（调味品）生产SC质量手册

文件编号：AHDW/SC—2017

发放编号：

受控状态：回受控口非受控

版本号：A/0

质量管理手册

编制：王丽

审核：李洋

批准：沈浩源

安徽顶味美食品制造有P艮公司

发布日期：2017年01月08日实施日期：2017年02月08日

任命书.............................................................3

口JI司JI..............................................................................................................4

关于发布《调味品生产质量手册》的通知...............................5

2......................................................................................................................................质

量手册说明..............................................................6

2.1质量手册管理..................................................6

2.2质量手册范围..................................................6

2.3质量手册的删减说明............................................7

3.引用标准、术语和定义、缩写......................................7

3.1弓由不/隹.....................................................7

3.2术语和定义....................................................7

3.3缩写说明：....................................................7

4.质量管理体系：总要求............................................7

4.1总要求.........................................................7

质量管理体系：组织机构图（图1）......................................................................9

质量管理体系：质量管理组织机构图（图2）.....................................................10

质量管理体系：生产工艺流程图（图3）.............................................................11

质量管理体系：职责分配表.........................................12

4.2文件的总要求...............................................13

4.2.1质量体系文件包括：.........................................13

4.2.2质量手册...................................................13

4.2.3文件控制...................................................13

文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A....................................................................14

4.2.4记录的控制.................................................18

质量记录控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A...........................................................19

5管理职责........................................................21

5.1管理承诺.....................................................21

5.2以顾客为关注焦点.............................................21

5«3$1.......................................................................................................21

5.3.1AHDW公司的质量方针是：..................................21

5.4策划.........................................................22

5.4.1质量目标...................................................22

第1页共64页

5.4.2质量目标的分解..............................................22

5.4.3质量管理体系策划.............................................22

5.5职责、权限与沟通..............................................23

丁

5.5.2管理者代表..................................................26

5.5.3内部沟通.....................................................26

5.6管理评审......................................................27

71

5.6.2评审输入..................................................27

5.6.3评审输出..................................................27

6.0资源管理.....................................................28

6.1资源的提供...................................................28

6.2人力资源........................................................28

6.2.1人员要求...................................................28

6.2.2培训、意识和能力...........................................29

6.3基础设施.....................................................30

6.................................................................................................................

.......................................31

7.0产品（服务）实现...............................................33

7.1实现过程的策划...............................................33

7.2与顾客有关的过程.............................................33

7.2.1顾客要求的识别.............................................33

7.2.2与产品有关的要求评审.......................................33

7.2.3与顾客沟通.................................................33

7.4采购........................................................33

7.4.1采购过程...................................................33

采购管理制度.....................................................35

4.2采购原材料的管理办法..........................................36

7.5生产和服务的提供..............................................37

7.5.1生产和服务提供的控制......................................37

第2页共64页

7.5.1.2生产过程控制程序AHDW-CX7.5.1-0-A...............................................37

7.5.3标识和可追溯性............................................39

7.5.4顾客财产..................................................39

7.5.5产品防护..................................................39

7.5.5.1产品防护管理.............................................39

7.5.5.2防止产品污染控制的管理...................................40

7.5.5.3成品储藏运输管理.........................................40

7.6监视和测量装置的控制.........................................41

7.6.1检测设备管理制度...........................................41

7.6.2计量器具的校验、标识、使用管理..............................42

8。测量、分析和改进...............................................45

.1

8.2监视和测量...................................................46

8.2.1顾客满意...................................................46

8.2.2内部审核...................................................46

内部审核控制程序AHDW-CX8.2.2-0-A..............................................................47

8.2.3过程的监视和测量............................................49

8.2.4产品的监视和测量...........................................49

8.2.4.1购进原料的检验（验证）....................................49

8.2.4.2过程检验...............................................50

8.2.4.3成品检验..................................................50

8.245成品检验报告的管理........................................50

8.2.4.4出厂检验...............................................51

8.245包装材料应符合食品卫生标准................................51

8.3不合格控制.................................................53

不合格品控制程序AHDW-CX8.3-0-A..................................................................53

8.4数据分析.......................................................55

8.5..............................................................................56

8.5.1持续改进的策划.............................................56

8.5.2纠正措施..................................................56

纠正措施控制程序AHDW-CX8.5.2-0-A..............................................................57

第3页共64页

8.5.3预防措施..................................................59

预防措施控制程序AHDW-CX8.5.3-0-A.............................................................60

