工程现场签证管理流程

工程现场签证管理流程编号：JFDC-GC-OP02版号：A/0页码：第4页共11页工程现场签证管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

施变更。涉及技术核定的，将施工单位填写的《技术核定单》作为附件，一并流转。工程部负责人需熟悉售房合同附件的内容，判断签证是否与售房合同及销售承诺冲突，并考虑签证内容对其他专业的影响。如现场签证涉及任何最终产品本身的变化、售房合同及销售承诺或需要提供补充或变更图纸，则由工程部提请设计研发中心提供补充或变更图纸，并按《设计变更管理流程》执行。因特殊情况无法及时履行签证复核及完成审批手续的，工程部负责人与成本合约部及审批权限内分管领导沟通同意后，可以先实施签证，但必须保留准确的签证文件。工程部应在签证实施后5个工作日内，补齐所有手续。现场签证申请的审批现场签证的审批权限规定详见《权责手册》。各级工程管理人员必须严格在权限范围内办理各种现场签证，否则视为无效，如果不在权限范围之内的签字给公司造成了损失的，还将追究有关人员的责任。对于因设计变更导致的现场签证，由于在设计变更阶段已经对可能造成的签证金额做过评估，施工单位提出签证申请后可由工程部、成本合约部负责复核，报审核权限领导备案即可由工程部下发签证记录单，备案时需附相应的设计变更审批表。有效签字人必须在有效期内签字，否则现场签证无效。现场签证的执行与统计《现场签证审批表》经过会签、审批并与施工单位达成一致意见后，施工单位对签证内容的现场实施，工程部按照现场签证结果签署正式意见。对于有争议的现场签证，工程部在每个月根据现场签证的数量安排两到三次集中的时间，组织成本合约部，会同施工单位、监理单位共同会商现场签证内容。监理单位对施工单位的现场签证落实情况进行审核，不合格的监督整改，工程部与成本合约部进行复核，并将执行情况填到《现场签证记录单》中，并做好施工资料附件整理（签证审批表，现场勘察及预估量、价资料，现场实际发生计量单）。每月25日前工程部专业工程师汇总现场签证及相关费用，并附《现场签证月度汇总表》，统一报送工程部领导审核后，工程部交成本合约部进行复核，对3万元以上的签证需报平台工程管理中心成本线复核，并按组织权责手册审批；3万元以内的签证工程管理中心成本线视情况抽查。成本合约部每月对现场签证原因、数量、成本进行统计和分析，录入月度动态成本分析报告，及时发出成本预警，按照《动态成本管理作业指引》。成本合约部按《工程预结算管理作业指引》要求进行现场签证的结算。现场签证要严格执行以下原则对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。对现场签证及其预算实行严格的时间限制，并尽力杜绝事后补办，对未能按照现场签证时间规定及流程办理的签证项目一律不予认可。一项现场签证单应编制一份预算单和一个相应编号，且对应一个工程合同，无编号及重复编号无效。当现场签证内容完工后，现场专业工程师和监理单位工程师必须在完工后5日内审核确认，成本合约部在3日内审核确认，与施工单位核对并与施工方双方签字；如属隐蔽工程，成本合约部必须在其覆盖之前签字确认。在成本合约部与施工单位签证内容审核时，如施工单位不认可，成本合约部负责收集施工单位意见，并根据意见逐条答复，报城市公司分管领导、总经理审核，提出处理意见，并根据实际选择是否报工程管理中心成本线及上一级领导。工程部、成本合约部负责签证全过程中的资料保管、存档，并在结算时与施工单位报送资料进行核对，防止重复报送。现场签证的时间规定工程部在接收施工单位在签证申请时，需要求施工单位上报签证变更预算，并且在该变更内容全部施工完后的5日内（自监理及现场专业工程师确认完工情况的日期开始计算）报送完整的变更造价及相应资料（涉及检验试验周期问题除外）；成本合约部负责在3日内核定完工程变更造价。对于合同内施工单位未施工的工程，现场专业工程师及成本合约部要及时跟踪、落实、核定减少的具体工程量及工程造价，并与承包单位形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。应与承包单位商定对违反预结算书报送时间规定的约束条款，按合同及相关法规执行。现场签证的内容及格式要求所有的现场签证审批表都必须明确以下内容：编号、工程名称、合同编号、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的做法及原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明等。工程部应对接收和发出的现场签证资料进行编号(可按归属合同连续编号，具体编号方式根椐各单位情况自定)，并整理归档、妥善保存；设置现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接受方不得拒签。成本合约部根据工程部的签证编号，对接收和发出的成果文件进行对应编号。因设计变更导致的现