第4页共64页

安徽顶味美食品有限公司文

件

顶味字(2017)第02号

★

关于公司管理者代表任命的通知

任命书

兹任命李云伟同志为我公司管理者代表兼质量负责人，其职责包括：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；

4、就质量管理体系有关事宜的对外联络；

5、负责工厂的质量管理工作。

安徽顶味美食品制造有限公司

总经理：

2017年1月8日

公司简介

安徽顶味美食品制造有限公司成立于2011年8月，是一家集研发、生产、加

第3页共64页

Z、销售为T的专业调味品生产企业。生产基地位于环境优雅的合肥市肥东县文丽敦

社区，公司占地面积7000余平方米，本公司是一家专业生产调味品的企业。

公司一直遵循”务实求真、开拓创新”的经营理念，产品自投方攵市场以来，以优质

的产品，可靠的信誉，周到、及时、完善的售前售后服务受到消费者的普遍赞誉，并与

各经销商建立了良好的供需关系。

公司拥有国内先进的食品流水生产线，配备了高素质的技术人员和生产工A。公司

主要产品为格尔香牌调味品，产品遍及全国各省市乃至东南亚各地区。

为了满足广大消费者日益增长的物质需求，和消费者对食品安全的要求，公司一直

在不断努力，开拓“新，科学管理。公司通过引进£09001:2015质量管理体系，在全体

员工中倡导先进的质量管理理念，从而促进企业的不断进步，生产出品种更多、更营养、

更“、更方便的食品。

公司名称：安徽顶味美食品制造有限公司

地址：安徽省合肥市肥东县文丽敦社区

电话:0551-809510782

传真:0551-809510782

安徽顶味美食品有限公司文件

顶味字(2017)第03号

★

关于发布《调味品生产质量手册》的通知

本《质量手册》(以下简称手册)是在2013版《质量手册》的基础上进行改版换版的，

第4页共64页

依据新版GB/T19001：2015idtIS09001：2015《质量管理体系——要求》标准而制定。

本《手册》阐述了本公司质量管理体系所涵盖的基本要求，规定了本公司质量管理体系

及其各过程的实施、保持和持续改进的基本内容，其目的是使全公司的产品（服务）能

持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，并通过体系运行过程的持续改进，增强顾

客满意。

《手册》是全公司进行质量管理活动必须长期遵守的法规性文件和实施质量管理体系的

行为准则，也是本公司对所有顾客作出的庄重承诺。《手册》还是第三方认证机构评价

本公司质量管理体系运行符合性和有效性的依据。

《手册》适用于本公司所属各职能部门。所有部门和全体员工自手册实施之日起，都必

须认真执行《手册》的各项规定，使产品形成的全过程严格受控。

本《质量手册》现予以发布，自2017年2月8日起实施。

总朝

2017年1月8日

2.质量手册说明

2.1质量手册管理

2.1.1本公司质量手册由管理者代表组织有关人员按照IS09001-2015标准的要求，结合

公司的特点编制。管理者代表审核，总经理批准后生效执行。

2.1.2质量手册日常管理、修改、改版由办公室负责。

2.1.3质量手册分受控手册和非受控手册。受控手册发放范围是质量管理体系认证机构，

由办公室跟踪修改，按423文件控制程序执行；非受控手册是指提供给顾客或其他用

途的手册，非受控手册不进行跟踪管理。质量手册的分发需得到管理者代表批准并登记。

2.1.4质量手册改版

2.1.4.1出现下列情况之一，进行改版：

1）一次版本所作的修改次数超过十次；

2）依据的标准换版时；

3）公司的质量体系或产品结构发生重大改变时；

第5页共64页

4）公司的组织机构发生重大调整时。

2.142质量手册的历次改版，以大写英文字母顺序为标记，每次的新版本发布时都要废

除并取代历次版本和所有手册的更改记录。

2.1.5手册修改和改版由办公室提出，经管理者代表审核，总经理批准后执行，手册不得

随意更改、复印及对外分发。

2.1.6所有持有受控质量手册的人员应妥善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、

丢失或持有人调离本公司时，应到办公室办理有关手续。

2.2质量手册范围

2.2.1本公司按GB/T19001:2015idtS09001:2015标准的要求建立质量管理体系。

222本手册规定了公司的质量方针、目标和对质量管理体系的总阐述，是公司实施质量

管理、开展质量控制、质量保证和质量改进的主要依据。

2.2.3本手册适用于公司的内部质量管理以保证公司质量管理体系持续有效运行和向顾

客提供他们期望的产品。

2.2.4本手册作外部质量保证的证据，以向第三方提供质量证实和向第一方认证机构证

实本公司具备具备符合1809001:2015《质量管理体系要求》的能力。

2.2.5本公司是专业进行调味品系列产品生产及销售的有限公司，质量管理体系覆盖的

范围：调味品的生产范围。

第6页共64页

2.3质量手册的删减说明

本公司生产的工艺、配方均是成熟的、全部直接采用，即使要开发，也是从别的厂家

购买其成熟的工艺、配方，故对7.3设计开发进行删减。所作的删减不影响公司提供

给顾客合格产品的责任和能力。

引用标准、术语和定义、缩写

3.引用标准、术语和定义、缩写

3.1引用标准

本《质量手册》及其他质量管理体系文件，均依照《IS09001：2015质量管理体系一

一要求》而制定。

同时引用《IS09001：2015质量管理体系一基础和术语》标准。

3.2术语和定义

本手册采用IS09001:2015idtGB/T19000:2015中的术语和定义。

3.3缩写说明：

AHDW：安徽顶味美食品制造有限公司

SC：质量管理体系

CX：程序文件

GL：管理文件

PY：检验文件

ZJ：质量记录

4.质量管理体系：总要求

4.1总要求

安徽顶味美食品制造有限公司按IS09001：2015《质量管理体系要求》建立、实施、

保持质量管理体系并持续改进。

4.1.1公司按£09001:2015«质量管理体系要求》，以过程方法对质量管理体系进行总

体策划，规定组织机构图（图1）、质量管理组织机构图（图2），在公司内部建立一个

统一协调的质量管理体系，以产品质量为重点，识别过程之间的接口和联系及控制方

法，确保过程有效运行。

4.1.2建立了文件化质量管理体系，确定了质量管理体系所需过程有效运行和控制必需

的准则和方法，本公司的质量管理体系文件的结构为

/质量手册\第一部分

（包括程序文件）

工作标准、作业指导书_

质量记录及其他质量文件第二部分

4.1.3本公司通过流程图（图3）来识别质量管理体系所设计的全过程，确定这些过程

顺序和相互作用，并按照IS09001：2015标准的要求管理这些过程。

4.1.4制定为确保这些过程有效运行和控制所需的程序文件和有关管理文件。

4.L5为了实现策划的结果并进行持续改进，对过程进行测量、监控和分析。

第8页共64页

质量管理体系：组织机构图（图1）

总经理

管理者代表

质检部生产部供销部办公室

第9页共64页

质量管理体系：组织机构图（图1）

化验室,逛

第10页共64页

质量管理体系：质量管理组织机构图（图2）

总经理

管理者代表

质检部质量员生产部质量员供销部质量员

办公室

化验室车间质量员仓库质量员

第11页共64页

质量管理体系：生产工艺流程图（图3）

粗选

配料公

炒制公

清洗包材一A灌装公

检验

包装

入库

注：▲为质量控制点

第11页共64页

质量管理体系：职贡分配表

一

管

质

生

供

办

部门总

理

检

产

销

公

经S

者

部

部

部

室

理

代

标准条款

4.1总要求▲▲△△△△

4.2.1文件总要求▲△△△△△

4.2.2质量手册▲△△△△△

4.2.3文件控制△▲▲△△△

4.2.4记录控制△▲▲△△△

5.1管理承诺▲△△△△△

5.2以顾客为关注点▲△△△△△

5.3质量方针▲△△△△A

5.4策划△▲△△△△

5.5.1职责、权限▲△△△△△

5.5.2管理者代表△▲△△△△

5.5.3内部沟通▲▲▲△△△

5.6管理评审▲△△△△△

6.1资源管理▲△△△△△

6.2人力资源▲△▲△△△

6.3基础设施▲▲△△▲△

6.4工作环境▲△△△▲△

7.1产品实现的策划△△△△▲△

7.2与顾客有关的过程▲△△▲△△

7.4采购△△△▲△△

7.5.1生产和服务的提供△△△△▲△

7.5.2生产和服务过程的确认△△△△▲△

Z5.3标识和可追溯性△△△△△▲

7.5.4顾客财产△△△△▲△

7.5.5产品防护△△△▲△△

7.6监视和测量装置的控制△△△△△▲

8.1总则△△△△△△

8.2.1顾客满意▲△△▲△△

8.2.2内部审核△▲▲△△A

8.2.3过程的监视和测量△△△△△▲

8.2.4产品的监视和测量△△△△△▲

8.3不合格品控制△△△△▲▲

8.4数据分析△△△△△▲

8.5.1持续改进△△△△△▲

8.5.2纠正措施△△△△△▲

8.5.3预防措施△▲△△△▲

第12页共64页

质量管理体系：职责分配表

注：A>o主空，△为相关

第13页共64页

4.2文件的总要求

4.2.1质量体系文件包括：

1）质量手册：

2）程序文件：

3）策划、运行、控制所需的文件：

4）质量记录：

5）外来文件：包括国内、国际产品标准、法律法规及政府的食品安全质量管理

文件。

这些文件覆盖了AHDW公司质量管理的全部过程。文件经发布后实施，通过对

全体员工的宣传教育和培训学习，确保在实施过程中得到理解和执行。

4.2.2质量手册

1）本质量手册是AHDW公司质量管理体系运行的纲领性文件。

2）在质量手册中，AHDW公司制定了质量方针和质量目标，明确了质量管理体

系的范围，在对IS09001标准的过程要求进行合理剪裁后，可覆盖AHDW公司

的全部质量活动。

3）结合产品形成过程形成相应的程序文件和工作文件，是本质量手册的支持性

文件，是对本手册实施的具体操作文件。

4）本质量手册各章节描述了质量管理体系的过程和相互作用。

5）本质量手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按《文件控制程序》的要

求作为接受控制。

4.2.3文件控制

为对质量管理体系运行中的所有文件包括以电子媒体形式贮存的文件进行控制，

AHDW公司编制了《文件控制程序》，对以下内容作了规定：

1）将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的适宜性。

2）对修改后的文件进行审评及再批准。

3）对文件的修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。

4）对文件的发放进行控制，以保证在需要使用处得到有效版本文件。

5）对文件及修订状态进行标识，保证文件易于识别和检索并保持清晰。

6）对外来文件进行统一登记，并根据部门及员工的工作需要进行分发。

7）规定作废文件的处理（作废章标识、销毁）方法，以防止误用。

8）作为质量记录的文件，由各职能部门分别管理。

文件控制程序AHDW-CX4.2.3-0-A

第14页共64页

1.0目的

对与本组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保与质量活动有关的场所使

用文件均应为效版本，防止文件的错用、误用、丢失、误传和损坏；

2.0范围

本程序文件适用于公司内部与质量管理体系有关的职能部门和人员；

3.0职责

3.1办公室是本程序的归口管理部门；

3.2总经理负责批准发布质量手册；

3.3管理者代表负责审核质量手册；

3.4各部门负责相关文件的编制，使用和保管；

3.5办公室负责组织对现有体系文件的监督管理；

3.6各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理、归档。

4.0程序

4.1文件的分类、保管；

4.1.1公司的质量管理体系的文件包括了：

1）质量方针、质量目标；

2）质量手册；

3）程序文件；

4）策划、运行和控制的文件；

5）质量记录。

其中：

质量手册一它是规定质量管理体系的文件，包括了质量方针、质量目标。向公

司和内部各部提供关于质量管理体系一致的信息。

程序文件一提供如何一致地完成活动和过程的信息文件。

确保体系有效策划、运用、控制的文件一一是质量管理体系中常用的实施细

则，是质量手册的支持性文件。包括：

a）生产过程中的技术、管理文件。

b）质量计划：是对特定的项目，产品过程和合同，规定为准，及何时应使用哪

些程序和相关资源的文件，它通常引用质量手册的部分内容或程序文件；

c）规范：它是阐明要求的文件。

d）指南：阐明推荐的方法或建议文件，如操作说明书。

第15页共64页

e）操作规程：为等项活动的具体操作提供指导信息的文件。

f）表格：规定收集或报告必要信息要求的文件。

质量记录一一是一种特殊形式的文件，它用于阐明所取得的结果或提供所完成活

动的证据文件，它包括了与质量体系运行有关的记录和与产品直接相关的记录。

4.1.2文件的组成应适用于其特有的方式，便于理解和执行，规定明确有度，符合

行业规定和惯例。

4.1.3应注意外来文件包括国家、行业法律、法规、标准、政府主管机构提供的管

理性文件的识别、管理和控制，确保其现行有效，分发到位；

4.2文件标识

4.2.1受控标识：指一份经审批发放的文件，接受文件更改控制，凡与质量体系

运行密切相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，所有的受控文件都应

在文件的适当位置上加盖表明其受控状态的印章，予以分发；

4.2.2.作废标识：所有失效或因其他原因作废的文件，由相关部门资料员及时从

所有发放或使用场所撤出，并加盖：“作废”印章，确保作废文件的非预期使用。

4.2.3保留标识：因为某种原因，需保留的任何失效和作废的文件，都应加盖“保

留”标识予以识别，防止误导。

4.2.4文件编号：可以实现对文件的快速查找，分类管理。

4.3文件的编写、审核、批准、发放；

4.3.1质量手册由办公室负责编写，由管理者代表审核，由总经理签字批准发布。

4.3.2质量文件中，公司级行政性管理文件由办公室拟制，部门负责人审核，公

司总经理签字批准发放；并应负责外来文件中法规及管理文件的识别、编号及发

放。

4.3.3技术性文件由质检部负责编制，部门负责人审核，由技术副总经理批准发

放；

4.3.4质量计划、作业规范由质检部编制、技术副总经理审核或批准；

4.3.5提供给顾客以外或用于其他目的文件和资料，应经管理者代表或主管领导

批准后发放；

4.3.6用于质量管理目的的技术性文件、作业指导书和操作规范，可按部门、工

种和工作的繁杂程度，有针对性的发放。必要时作业指导书可发放到个人或班组;

4.3.7文件的领用和发放，使用人或部门应填写《文件发放登记簿》，经相应主管

第16页共64页

部门负责人审批后方可领用;

4.3.8文件发放前，应得到批准，以保证所有与质量管理活动有关的场所、部门

都应发放到位，确保使用现行有效版本；作废文件及时从发放场所收回，防止误

用；

4.4文件的更改：

4.4.1由于某种原因导致的文件更改，应对文件的更新进行评审、并再次批准、确

保文件的适宜性；

4.4.2质量手册由办公室组织更改，填写《文件更改申请》，经管理者代表审核,

由总经理批准后更改，文件更改后应保留文件更改的记录；

4.4.3文件的更改可由公司内部和外部的相关方提出，应由更改申请方填写《文

件更改申请》，经原审批部门审批后，由相应部门指定人员或单位进行更改，如

果更改和审批指定由其他部门更改时，该部门应当获得审批所依据的有关背景资

料。

4.4.4文件更改时应在更改文件或相应的附页上标明更改的性质，理由、范围、

数量、时间和更改人。

4.4.5文件更改后，应用《文件更改通知单》的形式，将文件更改的内容及时告知

相关部门或单位。

4.4.6文件更改后，应将更改后的文件按规定的发放范围，及时发放到位，同时

撤出作废文件。对不受控的文件不通知、不更改；

4.5文件的借阅、复制应由相关部门负责人按规定权限审批后，向资料管理人员

借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号；

4.6与质量活动有关的文件，应识别其适用性，确保其有效，尤其是作为法规性

的外来文件和国家、行业标准应识别其最新版本，加盖受控印章，分发至相关部

门，收回过期失效文件，由办公室统一收文、登记；

4.7作废文件的处理：需要保留的作废文件加盖保留印章，不需保留的应由各部

门填写《文件销毁清单》，经管者理代表批准后，授权进行销毁。《文件销毁清

单》交办公室归档保存；

4.8对承载媒体为磁盘、光盘、照片、标准样品、电子媒体或它们的组合的形式

的文件，也应参照上述规定执行；

5.0相关文件

5.1《质量记录控制程序》

第17页共64页

6.0质量记录

6.1《受控文件清单》

6.2《收、发文登记簿》

6.3《文件更改通知单》

6.4《文件销毁申请单》

第18页共64页

4.2.4记录的控制

AHDW公司在质量管理体系运作过程中所产生的质量记录均受控，并按照《质

量记录控制程序》进行管理。

1）记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保存。

2）记录的收集和初步整理由产生质量记录的相关部门负责。

3）记录的统一标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置由办公室归口管理,

相关部门配合实施。工艺过程中的各个工序必须详细记录。

第19页共64页

质量记录控制程序AHDW-CX84.2.4-0-A

1。目的

对体系所要求的记录予以控制，为体系有效运行和产品符合性提供客观证据；

为实现可追溯性和质量分析提供可靠的信息。

2.0范围

适用于本公司质量管理体系运行全过程的各种质量记录的管理；

3.0职责

3.1办公室负责质量记录的监督管理，质量记录的检查、收集归档工作；

3.2各部门负责收集、保管本部门的质量记录；

4.0程序

4.1质量记录是一种特殊形式的文件，也是产品符合要求的证据，应保证其及

时、真实、完整，文字应通顺、清晰，签字齐全、日期准确。

4.2本公司的质量记录包括质量体系运行有关的记录和与产品有关的记录。

4.2.1与质量管理体系有关的质量记录应按照《文件控制程序》的相关内容标

识、贮存、保护和处置予以控制；

4.2.2与产品有关的各种质量记录应当符合有关管理机构关于档案资料组卷排

列要求。

A）标识：标识以其编号或以质量记录的名称、编号、日期、印章予以识别；

B）质量记录应按其类别、自然形成的规律按其先后时间、特征加以排列、组

卷。

C）工艺过程中的各个工序必须详细记录，工艺过程中规定的关键因素（如灭菌

时间和温度）必须有检查结果记录。各顶记录保存三年，备查。公司长期保存的

记录，由办公室妥善保管。

4.4质量记录的填写；

4.4.1质量记录的填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，

如因某种原因不能填写的项目、应说明理由或将该项用单杠划去；各相关栏目

负责人签名不得留空白；

4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写

上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期，重要的数据更改必要

第2（）页共64页

时应加盖顾客或其相关方的证实性签字。

4.5质量记录的保存、保护：

451各部门的资料员必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放在通风、干

燥的地方，所有的质量记录都应保持整洁、防止损坏、丢失；

4.5.2各部门应根据保存的价值和责任期规定的期限保存记录，对重要的质量

记录应当按规定向办公室移交和保存；

4.5.3办公室应编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关

的记录汇总，内容包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管

理者代表审批，并将质量记录的原始样本汇集成册备案保存。

4.6质量记录是受控文件、查阅、复制时应当控制和登记，由相关部门负责批

准，由记录管理人登记备案。

4.7非长期保存或超过保留期的质量记录需要销毁时，由办公室填写《文件销毁

清单》交管理者代表批准后，由授权人销毁；

4.8记录的保存期限

4.8.1一般性质量活动的记录保存期限可为三年，对过期的记录经主管领导批准

后可集中存放或作封存、或经审核批准后销毁；

4.8.2超过保存期限或失去保存价值应依照国家或地方政府的有关规定，应经管

理者代表批准后并作相应的处置，并履行处理的手续；

4.9质量记录的格式，由各部门负责人负责编制、审核，管理者代表批准后交

办公室备案。记录可以是纸张、光盘、照片、磁带、样件等，任何形式的文件

都应执行本程序的规定。

5.0相关文件

5.1《文件控制程序》

6.0相关记录

6.1《质量记录清单》

6.2《文件发文领用登记》

6.3《文件销毁清单》

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5管理职责

5.1管理承诺

为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，AHDW公司最高管理者采取

如下措施并形成相应的证据：

5.1.1通过培训或宣传形式，使各部门员工明确理解顾客的需求和相关的法律法

规要求的重要性，以指导工作的开展。

5.1.2制定质量方针，建立质量目标，应大力宣传并贯彻实施。

5.1.3适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性

进行评审。

5.1.4通过资源的配置，保证建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。

5.2以顾客为关注焦点

为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，最高管理者采取如下措施：

521将“顾客满意”确立为质量方针的内容（详见本手册“5.3质量方针”），

并要求全体员工严格遵守。

5.2.2在与客户有关的过程中，明确客户的需求和期望，并在AHDW的各层次

文件验收准则中具体体现和实施。

5.2.3在产品实现流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反

馈，并予以理解，在生产及服务中体现并随时修正和改进生产和服务。

5.2.4定期对我们提供的产品和服务进行评审，并根据顾客的满意度对产品和

服务进行评价和改进。

5.3质量方针

5.3.1AHDW公司的质量方针是：

工艺一丝不苟，质量精益求精，顾客满意至上

5.3.2为贯彻实施质量方针，最高管理者采取如下措施：

1）通过管理评审，检查质量方针的持续适宜性。

2）根据质量方针给定的框架内，制定AHDW公司和各部门的质量目标，并通

过管理评审检查质量目标的实施情况。

3）通过办公例会、专题学习及其他方式，加深各部门员工对质量方针的认识、

理解与沟通。

4）需要时，质量方针的修改按原制定和审批程序进行（按《文件控制程序》的

要求）。

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5.4策划

5.4.1质量目标

AHDW公司建立总的质量目标，并与AHDW公司的质量方针相适应。相关职

能部门应对AHDW公司的总目标进行分解，建立本部门的质量目标。质量目

标应做作到量化可测量，应产品产品要求所需的内容。

AHDW公司质量目标是：

1.产品一次交验合格率建100%

2.市场抽查批次合格率100%;

3.顾客满意率＞90%。

5.4.2质量目标的分解

1.办公室：

a与质量有关人员岗前培训合格率100%；

b外来文件受控有效率100%；

2.供销部：

a主要物资采购合格率98%以上；

b合同履约率99%;

c顾客反馈处理率100%以上。

3.生产部（车间）：

a不合格品率小于1%；

b设备完好率95%以上。

4.质检部：

a检测设备检定合格率100%；

b成品出厂检验合格率100%；

5.4.3质量管理体系策划

最高管理者根据上述质量目标的要求对所需求的各项活动和资源进行识别和策

划，包括：

1）策划并建立质量目标；

2）确定实现质量目标所需资源；

4）确定工程有限运行和控制的准则和方法；

5）对过程的有效性进行检查、评审、测量；

5）实施必要的措施，的工程的结果进行改进；

6）制定应急方案，以体系变更时保持体系的完整性。

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5.5职责、权限与沟通

5.5.1总则

以下条款对本质量管理体系的职责、权限与沟通进行了表述。

AHDW公司制订了组织架构图及各级部门岗位的职责，权限及相互关系。

总经理

1.职权

主持公司全面工作。

1.组织指挥公司的日常经营管理工作

2.代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。

3.决定组织体制和人事编制，决定公司员工的聘请、辞退、任免、薪酬、奖惩。

4.审批各项财务支出。

5.审批公司方针、目标、发展规划和各部门业务计划、规划；.原材料计划和大

型设备购置计划；审批采购物质价格。

6.审批公司产品标准、管理手册、管理程序、公司行政公文和有关人

2.职责

1.主持制订公司中长期发展规划和年度经营计划并组织实施，保证经营目标的

实现。

2.指导协调公司各职能部门工作，考核教练各职能部门负责人，完善公司各项

管理制度，保证公司管理体系科学、有效、高速运行。

3.致力于培育公司核心竞争力，建设保证公司永续经营的企业文化。

4.主持工作例会、管理评审会议、年终总结会议。

5.及时处理好职权范围内的各项日常事务

1.办公室职责、权限

1）负责公司员工招聘、技能培训和工作绩效考核，建立人事档案，作好相关登

记记录。

2）负责公司基础设施、各项设备和其它固定资产的管理工作，分类做好资产建

卡、建档，检查资产在使用中运行情况，随时作好变更登记。

3）守财务管理制度，加强公司财务管理工作，向领导及时提供资金运转和各项

经济指标考核状况。

4）负责外来和公司内部文件整理，登记建档工作，妥善保管，随时保证调阅查

找。

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5）负责公司产成品、包装用品的收发和开票登记工作，加强物资管理，防止物

资变质、损坏、丢失等。做到帐实相符。

6）认真执行公司各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和资料统计

记录工作。

7）认真完成领导交办的其它任务。

2.生产部（车间）职责、权限

1）负责组织生产人员按公司下达的生产计划，保质保量完成任务。

2）严格按生产工艺流程和产品质量控制过程组织生产。

3）加强生产设备管理，每天必须对计量器进行两次自检，生产中必须严格每道

程序操作。全年进行一次法定检测，确保产品质量稳定、准确。

4）加强关键过程控制，配料工序必须坚持专人按规定的程序进行操作，严把产

品输入关。

5）加强员工'顾客至上、质量第一'产品质量是企业的生命的意识教育，自觉遵

守操作规程，认真负责地完成本岗位工作。

6）抓好生产人员个人卫生和生产场地及四周的清洁卫生工作，创造一个干净、

整洁，符合食品生产要求的环境。

7）抓好生产安全工作。人身安全和产品质量安全是生产全过程的总要求。加强

安全检查，及时发现和纠正不安全隐患。

8）加强生产全过程的记录工作。重点抓好原辅料、包装进仓记录、产品配料记

录、产成品进库记录和员工考勤记录。

3.供销部职责、权限

1）学习和掌握国家关于食品生产方面法律、法规和规章。熟悉和掌握合同法、

经济法，并运用于企业的供应管理之中。

2）负责全公司原辅材料、包装物品和各类设备采购计划的制定和购进，在签订

合同之前，要会同有关部门开展对合格供方的评审。

3）立足于本企业利益之上，本着互惠互利原则，对外签订各种购进合同。

4）选择新供货商时，应本着三比原则（比质量、比价格、比服务），提供相关

资质证明并报总经理批准。

5）按领导批准的合同实施采购，要协助质检部门加强对进货检验，并及时填写

记录交给销售部门人员验收入库。

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6）随时收集有关购进品的市场信息，并反馈给相关部门参考，随时了解企业生

产状况，了解购进品的使用和库存情况，保障生产部（车间）门、销售部门工

作的正常进行。

7）负责公司产品的销售和售后服务工作，签定销售合同，参加合同评审。

8）负责公司产品的市场调研和市场预测工作，及时反馈顾客对产品及售后服务

的要求、建议和意见。

9）负责建立顾客销售网络，加强与顾客沟通往来，及时宣传产品信息，接受咨

询，随时掌握网络顾客的动向、变化，调整网络布局。

10）加强销售人员教育、培训、管理和考核，根据市场变化及时调整人员及运

输工具。保证按订货合同，准确及时履行供货任务，最大限度地满足顾客需

要。

11）负责开展顾客对公司产品质量服务质量等项，满意度的调查，以及满意度

情况的统计分析，每季必须开展一次。

12）负责制定营销策划方案（含阶段性方案），组织有关人员对方案进行评

审，报领导批准实施。

13）负责按月作出销售实绩的汇总统计、分析整理营销成果及存在的问题，提

出改进的合理性建议和意见。

14）负责建立各类销售合同（含内部分销合同）及部门文件的对口管理工作，

保证随时调阅，检查合同执行情况。

15）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种

资料统计管理工作。

16）认真完成领导交办的其它任务。

4.质检部职责、权限

1）负责日常质量管理，质量检验和计量工作，检测设备必须定期送检。

2）负责生产过程和产品在生产中和生产后的监视和检验。

3）负责组织对不合格品的评审和处置。

4）负责纠正和预防措施的监督和检验。

5）指导各部门进行数据分析。

6）认真执行公司的各项管理制度，加强部门考核管理，搞好部门文件和各种资

料统计管理工作。

7）认真完成领导交办的其它任务。

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8）对其他部门具有依照本企业制度独立行使检验和检查的权利。

9）对原材料、生产过程及产品的出厂具有独立的合格和不合格的判定权利。

10）对不合格品的处置结果有检查的权利。

11）有依照国家质量和卫生有关的法律、法规及标准独立行使检查及建议的权利。

5.5.2管理者代表

1.负责按IS09001：2015标准建立、实施、保持和改进质量管理体系。

2.组织相关部门人员编写质量手册，并且负责质量手册的审核；批准发布质量

管理体系程序文件，并组织实施。

3.在AHDW公司内宣传并贯彻执行有关质量方面的法律，法规和政策，促进

全体员工更好地理解以顾客为关注焦点的理念。

4.主持内部质量体系审核，向总经理报告质量管理体系运行情况以及业绩和任

何改进的需求，以供总经理进行管理评审，作为质量体系改进的基础。

5.就质量管理体系的有关事宜与外部联络。

5.5.3内部沟通

1.总经理应确保在AHDW公司内部建立沟通过程，促进公司内部各职能和层次

间

的信息交流从而增进和提高体系的有效性。

2.沟通过程包括确立：沟通方式、时机、内容、部门。

3.沟通方式可以是会议、文件、布告、联网等。

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5.6管理评审

5.6.1总则

为保证质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理每年一次按策划的

时间间隔（两次评审的间隔不超过12个月）亲自适时主持召开AHDW公司的管

理评审会议，检查质量方针、质量目标的实现情况，并评价质量管理体系是否

有变更或改进的需要。

5.6.2评审输入

管理评审会议应对以下事项进行评审分析

1）